Despesa
Documento 2025NE000517
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000517 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.349.489/0002-80 | |||
| Valor | R$ 1.087.397,44 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 454206/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2022/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.2025 A 31.07.2025. PM: R$ 1.020.125,78. 13º SALÁRIO: R$ 67.271,66. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO001750 | 04/04/2025 | Empenho | Anulação | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03.349.489/0002-80 | R$ -1.087.397,50 |
| 2025RO000963 | 06/02/2025 | Empenho | Reforço | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03.349.489/0002-80 | R$ 1.087.397,50 |
| 2025OB015093 | 26/03/2025 | Pagamento | Pagamento | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03.349.489/0002-80 | R$ 862.951,94 |
| 2025NS018558 | 24/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03.349.489/0002-80 | R$ 1.028.075,70 |
| 2025RO003299 | 24/07/2025 | Empenho | Reforço | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03.349.489/0002-80 | R$ 108.218,28 |
| 2025NS058293 | 16/09/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03.349.489/0002-80 | R$ -26.270,20 |
| 2025NS056451 | 08/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03.349.489/0002-80 | R$ 26.270,20 |
| 2025RO001375 | 10/03/2025 | Empenho | Reforço | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03.349.489/0002-80 | R$ 1.087.397,50 |
| 2025OB022268 | 07/05/2025 | Pagamento | Pagamento | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03.349.489/0002-80 | R$ 855.652,25 |
| 2025NS027970 | 05/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03.349.489/0002-80 | R$ 1.019.434,44 |
| 2025NS070383 | 06/11/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03.349.489/0002-80 | R$ 141.259,64 |
| 2025OB055734 | 13/11/2025 | Pagamento | Pagamento | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03.349.489/0002-80 | R$ 141.259,64 |