Despesa
Documento 2025NE000369
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000369 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 20.321.778/0001-00 | |||
| Valor | R$ 20.919,40 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 212754/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2021/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. PM: R$1.743,28 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB023451 | 13/05/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ 3.584,00 |
| 2025NS029636 | 09/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ 3.584,00 |
| 2025OB046830 | 25/09/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ 872,00 |
| 2025NS047560 | 30/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ 2.054,00 |
| 2025OB037203 | 04/08/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ 2.054,00 |
| 2025NS060256 | 23/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 20.321.778/0001-00 | R$ 872,00 |