| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2005OB903508 | 2005-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1361. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 173.800,51 |
| 2005OB903509 | 2005-05-07T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2005OB903423 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 283.468.900-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.012,00 |
| 2005OB903510 | 2005-05-09T00:00 | NFS 3039 SERVICO MANUT.PREV. CORRETIVA DUAS PROCESSADORAS FILMES RAIOS X, MAR-CA KODAK. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 288 REF. ABRIL/05 | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 912,38 |
| 2005OB903511 | 2005-05-09T00:00 | NFS 15.MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA DOS SISTEMAS DE DETECCAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL E INSS 11 PCS. 9.729,50 ..MAO DE OBRA.. RELACAO 288/05. PERIODO ABRIL/2005. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.700,40 |
| 2005OB903512 | 2005-05-09T00:00 | NFF 344193 - FORNECIMENTO DE 2.600 UNIDADES DE PILHA ALCALINA "PANASONIC".RET. SRF 5,85# - REL.18/05/DEMAP. | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 2.203,11 |
| 2005OB903513 | 2005-05-09T00:00 | NF. 16010 - FORNECIMENTO DE 59 ESPONJAS LITOGRAFICAS MARCA EGGEN E OUTRASRET.SRF. 5,85PC. REL. 18/2005. SISTEMA DEMAP. | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 705,02 |
| 2005OB903514 | 2005-05-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00057878/05 - PROCESSO Nº 15.146/05EUREXPRESS (7,05 IN 306/03 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 42.760,60 |
| 2005OB903515 | 2005-05-09T00:00 | NFS 977(PARTE). SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA, C.FORNECIMENTO DE PECAS EM ELEVADORES BLOCO I DA SQS 311 .. RET. SRF 5,85 PC E ISS SPC SOBRE VLR.APROPRIADO.. REL. 288/05. PERIODO ABRIL/2005. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 267,45 |
| 2005OB903516 | 2005-05-09T00:00 | NFS 977(PARTE). SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA, C.FORNECIMENTO DE PECAS EM ELEVADORES BLOCO I DA SQS 311 .. RET. SRF 5,85 E ISS 5PC SOBRE VLR.APROPRIADO... REL. 288/05. PERIODO ABRIL/2005. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 534,90 |
| 2005OB903517 | 2005-05-09T00:00 | NFS 1014.PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 288/05. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 509,51 |
| 2005OB903518 | 2005-05-09T00:00 | NF 030537 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL.RET. SRF 5,85# - REL.288/05. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 61,01 |
| 2005OB903519 | 2005-05-09T00:00 | NFS 1315 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DE 1 VIDEO OTOSCOPIO E 2 VIDEOS COLPOSCOPIOS.RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - REF.288/2005. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 855,50 |
| 2005OB903520 | 2005-05-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00057405/05 - PROCESSO Nº 15.145/05EUREXPRESS (7,05 IN 306/03 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.695,20 |
| 2005OB903521 | 2005-05-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00057805/05 - PROCESSO Nº 15.748/05EUREXPRESS (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 14.975,71 |
| 2005OB903522 | 2005-05-09T00:00 | NF 163 - PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE - RETENCOES SRF 9,45 RELACAO 288/05. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 385,20 |
| 2005OB903523 | 2005-05-09T00:00 | NF 151 E 153- PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE - RET. SRF 9,45 RELACAO 288/05. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 616,32 |
| 2005OB903524 | 2005-05-09T00:00 | NF 159 - PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE - RETENCOES SRF 9,45 RELACAO 288/05. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 564,96 |
| 2005OB903525 | 2005-05-09T00:00 | NF 160 - PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE - RETENCOES SRF 9,45RELACAO 288/05. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 256,80 |
| 2005OB903526 | 2005-05-09T00:00 | NFS 1126 - LOCACAO MESAS, CADEIRAS E TOALHAS ATENDENDO SOLICITACAO DA DIRETORIA-GERAL CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 167 2005 | 38.004.024/0001-91 - D & S | R$ 865,00 |
| 2005OB903527 | 2005-05-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,92 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO P/PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DE DOR DA USP. NO PERIODO DE 11 A 14/05/05. | 127.312.182-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 804,08 |
| 2005OB903528 | 2005-05-09T00:00 | NFS 21810 RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO LEGIS AMBIENTAL - CONSTI-TUICAO E LEGISLACAO FEDERAL...DEST.COORDENACAO ESTUDOS LEGISLATIVOS/CD. RET.SRF 5,85PC REL. 12/2005 CEDI PER.ABRIL/05 A MARCO/06 | 01.541.624/0001-89 - NORMA AMBIENTAL SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | R$ 2.032,70 |
| 2005OB903529 | 2005-05-09T00:00 | NFS 16908 RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR NS.37 AO 42 DEST.SECRETARIA EXECUTIVA PRO-SAUDE. RET.SRF 5,85PC REL.12/2005 CEDI/CDPER.ABRIL/05 A MARCO/06 | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 184,54 |
| 2005OB903530 | 2005-05-09T00:00 | NFF. 26422 RENOVAÇÃO DE ASSINATURAL ANUAL DA REVISTA DE ESTUDOS CRIMINAIS PARA O PERIODO DE JAN A DEZ/05 (VOL.17 AO 20) P/COMPLETAR ACERVO BIBLIOTECA.RET. SRF. 5,85PC. REL. 12/05 CEDI. | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 395,43 |
| 2005OB903531 | 2005-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS AO SERV. FABIO RAMOS DE ARAUJO SILVA, EQUIVALENTE à DI-FERENçA ENTRE O VALOR DISPENDIDO PELO SUPRIDO E O CONCEDIDO POR MEIO DE SUPRI-MENTO DE FUNDOS. PROC. 3.401/05 | 443.504.651-20 - FABIO SILVA | R$ 68,80 |
| 2005OB903533 | 2005-05-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1061. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.354,11 |
| 2005OB903534 | 2005-05-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1061. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.328,77 |
| 2005OB903535 | 2005-05-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00056920/05 - PROCESSO Nº 15.383/05 EUREXPRESS (3,40 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.826,61 |
| 2005OB903536 | 2005-05-09T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2728858/05(DESCONTO DE R$ 3.168,44 REFERENTE AO OF. DGNº 246/05 - PROCESSO Nº 111.939/05) - PROCESSO Nº 15.074/05COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 112.681,95 |
| 2005OB903537 | 2005-05-09T00:00 | NFS 1534. FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOA NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. TOTAL NF. RELACAO 295/05. PERIODO ABRIL/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 321.598,21 |
| 2005OB903538 | 2005-05-09T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 220,00(R$ 2.475,00), MENOS R$ 74,56 (AUX.ALIMENTA-CAO), VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,III REUNIAO DO GRUPO TECNICO DE ALTO NIVELPARA REDACAO O PROJETO DE PROT.DO PARL.MERCOSUL,PER. 03 A 07/05/05.(DOL. | 000.407.577-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.400,44 |
| 2005OB903539 | 2005-05-09T00:00 | NFS 1535. PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LIMPEZA E CONSERVAçãO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. RET. SRF. 5,85, ISS 5 PC E INSS 11PC. REL. 295/05 PERIODO ABRIL DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.746,59 |
| 2005OB903540 | 2005-05-09T00:00 | NFS 1540. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET . SRF 9,45PC S/ VALOR APROP... INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSADOS R$ 123,97 COBRANÇA INDEVIDA. REL. 295/05. PERIODO ABRIL DE 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 592.159,11 |
| 2005OB903541 | 2005-05-09T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 220,00(R$ 2.475,00), MENOS R$ 74,56 (AUX.ALIMENTA-CAO), VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,III REUNIAO DO GRUPO TECNICO DE ALTO NIVELPARA REDACAO O PROJETO DE PROT.DO PARL.MERCOSUL,PER. 03 A 07/05/05.(DOL.2,50). | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.400,44 |
| 2005OB903542 | 2005-05-09T00:00 | FATURA 406 (COPIA) CESSAO DIREITO UTILIZACAO SISTEMA TELECOM POR LINHAS FISICASTLF. RET.SRF 9,45 P.CENTO S. VALOR APROPRIADO. LIBERACAO DE GLOSA EFETUADA NA2005NS002636. RELACAO 294/05. PERIODO FEVEREIRO/05 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5,76 |
| 2005OB903543 | 2005-05-09T00:00 | FATURA 421 (COPIA) CESSAO DIREITO UTILIZACAO SISTEMA TELECOM POR LINHAS FISICASTLF. RET.SRF 9,45 P.CENTO S. VLALOR APROPRIADO. LIBERACAO DE GLOSA EFETUADA NA 2005NS003889. RELACAO 294/05. PERIODO MARCO/05 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 5,76 |
| 2005OB903544 | 2005-05-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.811,20), VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,III REUNIAO DO GRUPO TECNICO DE ALTO NIVEL PARA REDACAO DO PROJETO DE PROTOCO-LO DO PARLAMENTO DO MERCOSUL,PER. 03 A 07/05/05.(DOL.2,50). | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.811,20 |
| 2005OB903545 | 2005-05-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO 65,24 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPAR NO SEMINARIO AVISUI 2005, EM FLORIANOPOLIS, DE 11 A 13/05/05. | 221.169.741-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 969,76 |
| 2005OB903548 | 2005-05-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1362. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 483.148,43 |
| 2005OB903549 | 2005-05-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1362. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.325,91 |
| 2005OB903550 | 2005-05-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.800,00) MAIS US$ 160,00(R$ 400,00)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A ASSUNCAO/PARAGUAI,PER. 04 A 07/05/05.(COTACAO DO DOLAR. R$ 2,50). | 558.457.037-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.200,00 |
| 2005OB903551 | 2005-05-09T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$46,60 AUXILIO ALIMENTACAO. ATUAREM NA DEFESA DA IMAGEM EDA HONRA DO PRESIDENTE DESTA CASA, NO RIO DE JANEIRO, DE 05 A 09/05/05 | 670.027.901-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.238,40 |
| 2005OB903552 | 2005-05-09T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$46,60 AUXILIO ALIMENTACAO. ATUAREM NA DEFESA DA IMAGEM EDA HONRA DO PRESIDENTE DESTA CASA, NO RIO DE JANEIRO, DE 05 A 09/05/05 | 783.795.397-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.238,40 |
| 2005OB903554 | 2005-05-11T00:00 | NFFS 127384. DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. RET SRF. 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO 30/03 A 29/04/2005. REL. 292/05. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 5.590,12 |
| 2005OB903555 | 2005-05-11T00:00 | NFS 878 SERVICO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO C.FORNEC.MATERIAL.EM IMOVEIS FUNCIONAIS CD, SQN 202-K-402 . RET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL. INSS 11PC SOBRE MAO-DE-OBRA RS 833,15 . RELACAO 292 DE 2005 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 1.460,53 |
| 2005OB903556 | 2005-05-11T00:00 | NFS 868/71/73/74/79 CONSERVACAO/MANUTENCAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMO- VEIS FUNCIONAIS - RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL + INSS 11# S/20.502,28 (MAO-DE-OBRA) - REL.292/05. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 35.940,41 |
| 2005OB903557 | 2005-05-11T00:00 | NFS 74. SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO NA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 292/05. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 404,31 |
| 2005OB903558 | 2005-05-11T00:00 | NF. 580 CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL E ISS 5PC S. VLR TOTAL. REL. 292/05. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 179,79 |
| 2005OB903559 | 2005-05-11T00:00 | NF 6764 A 6767. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. EMPRESA ISENTA DE IMPOSTOSRELACAO 292/05 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 25.516,19 |
| 2005OB903560 | 2005-05-11T00:00 | NFF 5455 - SERVICO SUPORTE E ATUALIZACAO DE SOFTWARE DOS PRODUTOS ORACLE, UTI-LIZADOS NO SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RETENCAO SRF9,45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO - RELACAO 292 2005 - 21.10 A 20.11.2004. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 4.780,34 |
| 2005OB903561 | 2005-05-11T00:00 | NF 30434- F0RNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL PC. RET. SRF. 5,85PC RELACAO 292/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 61,01 |
| 2005OB903562 | 2005-05-11T00:00 | NFVC 3561 - FORNECIMENTO DE LANCHES..... SANDUICHES E REFRIGERANTES. EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 292 2005 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 780,00 |
| 2005OB903563 | 2005-05-11T00:00 | NFS 6952. SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO.. REL. 292/05 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 7.968,25 |
| 2005OB903564 | 2005-05-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU/PR NO PE-RIODO DE 07 A 11/05/05 VI ASSEMBLEIA GERAL DA CONFEDERACAO COM MEMBRO DA CONFEDERACAO PARLAMENTAR DAS AMERICAS- COPA. | 002.402.221-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.350,00 |
| 2005OB903565 | 2005-05-11T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 37,28 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RECIFE NO PERIODO DE 05 A 08/05/05 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM EMISSAO OFICIAL. | 019.256.294-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.347,72 |
| 2005OB903566 | 2005-05-11T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 27,94 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU/PR,MARINGA E SAO PAULO NO PERIODO DE 08 A 10/05/05 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. | 647.633.401-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 847,06 |
| 2005OB903567 | 2005-05-11T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA FOZ DO IGUACU, NO PERIODO DE 07 A 11/05/05 P/ VI ASSEMBLEIA GERAL DA CONFEDERACAO PARLAMENTAR DAS AMERICAS. | 557.029.451-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 813,40 |
| 2005OB903568 | 2005-05-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,969.00)+ US$ 176,00(R$ 443,52DE ADIC.DE EMB/DESEM.VIAGEM P/PANAMA NA CIDADE DA AMERICA LATINA P/ SEMINARIO LA SEGURIDAD SOCIAL ANTE EL CAMBIO EM AMERICA LATINA COTACAO 2,52. | 022.696.003-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.412,52 |
| 2005OB903569 | 2005-05-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00, VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU/PARANA NO PERIODO DE R$ 07 A 11/05/05 PARA VI ASSEMBLEIA GERAL DA CONFEDERACAO. | 066.511.272-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.350,00 |
| 2005OB903570 | 2005-05-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 27,94 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARA MARINGAR NO PERIODO DE 09 A 10/05/05 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657,06 |
| 2005OB903571 | 2005-05-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 27,94 DE AUX.ALIM.VIAGEM PARA MARINGAR NO PERIODO DE 09 A 10/05/05 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657,06 |
| 2005OB903572 | 2005-05-11T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEDEDUZIDO R$74,56 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR NO II CURSO AVANCADO DE RECICLAGEM EM CLINICA MEDICA, EM SAO PAULO DE 21 A 28/05/05. | 273.383.393-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.585,44 |
| 2005OB903573 | 2005-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1062. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.813,45 |
| 2005OB903574 | 2005-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1062. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.472,40 |
| 2005OB903576 | 2005-05-11T00:00 | NFS 945 - SERVICOS APLICACAO SINTECO NO IMOVEL FUNCIONAL DA SQS 311-K-101...AAPEDIDO DA COHAB CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO, ISS 1 POR CENTO SOBRE TOTALNF E INSS 11 POR CENTO SOBRE 427,25. RELACAO 293 2005 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 723,60 |
| 2005OB903577 | 2005-05-11T00:00 | NFS 38 - SERVICOS DE REFORMA DE IMOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD - SQN-202-I-403 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL -RETENCAO ISS 5 POR CENTO -RELACAO293 2005. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.795,50 |
| 2005OB903578 | 2005-05-11T00:00 | NF 98 - FORNECIMENTO DE TUBOS PVC BRANCO, MARCA AKROS FORTILIT E OUTROS PARAREFORMA DA MAPOTECA, AA PEDIDO DO DETEC CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERALRELACAO 293 2005 | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.697,39 |
| 2005OB903579 | 2005-05-11T00:00 | NFS 674. SERVICOS DE LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DACAMARA DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO 5 PC DE ISS. RELACAO 293DE 2005 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 684,00 |
| 2005OB903580 | 2005-05-11T00:00 | NF 6546(COPIA) LIBERACAO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2005NS003864. PERMANECEM BLOQUEADOS R$3.145,74 (MULTA - PROC.116.421/04). REL.293/05. | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 8.953,26 |
| 2005OB903581 | 2005-05-11T00:00 | NF. 105034- FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE LAMPADA DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDADE E OUTROS. RET. SRF. 5,85PC. REL. 293/2005. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 3.458,81 |
| 2005OB903582 | 2005-05-11T00:00 | FATURA N.04568/05 - TAXAS DE INSCRICAO EXTRA NO CONGRESSO BRASILEIRODE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO REALIZADO ENTRE OS DIAS 01 E 03.12.04REL.293/05 - ISENTO SRF. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 600,00 |
| 2005OB903583 | 2005-05-11T00:00 | NF 996 - SERVICO DE REFORMA, COM FORNEC. DE MATERIAL, EM 06 CADEIRAS INSTALA- DAS NO SALAO NOBRE - RET. SRF 5,85# E ISS 5# - REL.293/05. | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 3.744,30 |
| 2005OB903584 | 2005-05-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RODRIGO SOUSA PEREIRA, PARA ATENDER DESPE-SAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAÇÃO DO D.A. EM MAIO/05 - PROC.114.991/05 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 2.500,00 |
| 2005OB903585 | 2005-05-11T00:00 | NF 308670 A 308677 - FORNECIMENTO MATERIAIS ELETRICOS (108 UNIDADES DE 01 MODULO DE INTERRUPTOR SIMPLES E OUTROS) MARCA PIAL LEGRAND... A PEDIDO DA COHAB CDRETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 293 2005 | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 5.478,61 |
| 2005OB903586 | 2005-05-11T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENASDESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORMEAUTORIZAÇÃO DO D.A. EM MAIO/05 - PROC.125.507/05 -RESIDÊNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.822,40 |
| 2005OB903587 | 2005-05-11T00:00 | NFFEES 68889287 IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL DA CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO S/VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA.RELACAO 301/05. PERIODO ABRIL/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 119.474,43 |
| 2005OB903588 | 2005-05-11T00:00 | NFFEES 68889287 IDENT. 490998-4 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.PRINCIPAL/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 301/2005. REF. ABRIL/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB903589 | 2005-05-11T00:00 | NFFEES 68889286 - IDENT.492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S.VALOR APROPRIADO. RELACAO 301 2005. REFE-RENCIA ABRIL 2005 - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 42.310,21 |
| 2005OB903590 | 2005-05-11T00:00 | NFFEES 68889286 IDENT.492.474-6 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.ANEXO I/CD. PAGAMENTO FINAL FATURA (VER NS004909). RELACAO 301 2005. REFERENCIA ABRIL DE 2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB903591 | 2005-05-11T00:00 | NFFEES 68889285- IDENT. 491.023-0 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO II DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR APROPRIADO - PAGTO PARTE FATURA.RELACAO 301 2005 - REFERENCIA ABRIL 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 136.228,08 |
| 2005OB903592 | 2005-05-11T00:00 | FATURA 68889283 IDENT. 491030-3 FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ED.ANEXO IV,AR CON-DICIONADO DA CD, PAGTO PARTE FATURA. RET. SRF 5,85PC S. VRL. APR. REL.301/05.PERIODO ABRIL/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 98.954,55 |
| 2005OB903593 | 2005-05-11T00:00 | NFFEES 68889281. ID. 490943-7. FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ED. ANEXO IV. PGTO PARTE FATURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. RET. SRF 5,85 P.CENTO SOBRE O VALORAPROPRIADO. RELACAO 301/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 143.885,13 |
| 2005OB903594 | 2005-05-11T00:00 | NFFEES 68889281. ID. 490943-7. CONTRIBUIçAO DE ILUMINAçAO PUBLICA RELATIVO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXO IV. PGTO FINAL FATURA. PERIODO ABRIL/05. RELACAO 301/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB903595 | 2005-05-11T00:00 | NFFEES 68889284(PARTE) ID. 491012-5. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA DO ANEXOIII/CD. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 301/05 PARTE FINAL FAT PERIODO ABRIL/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB903596 | 2005-05-11T00:00 | NFFEES 68889284(PARTE) IDENT.491012-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO III/CD. RET.SRF 5,85# - REL.301/05 - ABRIL/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 119.231,16 |
| 2005OB903597 | 2005-05-11T00:00 | NFFEES 68889285 IDENT. 491023-0 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA NO ED. ANEXO II CDPAGTO FINAL FATURA. RELACAO 301 2005. REFERENCIA ABRIL 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB903598 | 2005-05-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 46,60 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE/JOAO PESSOA/FOZ DO IGUAÇU/BSB,PER. 05 A 10/05/05. | 902.707.706-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.688,40 |
| 2005OB903599 | 2005-05-11T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 46,60 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE/JOAO PESSOA/FOZ DO IGUAÇU/BSB,PER. 05 A 10/05/05. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.688,40 |
| 2005OB903600 | 2005-05-11T00:00 | BORDERO FLS. 140 A 150 FORNECIMENTO DE ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85# REL. 297 OBS PAGTO PARTE FATURA. PERIODO: ABRIL/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 37.528,62 |
| 2005OB903601 | 2005-05-11T00:00 | BORDERO FLS.140 A 150 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO P/FORNEC. ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUN-CIONAIS DA CD. OBS PAGTO FINAL FATURA REL. 297 PERIODO: ABRIL/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.935,75 |
| 2005OB903602 | 2005-05-11T00:00 | BORDERO FLS. 139 FORNECIMENTO DE ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD E RES. OFICIAL. RET. SRF 5,85# REL. 297 PARTE FATURA PERIODO: ABRIL/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 25.587,50 |
| 2005OB903603 | 2005-05-11T00:00 | BORDERO FLS. 139 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO P/FORNECENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS ERES. OFICIAL DA CD. PAGTO FINAL FATURA REL. 297 PERIODO: ABRIL/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.341,71 |
| 2005OB903604 | 2005-05-11T00:00 | FATURA 68889283 IDENT.491030-3 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOFORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXO IV, AR CONDICIONADO.PAGTO FINAL FATURAREL.301/05 - ABRIL/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB903607 | 2005-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NS. 125.331, 128.797, 128.798, 128.800, 128.803, 128.946 E 128.977/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.469,25 |
