Despesa
Documento 2025NE000151
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000151 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.331.788/0057-73 | |||
| Valor | R$ 15.546,12 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 263416/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/244.0. VIGÊNCIA DE 16.12.2024 A 16.12.2029. VALOR MENSAL: R$ 1.295,51. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS049919 | 11/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 496,26 |
| 2025NS040690 | 27/06/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 188,17 |
| 2025OB039899 | 19/08/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 465,29 |
| 2025OB018193 | 10/04/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 628,72 |
| 2025OB031950 | 02/07/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 175,87 |
| 2025OB031274 | 30/06/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 328,17 |
| 2025NS042690 | 07/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 684,43 |
| 2025NS039261 | 23/06/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 348,56 |
| 2025OB033591 | 10/07/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 641,15 |
| 2025OB049081 | 07/10/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 465,29 |
| 2025NS062516 | 02/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 496,26 |
| 2025NS022092 | 07/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 670,54 |