Despesa
Documento 2025NE000178
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000178 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 12.762.841/0001-15 | |||
| Valor | R$ 682,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1277853/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/216.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. PM ESTIMADA: R$ 56,83 . | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO005130 | 16/12/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 12.762.841/0001-15 | R$ -352,00 |
| 2025OB046824 | 25/09/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 12.762.841/0001-15 | R$ 330,00 |
| 2025NS060218 | 23/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 12.762.841/0001-15 | R$ 330,00 |