| 2005OB903608 | 2005-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NS. 129.112 E 129.141/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.336,97 |
| 2005OB903609 | 2005-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1363. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 452.285,66 |
| 2005OB903610 | 2005-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1363. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85.522,35 |
| 2005OB903611 | 2005-05-12T00:00 | NFS 882. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA IMPRESSORA XANTEMODELO FILM MAKER 4. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 296/05.REF. 06/04/05 A 06/05/05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 566,11 |
| 2005OB903612 | 2005-05-12T00:00 | NFS 2074 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOSNO BREAKS. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC REL. 296/2005. ABRIL/05 | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.535,17 |
| 2005OB903613 | 2005-05-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$27,96 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE SAO PAULO NO PERIODO DE 09 A 10/05/05. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657,04 |
| 2005OB903614 | 2005-05-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$27,96 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE SAO PAULO NO PERIODO DE 09 A 10/05/05. | 066.719.261-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657,04 |
| 2005OB903615 | 2005-05-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$27,96 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE SAO PAULO NO PERIODO DE 09 A 10/05/05. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657,04 |
| 2005OB903616 | 2005-05-12T00:00 | NFPS 175467 FAT. 05.04.01507734 - LOCACAO EQUIP.UP LINK DEST.TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P.TV CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.291/05. 26.03.05 A 25.04.05. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 46.114,35 |
| 2005OB903617 | 2005-05-12T00:00 | NFPS 173961 FAT. 05.02.01507643 - LOCACAO EQUIP.UP LINK DEST.TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P.TV CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.291/05. REF. FEVEREIRO/2005. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 57.959,82 |
| 2005OB903618 | 2005-05-12T00:00 | NFPS 174683 FAT. 05.03.01507679 - LOCACAO EQUIP.UP LINK DEST.TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P.TV CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.291/05. 26.02.05 A 25.03.05. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 46.114,35 |
| 2005OB903619 | 2005-05-12T00:00 | FAT.0505.00.770.885 (PARTE). SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIADN-APTS. RET SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. COMPLEMENTA 2005NS004888.ISSRETIDO NA CITADA NS. RELACAO 296 2005. PERIODO MARCO E ABRIL DE 2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 16,18 |
| 2005OB903620 | 2005-05-12T00:00 | FAT. 0505.00.770.885 NFST ANEXAS - SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGADISTANCIA LDN... APTS FUNCIONAIS/ CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S/ 1,40.RELACAO 296 2005. PERIODO MARCO E ABRIL 2005 CONFORME DESP. COHAB/CD | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.562,38 |
| 2005OB903621 | 2005-05-12T00:00 | NFS 3575. SERV. ASSIST.TEC. MANUT.PREV.CORRETIVA, C.FORNEC.PECAS EM EQUIPAMEN TOS NO BREAK . RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 296/05. PERIODO 01 A 30/04/05. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 9.800,29 |
| 2005OB903622 | 2005-05-12T00:00 | NF. 599 CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL E ISS 5PC S. VLR TOTAL. REL. 296/05. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 38,47 |
| 2005OB903623 | 2005-05-12T00:00 | NFS 309 PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5#.RELACAO 296 2005 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 684,40 |
| 2005OB903624 | 2005-05-12T00:00 | NFFS 45974,46065/244/245/246/247 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.296/05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.636,77 |
| 2005OB903625 | 2005-05-12T00:00 | NFS 1550/1551. FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS).OBS. PAGTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS, ISENTO DE IMPOSTOS. RELAÇÃO 296/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.815,02 |
| 2005OB903626 | 2005-05-12T00:00 | NF 935/938. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA.RETENCAO SRF 2,2 P.CENTO. REL. 296/2005. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 884,89 |
| 2005OB903627 | 2005-05-12T00:00 | NF 030629 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RET. SRF 5,85# RELACAO 296 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 61,01 |
| 2005OB903628 | 2005-05-12T00:00 | NFF 2660 ACESSO A APLICACOES POR MEIO DE EMULACOES DE TERMINAIS INCLUINDO LI-CENCAS DE SOFTWARES, INSTALACAO, CONFIGURACAO,...RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC.REL.292/05(FASE 2). | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 99.176,00 |
| 2005OB903629 | 2005-05-12T00:00 | NFF 329856 - FORNEC.MATERIAIS DE LABORATORIO EMPREGADOS NO EQUIPAMENTOVITROS DT - RET. SRF 5,85# - REL.296/05.52/05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 881,53 |
| 2005OB903630 | 2005-05-12T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)VIAGEM A CUIABA/CAMPO GRANDE/DOURADOS, CPI-MORTE DE CRIANCAS INDIGENAS, PER. 20 A23/03/05. | 171.785.171-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.210,00 |
| 2005OB903631 | 2005-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1063. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 90.542,31 |
| 2005OB903632 | 2005-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1364. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 349.524,47 |
| 2005OB903633 | 2005-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1364. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.562,65 |
| 2005OB903634 | 2005-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1063. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.090,87 |
| 2005OB903640 | 2005-05-12T00:00 | NFS 3660 (VEICULACAO) - PROPAGANDA E PUBLICIDADE (DIVULGACAO INSTITUCIONAL) - RET: SRF 9,45PC SOBRE HONOR. SMPB R$ 2.111,86 E S. VALOR SUBC. POOL EDITORA R$ 11.263,26 - ISS 5PC S. HONOR. SMPB - RELACAO 296/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 12.005,59 |
| 2005OB903641 | 2005-05-12T00:00 | NFS 7588 SERVIÇO DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD.RET. SRF 9,45PC , ISS 5 PC E INSS 11 PC SOBRE TOTAL MENOS VA E VT. BASE DECAL-CULO R$170.338,70 PERIODO ABRIL DE 2005. RELAÇÃO 305/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 164.715,66 |
| 2005OB903642 | 2005-05-12T00:00 | NFS 3674 (PRODUCAO) - PROPAGANDA E PUBLICIDADE (DIVULGACAO INSTITUCIONAL) - RET: SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 296/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 173,61 |
| 2005OB903643 | 2005-05-12T00:00 | NFSF 7587 SERV. CONS. LIMP...ZELADORIA GARAGEM,C/FORN.MAT.EM BLOCOS APTS FUNC.CD. RET. SRF 5,85# ISS 5# S/TOTAL NF,INSS 11# S/R$ 227.546,41 DEDUZ V.T E V.R.RETORNO EMPENHO GAS(45,54) - RELACAO 305 2005. PERIODO ABRIL DE 2005 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 216.428,55 |
| 2005OB903644 | 2005-05-12T00:00 | NFF 24038(PARTE) LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, MARCA ITAUTEC, MOD. ICOP 3500CD, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR APROPRIADO.RELACAO 300 2005. PERIODO FEVEREIRO 2005 (18 DIAS) | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 14.195,39 |
| 2005OB903645 | 2005-05-12T00:00 | NFF 24038(PARTE) LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, MARCA ITAUTEC, MOD. ICOP 3500CD, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR APROPRIADO.RELACAO 300 2005. PERIODO FEVEREIRO 2005 (18 DIAS) | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 9.463,59 |
| 2005OB903646 | 2005-05-12T00:00 | NFS. 3570 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADROS ELETRICOS, NOS BLOCOS A E B DA SQS 311/CD, RET. SRF. 5,85PC E ISS 1PC S/ TOTAL DA NF. REL. 298/2005. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 37.884,52 |
| 2005OB903647 | 2005-05-12T00:00 | NF. 37940 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE LINHAS CONGONHAS... DESTINADO ACONSULTORIA LEGISLATIVA DA CD. RET. SRF. 5,85PC. RELAÇÃO 298/05. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 1.878,30 |
| 2005OB903648 | 2005-05-12T00:00 | OFICIO 083 E 016/05 - GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDESERVIDORES. CD PRO SAUDE R$ 2.964.691,85 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA_O INSSR$ 14.515,00 REFERENTE A ABRIL/2005. PROCESSO: 129.171/2005. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.206,85 |
| 2005OB903649 | 2005-05-13T00:00 | NFS 1874. SERVICO DE LOCACAO DE 01 MODULO DE ENVELOPAMENTO MODELO E 20-K,MARCADOCFINISH E OUTROS... EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 302 2005. REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2005OB903650 | 2005-05-13T00:00 | NFS 1868. LOCACAO COM SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RELACAO 302 2005 - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2005OB903651 | 2005-05-13T00:00 | NF 325- LOCACAO E INSTALACAO DE COMPONENTES DE INFORMATICA PARA SERVIDOR ALPHASERVER 4100... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 302 2005- REFERENTEMES DE ABRIL DE 2005 | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 4.550,00 |
| 2005OB903652 | 2005-05-13T00:00 | NFS 702 - FORNECIMENTO DE BLOCOS DE RASCUNHOS E RESMAS DE FOLHA SIMPLES. EMPR.OPT.SIMPLES FED. ISS 4PC (FX. 3). RELAçãO 19/05 SIST.DEMAP. | 04.760.578/0001-05 - PORTIGRAF EDITORA LTDA | R$ 3.177,60 |
| 2005OB903653 | 2005-05-13T00:00 | NF 7994 - FORNECIMENTO DE 12 BLANQUETAS PARA MAQUINA MULTILITH "SAVA" E OUTROSOPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL.19/05/SD. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 5.151,00 |
| 2005OB903654 | 2005-05-13T00:00 | NF 782. FORNECIMENTO DE 5.000 UNIDADES DE CAIXA DE ARQUIVO, MARCA PAPEL ART, APEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 19/05 - SIST. DEMAP. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 10.500,00 |
| 2005OB903655 | 2005-05-13T00:00 | NF.18291 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO MEDICO/CD(CUBETAS DESCATAVEIS).RETENCAO SRF 5,85 PC. REL.19/2005 SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.918,65 |
| 2005OB903656 | 2005-05-13T00:00 | NFF 19779 FORNECIMENTO DE CESTOS PARA DEPOSITO DE ROUPAS, MATERIAL PLASTICO, COR BRANCA E DEMAIS ESPECIFICACOES, A PEDIDO DO DEMED. RET. SRF 5,85# REL. 19 S.DEMAP | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 2.499,69 |
| 2005OB903657 | 2005-05-13T00:00 | NFS 875 SERVICO DE CONSERVACAO/MANUTENCAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVELFUNCIONAL - RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL + INSS 11PC S/1.896,01(MAO DE OBRA) - REL.302/05. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 3.323,70 |
| 2005OB903658 | 2005-05-13T00:00 | NFS 2079 - MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECI-MENTO DE PECAS (IMPRESSORA KYOCERA) - RETENCOES: SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 302/05. PERIODO 27/03 A 26/04/05 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 1.470,98 |
| 2005OB903659 | 2005-05-13T00:00 | NFF. 35854,35760, 35761 E 35780 - FORNECIMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO, P/ CD.RELEVADOR PARA MAQUINA PROCESSADORA... RET. SRF 5,85PC. RELAÇÃO 302/05. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 23.537,44 |
| 2005OB903660 | 2005-05-13T00:00 | NFS 3554 - SERV. MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTAMARCA EPSON - OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 3# (RTE FX.02) - REL.302/05 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 294,88 |
| 2005OB903661 | 2005-05-13T00:00 | NFS 37490/37492 A 37495 - SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS P/ RECOLHIMENTO DEENTULHOS ORIGINARIOS DE REFORMA OU CONSERTOS APT FUNCIONAIS - RET.ISS 5PC EMP.OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 302 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 332,50 |
| 2005OB903662 | 2005-05-13T00:00 | NFS 37496 SERVICO DE LOCACAO CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGINARIOS DEOBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APTOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL RET.ISS 5 PC S.TOTAL REL.302 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.463,00 |
| 2005OB903663 | 2005-05-13T00:00 | NF 6581 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS MERCEDES BENZ - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 302/05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 139,19 |
| 2005OB903664 | 2005-05-13T00:00 | NF 214,249.FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS P/ CD.EMP.OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 19/2005 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 529,24 |
| 2005OB903665 | 2005-05-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00058295/05 - PROCESSO Nº 17.661/05 EUREXPRESS AVULSA(IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.691,31 |
| 2005OB903666 | 2005-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NS. 129.393 E 129.397/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 819,16 |
| 2005OB903667 | 2005-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NS. 129.195, 129.213, 129.307, 129.350, 129.387 E 129.389/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.245,55 |
| 2005OB903668 | 2005-05-13T00:00 | NFS 880 SERVICO DE CONSERVACAO/MANUTENCAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVELFUNCIONAL - RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL + INSS 11PC S/7.536,74(MAO DEOBRA) - REL.302/05. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 13.211,91 |
| 2005OB903669 | 2005-05-13T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00, VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 11 A 12/05/05 P/ IV ENCONTRO NACIOANAL DOS EMPRESARIOS DE PESCA E DE AQUICULTURA E NO 2 ENCONTRO SEAFOOD. | 047.547.359-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 450,00 |
| 2005OB903670 | 2005-05-13T00:00 | 1/2 MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMB.MENOS R$ 9,32 DE AUX-ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO DIA 16/05/05 P/REUNIAO DE TRABALHO . | 740.207.738-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,68 |
| 2005OB903671 | 2005-05-13T00:00 | NF 312.FORNECIMENTO DE OBRAS DE ARTISTAS PARA PRESENTEAR AUTORIDADES ESTRANGEIRAS.EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL.REL.278/2005. | 01.195.377/0001-06 - HELENA | R$ 2.900,00 |
| 2005OB903672 | 2005-05-13T00:00 | NFS 37. SERVICOS DE LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTES SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO.RELACAO 303/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.258,75 |
| 2005OB903673 | 2005-05-13T00:00 | NFS 676----. SERVICOS DE LAVAGEM DO REVESTIMENTO DOS MOBILIARIOS DE IMOVEIS FUNCIONAIS, SQS 311-A-403 EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 303/05 | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 114,00 |
| 2005OB903674 | 2005-05-13T00:00 | NF 6930/6907-FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE ESCALIMETRO TRIANGULAR DE 30CM E OUTROS, EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. _______________________________________RELACAO 303/05 | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.423,00 |
| 2005OB903675 | 2005-05-13T00:00 | NFS 6420 ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC RELACAO 302 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 207,97 |
| 2005OB903676 | 2005-05-13T00:00 | NF 2676/2734 INSTALACAO E USUFRUTO .. E 08 PONTOS ADICIONAIS... MENSALIDADE TV ADICIONAL.RET SRF 9,45P. GLOSA R$ 34,87 EM CADA COB.INDEVIDA.REL.302/05 PERIODO DE MARCO E ABRIL DE 2005. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 352,06 |
| 2005OB903677 | 2005-05-13T00:00 | NFS 904 - SERVICO REFORMA EM APARTAMENTO FUNCIONAL (SQS 311-B-304).RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL - INSS 11# S/534,81 - REL.302/05. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 937,53 |
| 2005OB903678 | 2005-05-13T00:00 | NFF 335501. FORNEC. MATERIAIS LABORATORIO (REATIVO SECO VITROS E OUTROS).RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 19/05 - SISTEMA DEMAP. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.783,91 |
| 2005OB903679 | 2005-05-13T00:00 | NF 18089- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS(900 UNIDADES) RET. 5,85 PC SRF. REL. 19/2005 SISTEMA DEMAP. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 8.414,19 |
| 2005OB903680 | 2005-05-13T00:00 | NFF 3025 FORNECIMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO. FILME LASER DVB 8X10 E OUTRO. RET.SRF 5,85# REL.19/2005 SISTEMA DEMAP | 05.861.738/0001-67 - SCIENTIFIC COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA. | R$ 1.325,73 |
| 2005OB903681 | 2005-05-13T00:00 | NFS 1648 SERVICOS MANUT TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5PC REL. 302.05 PERIODO 17/03 A 16/04/2005 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 332,50 |
| 2005OB903682 | 2005-05-13T00:00 | NFS. 153178 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN.RET. SRF. 9,45PC, REL. 302/05 PERIODO 01/04 A 30/04/2005. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 212,79 |
| 2005OB903683 | 2005-05-13T00:00 | NFF 12065/12125/12209/12238 -FORNECIMENTO PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS LINHA CHEVROLET, DISCO EMBREAGEM E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 302 DE 2005. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 4.389,67 |
| 2005OB903684 | 2005-05-13T00:00 | NFF. 580456 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DOSEQUIPAMENTOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE SEGURANCA ELETROMAGNETICOS DA BIBLIOTECA/CD. RET. SRF 9,45PC. REL.302/05. PERIODO 13 A 30/DEZ/2004. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 351,16 |
| 2005OB903685 | 2005-05-13T00:00 | AUTO INFRACAO P000404430 COMETIDA PELO MOTORISTA CLERTON MACAMBIRA ALBUQUERQUEFUNCIONARIO DA ADSERVIS PRONTUARIO 12642 CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD. PLACA JFP-5525. PROCESSO 16.601/2005 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,69 |
| 2005OB903686 | 2005-05-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00, VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU/PR, VI ASSEMBLEIA GERAL DA CONFEDERACAO PARLAMENTAR DAS AMERICAS-COPA, PER. 08 A 11/05/05. | 802.919.291-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.050,00 |
| 2005OB903687 | 2005-05-13T00:00 | RECIBO SN - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/INTEGRAR O CONSELHO EDITORIAL DO LI-VRO IMAGENS DA CAMARA - RET.INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL - IRRF 15# S/1780,00(DEDUZ 174,60) - PIS/PASEP 111.136.500-59 (VL.BRUTO INF.GFIP) - REL.303/05. | 530.192.108-87 - MARIA DAINESI | R$ 1.587,60 |
| 2005OB903688 | 2005-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 114.101, 129.523 E 129.545/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.368,22 |
| 2005OB903689 | 2005-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1064. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.514,83 |
| 2005OB903690 | 2005-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1064. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.472,35 |
| 2005OB903691 | 2005-05-13T00:00 | NFS 1538 - FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTASGLOSADO VLR R$ 35,94 COBRADOS INDEVIDAMENTE. RETENCOES SRF 9,45PCS S/VALOR APROPRIADO , ISS 5PC E INSS 11PC S/ VLR TOTAL. REL 309/2005. PER ABRIL DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 90.834,14 |
| 2005OB903692 | 2005-05-13T00:00 | NF 528. FORNECIMENTO DE 170 MILHEIROS DE ETIQUETAS AUTOCOLANTES, PARA IDENTIFICACAO DE VISITANTES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 19/05 SISTEMA DEMAP | 72.617.665/0001-50 - INFORBRÁS INFORMÁTICA DE BRASÍLIA LTDA. | R$ 2.516,00 |
| 2005OB903693 | 2005-05-13T00:00 | BOLETOS 944513452310/302/337/329 TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAJUNTO AO CREA-DF REF. CREDENCIAMENTOS DOS SERVIDORES FABIANO F. ROCHA, ABRAHAOR. AIDAR, CARLOS MULLER E ALESSANDRO L. C. SCUDERO. PROCESSO 115.360/2005 | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 52,00 |
| 2005OB903694 | 2005-05-13T00:00 | NFS. 7381 REF. A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 03 REGISTROS TIPO GLOBO, COM DIAME-TRO DE 8, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERALRET. ISS 5PC. RELAÇÃO 303/05. | 02.532.651/0001-58 - CARLINHOS RODAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.182,15 |
| 2005OB903695 | 2005-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1365. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 198.850,19 |
| 2005OB903696 | 2005-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1365. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 386.708,23 |
| 2005OB903697 | 2005-05-16T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. DEDUZIDO R$46,60 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR NO II CONGRESSO MUNDIAL DE DIREITO PROCESSUAL,EM RECIFE NO PERIODO DE 19 A 22/05/05 | 033.300.486-89 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.238,40 |
| 2005OB903698 | 2005-05-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$27,94 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 11 A 12/05/05. | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657,06 |
| 2005OB903699 | 2005-05-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$27,94 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 11 A 12/05/05. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657,06 |
| 2005OB903700 | 2005-05-16T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$27,94 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 11 A 12/05/05. | 183.061.791-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657,06 |
| 2005OB903701 | 2005-05-16T00:00 | NFFS 558 SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAL (ED. PRINCIPAL,ANEXO 1,COORD. TRANSP.,CGRAF,RADIO E TV CAMARA). GLOSA R$36,00 COB.INDEV., RET.SRF 5,85# S/VRL APR.,INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL.311 PERIODO ABRIL/05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 264.222,60 |
| 2005OB903702 | 2005-05-16T00:00 | NF 559 SERVICOS LIMPEZA. CONSERVACAO, C. FORNE. MATERIAIS, NAS AREAS ANEXOS IIE III... RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 311/05 PER. ABRIL/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 281.410,37 |
| 2005OB903703 | 2005-05-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 129.941 E 129.979/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.240,00 |
| 2005OB903704 | 2005-05-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1065. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.942,92 |
| 2005OB903705 | 2005-05-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1065. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.858,61 |
| 2005OB903706 | 2005-05-16T00:00 | NF. 256 - RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA PUBLISH DESTINADA ACOORDENACAO DE PUBLICACOES DO CEDI/CD. RT. SRF. 5,85PC. REL. 13/03.__________________________________PERIODO JAN A DEZ/2005. | 66.697.376/0001-05 - DABRA EDITORA LTDA | R$ 53,67 |
| 2005OB903707 | 2005-05-16T00:00 | NF. 1242. RENOVAÇÃO_DOS PERÍODICOS ASSINATURA DA REVISTA JAVA MAGAZINE COM 06MESES DE SQL MAGAZINE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAÇÃO 13/2005. CEDI | 03.789.684/0001-40 - NEOFICIO EDITORA | R$ 198,70 |
| 2005OB903708 | 2005-05-16T00:00 | NF 112294 - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICOS REVISTA DOS TRIBUNAIS, REVISTA TRIBUTARIA E DE FINANCAS PUBLICAS E OUTROS...- PERIODO JAN A DEZ/2005 - PARA CEDIRET. SRF 5,85PC - RELACAO 13/2005. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 5.639,59 |
