Despesa
Documento 2025NE000387
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000387 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.997.744/0001-09 | |||
| Valor | R$ 20.206,36 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 330445/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.2024 A 02.11.2025. PM: R$ 20.206,36. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS053967 | 27/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 10.103,18 | |
| 2025NS053966 | 27/08/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ -10.103,18 | |
| 2025NS053864 | 27/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 10.103,18 | |
| 2025NS055495 | 03/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 10.103,18 | |
| 2025OB042096 | 01/09/2025 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 8.643,27 | |
| 2025OB043487 | 08/09/2025 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 8.643,27 | |
| 2025OB033594 | 10/07/2025 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 8.643,27 | |
| 2025NS042734 | 07/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 10.103,18 | |
| 2025OB029369 | 17/06/2025 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 8.643,27 | |
| 2025NS032201 | 20/05/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ -10.103,18 | |
| 2025NS032590 | 21/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 10.103,18 | |
| 2025NS032589 | 21/05/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ -10.103,18 | |
| 2025NS033572 | 26/05/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ -10.103,18 | |
| 2025NS033574 | 26/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 10.103,18 | |
| 2025NS033000 | 22/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 10.103,18 | |
| 2025NS036305 | 10/06/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 10.103,18 | |
| 2025NS031875 | 19/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 10.103,18 | |
| 2025OB026273 | 28/05/2025 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 8.643,27 | |
| 2025NS032202 | 20/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 10.103,18 | |
| 2025OB025869 | 23/05/2025 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 8.946,37 | |
| 2025NS029203 | 08/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 10.103,18 | |
| 2025NS029216 | 08/05/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ -10.103,18 | |
| 2025NS063464 | 07/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 10.103,18 | |
| 2025OB049526 | 09/10/2025 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 8.643,27 | |
| 2025OB013295 | 18/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 9.148,43 | |
| 2025OB015101 | 26/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 9.148,43 | |
| 2025NS015775 | 12/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 10.103,18 | |
| 2025NS015766 | 12/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 10.103,18 | |
| 2025RO001271 | 06/03/2025 | Empenho | Reforço | 06.997.744/0001-09 | R$ 71.395,80 | |
| 2025RO001236 | 06/03/2025 | Empenho | Reforço | 06.997.744/0001-09 | R$ 10.103,18 | |
| 2025NS005890 | 30/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 673,54 | |
| 2025NS004869 | 27/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 22,22 | |
| 2025NS004872 | 27/01/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ -22,22 | |
| 2025OB005062 | 03/02/2025 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 673,54 | |