Despesa
Documento 2025NE000238
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000238 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 24.921.066/0001-82 | |||
| Valor | R$ 5.870,74 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 351591/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2024 A 12.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 1.441,83. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO002612 | 10/06/2025 | Empenho | Anulação | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 24.921.066/0001-82 | R$ -579,94 |
| 2025OB013057 | 17/03/2025 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 24.921.066/0001-82 | R$ 404,11 |
| 2025RO001046 | 12/02/2025 | Empenho | Anulação | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 24.921.066/0001-82 | R$ -3.870,74 |
| 2025NS010992 | 18/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 24.921.066/0001-82 | R$ 1.015,95 |
| 2025NS015384 | 11/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 24.921.066/0001-82 | R$ 404,11 |
| 2025OB008922 | 20/02/2025 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 24.921.066/0001-82 | R$ 1.015,95 |