| 2005OB903709 | 2005-05-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1367. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.154,35 |
| 2005OB903710 | 2005-05-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1366. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 458.939,99 |
| 2005OB903711 | 2005-05-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1366. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.504,14 |
| 2005OB903712 | 2005-05-17T00:00 | NF 92637. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA, NO SISTEMA DE ES-TEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 306/05PERIODO ABRIL/05. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.118,53 |
| 2005OB903713 | 2005-05-17T00:00 | NFS 8480 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA... RET 9,45 PC SRF E 5 PC ISS.____________________________________RELACAO 306 DE 2005 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.138,75 |
| 2005OB903714 | 2005-05-17T00:00 | NFS 882 E 883-SERV.CONSERVACAO/MANUTENCAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVELFUNCIONAL - RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL + INSS 11PC S/ R$1.686,00(MAO DEOBRA) - REL.306/05. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.955,56 |
| 2005OB903715 | 2005-05-17T00:00 | NFFS 47410,46763,46599,46468,46243- ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.306/05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 9.519,92 |
| 2005OB903716 | 2005-05-17T00:00 | NFS 2630 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHO STRESS TEST SYSTEMML-5000 (TESTE DE ESFORCO), INSTALADO NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTORELACAO 306 2005. PARCELA 12/12. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 2.368,97 |
| 2005OB903717 | 2005-05-17T00:00 | NF 165720 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS ELETRONICO PARA CABEAMENTO DE REDE A PEDIDO CENIN, CABOS UTP E OUTROS. RET. SRF 5,85# REL.306 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 35.173,93 |
| 2005OB903718 | 2005-05-17T00:00 | NFS 880. SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE VIDEO-IMAGEM...RET. SRF 5,85P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 306/2005. PERIODO ABRIL/2005 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 584,83 |
| 2005OB903719 | 2005-05-17T00:00 | NFS 902 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUAQUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD.. RET. SRF 5,85# S/VL.APROP. E ISS 5#S/TOTAL. GLOSA R$438,80(COB.IND.)- REL.308 - FEVEREIRO, MARCO E QUATRO DIAS DE ABRIL. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.845,97 |
| 2005OB903720 | 2005-05-17T00:00 | NFS 11458 SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI- CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL NFS. REL.306/05 - 01.04.05 A 30.04.05. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 7.137,23 |
| 2005OB903721 | 2005-05-17T00:00 | NFS 390. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, COM FORNEC.DE PECAS. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL.306/05 REF. MES DE ABRIL/05. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.013,09 |
| 2005OB903722 | 2005-05-17T00:00 | NFS 81 ALUGUEL DE 01 SISTEMA DE ANTENAS DE FM COMPOSTA DE 02 DIPOLOS DE POLARIZAÇÃP VERTICAL SINTONIZADO NA FREQUENCIA DA RADIO CAMARA EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 306/05 PERIODO DE 05/04 A 04/05/2005. | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ 698,00 |
| 2005OB903723 | 2005-05-17T00:00 | FAT.0505.00.770.632 (COMPL.)SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIALDN-APTS.RET SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. ISS RETIDO 2005NS005050. REL.306/05. PERIODO ABRIL/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 74,52 |
| 2005OB903724 | 2005-05-17T00:00 | FAT.0505.00.770.632 NFST ANEXAS - SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGADISTANCIA LDN...APTS FUNCIONAIS/CD. RET. SRF 9,45#, ISS 5#S/19,60.ABRIL/2005, CONFORME DESP. COHAB/CD - REL.306/05. GLOSA R$1674,31(COB.IND.) | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 6.904,91 |
| 2005OB903725 | 2005-05-17T00:00 | NFS 676. SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 P.CENTO. REL. 306/05. PERIODO: 14/ABR A 13/MAI/05. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.124,55 |
| 2005OB903726 | 2005-05-17T00:00 | NFS. 001546 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA NO EQUIPAMENTOS...RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 306/05. PERIODO: ABRIL DE 2005. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2005OB903727 | 2005-05-17T00:00 | NFS 1547 SERVICOS MANUT TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 306GLOSA DE RS 10,00 COBR. INDEV., DEZEMBRO/2004 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 275,00 |
| 2005OB903728 | 2005-05-17T00:00 | NFF 941 FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA. RETENCAO SRF 2,2# REL. 306 | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 368,77 |
| 2005OB903729 | 2005-05-17T00:00 | NFF. 693459 FORNECIMENTO DE PAPEL REPRT A4. RET. SRF 5,85# - REL.306/05 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 101.962,57 |
| 2005OB903730 | 2005-05-17T00:00 | NFS 89571 E 89812 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA P/ PROCESSADORADRY VIEW INSTALADA NO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC - REFERENTE MAR/05 E ABR/05. RELACAO 306/05. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 2.818,86 |
| 2005OB903731 | 2005-05-17T00:00 | NF 030773 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RET. SRF 5,85# RELACAO 306/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 61,01 |
| 2005OB903732 | 2005-05-17T00:00 | NFS 1533. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA.VALOR REF. A HORAS EXTRAS. GLOSA R$ 0,20 (COB. INDEVIDA). RET. SRF. 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTOE ISS 5 P.CENTO. RELACAO 308/05. REF. ABRIL/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.078,37 |
| 2005OB903733 | 2005-05-17T00:00 | NFF.1410632 (PARTE) PRESTACAO LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIO NAIS A PARTIR DOS RAMAIS DA CENTRAL TELEFONICA. GLOSA 14.831,73 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRATADAS. RET.SRF.9,45 P.CENTO. PER.ABR/05. REL. 306/05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 42.204,78 |
| 2005OB903734 | 2005-05-17T00:00 | NFF. 1410632.(PARTE) PRESTACAO LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS A PARTIR DOS RAMAIS DA CENTRAL TELEFONICA. GLOSA 3.545,33 COBRANCA EM DE-SACORDO COM TARIFAS CONTRATADAS. RET.SRF.9,45PC PER.ABRIL/05 VER 2005NS005053 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 9.139,61 |
| 2005OB903735 | 2005-05-17T00:00 | NFFPSFS0004549,0009158 LOC.DE SIST. DE IMPRESSAO A LAZER XEROX MODELO DP75 SRF 9,45PC. RELACAO 308/05 PERIODO 01.03 A 30.04.05. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 32.316,00 |
| 2005OB903736 | 2005-05-17T00:00 | NFS 1503. SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCOES SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 306/05 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 582,29 |
| 2005OB903737 | 2005-05-17T00:00 | NFS 1537 FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS COPA P/CD E COZINHALIMPEZA...PARA RESIDENCIA OFICIAL. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PCRELACAO 308.05 - ABRIL DE 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 246.175,31 |
| 2005OB903738 | 2005-05-17T00:00 | NF 12036 - FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS,PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO III/CD.RET.SRF 5,85 PC.REL.307/05 | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 153.652,80 |
| 2005OB903739 | 2005-05-17T00:00 | NF 1365 - FORNECIMENTO TEMPORIZADORES DIGITAL PROGRAMAVEL, MARCA COEL, AA PEDIDO DO DEPOL, CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 307 2005 | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 570,00 |
| 2005OB903740 | 2005-05-17T00:00 | NF 162681 (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE 9.305,09 REFERENTE REDUCAO DA MULTA (TENDO EM VISTA PRORROGACAO DO PRAZO), PERMANECENDO BLOQUEADO O VALOR DE ......28.715,83 - RELACAO 307 DE 2005 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 9.305,09 |
| 2005OB903741 | 2005-05-17T00:00 | NFS. 9840 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (REGULAGEM E CALIBRAÇÃO) NOS APA-RELHOS... RET. SRF. 9,45PC. RELAÇÃO 307/05. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 492,51 |
| 2005OB903742 | 2005-05-17T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 2008,00)+ US$ 160,00(R$ 401,60)VIAGEM PARA BOGOTA NO PERIODO DE 22 A 24/05/05 P/2º REUNIAO DOS PRESIDENTES DACAMARAS LEGISLATIVAS DA AMERICA DO SUL E DO MEXICO.COT.2,51. | 577.853.687-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.409,60 |
| 2005OB903743 | 2005-05-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$27,96 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 16 A 17/05/05. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657,04 |
| 2005OB903744 | 2005-05-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$27,96 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 16 A 17/05/05. | 554.029.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657,04 |
| 2005OB903745 | 2005-05-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$27,96 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 16 A 17/05/05. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657,04 |
| 2005OB903746 | 2005-05-17T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$18,64 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA NO PERIODO DE 13 A 15/05/05 A CIDADE DE BELEM-PA. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.016,36 |
| 2005OB903747 | 2005-05-17T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$18,64 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA NO PERIODO DE 13 A 15/05/05 A CIDADE DE BELEM-PA. | 115.864.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.016,36 |
| 2005OB903748 | 2005-05-17T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00. R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO 27,96 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE RECIFE, NO PERIODO DE 12 A 14/05/05. | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.007,04 |
| 2005OB903749 | 2005-05-17T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00. R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO 27,96 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE RECIFE, NO PERIODO DE 12 A 14/05/05. | 263.761.211-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.007,04 |
| 2005OB903750 | 2005-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1066. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.505,92 |
| 2005OB903751 | 2005-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1066. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.302,06 |
| 2005OB903752 | 2005-05-17T00:00 | FAT.0505.00.131.799/131.807/225.220/225.221 TEL.FIXO COMUTADO ... RET. SRF. 9,45# S/TOTAL, ISS 5# S/R$37,22 - REL.314/05. ABRIL/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 214,45 |
| 2005OB903753 | 2005-05-17T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 00057898/05 - PROCESSO Nº 17.244/05 AVULSA EUREXPRESS ( IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 13.927,20 |
| 2005OB903754 | 2005-05-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00058333/05 - PROCESSO Nº 17.662/05 EUREXPRESS(3,40 IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 33.936,47 |
| 2005OB903755 | 2005-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEP. JONIVAL LUCAS JúNIOR CART. 52/192 - CONFORME PROCESSO Nº 130.094/05. | 388.760.355-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000,00 |
| 2005OB903756 | 2005-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1368. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 216.917,86 |
| 2005OB903757 | 2005-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1368. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.258,63 |
| 2005OB903758 | 2005-05-17T00:00 | RECIBO SN - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRODUCAO DO ARTIGO"PEQUENA HISTORIA DE IDEIA...A PEDIDO SECOM/CD.RET INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL.IRRF 27.5 PC SOBRE 2.706,50 -DEDUCAO 465,35. PIS 103294683-43(VR BRUTO INF GFIP) REL 307/05 | 161.076.916-34 - MAURO SANTAYANA | R$ 2.277,56 |
| 2005OB903759 | 2005-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEP.SEVERINO CAVALCANTE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1369. | 008.084.588-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.050,01 |
| 2005OB903760 | 2005-05-17T00:00 | NFS 1539- FORN.DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA, COZI-NHA,LIMPEZA...(HORA EXTRA) RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO,INSS 11PC E ISS 5PCS.TOTAL NF. REL. 316/05. PERIODO ABRIL/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.616,89 |
| 2005OB903761 | 2005-05-17T00:00 | NFS 1532-FORNEC. MAO DE OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA.DEMAIS CATEGORIASRET. SRF 9,45PC S.VL.APROP. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL R$ 281.599,16.GLOSARR$ 3.500,00 A SER PAGO QDO VERIFICAÇÃO/ANALISE. REL. 316/05 PER.01 A 27/04/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.762,94 |
| 2005OB903762 | 2005-05-17T00:00 | FICHA COMPENSACAO 100355007016 - TAXA ORDINARIA MAIOL/2005 RELATIVA A SQS 114 BLOCO H APT 107 (RESERVA TECNICA) - PROCESSO 100164/2005. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 330,00 |
| 2005OB903763 | 2005-05-18T00:00 | 1,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$170,00 VIAGEM PARA BRASÍLIA NO PERÍODO DE 18 DE MAIO/05 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA | 011.707.658-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 255,00 |
| 2005OB903764 | 2005-05-18T00:00 | NFS 3571 - SERV. MANUT.CORRET. E ASSIST. TECNICA C.FORNEC.PEçAS EM MAQ. ESCRE-VER ELETRICAS, MARCA IBM. EMP. OPT. SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 3 PC - FAIXAII - RELACAO 313 2005 - PERIODO 11.04.05 A 10.05.05 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 756,60 |
| 2005OB903765 | 2005-05-18T00:00 | NFFS 26317 - PREST. SERV.TRAT.QUIMICO E BIOLOGICO DE AGUA GELADA E CONDENSACAOSIST. AR CONDIC.DOS EDIFIC.PRINCIPAL, ANEXOS II, III E IV - RETENCAO SRF 5,85POR CENTO. RELACAO 313/2005. PERIODO ABRIL 2005. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.142,57 |
| 2005OB903766 | 2005-05-18T00:00 | NFFS 47168/409/548/595/596. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - RELACAO 313/05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 11.617,52 |
| 2005OB903767 | 2005-05-18T00:00 | NFS 1552 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA (PGTO REF. A REEMBOLSO DE DIARIAS) - ISENTO DE IMPOSTOS-RELACAO 313/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.895,40 |
| 2005OB903768 | 2005-05-18T00:00 | NFS 1863 - SERV.MANUT.PREVENT./CORRETIVA DOS SISTEMAS AR CONDICIONADO E EXAUSTAO C/FORNEC.MAT. DO ED.PRINCIPAL...RET. SRF 5,85PC E ISS 5 PC S/TOTAL DA NF.INSS 11PC S.88.210,34(DED.VT E VA)- RELACAO 313 2005- PER. 23/03/05 A 22/04/05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 83.543,98 |
| 2005OB903769 | 2005-05-18T00:00 | NF 15536- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA C. FORNECIMENTO DE PECAS,EM COMPUTADORES SERVIDORES, ACER... A PEDIDO DO CENIN. EMP.OP.SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 PC. PERIODO ABRIL 2005 - RELACAO 306 2005 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.781,16 |
| 2005OB903770 | 2005-05-18T00:00 | NF 14990- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA C. FORNECIMENTO DE PECAS,EM COMPUTADORES SERVIDORES, ACER... A PEDIDO DO CENIN. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. PERIODO FEVEREIRO 2005 - RELACAO 306 2005 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.781,16 |
| 2005OB903771 | 2005-05-18T00:00 | NF 15278- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA C. FORNECIMENTO DE PECAS,EM COMPUTADORES SERVIDORES, ACER... A PEDIDO DO CENIN. EMPR.OPTANTE SIMP.FED.RETENCAO ISS 5 PC. PERIODO MARCO 2005 - RELACAO 306 2005 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.781,16 |
| 2005OB903772 | 2005-05-18T00:00 | NFS 1865 E 1866 - MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERACAO SIST. AR CONDICIONADO-RET SRF 5,85PC,INSS S. R$ 5.055,18(BASE CALCULO APOS DED. VT E VR NO VLRDE738,50)E ISS 5PC-REL.313/05.PERIODO.01/01/05 A 22/01/05 E 23/02/05 A22/03/05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.609,01 |
| 2005OB903773 | 2005-05-18T00:00 | NFS 364. FORNECIMENTO DE 1.800 UNIDADES DO SOFTWARE MCAFEE SECURITY ACS.A PEDIDO DO CENIN/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES FED. ISS 2PC REL. 313/2005. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 70.560,00 |
| 2005OB903774 | 2005-05-18T00:00 | NFPS 26. PRESTAçAO DE SERVIçOS DE CONSULTORIA NA PLATAFORMA ZOPE/PLONE SOBRE O QUAL ESTA BASEADO O NOVO SITE DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P. CENTO. REL 313/05. PERIODO ABRIL/2005. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 6.225,32 |
| 2005OB903775 | 2005-05-18T00:00 | NFS 669. SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 P.CENTO.REL.313/05 - 14.03.05 A 13.04.05. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.124,55 |
| 2005OB903776 | 2005-05-18T00:00 | NFF 744 PRESTACAO SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. REL.313/05. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 5.694,92 |
| 2005OB903777 | 2005-05-18T00:00 | NFS 1290 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACOES E TESTES DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ED. ANEXO III. RET.SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL, INSS 11# S/ 50PC DA NFREL. 313 OBS: PAGTO REF.6PC DO CONTRATO CONF.CRONOGRAMA | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 39.710,62 |
| 2005OB903778 | 2005-05-18T00:00 | NFS 37491 - SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS P/ RECOLHIMENTO DE ENTULHOS ORIGINARIOS DE REFORMA OU CONSERTOS APT FUNCIONAIS - OPT. SIMPLES FEDERAL. ISS 5PC - RELACAO 313/05. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 66,50 |
| 2005OB903779 | 2005-05-18T00:00 | NFF 12378/074/338/339/340/361/ FORNEC.PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS LINHA CHEVROLET, SILENCIOSO E OUTROS.. RETENCAO SRF5,85PC, REL. 313/2005. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 5.138,80 |
| 2005OB903780 | 2005-05-18T00:00 | FATURA 399 - SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARTICIPAN-TES DO PROGRAMA ESTAGIO-VISITA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 313 2005 - PERIODO 24.04 A 29.04.2005 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 2.430,00 |
| 2005OB903781 | 2005-05-18T00:00 | FATURA 436 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO SISTEMA TELECOM POR LINHAS FISICASTLF. RET.SRF 9,45PC RELACAO 312/05. PERIODO ABRIL 2005 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 40,54 |
| 2005OB903782 | 2005-05-18T00:00 | NF 3228 -SERV. DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR (APRENDIZ) ... BLOQUEIO RS 1.099,89 1PC SAT ATE DECISAO SUPERIOR. -ISENTO IMPOSTOS. (SRF-IN 410)-INSS(INF.FISCAL INSS)-ISS(ATO DECLARATORIO) REL 317/05 MES 09/04 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 296.682,12 |
| 2005OB903783 | 2005-05-18T00:00 | NFST 136101 CPS050523501030 SERV. TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERURBANAS(DDD)/INTERNACIONAIS(DDI) RECEBIDAS A COBRAR NO PABX, E P/O SERVICO 0300, P/PREDIOSADM. DA CD. RET. SRF 9,45# S/TOTAL DA NF. REL. 314 PERIODO: ABRIL/2005 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 58.942,25 |
| 2005OB903784 | 2005-05-18T00:00 | CPS 050576300748-2 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO INTRA E INTER REGIONAL -SMPNACIONAL... RET.SRF 9,45PC S/TOTAL FATURA. PERIODO ABRIL/05 CONFORME DESPACHODA COORDENACAO DE EQUIOPAMENTOS REL.318 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 11.139,48 |
| 2005OB903785 | 2005-05-18T00:00 | NFS 25563 (PARTE) - LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, COM FORNECIMENTO DE SUPRI-MENTOS, EXCETO PAPEL - RET. SRF 5,85PC - REF. MARCO/2005 (14 DIAS). RELACAO 318/05. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 15.451,43 |
| 2005OB903786 | 2005-05-18T00:00 | NFS 25563 (PARTE) - LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, COM FORNECIMENTO DE SUPRI-MENTOS, EXCETO PAPEL - RET. SRF 5,85PC - REF. MARCO/2005 (16 DIAS). RELACAO 318/05. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 17.658,77 |
| 2005OB903787 | 2005-05-18T00:00 | BODERO FL.58,NFFEES ANEXAS, FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGO GARAGEM). RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 312/05. PERIODO ABRIL/05. OBS PAGTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 7.058,03 |
| 2005OB903788 | 2005-05-18T00:00 | BODERO FL.58, NFEES ANEXAS, CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO DE RETENCOES. OBS FINAL FATURA REL. 312/05 PERIODO ABRIL/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB903789 | 2005-05-18T00:00 | BODERO FLS. 138. NFFEES ANEXAS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA.OBS. PARTE FATURA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 312/05. PERIODO ABRIL/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 2.061,35 |
| 2005OB903790 | 2005-05-18T00:00 | BODERO FLS. 138. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFI-CIOS PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 312/2005 MES ABRIL 2005 OBS FINAL FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 209,74 |
| 2005OB903791 | 2005-05-18T00:00 | 5,5 DE DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 4,417.60) VIAGEM P/ CHILE NOPER. DE 15 A 20/05/05 EM VISITA OFICIAL A ESTACAO ANTARTICA COMANDANTE FERRAZ COTACAO DO DOLA 2,51. | 295.300.912-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.417,60 |
| 2005OB903792 | 2005-05-18T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 37,28 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM P/RIO DE JANEIRO/RECIFE/BELEM NO PERIODO DE 12 A 15/05/2005 P/ACOMPANHAO PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL. | 019.256.294-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.187,72 |
| 2005OB903793 | 2005-05-18T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 4,417.60) VIAGEM PARA CHILE NO PER. DE 15 A 20/05/05 EM VISITA OFICIAL A ESTACAO ANTATICA COMANDANTE FERRAZ. | 112.517.782-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.417,60 |
| 2005OB903794 | 2005-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1067. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.866,93 |
| 2005OB903795 | 2005-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1370. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.455,72 |
| 2005OB903796 | 2005-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1067. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.756,60 |
| 2005OB903797 | 2005-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1370. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243.538,48 |
| 2005OB903798 | 2005-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSO Nº 130.348 , 130.464 , 130.349 , 130.463 E 130.235/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.007,08 |
| 2005OB903802 | 2005-05-18T00:00 | NFF 20760(PARTE)LOCACAO MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES...GLOSA R$0,12 COB.IND.:NF 19654 0,06/NF 20760 0,06- RET.SRF 9,45# S.VLR.APR.,INSS 11# S/R$ 825.321,38(DEDUZ VA E VT),ISS 5# S.TOTAL NF - RELACAO 322 2005- PERIODO 01/04 A 30/04/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 623.620,39 |
| 2005OB903804 | 2005-05-18T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -58.942,25 |
| 2005OB903805 | 2005-05-18T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -11.139,48 |
| 2005OB903806 | 2005-05-19T00:00 | RECIBO S/N - RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO PROPOSTA/FASE PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004,DESTINADO A COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. SEM FINS LUCRATIVOS.REL. 14/05 CEDI. | 33.700.956/0001-55 - FASE FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS ASSIST. S. EDUCACIONAL | R$ 32,00 |
