Despesa
Documento 2025NE000480
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000480 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 50.737.766/0001-21 | |||
| Valor | R$ 73.433,91 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 426405/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2020/065.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.09.2024 A 22.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 73.433,91. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO001358 | 10/03/2025 | Empenho | Reforço | 50.737.766/0001-21 | R$ 53.851,52 | |
| 2025RO000985 | 07/02/2025 | Empenho | Reforço | 50.737.766/0001-21 | R$ 73.433,91 | |
| 2025OB006294 | 10/02/2025 | Pagamento | Pagamento | 50.737.766/0001-21 | R$ 66.494,40 | |
| 2025NS007402 | 05/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 50.737.766/0001-21 | R$ 73.433,90 | |
| 2025NS024126 | 15/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 50.737.766/0001-21 | R$ 53.851,53 | |
| 2025NS017530 | 19/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 50.737.766/0001-21 | R$ 73.433,90 | |
| 2025OB020448 | 24/04/2025 | Pagamento | Pagamento | 50.737.766/0001-21 | R$ 48.762,56 | |
| 2025OB014559 | 24/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 50.737.766/0001-21 | R$ 66.494,40 | |