Despesa
Documento 2025NE000187
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000187 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.234.897/0001-31 | |||
| Valor | R$ 823,10 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 286484/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/198.0. VIGÊNCIA DE 19.09.2024 A 18.09.2025. VALOR MENSAL: R$ 68,59. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS016398 | 13/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.234.897/0001-31 | R$ 411,55 |
| 2025OB013980 | 20/03/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.234.897/0001-31 | R$ 411,55 |
| 2025NS056208 | 05/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.234.897/0001-31 | R$ 411,55 |
| 2025NS056207 | 05/09/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.234.897/0001-31 | R$ -411,55 |
| 2025NS056202 | 05/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.234.897/0001-31 | R$ 411,55 |
| 2025OB043996 | 10/09/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.234.897/0001-31 | R$ 411,55 |