| 2005OB903807 | 2005-05-19T00:00 | FAT. 050532051.0/050532050.9 SERV. CESSO IP..., DEDICADO EXCLUSIVO ENTRE A RE DE DADOS CD E REDE MUNDIAL COMPUTADORES-INTERNET...INSTALACAO,... RET 9,45 PC.RELACAO 310 DE 2005. PERIODO 12/02 A 11/03/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 8.622,45 |
| 2005OB903808 | 2005-05-19T00:00 | NF 783 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II.A PEDIDO DO DEMAP/CD.ARGOLA NIQUELADA PARA CHAVE. E (OUTROS).EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL.20/05 SISTEMA DEMAP. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.123,44 |
| 2005OB903809 | 2005-05-19T00:00 | NF 2331. FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMESNO EQUIPAMENTO..., PEDIDO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 20/05 S.DEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 528,19 |
| 2005OB903810 | 2005-05-19T00:00 | NF. 3604 - FORNECIMENTO DE UMA BANDEIRA NACIONAL, EM CETIM DE SEDA A PEDIDO DACCJR/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 20/2005. ___________________________________________________________SISTEMA DEMAP. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 145,00 |
| 2005OB903811 | 2005-05-19T00:00 | NF. 105527 - FORNECIMENTO DE CONTATORES PARA CENTRIFUGAS E OUTROS, A PEDIDO DODETEC/CD. RET. SRF. 5,85PC REL. 20/2005. ________________________________________SISTEMA DEMAP | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 9.046,72 |
| 2005OB903812 | 2005-05-19T00:00 | NF 18131 E 18155 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, GARRAFA PLASTICA DE 1,5 LITRO... RETENCAO 5,85 PC SRF. RELACAO 20 SISTEMA DEMAP 2005 | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 16.828,38 |
| 2005OB903813 | 2005-05-19T00:00 | NF 791 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (PASTA ANTI-TACK...,MARCA CROMOS EOUTROS) AA PEDIDO DO DEAPA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 202005 - SISTEMA DEMAP | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 3.345,20 |
| 2005OB903814 | 2005-05-19T00:00 | NF.18388/411/387- FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/O DEPT. MEDICO/CD(ACS/300 E OU- TROS). RETENCAO SRF 5,85 PC. REL.20/2005 SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 18.646,41 |
| 2005OB903815 | 2005-05-19T00:00 | NF 1623 E 1624-FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR O AMCO II/CD. EM PRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _________________________________RELACAO 20 SISTEMA DEMAP. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 9.797,00 |
| 2005OB903816 | 2005-05-19T00:00 | NF 622 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II.A PEDIDO DO DEMAP/CD.FITA ADESIVA ESPONJOSA DUPLA E (OUTROS).EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL.20/05 SISTEMA DEMAP. | 02.026.832/0001-02 - CLEONICE SANTOS DA COSTA - ME | R$ 1.020,00 |
| 2005OB903817 | 2005-05-19T00:00 | NF 4991 FORNECIMENTO DE CAFE FINO SABOR (3.000 KG). OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.20/2005 S.DEMAP | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 12.570,00 |
| 2005OB903818 | 2005-05-19T00:00 | NF 297. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS P/ CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 20/2005 SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 490,86 |
| 2005OB903819 | 2005-05-19T00:00 | NFF 322562/314820. FORNEC. MATERIAIS LABORATORIO, REATIVO SECO VITROS E_OUTROSGLOSAS R$ 603,00 S/ A NF 322562 E R$ 2.010,08 S/ A NF 314820.RET. SRF. 5,85PC S/ VALOR APROPRIADO. RELAÇÃO 20/05. SISTEMA DEMAP. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 5.488,82 |
| 2005OB903820 | 2005-05-19T00:00 | NFF. 1486 - RENOVACAO DE 01 ASSINATURA DO PERIODICO DOUTRINA ADCOAS E OUTROSRET. SRF. 5,85PC REL. 14/2005 CEDI. PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 05.988.560/0001-10 - EDITORA PORTAL JURÍDICO LTDA | R$ 857,71 |
| 2005OB903821 | 2005-05-19T00:00 | CPS 050576300748-2 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO INTRA E INTER REGIONAL -SMPNACIONAL... RET.SRF 9,45PC S/TOTAL FATURA. PERIODO ABRIL/05 CONFORME DESPACHODA COORDENACAO DE EQUIOPAMENTOS REL.318 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 11.139,48 |
| 2005OB903822 | 2005-05-19T00:00 | NFST 136101 CPS050523501030 SERV. TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERURBANAS(DDD)/INTERNACIONAIS(DDI) RECEBIDAS A COBRAR NO PABX, E P/O SERVICO 0300, P/PREDIOSADM. DA CD. RET. SRF 9,45# S/TOTAL DA NF. REL. 314 PERIODO: ABRIL/2005 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 58.942,25 |
| 2005OB903823 | 2005-05-19T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, DEDUZIDO R$27,96 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AS CIDADES DE ANAPOLIS, SALVADOR E SAO PAULO, NO PERIODO DE 29/04 A 02/05/05. | 647.633.401-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.197,04 |
| 2005OB903824 | 2005-05-19T00:00 | FATURA 110/3 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDEN-CIA OFICIAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC SOBRE TOTAL DA FATURA E ISS 5 PC SOBRECONSERV. HIDROMETROS R$ 32,22. RELACAO 321 2005. PERIODO MAIO DE 2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 9.684,96 |
| 2005OB903825 | 2005-05-19T00:00 | NF 30886 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (20 SACOS DE GROUT MINERAL E OUTROS) - RET. SRF 5,85# - REL.315/05. | 02.486.380/0001-41 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA - EPP | R$ 507,47 |
| 2005OB903826 | 2005-05-19T00:00 | NFF 176 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 385 M² DE PISO ELEVADO "TATI",DESTINADOA IMPLANTACAO DA NOVA TV CAMARA - RET. SRF 5,85# - BLOQUEIO DE R$4.786,78(ATE INSTALACAO DO PISO) - REL.315/05. | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 70.325,81 |
| 2005OB903827 | 2005-05-19T00:00 | NFS. 001547 -FORNECIMENTO DE 06 BATERIAS PARA MONITOR/DESFIBRILADOR, A PEDIDO.DO DEMED/CD BLOQUEIO R$ 2.160,00 PROC. 121.685/04 RET. SRF. 5,85PC. REL. 315/2005. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 18.176,40 |
| 2005OB903828 | 2005-05-19T00:00 | NF 1994 - FORNECIMENTO OITO GALOES DE REVELADOR DE CHAPA POSITIVO, MARCA HEXA,AA PEDIDO DA COORDENACAO DE SERVICOS GRAFICOS CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESFEDERAL. RELACAO 315 2005 | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 55,20 |
| 2005OB903829 | 2005-05-19T00:00 | NFS 3284 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNEC. DE PECAS, EM DUAS CENTRIFUGAS E UM AGITADORDE TUBOS VORTEX,INSTALADOS NO LAB ORATORIO DO DEMED/CD.EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL.RET.5PC ISS REL.315/05 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 342,00 |
| 2005OB903830 | 2005-05-19T00:00 | NF 2041 FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO PARA ESTUDIO...3 FUNDOS FOTOGRAFICOS... A PEDIDO DO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _______________________________________________________REL 315/2005 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 1.800,00 |
| 2005OB903831 | 2005-05-19T00:00 | NF 1813 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, GRELHA DEVENTILAçãO E OUTROS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL RELACAO 315 DE 2005 | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 457,80 |
| 2005OB903832 | 2005-05-19T00:00 | NF 8295 - FORNECIMENTO DE PAPEL HELIOGRAFICO,A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJE-TOS/CD. RET.SRF 5,85 PC. REL. 315/05 | 01.608.702/0001-15 - LM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 329,53 |
| 2005OB903833 | 2005-05-19T00:00 | FATURA 40.04.10.4221 - PRESTACAO DE SERVICOS SEDEX - RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO - PERIODO 01 A 30.04.2005 - RELACAO 321 2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 5.881,78 |
| 2005OB903834 | 2005-05-19T00:00 | FATURA 40.04.10.4222 - PRESTACAO DE SERVICOS SEDEX - RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO - PERIODO 01 A 30.04.2005 - RELACAO 321 2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 129.197,96 |
| 2005OB903835 | 2005-05-19T00:00 | FATURAS 9904103864, 3865, 3999, 1046598055 - PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOSOFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX - RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO321 2005 - PERIODO 01 A 30.04.2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 738.094,53 |
| 2005OB903836 | 2005-05-19T00:00 | NFF 602 - FORNECIMENTO UM TERMOMETRO DIGITAL PORTATIL, MARCA MINIPA AA PEDIDODO DETEC CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 315 2005 | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 529,00 |
| 2005OB903837 | 2005-05-19T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 27,96 VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 20 A 23/05/05 PARTICIPAR DOCURSO TATICO COM DUAS ARMAS. | 281.702.881-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 832,04 |
| 2005OB903838 | 2005-05-19T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 27,96 VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 20 A 23/05/05 PARTICIPAR DOCURSO TATICO COM DUAS ARMAS. | 599.078.511-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 832,04 |
| 2005OB903839 | 2005-05-19T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 27,96 VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 20 A 23/05/05 PARTICIPAR DOCURSO TATICO COM DUAS ARMAS. | 731.470.876-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 832,04 |
| 2005OB903840 | 2005-05-19T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 27,96 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA RIBERAO PRETO NO PERIODO DE 15 A17/05/05 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL. | 143.681.291-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.007,04 |
| 2005OB903841 | 2005-05-19T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 27,96 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA RIBERAO PRETO NO PERIODO DE 15 A17/05/05 P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL. | 240.141.921-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.007,04 |
| 2005OB903842 | 2005-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1068. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.765,22 |
| 2005OB903843 | 2005-05-19T00:00 | REEMBOLSO DESPESA COM PASSAGEM AéREA à SERV. ARLETE DE OLIVEIRA MILHOMEM, PONTO Nº 115514, POR OCASIãO VIAGEM SãO PAULO E RIO DE JANEIRO ASSESSORANDO PRESIDENTE CâMARA DOS DEPUTADOS-PROCESSO Nº 126.642/2004. | 505.861.491-04 - ARLETE MILHOMEN | R$ 429,20 |
| 2005OB903844 | 2005-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1371. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 407.849,18 |
| 2005OB903845 | 2005-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1371. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.099,17 |
| 2005OB903846 | 2005-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1068. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.797,34 |
| 2005OB903847 | 2005-05-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2740137/05 - PROCESSO Nº 16.653/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 98.795,70 |
| 2005OB903848 | 2005-05-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00058453/05 - PROCESSO Nº 17.950/05 EUREXPRESS (IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 18.143,02 |
| 2005OB903849 | 2005-05-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5290551/05 - PROCESSO Nº 15.877/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.047,40 |
| 2005OB903850 | 2005-05-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5010551/05 - PROCESSO Nº 15.875/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 46.079,92 |
| 2005OB903851 | 2005-05-20T00:00 | PARTE DE 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00, (TOTAL R$4392,50), REPRESENTAR A CAMARA NA COMITIVA QUE IRA RECEBER, PARA O ESTADO DO ACRE O CERTIFICADO ZONA LIVRE DE FEBRE AFTOSA,OUTORG.PELA OIE,EM PARIS DE 22 A 27/05/05.COT.2,51 | 216.440.632-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800,00 |
| 2005OB903852 | 2005-05-20T00:00 | PARTE DE 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00, (TOTAL R$4392,50), REPRESENTAR A CAMARA NA COMITIVA QUE IRA RECEBER, PARA O ESTADO DO ACRE O CERTIFICADO ZONA LIVRE DE FEBRE AFTOSA,OUTORG.PELA OIE,EM PARIS DE 22 A 27/05/05.COT.2,51 | 216.440.632-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.592,50 |
| 2005OB903853 | 2005-05-20T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO US$320,00 (R$2.008,00) + US$160,00 (R$401,60) DEADIC. EMB./DESEMB. VIAGEM P/ ARGENTINA, NO PERÍODO DE 15 A 17/05/05 P/ REUNIÃOBILATERAL BRASIL-ARGENTINA S/ A CRISE DO COMÉRCIO DO VINHO - COTAÇÃO 2.51 | 123.174.970-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.409,60 |
| 2005OB903861 | 2005-05-20T00:00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL - 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.572,68 |
| 2005OB903877 | 2005-05-20T00:00 | RECIBO 82000005295.TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO F DASHCES 913 INCIDENTE SOBRE O APTO. 401 RESERVA TECNICA DA CD.PROC. 100211/05PERIODO MAIO 2005. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 40,00 |
| 2005OB903878 | 2005-05-20T00:00 | NFFEES 69639189(PARTE) ID. 491012-5. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA DO ANEXOIII/CD. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 324/05 PERIODO: MAIO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB903879 | 2005-05-20T00:00 | NFFEES 69639190 IDENT. 491.023-0 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXO II DA CD. RET. SRF 5,85# S/VRL APR., PAGTO PARTE FATURA. REL. 324 REF. MAIO /2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 134.201,66 |
| 2005OB903880 | 2005-05-20T00:00 | NFFEES 69639189(PARTE) IDENT.491012-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO III/CD. RET.SRF 5,85# REL.324/05 PER.MAIO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 117.497,25 |
| 2005OB903881 | 2005-05-20T00:00 | NFFEES 69639190 IDENT. 491023-0 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA NO ED. ANEXOII CD.PAGTO FINAL FATURA REL. 324 REF MAIO /2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB903882 | 2005-05-20T00:00 | NFFEES 69639194 IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL DA CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO S/VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA.RELACAO 324/05. PERIODO MAIO/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 115.605,01 |
| 2005OB903883 | 2005-05-20T00:00 | NFFEES 69639186. ID. 490943-7. CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXO IV. PGTO FINAL FATURA. PERIODO MAIO/05. RELACAO 324/05 VER 2005NS005241 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB903884 | 2005-05-20T00:00 | NFFEES 69639186. ID. 490943-7. FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ED. ANEXO IV. PGTO PARTE FATURA REFERENTE AO MES DE MAIO/05. RET. SRF 5,85 P.CENTO SOBRE O VALOR APROPRIADO. RELACAO 324/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 143.887,67 |
| 2005OB903885 | 2005-05-20T00:00 | NF 43 - SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 319/2005. PERIODO: ABRIL DE 2005 | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 2.867,01 |
| 2005OB903886 | 2005-05-20T00:00 | NFFEES 69639188 IDENT.491030-3 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO FORNEC. ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXO IV, AR CONDICIONADO. PGTO FINAL FATURA REL.324 PERIODO: MAIO/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB903887 | 2005-05-20T00:00 | NFS 886 SERVICO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO C.FORNEC.MATERIAL.EM IMOVEIS FUNCIONAIS CD, SQN 202-J-202 . RET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL. INSS 11PC SOBRE MAO-DE-OBRA 1.474,20 . RELACAO 319/2005 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.584,28 |
| 2005OB903888 | 2005-05-20T00:00 | NFFEES 69639194 IDENT. 490998-4 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.PRINCIPAL/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 324/2005. REF. MAIO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB903889 | 2005-05-20T00:00 | NFS 869/70/72/84/85/88 SERVICO MANUTENCAO/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS IMOVEIS DA CD. RET 5,85PC SRF E1PC ISS(SOBRE TOTAL NFS'S)INSS 11PC SOBRE RS 4.075,10 MAO DE OBRA. RELACAO 319/05 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 7.143,66 |
| 2005OB903890 | 2005-05-20T00:00 | FATURA 69639193 IDENT.492.474-6 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.ANEXO I/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 324/2005 REF. MAIO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB903891 | 2005-05-20T00:00 | NFFEES 69639188 IDENT. 491030-3 FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ED.ANEXO IV,AR CON-DICIONADO DA CD, PAGTO PARTE FATURA. RET. SRF 5,85# S/VRL. APR. REL. 324 PERIODO MAIO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 95.750,50 |
| 2005OB903892 | 2005-05-20T00:00 | NFS 0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALI-ZACAO (...) CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER) - RET. SRF 9,45#, INSS 11# EISS 5# - REL.319/05 - 03.03.05 A 14.04.05. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 2.133,45 |
| 2005OB903893 | 2005-05-20T00:00 | FATURA 69639193 - IDENT.492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC S.VALOR APROPRIADO. RELACAO 324/2005. REFE-RENCIA MAIO 2005 - PAGAMENTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 42.167,57 |
| 2005OB903894 | 2005-05-20T00:00 | NF 604 SERVICO CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPR. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# S/TOTAL. REL.319 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 87,77 |
| 2005OB903895 | 2005-05-20T00:00 | NFF 8481 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA UTILIZAçAO NO APARE LHO COULTER STKS (LYSE'S III DIFF...). RETENCAO SRF 5,85# - REL.319/05. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 554,55 |
| 2005OB903896 | 2005-05-20T00:00 | NFS 058 - SERVICOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,NAS EDIFICACOES DACAMARA - RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$22.338,95 REL. 319/05 | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 39.159,31 |
| 2005OB903897 | 2005-05-20T00:00 | NFF 1197 FORNECIMENTO ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOS SETORES DA CASA. RET. SRF 5,85#, REL.319 PERIODO 01/04/05 A 30/04/05. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 61.889,51 |
| 2005OB903898 | 2005-05-20T00:00 | NF 5103 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO-ELETRONICOS,DUAS UNIDADES DE ESTACAODE SOLDA COM POTENCIA DE 48 WATTS.(E OUTRO).A PEDIDO DA COAUD/CD. RET.5,85 PC SRF. REL. 320/05 | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.719,18 |
| 2005OB903899 | 2005-05-20T00:00 | NFS 0001 SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, DOS VA- SOS ORNAMENTAIS E AREAS AJARDINADAS... RET. SRF 5,85#, INSS 11#, ISS 5# REL. 319 PERIODO 09/04/05 A 08/05/05 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 33.209,53 |
| 2005OB903900 | 2005-05-20T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 27,96 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 20 A 23/05/05NO CURSO TATICO COM DUAS ARMAS. | 151.049.151-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 832,04 |
| 2005OB903901 | 2005-05-20T00:00 | NFS 302,311 E 947. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA.RETENçAO SRF 2,2 PC REL.319/2005. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 1.554,85 |
| 2005OB903902 | 2005-05-20T00:00 | NFF 56556. SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM DOS SERVIDORES SISTEMA DEVOTACAO ELETRONICA/CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 319/05. PERIODO 18.04 A 17.05.05. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 13.958,29 |
| 2005OB903903 | 2005-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1069. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.965,49 |
| 2005OB903904 | 2005-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1372. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 242.721,38 |
| 2005OB903905 | 2005-05-20T00:00 | AUTO INFRACAO P000880595 COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE AGAMENON DE BRITO ADSERVIS PRONTUARIO 12738 CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD. PLACA JFP 0625 PROCESSO 018.262/2005 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB903906 | 2005-05-20T00:00 | AUTO INFRACAO Q000819434 COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE PORFIRIO DOS SANTOS DA ADSERVIS PRONTUARIO 12724 CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD. PLACA JFP-7573.PROCESSO 018.261/2005. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2005OB903907 | 2005-05-20T00:00 | AUTO INFRACAO J000877059 COMETIDA PELO SERVIDOR JULIO FRANCISCO DA ROCHA. PRONTUARIO 2169, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD. PLACA JFO 0359 PROCESSO 018.263/2005 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005OB903908 | 2005-05-20T00:00 | AUTO INFRACAO J000881613 COMETIDA PELO FUNCIONARIO TERCEIRIZADA DA ADSERVIS CID BATOMARCO LEMOS PRONTUARIO 12611 CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD,PLA CA JFO-1034.PROCESSO 018.264/2005. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB903909 | 2005-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1069. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.442,16 |
| 2005OB903911 | 2005-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1372. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.336,11 |
| 2005OB903912 | 2005-05-20T00:00 | NFF 20762 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, ISS 5# S/TOTALE INSS 11# S/202.727,56 DED.VT E VR., RETORNO AOS EMPENHOS REF. MULTAS TRANSI-TO, PROC. 14.369/05 E 14.351/05 TOTAL R$612,92. REL.323 P.01/04 A 30/04/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 171.359,10 |
| 2005OB903913 | 2005-05-20T00:00 | NFS 26273 - LICENCA DE USO (ASSINATURA) DO SISTEMA DE MAILING DE IMPRENSA"MAXPRESS" - RET. SRF 9,45# - REL.319/05. | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.524,70 |
| 2005OB903914 | 2005-05-20T00:00 | NF 1811 - FORNECIMENTO EXAUSTORES, MARCA MULTIVAC, AA PEDIDO DO DEPOL CD. EM-PRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 320 2005. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 4.598,00 |
| 2005OB903917 | 2005-05-20T00:00 | NF 43719- MANUT.PREVENT.CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO. RETENCAOSRF 5,85PC E ISS 5PC RELACAO 319/2005. PERIODO 14.03 A 13.04.2005. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.661,40 |
| 2005OB903918 | 2005-05-20T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZO D.A. EM 13/05/05PROC. 18.165/05 - COORDENAÇÃO DE COMPRAS / SEÇÃO DE AQUISIÇÕES | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005OB903919 | 2005-05-20T00:00 | NF 030874. FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 319/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 61,01 |
| 2005OB903920 | 2005-05-20T00:00 | NFF 245016. PRESTACAO DE SERV.NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS,FINANCEIROS COMINFORMACOES EM TEMPO REAL,RELATIVOS AO SISTEMA BROADCAST,EM 56 PONTOS DESTA CASA. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 319/2005. PERIODO ABRIL/05. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.517,09 |
| 2005OB903921 | 2005-05-20T00:00 | NF 141 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E DE VIDRO FIXOTEMPERADO INCOLOR - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 320/05. | 06.219.842/0001-15 - VITALMAIS | R$ 765,00 |
| 2005OB903922 | 2005-05-20T00:00 | NF. 413 - FORNECIMENTO DE 4 BARRAS DE ACO CA 50-A, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 320/2005. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 107,04 |
| 2005OB903923 | 2005-05-20T00:00 | NF 6700. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS MERCEDES BENZOPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 319/05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 262,47 |
