Despesa
Documento 2025OB024011
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2025OB024011 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/05/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.616.565/0001-26 | |||
| Valor | R$ 106.807,98 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1226427/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFS-E 15353 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO COM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM TARJA MAGNÉTICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. COMISSÃO IGUAL A ZERO, CONF. DESTAQUE NA NOTA. REF. ABRIL/2025. NFS-E AUTÊNTICA VERIFICADA NO SITE HTTPS://QUIRINOPOLIS.CENTI.COM.BR/NOTAFISCAL/VERIFICAR. PROCESSO 713489/2025. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NE000389 | 20/01/2025 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 19.616.565/0001-26 | R$ 110.333,30 |