Despesa
Documento 2025NE000191
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000191 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.895.525/0001-56 | |||
| Valor | R$ 231,64 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1277853/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/213.0. VIGÊNCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. VALOR MENSAL: R$ 19,30. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS054500 | 29/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.895.525/0001-56 | R$ 231,64 |
| 2025OB042687 | 03/09/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.895.525/0001-56 | R$ 226,54 |