| 2005OB903924 | 2005-05-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2740141/05 - PROCESSO Nº 16.654/05 (DESC.NO VALOR DE R$ 30.270,63 REF.OF.DG. Nº 295/2005- PROC.Nº 114.525/05) COTA TAM ( 7,05 IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 80.660,51 |
| 2005OB903925 | 2005-05-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2740153/05 - PROCESSO Nº 16.656/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 72.464,54 |
| 2005OB903926 | 2005-05-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2740149/05 - PROCESSO Nº 16.655/05 COTA TAM ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 94.004,25 |
| 2005OB903928 | 2005-05-20T00:00 | NF 138 -FORNECIMENTO E INSTALACAO DUAS PORTAS VIDRO TEMPERADO INCOLOR E OUTROSAA PEDIDO DO DETEC CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 320 2005. | 06.219.842/0001-15 - VITALMAIS | R$ 2.255,00 |
| 2005OB903929 | 2005-05-20T00:00 | NF 1814 - FORNECIMENTO EXAUSTOR AXIAL, MARCA MULTIVAC, AA PEDIDO DA LIDERANçADO PMDB - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 320 2005. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 230,00 |
| 2005OB903930 | 2005-05-20T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 55,92 (AUX.ALIMENTAÇAO), VIAGEM A GOIANIA/GO, XXXII CONGRESSO BRASILEI-RO DE ANALISES CLINICAS, PER. 21 A 26/05/05. | 422.682.496-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.204,08 |
| 2005OB903931 | 2005-05-20T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 55,92 (AUX.ALIMENTAÇAO), VIAGEM A GOIANIA/GO, XXXII CONGRESSO BRASILEI-RO DE ANALISES CLINICAS, PER. 21 A 26/05/05. | 533.169.751-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.204,08 |
| 2005OB903935 | 2005-05-20T00:00 | NFSF 7598 SERV. CONS. LIMP...ZELADORIA GARAGEM,C/FORN.MAT. BLCOS APTS FUNC.CD.OBS: PAGTO REF. REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANC., MESES:JAN,FEV,MAR E ABR/2005. GL. R$540,32 C.IND.,RET.SRF 5,85# S/VRL.APR., INSS 11# E ISS 5# S/TOT. REL.329 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 45.468,95 |
| 2005OB903936 | 2005-05-20T00:00 | NFF 20989 FORNEC. MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES(...)SERVICOS EXTRAORDINARIOS (EXCETO SUPERVISOR TECNICO). RET. SRF 9,45# INSS 11# S/R$28.862,37 EISS 5# S/TOTAL. REL.330 PERIODO: 01/03/05 A 31/03/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 25.279,79 |
| 2005OB903937 | 2005-05-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00058635/05 - PROCESSO Nº 18.204/05EUREXPRESS AVULSA ( IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.324,27 |
| 2005OB903938 | 2005-05-23T00:00 | NFS 240 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECOM/CD (HORASEXTRAS). RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. REL. 327 PERIODO: ABRIL/2005 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 3.770,90 |
| 2005OB903939 | 2005-05-23T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5260551/05 - PROCESSO Nº 15.878/05COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.897,19 |
| 2005OB903940 | 2005-05-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5060551A/05 - PROCESSO Nº18.076/05(AS RETENçõES DESTA FAT. Já FORAM FEITAS NA FAT. Nº 5010353/05-PROC.8.222/05)COTA VARIG ( IN 480/04 SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.957,26 |
| 2005OB903941 | 2005-05-23T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5300551/05(DESC. DE R$ 0,55 REF. BIL. Nº 0422112632056MAIOR QUE A RPA Nº 187.869/05) - PROCESSO Nº 15.876/05COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 39.156,40 |
| 2005OB903942 | 2005-05-23T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5040551/05 - PROCESSO Nº 17.613/05COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 181.347,65 |
| 2005OB903943 | 2005-05-23T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5140551/05 - PROCESSO Nº 18.313/05COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 61.464,29 |
| 2005OB903944 | 2005-05-23T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5280551/05 - PROCESSO Nº 15.879/05COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 47.634,95 |
| 2005OB903945 | 2005-05-23T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5080551/05 - PROCESSO Nº 17.933/05COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 20.610,23 |
| 2005OB903946 | 2005-05-23T00:00 | PAG.DA FAT. Nº 5270551/05 - PROC. Nº 15.874/05(DESC. R$ 5.110,51 REFERENTE AOSOFíCIOS DG. NS. 247/05, 248/05 E PROCESSOS NS. 111.939/05, 101.131/05, RESPECTIVAMENTE - COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 90.573,16 |
| 2005OB903947 | 2005-05-23T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5070551/05 - PROCESSSO Nº 17.934/05(DESC. DE R$ 0,08REFERENTE BIL. Nº 042211266514 MAIOR QUE A RPA Nº 188.734/05)COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 78.549,39 |
| 2005OB903948 | 2005-05-23T00:00 | NF. 1918 E 1919. FORNECIMENTO DE PRODUTO E MATERIAIS PARA MAQUIAGEM, PANCAKE COR MEDIA TRACTA E OUTROS. A PEDITO DO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAÇÃO 320/05. | 01.097.261/0001-34 - GABI COSMETICOS LTD | R$ 1.268,27 |
| 2005OB903950 | 2005-05-23T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5110551/05 - PROCESSO Nº 18.308/05COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 41.869,37 |
| 2005OB903951 | 2005-05-23T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5100551/05 - PROCESSO Nº 18.311/05COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.173,93 |
| 2005OB903952 | 2005-05-23T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3895/05 - PROCESSO Nº 16.607/05COTA GOL ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 301.638,44 |
| 2005OB903953 | 2005-05-23T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3940/05 - PROCESSO Nº 16.606/05COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 480/04) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 149.034,06 |
| 2005OB903954 | 2005-05-23T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 3926/05 - PROCESSO Nº 16.608/05(DESC. R$ 9,00 REFERENTEFAT. Nº 3926/05 MAIOR QUE A RPA Nº 185.905/05)COTA GOL(7,05 POR CENTO 480/04 SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 262.785,56 |
| 2005OB903955 | 2005-05-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 27,96 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 17 A 18/05/05 NO CONGRESSO NACIONAL DE GESTAO DO CONHECIMENTO NA ESFERA PUBLICA. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 507,04 |
| 2005OB903956 | 2005-05-23T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 46,60 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RECIFE NO PERIODO DE 19 A 23/05/05 P/ ACOMPANHAR O SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS EM MISAO OFICIAL. | 019.256.294-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.688,40 |
| 2005OB903957 | 2005-05-23T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00, VIAGEM P/RIBEIRAO PRETO/SP NO PERIO-DO DE 12 A 17 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL.PAGA- MENTO COMPLEMENTAR DA 2005OB903792. | 019.256.294-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,72 |
| 2005OB903958 | 2005-05-23T00:00 | NF 19452/19011/19074/19036/19038/19041/19043 SERVICO DE HOTELARIA GLOSASREF.NF19038 $18,19 E NF19043 $37,99 RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROP. E ISS 5 P.CS/ R$ 1.793,16 (DIARIAS) REL.325/2005 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 1.902,44 |
| 2005OB903959 | 2005-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1070. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.236,89 |
| 2005OB903960 | 2005-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1373. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.723,97 |
| 2005OB903961 | 2005-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1373. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 125.262,01 |
| 2005OB903967 | 2005-05-23T00:00 | FC 990000000000000711-0/710-1/715-2/708-0/707-1 - TAXA EXTRA JAN, FEV, MAR,ABRE MAI/2005 REFERENTE SQN 412 BLOCO D APT 305, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DACAMARA - PROCESSO D-2.003/135.721 (V. 1). | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 400,00 |
| 2005OB903969 | 2005-05-23T00:00 | NF 6787 A 6794 FORNECIMENTO DE JORNAIS REVISTAS PARA A CD. -ISENTO DE RETENCOES- REL. 325 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 81.363,77 |
| 2005OB903976 | 2005-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1070. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.824,25 |
| 2005OB903977 | 2005-05-23T00:00 | NF 18954 - SERVICO DE HOTELARIA PARA O SR. WALTER ALVARENGA PER.30 A 31/03/05RET. SRF 9,45PC E ISS 5PCS.91,71(DIARIAS) REL.325 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 94,77 |
| 2005OB903978 | 2005-05-23T00:00 | FAT.ESP. 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S. CONSERV. DE HIDROMETRO R$ 96,30RELAÇÃO 326/05 PERIODO MAIO DE 2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 154.092,98 |
| 2005OB903979 | 2005-05-23T00:00 | NFS 221 SERV.MANUTENCAO PREV.CORRET, C.FORN. DE PECAS, DO SIST. ULTRA SOM DIGITAL, MUTIFREQ... DO DEMED.CD. RET. SRF. 5,85PC E ISS 5PC REL. 325/2005PER.18.04.05 A 17.MAI.05 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.367,88 |
| 2005OB903980 | 2005-05-23T00:00 | NFS 450 - SERV.MANUTENCAO CORRETIVA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.OPT.SIMPLESFEDERAL - ISS 2#(FAIXA 1) REL. 325/2005 PERIODO 16/04 A 15/05/2005. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.087,25 |
| 2005OB903981 | 2005-05-23T00:00 | NFSF 3746 - SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (VEICULACAO).RET. SRF 9,45# S/HONORARIOS SMPB (3297,84) E S/SUBCONTRATADACORREIO BRASILIENSE (17588,48) - ISS 5# S/HONORARIOS - REL.325/05. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 18.747,68 |
| 2005OB903982 | 2005-05-23T00:00 | NFS 3185 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO - CEDI - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO E ISS 1 POR CENTO.RELACAO 325 2005. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 40.659,68 |
| 2005OB903983 | 2005-05-23T00:00 | NFS 1543 SERV. MAO DE OBRA EXECUCAO NA TV CAMARA DEMAIS CATEGORIAS - HORASEXTRAS. PERIODO: ABRIL/2005 - RET. SRF 9,45#, INSS 11#, ISS 5# REL.325 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.652,06 |
| 2005OB903984 | 2005-05-23T00:00 | NFS 5189 PARTE.SERV. MANUT.PREV.CORRETIVA/ ASSISTENCIA TEC. COM FORN. DEPECAS, EM UMA PROCESSADORA DE MICROFILMES KODAK. EMP. OPTANTE SIMP.FEDERALREL.325/05 PERIODO 11.04.2005 A 10.05.2005 (COMPLEMENTA 2005NS005352). | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 330,00 |
| 2005OB903985 | 2005-05-23T00:00 | NFS 5189 PARTE.SERV. MANUT.PREV.CORRETIVA/ ASSISTENCIA TEC. COM FORN. DEPECAS, EM UMA PROCESSADORA DE MICROFILMES KODAK. EMP. OPTANTE SIMP.FEDERALREL.325/05 PERIODO 11.04.2005 A 10.05.2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 220,00 |
| 2005OB903986 | 2005-05-23T00:00 | NFFPS 94924. DOSIMETRIA RADIACAO CONCESSAO DIR.DE USO DE PORTA.DOSIMETROS, COMFORNEC. DE MONITORES, P. CLINICA RADIOLOGICA.DEMED. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO.RELACAO 325/05. PARCELA 11. PERIODO: MAR/05 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 167,32 |
| 2005OB903987 | 2005-05-23T00:00 | NFS 3714 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EQUIPAMENTO DE EXAME DE HEMATOLOGIA, COULTER,MODELO STKS DA CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PCRELACAO 325.05. PARCELA 12.12 | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.127,93 |
| 2005OB903988 | 2005-05-23T00:00 | NF 165 - PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE - RETENCOES SRF 9,45RELACAO 325/05. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 205,44 |
| 2005OB903989 | 2005-05-23T00:00 | FAT. 110/2 E 7. FORNEC. DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDENCIA OFICIAL DA CD. RET. SRF 9,45PC S. TOTAL DA FATURA E ISS 5 P.C. S.CONSERV. HIDROMETROS R$ 33,16. RELAÇÃO 334/05. PERIODO MAIO DE 2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 7.575,46 |
| 2005OB903990 | 2005-05-23T00:00 | NFS.1614 PREST. SERV. VIGILANCIA OSTENCIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD.RET 9,45# E ISS 5# S/TOTAL - INSS 11# S/R$92.464,17 (MENOS VA E VT). REL.333/05 - ABRIL/2005. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 80.826,42 |
| 2005OB903991 | 2005-05-23T00:00 | NFS 238 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RETENCAO 9,45 PC SRF, 11 PC INSS E 5 PC ISS. RELACAO 333 2005.PERIODO ABRIL 2005 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 36.828,57 |
| 2005OB903993 | 2005-05-24T00:00 | NFST. 6100000003643 E 6100000003644. SERVICO TELEF FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTER REGIONAL NA REGIAO I.... RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO325/2005. PERIODO MARCO/2005. | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 168.144,60 |
| 2005OB903994 | 2005-05-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEDEDUZIDO R$27,96 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPAR DA REUNIAO DA CAMARA TECNICA DE DOCUMENTOS ELETRONICOS - CTDE, NO RIO DE JANEIRO DE 31/05 A 01/06/05 | 400.372.071-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 432,04 |
| 2005OB903995 | 2005-05-24T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 46,60 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 22A 25/05/05 P TRABALHO DE PRE-TRODUCAO(ENTREVISTAS E LOCACAES DE FILMAGEM). | 573.531.581-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 813,40 |
| 2005OB903996 | 2005-05-24T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4,357.50) + US$ 176,00( R$ 438,24) DE ADICEMB/DESEMBARQUE, VIAGEM PARA PARIS/FRANCA NO PERIODO DE 22 A 28/05/05 PARA 73ºSESION GERAL COMITE INTERNACIONAL OIE. COTACAO DO DOLA 2,49. | 172.073.209-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.795,74 |
| 2005OB903997 | 2005-05-24T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 37,26 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA NATAL NO PERIODO 18 A 23/05/05 P/SEMINARIO SOBRE O FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.172,74 |
| 2005OB903998 | 2005-05-24T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 37,26 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA NATAL NO PERIODO 18 A 23/05/05 P/SEMINARIO SOBRE O FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 003.011.244-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.172,74 |
| 2005OB903999 | 2005-05-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA NATAL NO PERIODO 19 A 20/05/05 P/ SEMINARIO SOBRE O FUNDO DE MANU-TENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA. | 193.401.766-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2005OB904017 | 2005-05-24T00:00 | NFF 287503(COPIA) - LIBERACAO DE VALOR INDEVIDAMENTE GLOSADO NA 2005NS004006.RET. SRF 5,85# - REL.332/05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 5,65 |
| 2005OB904018 | 2005-05-24T00:00 | NFS 57 - SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO EM DEPENDENCIASDOS IMOVEIS FUNCIONAIS E DEPOSITOS DO SIA - OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# - REL.332/05. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 14.060,00 |
| 2005OB904019 | 2005-05-24T00:00 | NFS 250 SERVICO REPARO E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNC.RET.SRF 5,85PC , ISS 1PC E 11 PC INSS S/TOTAL DA NOTA FISCAL REL.332/05 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 357,65 |
| 2005OB904020 | 2005-05-24T00:00 | FATURA 0505.00.063.612. SERVICO COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE PA CD.RET SRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROPRIADO. GLOSA R$ 2.078,63 (SEM COBERTURA CONTRATUAL). RELACAO 332/05. PERIODO 03/03 A 02/04/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.461,35 |
| 2005OB904021 | 2005-05-24T00:00 | NFS 1536 (PARTE). FORNEC. DE MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIA- GRAMACAO JORNAL DA CD. SRF. 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. RELACAO 332/05. PERIODO ABRIL/05 (01 A 18/04). | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.220,75 |
| 2005OB904022 | 2005-05-24T00:00 | NFS 1536 (PARTE). FORNEC. DE MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIA- GRAMACAO JORNAL DA CD. SRF. 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. INSS E ISS RETI- DOS NA 2005NS005471. RELACAO 332/05. PERIODO ABRIL/05 (19 A 30/04). | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.043,44 |
| 2005OB904023 | 2005-05-24T00:00 | NFS 889 SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO C/FORNEC.MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAISDA CD, SQN 302-C-204. RET.SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL, INSS 11# S/RS 1.243,63RELACAO 332 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.180,09 |
| 2005OB904024 | 2005-05-24T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5060551/05 - PROC. Nº 17.612/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 77.279,56 |
| 2005OB904025 | 2005-05-24T00:00 | NFS 887 SERVICO DE CONSERVACAO/MANUTENCAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVELFUNCIONAL. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL + INSS 11PC S/RS 81,00REL.332 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 142,00 |
| 2005OB904026 | 2005-05-24T00:00 | RECIBO SN - SERV. ELABORACAO DO PERFIL PARLAMENTAR DO DEP. DOUTEL DE ANDRADE(ETAPA 1"B") - RET. IRRF 27,5# S/2706,50 (DEDUZ 465,35), INSS 11# S/2668,15,ISS 5# S/3000,00 - PIS/PASEP 107524240-49 (VL.BRUTO GFIP) - REL.332/05. | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ 2.277,56 |
| 2005OB904027 | 2005-05-24T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5130551/05 - PROCESSO Nº 18.312/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 37.041,88 |
| 2005OB904028 | 2005-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1071. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.072,14 |
| 2005OB904029 | 2005-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1374. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.422,89 |
| 2005OB904030 | 2005-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1071. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.109,77 |
| 2005OB904031 | 2005-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1374. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.464,31 |
| 2005OB904032 | 2005-05-24T00:00 | NFVC 3820 - FORNECIMENTO DE LANCHES..... SANDUICHES E REFRIGERANTES. EMPR. OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 332 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 520,00 |
| 2005OB904033 | 2005-05-24T00:00 | NF 4898 FORNECIMENTO DE CHAS DIVERSOS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 332/05 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.201,40 |
| 2005OB904034 | 2005-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEP. NELSON MARQUEZELLI CART. 52/381 - CONFORME O PROCESSO Nº 131.666/05. | 016.018.498-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 355,55 |
| 2005OB904035 | 2005-05-24T00:00 | NFF. 693458 FORNECIMENTO DE PAPEL OFSET A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFA-DO/CD RET. SRF. 5,85PC. REL. 332/05 PERIODO 2004/05. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 101.636,81 |
| 2005OB904036 | 2005-05-24T00:00 | NF 40527 - SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 332/2005.PERIODO 23/04 A 22/05/05 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2005OB904037 | 2005-05-24T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2747200/05 - PROCESSO Nº 18.231/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 185.676,40 |
| 2005OB904038 | 2005-05-24T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2747201/05 - PROCESSO Nº 18.232/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 120.396,12 |
| 2005OB904039 | 2005-05-24T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2750443/05 - PROCESSO Nº 18.405/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.190,48 |
| 2005OB904040 | 2005-05-24T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2747202/05 - PROCESSO Nº 18.233/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 84.082,60 |
| 2005OB904041 | 2005-05-24T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2747198/05 - PROCESSO Nº 18.229/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 155.517,85 |
| 2005OB904042 | 2005-05-24T00:00 | NFFS 47683. SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COMFORNEC. DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEISFUNC. DA CD. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL. 332/05. REF. ABRIL DE 2005. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.640,36 |
| 2005OB904043 | 2005-05-24T00:00 | NF 047682 SERV.MANUT. E ASSIST.TECNICA COM REPOSIçAO DE PEçAS,29 ELEVADORES INSTALADOS NO ED.PRINCIPAL,E 2 ESCADAS ROLANTES... (COMFORNECIMENTO DE PEçAS)RET.SRF. 5,85PC E ISS 5PC REF. ABRIL/2005.REL.332/2005. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.466,67 |
| 2005OB904044 | 2005-05-24T00:00 | NFF 338331 E 338364. FORNECIMENTO REATIVO SECO VITROS E OUTROS DESTINADOS AEQUIPAMENTO VITROS. RET SRF 5,85PC. RELACAO 325/05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 553,61 |
| 2005OB904045 | 2005-05-24T00:00 | FATURA 40.04.10.8929 - PRESTACAO DE SERVICOS SEDEX - RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO - PERIODO 01 A 29.04.2005 - RELACAO 338 2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 79,66 |
| 2005OB904046 | 2005-05-24T00:00 | FATURA 0505.00.144.673(NFST'S ANEXAS) SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD. REL 331 DE 2005 RET. SRF 9,45# PER. 02/04/05 A 01/05/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 14.804,31 |
| 2005OB904047 | 2005-05-24T00:00 | NFF 5206/5207 FORNECIMENTO DE VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DA CD, MAR-CA FLUARIX E DEMAIS ESPECIFICACOES. RET. SRF 2,20# REL. 328 | 33.247.743/0035-69 - GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA | R$ 38.093,10 |
| 2005OB904048 | 2005-05-24T00:00 | NFS 42 SERVIçO DE REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RET.5 PC ISS. REL.328/05 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.840,50 |
| 2005OB904049 | 2005-05-24T00:00 | NFS 40,43 SERV.DE REFORMA DE IMOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD - SQN- 302-D-203 E SQS 311 B 403 EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. RET. ISS 5PC. -RELACAO328 2005. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 4.465,00 |
| 2005OB904050 | 2005-05-24T00:00 | NFS 36 E 41. SERVICOS DE REFORMA DE IMOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. SQN 302-G-503 E 302-G-402. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. REL. 328/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 3.705,00 |
| 2005OB904062 | 2005-05-24T00:00 | FATURA 30733 E 30812 - TAXAS INSCRICAO SERVIDORES ANNA BEATRIZ ASSAD MAIA E OUTROS NO CURSO POS-GRADUACAO PERICIAS MEDICAS. GLOSA 1.761,28 (A SER PAGA QUAN-DO EMISSAO NOVO EMPENHO).ISENTO IMPOSTOS. PERIODO 17.11 A 30.12.04. REL.29805 | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 4.843,52 |
| 2005OB904073 | 2005-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEP. GUILHERME MENEZES CART. 52/195 - CONFORME PROCESSO Nº 131.910/05. | 263.733.517-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 355,55 |
| 2005OB904074 | 2005-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA CART. 52/112 - CONFORME PROCESSO Nº 131.928/05. | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.319,50 |
| 2005OB904075 | 2005-05-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00058739/05 - PROCESSO Nº 18.207/05 EUREXPRESS AVULSA ( 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.294,09 |
| 2005OB904076 | 2005-05-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00058646/05 - PROCESSO Nº 18.205/05 EUREXPRESS AVULSA ( IN 480/04 SRF ) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.788,91 |
| 2005OB904077 | 2005-05-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00058815/05 - PROCESSO Nº 18.400/05 EUREXPRESS ( IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.546,71 |
