Despesa
Documento 2025NE000131
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000131 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 09.132.659/0001-76 | |||
| Valor | R$ 73.158,31 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 1411592/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/002.0. VIGÊNCIA DE 20.01.2024 A 19.01.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 115.513,12. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 191879 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS006614 | 03/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 09.132.659/0001-76 | R$ 73.158,31 | |
| 2025OB005688 | 04/02/2025 | Pagamento | Pagamento | 00.000.000/0001-91 | R$ 64.425,52 | |