| 2005OB904078 | 2005-05-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00058984/05 - PROCESSO Nº 18.468/05 EUREXPRESS (IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.042,64 |
| 2005OB904079 | 2005-05-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00059014/05 - PROCESSO Nº 18.467/05 EUREXPRESS (IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.314,07 |
| 2005OB904080 | 2005-05-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00058730/05 - PROCESSO Nº 18.206/05 EUREXPRESS AVULSA ( IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.740,75 |
| 2005OB904081 | 2005-05-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00058909/05 - PROCESSO Nº 18.401/05 EUREXPRESS AVULSA ( IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.635,51 |
| 2005OB904082 | 2005-05-25T00:00 | RECIBO SN - TAXA DE INSCRICAO DA SERVIDORA KENIA FREITAS CARVALHO (P.6162) NO XXIII PAINEL BIBLIOTECONOMIA EM SANTA CATARINA, EM FLORIANOPOLIS. ISENTO - REL.320/05. | 75.370.015/0001-40 - ASSOCIACAO | R$ 100,00 |
| 2005OB904083 | 2005-05-25T00:00 | NFS 881 -SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DE CRACHAMARCA FARGO - RET. SRF 5,85PC, ISS 5PC - PERIODO 21/04/05 A 20/05/05. RELACAO 335/05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 576,81 |
| 2005OB904084 | 2005-05-25T00:00 | NFS 1016.PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 335/05. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 242,62 |
| 2005OB904085 | 2005-05-25T00:00 | NF 3128 - FORNECIMENTO DE LANCHES.ALMOCOS E JANTARES A CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELAçAO. 335/05 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 3.399,60 |
| 2005OB904086 | 2005-05-25T00:00 | NFS 5188(PARTE) SERV. MANUT. PREV.CORRETIVA DE ASSIST. TéCNICA,COM FORNEC. DEPEçAS,EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 335/05 - PER.10.04.05 A 09.05.05. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 1.193,83 |
| 2005OB904087 | 2005-05-25T00:00 | NFS 5188(PARTE) SERV. MANUT. PREV.CORRETIVA DE ASSIST. TéCNICA,COM FORNEC. DEPEçAS,EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 335/05 - PER.10.04.05 A 09.05.05. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 1.561,17 |
| 2005OB904088 | 2005-05-25T00:00 | NF 6673 - FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DO RESPIDO E OUTRO. OPT. SIMPLES FEDERAL R.335/05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 165,13 |
| 2005OB904089 | 2005-05-25T00:00 | NFF 2922/2965/2966/2968 A 2972/2974/2975/2993 FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (COMENT.ESTATUTO CRIANCA ADOLESCENTE E OUTROS)EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 335 2005 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 10.073,64 |
| 2005OB904090 | 2005-05-25T00:00 | NF 31126/30998 - FORNEC.DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 335/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 122,02 |
| 2005OB904091 | 2005-05-25T00:00 | NF 613 SERVICO CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# S/TOTAL. REL.335/05. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 160,26 |
| 2005OB904092 | 2005-05-25T00:00 | NF 1596,1598,1599,1644 -SERV. TROCA DE SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM DE FECHADURAS E CHAVES DOS IMOVEIS FUNCS. DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDEDERAL.RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 335 2005 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 1.510,50 |
| 2005OB904093 | 2005-05-25T00:00 | NFS 638 SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS HP. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 4PC(FAIXA 3) - REL.335/05 - 18.04.05 A 17.05.05. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 453,88 |
| 2005OB904094 | 2005-05-25T00:00 | NFS 3580 - PRESTACAO DE SERVICOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE (PRODUCAO) - RETEN-CAO SRF 9,45PC S/SMP&B. SUBCONTRATADA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ISS 5PC SOBRE OTOTAL DA NF. RELACAO 335 2005 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 10.175,95 |
| 2005OB904095 | 2005-05-25T00:00 | NFS 1537 - SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCOES SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 335/05. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.019,01 |
| 2005OB904096 | 2005-05-25T00:00 | NFS 007. SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUA- RIOS DO DEMED. RET. SRF 9,45PC. E ISS 5PC. RELACAO 335/05. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 752,13 |
| 2005OB904097 | 2005-05-25T00:00 | NFF 12480, 12481 E 12482. FORNECIMENTO DE PEÇAS, JUNTA CARBURADOR, CUBO ACELE-RADOR, REPARO LUVA GUIA E OUTROS. RETENÇÃO SRF 5,85 PC. REL. 335/05. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 422,32 |
| 2005OB904098 | 2005-05-25T00:00 | NF 1005 - FORNECIMENTO POLTRONAS MARCA TEPERMAN E PROBJETO/PROBIND... RETENCAOSRF 5,85 PC. BLOQUEIO 51.000,00 ATE A INSTALACAO DAS POLTRONAS. PROCESSO Nº112.949 2004. RELACAO 335 2005 | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 189.082,50 |
| 2005OB904100 | 2005-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFôNICA, DO SENHOR DEP. JOÃO CAMPOS DE ARAUJO CART.418NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 16/1999 - ADT Nº 1072. | 242.544.011-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41,81 |
| 2005OB904101 | 2005-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1072. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.833,34 |
| 2005OB904109 | 2005-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1375. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.167,10 |
| 2005OB904114 | 2005-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1375. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 154.756,94 |
| 2005OB904121 | 2005-05-25T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 4,322.50) + US$ 176,00(R$ 434,72)VIAGEM P/ FRANCA NO PERIODO DE 22 A 28/05/05 73º SESION GERAL COMITE INTERNACIONAL OIE.ORGANIZACION MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL. COTACAO 2,47. | 450.067.765-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.757,22 |
| 2005OB904122 | 2005-05-25T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 4,322.50) + US$ 176,00(R$ 434,72)VIAGEM PARA JAPAO NO PERIODO DE 23 A 30/05/05 EM VISITA OFICIAL. COTACAO DE 2,47. | 202.572.878-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.757,22 |
| 2005OB904123 | 2005-05-25T00:00 | 5,5 DIARIAS SENDO 3,5 NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 E 2 R$ 300,00 + R$ 160,00DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 65,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RECIFE E CARUARU ESALGUEIRO, NO PERIODO DE 19 A 24/05/05 P/ ACOMPANHAR O SR.PRESIDENTE DA CD. | 145.432.901-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.919,80 |
| 2005OB904124 | 2005-05-25T00:00 | 5,5 DIARIAS SENDO 3,5 NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 E 2 R$ 300,00 + R$ 160,00DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 65,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RECIFE E CARUARU ESALGUEIRO, NO PERIODO DE 19 A 24/05/05 P/ ACOMPANHAR O SR.PRESIDENTE DA CD. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.919,80 |
| 2005OB904125 | 2005-05-25T00:00 | 5,5 DIARIAS SENDO 3,5 NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 E 2 R$ 300,00 + R$ 160,00DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 65,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RECIFE E CARUARU ESALGUEIRO, NO PERIODO DE 19 A 24/05/05 P/ ACOMPANHAR O SR.PRESIDENTE DA CD. | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.919,80 |
| 2005OB904126 | 2005-05-25T00:00 | 5,5 DIARIAS SENDO 3,5 NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 E 2 R$ 300,00 + R$ 160,00DE ADIC.EMB/DESEMB. MENOS R$ 65,20 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RECIFE E CARUARU ESALGUEIRO, NO PERIODO DE 19 A 24/05/05 P/ ACOMPANHAR O SR.PRESIDENTE DA CD. | 516.657.001-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.919,80 |
| 2005OB904128 | 2005-05-25T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4.322,50), VIAGEM A BELGICA/FRANCA/HOLAN-DA/ALEMANHA/LUGEMBURGO, "INTERCAMBIO E TROCA DE EXPERIENCIAS COM PAISES DA EU-ROPA", PER: 29/05 A 09/06/05. | 589.883.279-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.322,50 |
| 2005OB904129 | 2005-05-25T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4.322,50), VIAGEM A MADRI/ESPANHA, PARTI-PAR "CONGRESSO DE VIVIENDA Y FINANCIACION EM LATINOAMERICA E NA 7ª EDICAO DOSOLON IMOBILIARIO DE MADRID, PER. 21 A 30/05/05.COT.DOLAR R$ 2,47. | 040.046.478-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.322,50 |
| 2005OB904130 | 2005-05-25T00:00 | NF 937 FORNECIMENTO DE 10 EQUIPOS, MARCA NUTRIMAT, PARA BOMBA DE INFUSAO.....CONFORME SOLICITACAO DEMED/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.21/05 SISTEMADEMAP | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 294,30 |
| 2005OB904131 | 2005-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. FERNANDO CORUJA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1376. | 220.736.719-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.500,00 |
| 2005OB904132 | 2005-05-25T00:00 | NF. 91 FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA COMBATE A VIRUS DE COMPUTADOR COMPOSTO DE DUAS UNIDADES DO EQUIPAMENTO MCAFEE SECURITY - WEBSHIELD E 1000 E OUTROS. SO- LICITAÇÃO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 335/05. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 110.000,00 |
| 2005OB904133 | 2005-05-25T00:00 | NF 318/337/368. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS P/CD. EMP.OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 21/2005 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 795,88 |
| 2005OB904134 | 2005-05-25T00:00 | NF.952.FORNECIMENTO DE 1000 UNIDADES DE PINCEL MARCA TEXTO PERSONALIZADO A PEDIDO DO CEFOR/CD.EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL.RELAçAO 21/2005 SISTEMA DEMAP | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 3.480,00 |
| 2005OB904136 | 2005-05-25T00:00 | NFF 13003 FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA SUPRIMENTO DO ESTOQUE DO ANMED/CD, CONFORME ESPECIFICACOES DA NF. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 21 S.DEMAP | 32.907.479/0001-30 - BRASSACO EMBALAGENS LTDA | R$ 803,40 |
| 2005OB904137 | 2005-05-25T00:00 | NF 105615 FORNECIMENTO DE 01 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR P/QUADRO ELETRICO, MARCA BEGHIM. RET. SRF. 5,85# REL. 021 S.DEMAP | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 539,49 |
| 2005OB904138 | 2005-05-25T00:00 | NF 471 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO A PEDIDO DO DEMED/CD(DETERGENTE EM PASTA PARA GORDURA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. RELACAO 21 SISTEMA DEMAP/CD. | 04.604.763/0001-00 - LIFE MEDICAL COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 465,00 |
| 2005OB904139 | 2005-05-25T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 5120551/05 - PROCESSO Nº 18.310/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.801,61 |
| 2005OB904140 | 2005-05-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5050551/05 - PROCESSO Nº 17.611/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 103.363,16 |
| 2005OB904141 | 2005-05-25T00:00 | NF 47618. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MEDI-CO ( 100 CAIXAS DE LAMINULA 24 X 32 MM E OUTROS). RET SRF 5,85 P.CENTO. RELA- CAO 21/05 SIST. DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.352,40 |
| 2005OB904142 | 2005-05-25T00:00 | NF 20988 MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERV. CONDUCAO MANUT. VEICULOS, SERV. EX-TRA. RET. SRF 9,45#, ISS 5# S/TOTAL NF E INSS 11# S/R$ 41.513,01 DEDUZ VT E VRRELACAO 336 PERIODO 01/03 A 31/03/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 31.384,98 |
| 2005OB904143 | 2005-05-25T00:00 | NF 2240 FORNECIMENTO DE 100 RESMAS DE FOLHAS SIMPLES..DESTINADAS AA SECRETARIAGERAL DA MESA. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC REL.21/05 SISTEMA DEMAP | 37.176.799/0001-81 - CHARBEL GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 4.814,10 |
| 2005OB904144 | 2005-05-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2747203/05 - PROCESSO Nº 18.234/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 56.592,13 |
| 2005OB904145 | 2005-05-25T00:00 | NF 50172/50176/50393-FORNEC. MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VACITRATO E OUTRO. RET. SRF 5,85 PC.REL.21/05 SISTEMA DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.539,36 |
| 2005OB904146 | 2005-05-25T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2747199/05 - PROCESSO Nº 18.230/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 183.316,79 |
| 2005OB904147 | 2005-05-25T00:00 | NF 2443/1 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MIDIAS . 100 UIN. DE MIDIA VIRGEM . MARCA MAXELL E OUTRAS A PEDIDO DA SECOM/CD... SRF 5.85PC. REL 21.2005 SD | 05.389.669/0001-30 - SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA | R$ 993,29 |
| 2005OB904148 | 2005-05-25T00:00 | NF 2335. FORNEC. DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NOEQUIPAMENTO...,A PEDIDO DO DEMED CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 21/05 S.DEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 998,37 |
| 2005OB904149 | 2005-05-25T00:00 | NF 22194 FORNECIMENTO GRAMPEADORINDUSTRIAL... MARCA GOLLER, A PEDIDO DA COHAB.RET 5,85 PC SRF. RELACAO 21 SISTEMA DEMAP | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 75,23 |
| 2005OB904150 | 2005-05-25T00:00 | NF 18184 E 18243 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 1,5 LITRO SEM GAS. RETENCAO 5,85 PC SRF. RELACAO 21/2005 SISTEMA DEMAP. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 16.828,38 |
| 2005OB904151 | 2005-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SR. DEP. PASTOR REINALDO, CONF.BILS. NºS 101304066, 101267764, 101292732 E 101299076 DA EMPRESA OCEAN AIR.PROCESSO Nº 115.461/05. | 065.578.729-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.283,56 |
| 2005OB904152 | 2005-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, CONFOR-ME OS PROCS. NºS 132.002, 132.004, 132.005, 132.008, 132.066, 132.123 E 132.137/2005. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.362,81 |
| 2005OB904158 | 2005-05-27T00:00 | NF 172 FORNECIMENTO MATERIAIS A PEDIDO DO ESPACO CULTURAL/CD ( 5 KG DE GANCHO E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 21 SISTEMA DEMAP | 05.848.111/0001-76 - P & M COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. | R$ 745,00 |
| 2005OB904160 | 2005-05-27T00:00 | FC 36853805312-5 TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APTO.303 BLOCOA SQN 112. PROCESSO 115.794 2004. ISENTO RETENCAO. PERIODO MAIO DE 2005. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 530,00 |
| 2005OB904161 | 2005-05-27T00:00 | TC 36853805303-6- TAXAS ORDINARIAS INCIDENTES SOBRE O APT. 201, INTEGRANTE DARESERVA TECNICA DA CAMARA DOS DEPUTADOS,CORRESPONDENTE A PARCELA DE MAIO 2005.PROCESSO 111496/2004. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 530,00 |
| 2005OB904162 | 2005-05-27T00:00 | NFS. 1541. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS, NO MES DE ABRIL DE2005. RET. SRF. 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 340/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.403,65 |
| 2005OB904163 | 2005-05-27T00:00 | NFS 1549-FORNEC. MAO-DE-OBRA RADIO CAMARA-AUMENTO SALARIOS NORMATIVOS DA CATE-GORIA A PARTIR 01/10/04(REF PER.28 A 30 ABR/05)-GLOSA 0,02 COB.INDEV.-RET: SRF9,45PC S.VLR.APROP./INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTAL NF R$32.852,49-REL.340/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 24.491,53 |
| 2005OB904164 | 2005-05-27T00:00 | NF. 2036/1.FORNECIMENTO DE 01 RESMA DE PAPEL COUCHE PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE XEROX,A PEDIDO DO ESPAçO CULTURAL/CD.EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL.REL.21/2005. SISTEMA DEMAP. | 06.077.753/0001-81 - SIG COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA. - EPP | R$ 69,67 |
| 2005OB904165 | 2005-05-27T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENASDESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM MAIO/2005. PROC. 131.823.05 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005OB904166 | 2005-05-27T00:00 | NFF 6118. SERVICO ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES...RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL. 339/05. PERIODO 12/03/05 A 11/04/05 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 976,73 |
| 2005OB904167 | 2005-05-27T00:00 | NFF 6145. SERVICO ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES...RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL. 339/05. PERIODO 12/04/05 A 11/05. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 976,73 |
| 2005OB904168 | 2005-05-27T00:00 | NFS 7619 SERV. DE FAXINA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL IMOVEIS FUNCIONAIS DACD. RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC SOBRE TOTAL NFS. REL.339/05PERIODO DE ABRIL DE 2005. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.587,73 |
| 2005OB904169 | 2005-05-27T00:00 | NF 3287 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LABORATORIO MEDICO, MARCA BIOMERIEUX PARA APLICACAO NO APARELHO MINI-VIDAS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 339/05. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 16.049,00 |
| 2005OB904170 | 2005-05-27T00:00 | NFS 1875 - SERV.MANUT.PREVENT./CORRETIVA DOS SISTEMAS AR CONDICIONADO E EXAUSTAO C/FORNEC.MAT. DO ED.PRINCIPAL...RET. SRF 5,85PC E ISS 5 PC S/TOTAL DA NF.INSS 11PC S.87.474,24(DED.VT E VA)- RELACAO 339 2005- PER. 23/04/05 A 22/05/05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 83.624,95 |
| 2005OB904171 | 2005-05-27T00:00 | NFS 1874 -MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERACAO SIST. AR CONDICIONADORETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S/ R$2.039,05 (BASE CALCULO APOS DED.VT E VR)E ISS 5 PC - RELACAO 339 2005 - PERIODO 23.03 A 22.04.2005 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.977,23 |
| 2005OB904172 | 2005-05-27T00:00 | NFS 5199 - SERVICO DE MANUTENCAO PREV CORRETIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNECIMENTODE PECAS, EM UMA PROCESSADORA DE MICROFILMES KODAK. EMP. OPTANTE SIMP.FEDERAL RELACAO 339/05.PERIODO 23.04.2005 A 22.05.2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 988,50 |
| 2005OB904173 | 2005-05-27T00:00 | NFF 116695/96/97/6955/56/57/7345/46/47 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, REATOR ELETRONICO E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 341/05 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 17.835,40 |
| 2005OB904174 | 2005-05-27T00:00 | FICHA COMPENSACAO NR. 9002524854-7- REF. A DESPESAS DE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/PROGRAMACAO MUSICAL DA TV CAMARA. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 341 05.PARTE NE | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.480,23 |
| 2005OB904175 | 2005-05-27T00:00 | NF. 51385 - FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE INDICADOR BIOLOGICO DE AUTOCLAVACAOA PEDIDO DO DEMED/CD RET. SRF. 5,85PC REL. 341/05. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 703,05 |
| 2005OB904176 | 2005-05-27T00:00 | NFF 3801 FORNECIMENTO DE MATERIAIS RADIOLOGICOS A PEDIDO DEMED/CD(FRASCOS DE CONTRASTE E OUTROS). RET.SRF 5,85PC REL.341 | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.623,55 |
| 2005OB904179 | 2005-05-27T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00(R$2755,20), U$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE (R$393,60).REPRESENTAR A CAMARA NO ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE PREFEITOS NA ARGENTINA, DE 01 A 06/06/05. COTACAO 2,46 | 004.805.844-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.148,80 |
| 2005OB904180 | 2005-05-27T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.PARTICIPAR NO II INTERNATIONAL SYMPOSIUM IUIS OF CLINICAL IMMULOLOGI AND ALERGY, EM SAO PAULO, NO PERIODO DE 02 A 05/06/05. | 524.210.401-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 822,72 |
| 2005OB904181 | 2005-05-27T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.PARTICIPAR NO XIV ENCONTRO ANUAL DA COMPOS, EM NITEROI-RJ ENTRE 01 A 04/06/05 | 860.822.801-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 979,08 |
| 2005OB904182 | 2005-05-27T00:00 | NF 163 E 164- FORNEC.E INSTALACAO DE CORTINAS E FORROS EM APARTAMENTOS FUNCIO-NAIS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 341/05. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 5.005,71 |
| 2005OB904186 | 2005-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1073. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.485,96 |
| 2005OB904187 | 2005-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1377. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.707,57 |
| 2005OB904188 | 2005-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1073. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.180,36 |
| 2005OB904189 | 2005-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1377. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 314.418,49 |
| 2005OB904190 | 2005-05-27T00:00 | BOLETO 800000000000802 TAXA ORDINARIA DO COND. DO BLOCO F, DA SQN 108 APTO.FUNCIONAL 503 DA CD. PERIODO JUN/05. PROCESSO 107.694/2005. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 320,00 |
| 2005OB904191 | 2005-05-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00059066/05 - PROCESSO Nº 18.532/05 (GLOSA R$0,10) REF. DIFERENçA TAXA EMBARQUE BIL.2240337656 RPA 714/2005. EUREXPRESS (IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.981,94 |
| 2005OB904193 | 2005-05-27T00:00 | REEMBOLSO (PARCIAL ) DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SR. DEP. HUMBERTO MICHILES (52/041). PROCESSO Nº 132.011/05. | 022.266.692-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.437,20 |
| 2005OB904194 | 2005-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEP. PEDRO CHAVES CART. 52/428 - CONFORME PROCESSO Nº 114.925/05. | 166.924.541-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.700,00 |
| 2005OB904201 | 2005-05-30T00:00 | CPS 05/04/23500934-2 SERVICO TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERURBANAS E INTERNACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR E SERVICO 0300 P/PREDIOS ADM. DA CD. RET.SRF 9,45PCS/70.705,38(GLOSA 991,53 COB.APOS 90DIAS DA PRESTACAO) REL.346 PER.MARCO/05 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 64.023,73 |
| 2005OB904202 | 2005-05-30T00:00 | CONCESSãO DE SUP. DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM MARçO/05 PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROC.107.359/05 -CAENG- | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005OB904205 | 2005-05-30T00:00 | NFS 1110 SERVICO DE MECANICA C/FORNECIMENTO DE PECAS INCLUINDO RECUPERACAO DA BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO KIA, MOD.BESTA, PLACA JFP-0635. EMPRESA OPTSIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5PC REL.341 | 26.462.366/0001-76 - DIEGO ANTONIO VILLA | R$ 1.396,50 |
| 2005OB904206 | 2005-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1074. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.813,46 |
| 2005OB904207 | 2005-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1378. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.609,57 |
| 2005OB904208 | 2005-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1378. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 88.528,11 |
| 2005OB904209 | 2005-05-30T00:00 | NFS 3497- SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 480. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158.93.GLOSA1.058,68 (1PC SAT COBRANCA INDEVIDA) - RELACAO 347 2005 - PERIODO FEVEREIRO 05 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 271.020,38 |
| 2005OB904210 | 2005-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1074. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.997,80 |
| 2005OB904211 | 2005-05-30T00:00 | NFS 1566 -FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS). RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROP., ISS 5PC E INSS 11PC S.TOTAL NF. PARTE PGTO. REL.344 - REF.MESES DE OUT, NOV E DEZ/04 PROC.105635/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 53.499,84 |
| 2005OB904213 | 2005-05-31T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2005OB904082 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 75.370.015/0001-40 - ASSOCIACAO | R$ -100,00 |
| 2005OB904214 | 2005-05-31T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00 (R$ 3,952.00) + US$160,00(R$ 395,20)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM PARA CHILE NO PERIODO DE 23 A 28/05/05 PARA REPRESENTAR A CAMARA COMO INTEGRANTE DA COMITIVA DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS. | 469.801.211-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.347,20 |
| 2005OB904215 | 2005-05-31T00:00 | NF 19823 SERVICO DE HOTELARIA PARA O SR. LEANDRO BRUTOLIM.RET.SRF 9,45# E ISS 5# S/89,91(DIARIAS E TX DE SERVICO)REL.343/005 PERIODO: 27/04 A 28/04/05 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 76,93 |
| 2005OB904216 | 2005-05-31T00:00 | INFORMACAO 04/2005 - EXEC.ATIV.POLICIAMENTO/CD, ED.PRINC. ANEXOS I,II,III,IV EOUTROS P/MEIO SEG.LEGISL. ISENTO IMPOSTOS. GLOSA R$ 2.041,60 (COB. INDEVIDA). RELACAO 343/05. REFERENTE: ABRIL/2005 | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 93.506,51 |
| 2005OB904217 | 2005-05-31T00:00 | NF 6799 A 6802 FORNECIMENTO DE JORNAIS REVISTAS PARA A CD. -ISENTO DE RETENCOES- REL. 343/05 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 25.210,86 |
| 2005OB904218 | 2005-05-31T00:00 | FAT. 110/6 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDENCIAOFICIAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45PC S. TOTAL DA FATURA E ISS 5 P.C. S.CONSERV.HIDROMETROS R$ 57,88. RELACAO 344 2005. PERIODO MAIO DE 2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 13.987,69 |
| 2005OB904219 | 2005-05-31T00:00 | NFS 1624 PREST. SERV. VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD.REF. HORAS EXTRAS. RET. 9,45#, ISS 5# E INSS 11# S/TOTAL NFS. REL. 345 PERIODO: 14/02 A 15/02/2005 CONFORME ATESTO. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 857,65 |
| 2005OB904220 | 2005-05-31T00:00 | NFS 898 E 899-SERV.CONSERVACAO/MANUTENCAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVELFUNCIONAL. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL + INSS 11PC S/RS 22.820,65 (VALOR TOTAL MAO-DE-OBRA) - RELACAO 343/05. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 40.004,60 |
| 2005OB904221 | 2005-05-31T00:00 | NFS 3189. FORNECIMENTO E INSTALACAO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO - CEDI. RETENCAO SRF 5,85 P. CENTO E ISS 1 P. CENTO.RE- LACAO 343/05. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 45.177,42 |
| 2005OB904222 | 2005-05-31T00:00 | NFS 530 PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS DACD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL., INSS 11PC S. 50PC DA NF. REL. 343/2005 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 6.890,62 |
| 2005OB904223 | 2005-05-31T00:00 | NFFS 6026. OPERACAO MANUT.PREV.CORRET... SIST TELEF. PABX MD110 E PERIFERICOSMARCA ERICSSON. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 343/05. PERIODO: 25/04 A 24/05/05. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 58.703,94 |
| 2005OB904224 | 2005-05-31T00:00 | NFS 1368 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL,DE 08 GRUPOS GERADORES - RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL NFS, INSS 11PC S.VLR1.991,00(DEDUZIDO MATERIAL,VT E VA...)PER. 01/04/05 A 30/04/05 - REL. 343/05. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 3.329,16 |
| 2005OB904225 | 2005-05-31T00:00 | NFS 947/949-SERV. REFORMA IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. (SQS 111-G-APTS101 E 401).RET. SRF 5,85#, ISS 1# S/TOTAL E INSS 11# S/RS 26.591,55 REL. 343/05 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 46.482,50 |
| 2005OB904226 | 2005-05-31T00:00 | FAT. 05.05.402000590.CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASIL SAT B1 DEST. AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC. REL.344/05.PERIODO MAIO/2005. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.418,39 |
| 2005OB904227 | 2005-05-31T00:00 | FAT. 05/05/40200061-7 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 344/05. PERIODO 26.04.05 A 25.05.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 177.017,90 |
| 2005OB904228 | 2005-05-31T00:00 | NFPS 176201 FAT. 05.05.01507776-8 LOCACAO EQUIP.UP LINK DEST.TRANSMISSAODE SINAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P.TV CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC.REL.344/05. REF. MAIO /2005. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 46.114,35 |
| 2005OB904229 | 2005-05-31T00:00 | FAT.2673. INSTAL.E USUFRUTO 01 PONTO PRINCIPAL E 08 PONTOS ADICIONAIS NARES. OFICIAL. RET. SRF 9,45P.C SOBRE VLR APR., GLOSA R$ 34,87 COB.INDEVIDA.REL.343/05. PERIODO DE MAIO /2005. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 176,03 |
| 2005OB904230 | 2005-05-31T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 18,64 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 26 A29/05/05 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.167,36 |
| 2005OB904231 | 2005-05-31T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 18,64 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 26 A29/05/05 P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.167,36 |
| 2005OB904232 | 2005-05-31T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$4322,50) U$176,00 ADICIONAL DE EMB./DESEMBARQUE, REPRESENTAR A CAMARA NA 93ª REUNIAO DA CONFERENCIA INTERNACIONALDO TRAB. DA ORGANIZ. DO TRABALHO, EM GENEBRA, DE 04 A 11/06/05.COTACAO 2,47 | 819.933.586-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.757,22 |
| 2005OB904233 | 2005-05-31T00:00 | RECIBO S/ NUMERO.TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT. 203,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CORRESPONDENTE A PARCELA DE JUNHO/2005PROCESSO:100.160/2005. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 32,00 |
| 2005OB904234 | 2005-05-31T00:00 | COPIA NF. 511 - LIBERACAO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2005NS000017 DA REL. 08/2005 TENDO EM VISTA O RELEVAMENTO DA MULTA , CONFORME REL. 328/05. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 237,75 |
| 2005OB904238 | 2005-05-31T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 NENOS R$ 11,93 DE AUXIL.ALIMENTACAOCOM DEPOENTE EM AUDIENCIA PUBLICA PROMOVIDA PELA COMISSAO . | 232.095.933-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 488,07 |
| 2005OB904239 | 2005-05-31T00:00 | NFS 1571 MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DEST. EXEC. SERV. TV CAMARA. REF. REAJUSTEDE SALARIOS DA CATEGORIA. RET SRF 9,45#, ISS 5# E INSS 11# S/TOTAL NF. REL. 344 PERIODO FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 39.516,45 |
| 2005OB904240 | 2005-05-31T00:00 | NFS 1570(PARTE)-MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTIN. EXECUCAO SERV. NA TV CAMARA-REF REAJUSTE SALARIAL(PER. JAN/05 E 01 A 09/02/05)-RET SRF 9,45PC S.VLR APROP.INSS 11PC E ISS 5PC S. VLT TOTAL NF R$ 33.432,62 - RELACAO 344/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 22.205,43 |
| 2005OB904242 | 2005-05-31T00:00 | NFFS 47953/954/998/999. - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A CAMARA DOS DEPUTADOSSERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.343/05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 9.938,51 |
| 2005OB904243 | 2005-05-31T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, REF. COMPLEMENTACAO DO PROCESSO 113.271/03,MENOS R$ 18,64 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A FOZ DO IGUACU, PER. 06 A 11/05/05. | 372.284.551-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 181,36 |
| 2005OB904244 | 2005-05-31T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS DE R$ 74,56(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SALVADOR/BA, PARTICIPAR "I CONGRESSOBRASILEIRO DE LICITACOES, CONTRATOS E C.GOVERNAMENTAIS, PER. 31/05 A 03/06/05. | 002.984.093-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.210,44 |
| 2005OB904245 | 2005-05-31T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4.322,50) MAIS US$ 176,00(R$ 434,72)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A GENEBRA/SUICA, PER.04 A 17/06/06. COTACAO DO DOLAR: R$ 2,47. | 475.008.670-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.757,22 |
| 2005OB904246 | 2005-05-31T00:00 | NFSC 2702 PARTE - SERVICO TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD. RETENCAO9,45 POR CENTO SOBRE VALOR APROPRIADO. RELACAO 343 2005. PERIODO OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO 2004. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 32.646,28 |
| 2005OB904247 | 2005-05-31T00:00 | NFSC 2702 PARTE - SERVICO TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD. RETENCAO9,45 POR CENTO SOBRE VALOR APROPRIADO. RELACAO 343 2005. PERIODO JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2005. COMPLEMENTA 2005NS005705 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 54.410,46 |
| 2005OB904248 | 2005-05-31T00:00 | NF 106 FORNECIMENTO DE 01 BANDEIRA DO ESTADO DO PARA EM TECIDO CETIM DE SEDA EDEMAIS ESPECIFICACOES, A PEDIDO DA CME/CD. RET. SRF. 5,85PC.REL. 20 SIST. DEMAP | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 83,80 |
| 2005OB904249 | 2005-05-31T00:00 | NFS 2448/49. PUBLIC. MAT. RELATIVAS EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS PRODUZIDOS PARA A CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S/R$ 1.333,80 HONOR. BUSINESS DO BRASIL ESRF 9,45PC S/1.197,00 SUBCONTRATADA ROBERPAR PARTICIPACOES LTDA. REL 343/05. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.224,96 |
| 2005OB904250 | 2005-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1379. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 141.900,08 |
| 2005OB904251 | 2005-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1075. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.399,95 |
| 2005OB904252 | 2005-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1379. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.550,94 |
| 2005OB904253 | 2005-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1075. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.486,33 |
| 2005OB904254 | 2005-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS A SENHORA DEPUTADA, MARIA LÚCIA CARDOSO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1380. | 245.380.356-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126,00 |
| 2005OB904255 | 2005-05-31T00:00 | RECIBO SN - TAXA DE INSCRICAO DA SERVIDORA KENIA FREITAS CARVALHO (P.6162)NO XXIII PAINEL BIBLIOTECONOMIA EM SANTA CATARINA, EM FLORIANOPOLIS.ISENTO - REL.320/05. | 75.370.015/0001-40 - ASSOCIACAO | R$ 100,00 |
| 2005OB904256 | 2005-05-31T00:00 | NF 2239 FORNECIMENTO E CONFECCAO DE 20MIL UNI.DE CAPA PARA PROCESSO...DEST.AOAMCO I/CD. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC REL.21/05 SISTEMA DEMAP | 37.176.799/0001-81 - CHARBEL GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 6.418,80 |
| 2005OB904258 | 2005-06-01T00:00 | NFPS 176200 FAT.05/05/01507775 LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE DE SINAL DE VIDEOE AUDIO ASSOCIADO INTERLINGANDO ESTUDIOS DA TV CAMARA E EMBRATEL/BSB. RET. SRF 9,45# S/6982,06 E ISS 5# S/6930,20 REL.350/05 REF. MAIO/2005 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.975,75 |
| 2005OB904259 | 2005-06-01T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5150551/05 - PROCESSO N} 18.309/05COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 92.017,82 |
| 2005OB904260 | 2005-06-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00059241/05 - PROCESSO N} 18.625/05EUREXPRESS AVULSA ( IN 480/04 SRF ) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.271,98 |
| 2005OB904261 | 2005-06-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00059247/05 - PROCESSO N} 18.624/05EUREXPRESS AVULSA ( IN480/04 SRF ) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.618,26 |
| 2005OB904262 | 2005-06-01T00:00 | NFS 1557-FORNEC. MAO-DE-OBRA RADIO CAMARA-AUMENTO SALARIOS NORMATIVOS DA CATE-GORIA A PARTIR 01/10/04(REF PER.28/10 A 30/12/04)-RET:SRF9,45 PC.S.VALOR APRO PIADO./INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTAL NF.REL.350/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27.127,11 |
| 2005OB904263 | 2005-06-01T00:00 | NFS 1558. FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RA-DIO CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO S.VLR.APROP., ISS 5 P.CENTO E INSS 11 PC S. TOTAL NF. PARTE PGTO. REL.350/05. PERIODO 01 A 27/10/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.625,94 |
| 2005OB904266 | 2005-06-01T00:00 | NFS 1545/46 FORN.MAO-DE-OBRA COM OS SERVICOS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA ETC NACD E RESID. OFICIAL(H.EXTRAS) RET 9,45PC SRF,INSS 11PC E ISS 5PC SOBRE TOTAL NF'S(REAJUSTE SALARIAL) RELACAO 350/05. PERIODO 01/01 A 25/03/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.908,22 |
| 2005OB904267 | 2005-06-01T00:00 | NFS 1565 FORNEC.MAO DE OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA..DEMAIS CATEGORIAS...VLRREF.REAJUSTE SALARIAL EM JAN, FEV, MAR E ABRIL/2005(01 A 27/ABR) RET.SRF.9,45 S.VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS S.TOTAL NF REL. 350 PARTE NFS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 45.918,79 |
| 2005OB904272 | 2005-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 132.518, 132.549, 132.551, 132.553, 132.557, 132.559 E 132.564/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.748,29 |
| 2005OB904274 | 2005-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1381. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 544.587,05 |
| 2005OB904275 | 2005-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1382. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.608,00 |
| 2005OB904276 | 2005-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 1076. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 77.159,70 |
| 2005OB904277 | 2005-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 1076. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.875,95 |
| 2005OB904278 | 2005-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1381. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 118.681,20 |
| 2005OB904279 | 2005-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS A SENHORA DEPUTADA THELMA DE OLIVEIRA, NOS TERMOS DO ATODA MESA N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR-ARD 1383. | 171.785.171-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 348,98 |
| 2005OB904280 | 2005-06-01T00:00 | NFS 877 E OUTRAS SERV.CONSER./MANUT.C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEL FUNCIONAL.RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL + INSS 11PC S/RS 29.713,76 (VALOR TOTAL MAO-DE-OBRA) - RELACAO 348/05. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 52.088,23 |
| 2005OB904281 | 2005-06-01T00:00 | NFS 1607- FORNEC.MAO DE OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA..DEMAIS CATEGORIAS...VLRREF.ADICIONAL NOTURNO EM JAN, FEV, MAR E ABRIL/2005(01 A 27/ABR) -RET.SRF.9,45S.VLR.APROPR., INSS 11PC E ISS S.TOTAL NF- GLOSA 0,45 COB.INDEV. REL. 352 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.310,35 |
| 2005OB904282 | 2005-06-01T00:00 | NFS 569 FORN. MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS. C/ FORNE. MAT.PREDIOS ADMIN. CD. GLOSA R$ 38,77 COB. INDEVIDA, RET.SRF 5,85PC S/VLR APROP. INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS. REL. 352/05 PERIODO: MARHO DE 2005 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.872,45 |
| 2005OB904283 | 2005-06-01T00:00 | NFS 567- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD - HORA EXTRA - RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR.APROPR.,INSS11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF- GLOSA 109,70 COBR.IND.- REL.352 2005. PER. MARCO 05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 943,32 |
| 2005OB904285 | 2005-06-02T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2005OB904205 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 26.462.366/0001-76 - DIEGO ANTONIO VILLA | R$ -1.396,50 |
| 2005OB904286 | 2005-06-02T00:00 | FICHA DE COMPENSACAO 200088407038. TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APTO FUNCIO NAL DA CD, SQN 308 BL G APT 308. PROCESSO 2005/105826 PARCELA 04/04 | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 83,34 |
| 2005OB904287 | 2005-06-02T00:00 | FC 36853805208-0 E 36853805265-X - TAXA EXTRA JUNHO/2005 (PARCELA 12/24) INCI-DENTE SOBRE OS APARTAMENTOS 201 E 303 DA SQN 112, BLOCOS A E B. PROCESSO 115903/2004. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2005OB904288 | 2005-06-02T00:00 | TC.959127020346. TAXAS ORD. INCIDENTES SOBRE O APT. 102,INTEGRANTE DA RES. TECNICA DA CAMARA DOS DEPUTADOS, CORRESPONDENTE A PARCELA DE MAIO DE 2005. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 450,00 |
| 2005OB904289 | 2005-06-02T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 27,96 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 31A 01/06/05 P/REUNIAO TECNICA DE DOCUMENTOS ELETRONICOS DO CONSELHO NAC.ARQUIVO | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 507,04 |
| 2005OB904290 | 2005-06-02T00:00 | NFS 38 - ALUGUEL DE ESPACO PELO PERIODO DE 9 HORAS, INCLUINDO ALMOHO, PARA REALIZACAO DO ENCONTRO DE INTEGRACAO DOS SERVIDORES DO CEVOR/CD NO DIA 20/05/05. EMP OPT SIMPLES FEDERAL. ISS 5 PC. RELACAO 351.2005 | 02.373.139/0001-06 - RM HOTEL FAZENDA | R$ 2.574,50 |
| 2005OB904292 | 2005-06-02T00:00 | NFS 1110 SERVICO DE MECANICA C/FORNECIMENTO DE PECAS INCLUINDO RECUPERACAO DABOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO KIA, MOD.BESTA, PLACA JFP-0635. EMPRESA OPTSIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5PC REL.341 | 26.462.366/0001-76 - DIEGO ANTONIO VILLA | R$ 1.396,50 |
| 2005OB904293 | 2005-06-02T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3921,75), REPRESENTAR A CAMARA NO XXI SEMINARIO ROMA-BRASILIA, NA CIDADE DE ROMA, ITALIA, NO PERIODO DE 08 A 12/06/05, COTACAO 2,49. | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.921,75 |
| 2005OB904294 | 2005-06-02T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (4357,50) U$176,00 ADICIONAL EMB./DE-SEMBARQUE,(R$438,24).REPRESENTAR A CAMARA NA 93š REUNIAO DA CONFERENCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO DA ORGANIZ.INTERNAC.DO TRABALHO EM GENEBRA.COTACAO 2,49 | 008.056.888-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.795,74 |
| 2005OB904295 | 2005-06-02T00:00 | REC.SN. MOD.III CURSO ECONOM.AVANCADA. RET. IR 27,5PC S. 4.706,50 DEDUZ 465,35INSS 11PC S.2.668,15, ISS 2PC S.TOTAL. PROC.117.052 04. PIS PASEP 1703249887.4VALOR BRUTO INF. GFIP. RELACAO 351 2005. PERIODO 29.03 A 13.05.2005. | 459.065.645-00 - ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO | R$ 3.777,56 |
| 2005OB904296 | 2005-06-02T00:00 | NFFS5456 E 5457 - SERV. SUPORTE E ATUAL.DE SOFTWARE DOS PRODUTOS ORACLE, UTI-LIZADOS NO SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RETENCAO SRF,9.45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO - RELACAO 353.2005 - 21.11 A 31.12.2004. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 6.373,80 |
| 2005OB904297 | 2005-06-02T00:00 | NFFS5457 E OUTRAS.SERV. SUPORTE E ATUAL.DE SOFTWARE DOS PRODUTOS ORACLE, UTI-LIZADOS NO SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RETENCAO SRF,9.45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO - RELACAO 353.2005 - 01.01 A 20.04.2005. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 17.527,87 |
| 2005OB904298 | 2005-06-02T00:00 | NF 620. CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 353/05. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 180,38 |
| 2005OB904299 | 2005-06-02T00:00 | NFS 2095 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS NO BREAKSRET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 353/05. MAIO/05. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.535,17 |
| 2005OB904300 | 2005-06-02T00:00 | NFFS 26699 - PREST. SERV.TRAT.QUIMICO E BIOLOGICO DE AGUA GELADA E CONDENSACAOSIST. AR CONDIC.DO EDIFIC.PRINCIPAL, ANEXOS II, III E IV - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 353/2005 - REFERENCIA: MAIO/2005 . | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.142,57 |
| 2005OB904301 | 2005-06-02T00:00 | NF 411 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA FORENSE ELETRONICA...PARA JANEIROA DEZEMBRO 2005. RET 5,85 PC SRF ________________________________REL 15 CEDI/05 | 01.169.533/0001-64 - JURID | R$ 451,92 |
| 2005OB904302 | 2005-06-02T00:00 | NF 3067 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE AMCO II/CD. EMP OPTANTE SIMPLES FEDERAL(CHAVES VIRGEM, MARGA GOLD) ________________________RELACAO 22 SISTEMA DEMAP | 04.451.523/0001-05 - REI DAS CHAVES E FECHADURAS LTDA | R$ 10.402,00 |
| 2005OB904303 | 2005-06-02T00:00 | FAT 24562/64/66/67 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICOS PARA JANEIRO A DEZEMBRO/05.REVISTA PORTUGUESA E BRASILEIRA DE GESTAO... E OUTROS. ISENTO IMPOSTO CONF. IN480 SRF. RELACAO 15/05/CEDI | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 200,00 |
| 2005OB904304 | 2005-06-02T00:00 | NF 7093, 7094 E 7095 - MATERIAIS DE VIDRACARIA: CHAPA DE VIDRO - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO SD 22/05. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 3.543,62 |
| 2005OB904305 | 2005-06-02T00:00 | NF 390 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS P/ CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RELACAO 22/2005 SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 296,94 |
| 2005OB904306 | 2005-06-02T00:00 | NF 153 - FORNEC.DE 300 UNIDADES DE CONE, PARA SINALIZACAO DE TRANSITO.DESTINA-DOS AO DEPARTAMENTO DE POLICIA LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL.22/05 SISTEMA DEMAP. | 00.622.571/0001-68 - BRADISCON BRASILIA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 44.700,00 |
| 2005OB904307 | 2005-06-02T00:00 | NFFS 035/041 LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.SRF 9,45# E ISS 5# REL.282PERIODO: 30/04 A 30/05/05 | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2005OB904308 | 2005-06-02T00:00 | NF. 4710 FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE ELEMENTOS FILTRANTES, MARCA DE REFERENCIA: AQUALAR, REF. AP 111 H/C E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELAHFO 22/05 SISTEMA DEMAP | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 432,00 |
| 2005OB904309 | 2005-06-02T00:00 | NOTIFICACAO I000079395 -INFRACAO COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO RIBEIRO PONTO 2185, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP 1453. PROCESSO 018932/2005 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2005OB904310 | 2005-06-02T00:00 | FICHA COMPENSACAO NR. 09002621505 REF.AA DESPESAS DE DIREITOS AUTORAIS INCI DENTES S/PROGRAMACAO MUSICAL DA RADIO/CD. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 351/05. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.480,23 |
| 2005OB904311 | 2005-06-02T00:00 | NFFS 5567 SERVICO DE SUPORTE E ATUALIZACAO DE SOFTWARE DOS PRODUTOS ORACLE...RET 9,45PC SRF E 5 PC ISS. RELACAO 348 DE 2005. PERIODO 21/04/04 A 20/10/04 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 24.049,05 |
| 2005OB904312 | 2005-06-02T00:00 | NF 517 - FORNECIMENTO DE UMA TORNEIRA MARCA DECA E UMA CUBA DE EMBUTIR MARCATRAMONTINA DESTINADOS AA EXECUCAO DO PROJETO DO POSTO MEDICO DO AUDITORIO NE-REU RAMOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 351 2005 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 267,25 |
| 2005OB904313 | 2005-06-02T00:00 | NFFPS 832 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA E REGULAMENTO DO IPI PELO PERIODO DE 12 MESES...EMPRESA OPT DO SIMPLES FEDERAL____________________________________________REL 15/05/CEDI/CD | 04.760.274/0001-30 - INFORWAP EDITORA | R$ 640,00 |
| 2005OB904314 | 2005-06-02T00:00 | NF.1218 - FORNECIMENTODE 4 UNIDADES DE SOPRADOR TERMICO, FLUXO MINIMO DE AR 450 LITROS POR MINUTO, MARCA COMALA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 351/2005 | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 768,00 |
| 2005OB904315 | 2005-06-02T00:00 | NOTIFICACAO I000080597 -INFRACAO COMETIDA PELO SERVIDOR JULIO F. DA ROCHA, PONTO 2169, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP 2601. PROCESSO 018900/2005 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2005OB904316 | 2005-06-02T00:00 | NF. 809 FORNECIMENTO DE 30 METROS DE CAMISA DE MOLETON 85MM, MARCA VERATEC, DESTINADO A COORDENAHFO DE SERVIHOS GRAFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAHFO 351/05. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 2.190,00 |
| 2005OB904317 | 2005-06-02T00:00 | NFF.346790. FORNECIMENTO. MATERIAIS PERFORMANCE VERIFIER E OUTROS.RET. SRF. 5,85PC RELACAO 22/05 - SISTEMA DEMAP. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 274,26 |
| 2005OB904318 | 2005-06-02T00:00 | NF. 784 - FORNECIMENTO DE156 ROLOS DE FITAS ADESIVAS ESPONJOSAS DUPLA FACE EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 22/2005. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 14.467,44 |
| 2005OB904319 | 2005-06-02T00:00 | NFFS 5778 FORNEC. GARANTIA FUNCIONAMENTO...SERVICOS TELECOMUNICACAO... SUPORTETECNICO DE EQUIPAMENTOS (...) RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 348 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 186.185,04 |
| 2005OB904321 | 2005-06-02T00:00 | NF 31.228 E 31.318- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDROPC... . RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 348 2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 183,03 |
| 2005OB904322 | 2005-06-02T00:00 | NFFS 5754 SERVICO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, SUPORTE TECNICO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSO AA REDE CORPORATIVA DA CD. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC BLOQUEIO DE38.367,00 ATE CONCLUSAO FASE 6 PROC.103.033/04 REL. 268 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 38.367,00 |
| 2005OB904323 | 2005-06-02T00:00 | NFF 1296 RENOVACAO ASSINATURA DA REVISTA FINESTRA BRASIL PARA ABRIL/JUNHO DE 2005 E JANEIRO /MARCO DE 2006. RET 5,85PC SRF._____________________________________________REL 15/05/CEDI | 68.941.590/0001-90 - ARCO | R$ 47,08 |
| 2005OB904324 | 2005-06-02T00:00 | NFS 3760 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS - EVENTO DIA 11/05/05SESSAO SOLENE HOMENAGEM AOS 40 ANOS DA REDE GLOBO...RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.348/05. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 1.204,35 |
| 2005OB904325 | 2005-06-02T00:00 | NF 610235. FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS - RETEN.SRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 348/05. PERIODO: 22/03 A 22/04/05 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 16.722,64 |
| 2005OB904326 | 2005-06-02T00:00 | NFF 4097 SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASESE SUPORTE TECNICO...SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER. RET.SRF 9,45PC REL. 348/05 PARCELA 12 DE 12. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.787,07 |
| 2005OB904327 | 2005-06-02T00:00 | NF.209405 - FORNECIMENTO DE 2904 COPOS DE VIDRO LISO PARA AGUA, RET. SRF. 5,85PC REL. 22/2005 SISTEMA DEMAP | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 3.198,92 |
| 2005OB904328 | 2005-06-02T00:00 | NFS 227. FORNECIMENTO DE 1500 UNID. DE CAPAS P/MENSAGEM E 2000UNID. DE CAPAS P/PROJETO DECRETO LEGISLATIVO. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 22/05 SIST. DEMAP | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ 1.470,98 |
| 2005OB904329 | 2005-06-02T00:00 | NF 2337- FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMESNO EQUIPAMENTO..., PEDIDO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 22/05 S.DEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 341,77 |
| 2005OB904330 | 2005-06-02T00:00 | 5,0 DIARIAS DE U$ 350,00 (R$ 4.357,50), MAIS U$ 176,00 (R$ 438,24)- VIAGEM A GENEBRA, SUIhA, NO PERIODO DE 01 A 15/06/05M 83 REUNIAO DA CONFERENCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO ... - OIT - COTACAO R$ 2,49 | 038.674.201-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.795,74 |
| 2005OB904331 | 2005-06-02T00:00 | NFS 011 FORNEC./INSTALACAO 16 CONJUNTOS ESQUADRIAS EM VENEZIANAS DE ALUMINIO..NO ANEXO IV/CD...A PEDIDO DETEC/CD. RET.SRF. 5,85PC E ISS 1PC S. TOTAL NFS EINSS 11PC S.50PC NFS. BLOQ.R$ 4.609,50(MULTA). PROC.116.522/2003 REL.351 | 00.511.675/0001-03 - ENGECON - ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA # | R$ 43.488,45 |
| 2005OB904332 | 2005-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 132.671, 132.753, 132.764, 132.766, 132.786, 132.810 E132.824/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.956,49 |
| 2005OB904333 | 2005-06-02T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5180551/05 - PROCESSO N} 18.690/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 96.031,03 |
| 2005OB904334 | 2005-06-02T00:00 | NF 031445. FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RETENCAO SRF 5,85 P.CEN-TO. RELACAO 353/05 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 61,01 |
| 2005OB904335 | 2005-06-02T00:00 | 01 DIARIA EM COMPLEMENTACAO A VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 21 A 27/04/05, PA-GO VALOR NA 2005OB903080. DEDUZIDO 18,64 REF. A UM DIA DE AUXILIO ALIMENTACAO. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 331,36 |
| 2005OB904336 | 2005-06-02T00:00 | NF 4921. FORNECIMENTO DE 100 CX AGUA MINERAL C/GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 353/05 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 675,00 |
| 2005OB904337 | 2005-06-02T00:00 | NFF 12536/590/617 - FORNECIMENTO PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS LINHA CHEVROLET, RELE ABS E OUTROS. RET. SRF 5,85# RELACAO 353 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 555,85 |
| 2005OB904338 | 2005-06-02T00:00 | 01 DIARIA EM COMPLEMENTACAO A VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 21 A 27/04/05, PA-GO VALOR NA 2005OB903078. DEDUZIDO 18,64 REF. A UM DIA DE AUXILIO ALIMENTACAO. | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 331,36 |
| 2005OB904339 | 2005-06-02T00:00 | NFS 7066 SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 353/05 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.959,72 |
| 2005OB904340 | 2005-06-02T00:00 | 01 DIARIA EM COMPLEMENTACAO A VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 21 A 27/04/05, PA-GO VALOR NA 2005OB903079. DEDUZIDO 18,64 REF. A UM DIA DE AUXILIO ALIMENTACAO. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 331,36 |
| 2005OB904341 | 2005-06-02T00:00 | NFS 44090- MANUT.PREVENT.CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO. RETENCAOSRF 5,85PC E ISS 5PC RELACAO 353 2005. PERIODO 14.04 A 13.05.2005 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.661,40 |
| 2005OB904342 | 2005-06-02T00:00 | NF 6824, 6827 6828/62- FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOSMERCEDES BENZ - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 353/05. PLATO DE EMBREAGEM E OUTROS. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.464,66 |
| 2005OB904343 | 2005-06-02T00:00 | 01 DIARIA EM COMPLEMENTACAO A VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 21 A 27/04/05, PA-GO VALOR NA 2005OB903080. DEDUZIDO 18,64 REF. A UM DIA DE AUXILIO ALIMENTACAO. | 602.685.731-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 331,36 |
| 2005OB904344 | 2005-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFËNICA, DO SENHOR DEP. SILVIO FRANhA TORRES,CART.581 NOS TERMOS DO ATO DA MESA N� 16/1999 - ADT N} 1077. | 033.361.238-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.102,96 |
| 2005OB904345 | 2005-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFËNICA, DO SENHOR DEP. LUIZ FERNANDES ARAUJO,CART.194NOS TERMOS DO ATO DA MESA N� 16/1999 - ADT N} 1077. | 110.346.295-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.287,72 |
| 2005OB904346 | 2005-06-02T00:00 | NFS 0006 SERVICO DE INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA...RET.SRF. 9,45PCISS 5 PC E INSS 11 PC SOBRE RS 74.040,71. RELACAO 355/05.PER.26.04.05 A 25.05.05 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 65.630,82 |
| 2005OB904347 | 2005-06-02T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5030551/05(GLOSADO R$ 0,30 BIL. N} 0422112632161 MAIOR QUE A RPA N} 188.058/05) - PROCESSO N} 17.610/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 120.761,56 |
| 2005OB904348 | 2005-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1384. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 474.560,76 |
| 2005OB904349 | 2005-06-02T00:00 | AUTO INFRACAO P000404806 COMETIDA PELO TECNICO LEGISLATIVO, PAULO RIBEIRO, PONTO N} 2185, CONTRA VEICULO PROPRIEDADE DA CD. PLACA JFP-1453. PROCESSO 018931 DE 2005. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB904350 | 2005-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1384. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 158.286,49 |
| 2005OB904360 | 2005-06-03T00:00 | PARTE DE 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS 160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, TOTAL DE R$910,00, REPRESENTAR A CAMARA NO CONGRESSO IBEROAMERICANO SOBRE O DESENV. SUSTENTAVEL, NO RIO DE JANEIRO DE 01 A 03/06/05. | 124.721.743-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800,00 |
| 2005OB904361 | 2005-06-03T00:00 | PARTE DE 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS 160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE,COMPLEMENTO DA OB904360,REPRES. A CAMARA NO CONGRESSO IBEROAMERICANO SOBRE O DESENV. SUSTENTAVEL, NO RIO DE JANEIRO DE 01 A 03/06/05. | 124.721.743-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 110,00 |
| 2005OB904362 | 2005-06-03T00:00 | NF 2600 FORNECIMENTO DE 2 ALICATES E OUTRO.A PEDIDO DO ESPACO CULTURAL/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL.23/05 SISTEMA DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 52,48 |
| 2005OB904363 | 2005-06-03T00:00 | NF 2600 FORNECIMENTO DE 5 ROLOS DE LINHA DE NAILON COM BITOLA.A PEDIDO DO ESPACO CULTURAL/CD.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL.23/05 SISTEMA DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 20,75 |
| 2005OB904364 | 2005-06-03T00:00 | NF 18272/287/300 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 1,5 LITRO SEM GAS.BLOQUEIO DE R$ 800,00 (MULTA)NF 18287 RET.SRF 2,2 PC. RELACAO 23/2005. SIST.DEMAP. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 10.853,85 |
| 2005OB904366 | 2005-06-03T00:00 | RECIBO 1097 REF. RENOVACAO DE ASSINATURAS DA REVISTA DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL. ISENTA IMPOSTOS -RELACAO 13/05 - CEDI. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005 | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 240,00 |
| 2005OB904367 | 2005-06-03T00:00 | NF 406 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS P/ CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RELACAO 23/2005 SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 202,00 |
| 2005OB904368 | 2005-06-03T00:00 | NFF 280673/1 - FORNECIMENTO DE RALOS SIFONADOS, E OUTROS.RET.SRF 5,85 PC. REL.354/05. | 26.443.804/0002-30 - SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 171,52 |
| 2005OB904369 | 2005-06-03T00:00 | NF 1565 - FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE CABO ECG 11 VIAS ERGOPC13 EXTERNO, AAPEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF. 5,85 PC. RELACAO 354 2005 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 743,79 |
| 2005OB904370 | 2005-06-03T00:00 | NFS 3583 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MARCA FACIT - OPTANTE PELO SIMPLES - RETENCAO ISS FAIXA 2- 3PCPERIODO 29/04 A 28/05/2005 - RELACAO 355/05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.173,70 |
| 2005OB904371 | 2005-06-03T00:00 | NF 246 A 248- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DACAMARA DOS DEPUTADOS (SQS 311-B-603 E SQN 202-J-404) - EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RELACAO 354 2005. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 4.582,72 |
| 2005OB904372 | 2005-06-03T00:00 | NFF. 30641 REFERENTE A SERVIçO EXECUTADO EM EQUIPAMENTO SONOS 5500 NO EQUIPA-MENTO PHILIPS E OUTROS. A PEDIDO DA DEMED. RET. SRF. 9,45PC REL. 354/05 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 1.153,61 |
| 2005OB904375 | 2005-06-03T00:00 | NF 6651 - FORNECIMENTO DE 01 FRAGMENTADORA ELETRICA PARA DESTRUICAO DE DOCUMENTOS SIGILOSOS, MARCA FELLOWES AA PEDIDO DO CENIN. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 354 2005. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 554,55 |
| 2005OB904376 | 2005-06-03T00:00 | NF 6650 - FORNECIMENTO 04 FRAGMENTADORAS ELETRICAS PARA DESTRUICAO DE DOCUMEN-TOS SIGILOSOS, MARCA FELLOWES AA PEDIDO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. RE-TENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 354 2005. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 2.218,18 |
| 2005OB904377 | 2005-06-03T00:00 | NF 6649 - FORNECIMENTO DE 01 FRAGMENTADORA ELETRICA PARA DESTRUICAO DE DOCUMENTOS SIGILOSOS, MARCA FELLOWES AA PEDIDO DA SECOM. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 354 2005. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 554,55 |
| 2005OB904378 | 2005-06-03T00:00 | NFS 905 SERVICO CONSER./MANUT. C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEL FUNCIONALRET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL + INSS 11PC S/RS 20.596,77 (VALOR TOTAL MAO-DE-OBRA) - RELACAO 355/05. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 36.106,15 |
| 2005OB904379 | 2005-06-03T00:00 | NFF 203847 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES A CD.RET.BLOQ. R$ 10.470,84(MULTA) RET. SRF 5,85PC. REL.355/05 | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 288.265,29 |
| 2005OB904380 | 2005-06-03T00:00 | NFF 203998 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES A CD.BLOQ. R$ 26.441,51(MULTA) RET. SRF 5,85PC. REL.355/05 | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 434.571,03 |
| 2005OB904381 | 2005-06-03T00:00 | NFFS 5463. SERVICO DE SUPORTE TECNICO AOS PRODUTOS ORACLE E ATUALIZACOES DASVERSOES. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO. PARCELA 12/12. REL. 355/05 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 8.231,85 |
| 2005OB904382 | 2005-06-03T00:00 | NFFS 7380 SERVICO DISTRIBUICAO DE JORNAL DA CAMARA. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL REL. 355 REF. MAIO /2005 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.095,31 |
| 2005OB904383 | 2005-06-03T00:00 | NN. 1/6196456605,6606, 6607, 6608, 6609, 6610, 6611 - TAXAS DE CONDOMINIO DASSALAS DA CD 1101 A 1107. RELACAO 355/2005. PERIODO JUNHO 2005 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2005OB904384 | 2005-06-03T00:00 | FAT.0506.00.537.656. SERV. TELEF.FIXO COMUTADO,LOCAL LONGA DISTANCIA-LDN-APTS.RET. SRF 9,45PC S/VR APROP E 5PC ISS SOBRE RS 18,20. GLOSA 971,55 INDEVIDA RELACAO 355/2005 PERIODO MAIO 2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 6.781,11 |
| 2005OB904385 | 2005-06-03T00:00 | FAT.0506.00.537.656 (COMPL). SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIADN-APTS. RET SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. COMPLEMENTA 2005NS005902.ISSRETIDO NA CITADA NS. RELACAO 355/2005. PERIODO MAIO DE 2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 138,81 |
| 2005OB904386 | 2005-06-03T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 37,28 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO/SP, PARTICIPAR "IV SEMINARIOSOBRE NOVAS TECNOLOGIAS EM INTELIGENCIA E CONTRA-ESPIONAGEM,PER 02 A 05/06/05. | 538.614.691-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 822,72 |
| 2005OB904387 | 2005-06-03T00:00 | NF 8839.SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DEEXTINTORES DE INCENDIO...EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL RETENCAO ISS 5 POR CENTORELACAO 355/2005 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 2.641,48 |
| 2005OB904388 | 2005-06-03T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 37,28 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO/SP, PARTICIPAR "IV SEMINARIOSOBRE NOVAS TECNOLOGIAS EM INTELIGENCIA E CONTRA-ESPIONAGEM,PER 02 A 05/06/05. | 297.100.141-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 822,72 |
| 2005OB904389 | 2005-06-03T00:00 | NFS 3763- SERVICO PRESTADOS PARA O FORUM "INTERPARLAMENTAR DAS AMERICAS"-FIPA,RELACAO 355/05. RET 9,45PC E 5PC ISS PERIODO 18 A 22 MAIO 2005. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 125.018,52 |
| 2005OB904390 | 2005-06-03T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 37,28 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO/SP, PARTICIPAR "IV SEMINARIOSOBRE NOVAS TECNOLOGIAS EM INTELIGENCIA E CONTRA-ESPIONAGEM,PER 02 A 05/06/05. | 573.874.511-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 822,72 |
| 2005OB904391 | 2005-06-03T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA, PARA ATENDER DESPESAS C/SERVIçOS DE TIRAGEM DE COPIAS DE PROCESSOS, CONFORME AUTORIZAçAO D.A. EM 31/05/2005 - PROC. 132.069/05 - ASSESSORIA TÉCNICA DA DIREÇAO GERAL | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 100,00 |
| 2005OB904392 | 2005-06-03T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 37,28 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO/SP, PARTICIPAR "IV SEMINARIOSOBRE NOVAS TECNOLOGIAS EM INTELIGENCIA E CONTRA-ESPIONAGEM,PER 02 A 05/06/05. | 741.663.797-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 822,72 |
| 2005OB904393 | 2005-06-03T00:00 | RECIBO SEM NUMERO REFERENTE ANUIDADE DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO - ABEL. ISENTO DE IMPOSTOS - PROCESSO 122 890/03 - RELACAO 354 05. | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 6.000,00 |
| 2005OB904394 | 2005-06-03T00:00 | NFS 1545 - SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA (PRO-SAUDE) - RETENCOES SRF 9,45PCE ISS 5PC - RELACAO 355/05. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.213,10 |
| 2005OB904399 | 2005-06-03T00:00 | 5EEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1385. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 658.169,19 |
| 2005OB904400 | 2005-06-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1385. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 187.920,83 |
| 2005OB904401 | 2005-06-06T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 37,28 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO/SP, PARTICIPAR "IV SEMINARIOSOBRE NOVAS TECNOLOGIAS EM INTELIGENCIA E CONTRA-ESPIONAGEM,PER 02 A 05/06/05. | 340.667.721-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 822,72 |
| 2005OB904402 | 2005-06-06T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 4,445.00)+ US$ 176,00(R$ 447,04) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM P/ GENEBRA/SUICA NO PERIODO DE 05 A 13/06/05P/NA 93 CONFERENCIA INTERNACIONAL DO TRAB. DA ORG.INTER DO TRABANHO.COT.2,54. | 089.192.322-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.892,04 |
| 2005OB904403 | 2005-06-06T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$220,00(R$1386,00),U$160,00 (R$403,20)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB., PARTICIPAR DA IV REUNIAO DO GRUPO TECNICO DE ALTO NIVEL PARA A REDACAO DO PROJ.DE PROTOCOLO DO PARLAM. MERCOSUL,EM MONTEVIDEU.COT.2,52 | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.733,28 |
| 2005OB904404 | 2005-06-06T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO 44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA OFICIAL A FORTALEZA, NO PERIODO DE 05 A 07/06/05. | 143.681.291-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2005OB904405 | 2005-06-06T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO 44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA OFICIAL A FORTALEZA, NO PERIODO DE 05 A 07/06/05. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2005OB904406 | 2005-06-06T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO 44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA OFICIAL A BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 03 A 04/06/05. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2005OB904407 | 2005-06-06T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO 44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA OFICIAL A BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 03 A 04/06/05. | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990,28 |
| 2005OB904408 | 2005-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 132.927, 133.105, 133.106, 133.107, 133.109 E 133.169/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.877,53 |
| 2005OB904413 | 2005-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1387. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.150,34 |
| 2005OB904414 | 2005-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1078. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 233.059,81 |
| 2005OB904415 | 2005-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1078. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.203,20 |
| 2005OB904416 | 2005-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFôNICA, DO SENHOR DEP. ATILA SIDNEY LINS, CART.038, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 16/1999 - ADT Nº 1079. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.397,20 |
| 2005OB904417 | 2005-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1386. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 198.302,03 |
| 2005OB904418 | 2005-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1386. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.266,77 |
| 2005OB904421 | 2005-06-07T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 67,11 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 01 A05/06/05 SEMINARIO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA. | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.217,89 |
| 2005OB904422 | 2005-06-07T00:00 | NFS 489. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE.RET. SRF 9,45 P. CENTO. RELACAO 359/05. PERIODO MAIO/2005 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 7.163,81 |
| 2005OB904423 | 2005-06-07T00:00 | NF 1004 - FORNECIMENTO POLTRONAS MARCA TEPERMAN E PROBJETO/PROBIND... RETENCAOSRF 5,85 PC - RELACAO 359/05. | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 23.433,94 |
| 2005OB904424 | 2005-06-07T00:00 | NFS 3604. SERV.ASSIST.TEC.MANUT.PREV.CORRETIVA, C.FORNEC.PECAS EM EQUIPAMENTOSNO BREAK . RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL. 359 PERIODO 01 A 31/05/05. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 9.800,29 |
| 2005OB904425 | 2005-06-07T00:00 | NFS 75. FORNECIMENTO E INSTALACAO DA CENTRAL DE AGUA GELADA P. O CONJUNTO DE PREDIOS DO CEFOR. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO. BLOQUEIO R$ 7.327,75 MULTA PROC. 103074/04 REL.359/05. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 60.930,25 |
| 2005OB904426 | 2005-06-07T00:00 | NF 6842 A 6848 FORNECIMENTO DE JORNAIS REVISTAS PARA A CD. -ISENTO DE RETENCOES- REL. 359/05 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 82.829,47 |
| 2005OB904427 | 2005-06-07T00:00 | NFS 434. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, COM FORNEC.DE PECAS. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL.359/05 REF. MAIO/05. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.013,09 |
| 2005OB904428 | 2005-06-07T00:00 | NF. 621 CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL E ISS 5PC S. VLR TOTAL. REL. 359 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 98,71 |
| 2005OB904429 | 2005-06-07T00:00 | NFS 12521 - FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA O GABINETE DA PRESIDENCIA - OPTAN-TE PELO SIMPLES - RET. ISS 5PC - RELACAO SISTEMA DEMAP 20/05. | 00.337.048/0001-90 - RELEVO GRÁFICA RAFAELA LTDA | R$ 1.710,00 |
| 2005OB904430 | 2005-06-07T00:00 | NFS 906. SERVICO MANUTENCAO/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS IMO-VEIS/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL NF E 11 P.CENTO SOBRE RS 2.982,20 MAO DE OBRA. RELACAO 359/05 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 5.227,81 |
| 2005OB904431 | 2005-06-07T00:00 | NF.7553.FORNECIMENTO DE QUATROCENTAS UNIDADES DE PASTA EM PVC CRISTAL DESTINADAS A COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA DISTRIBUIHAO NO SEMINARIO INTERNACIONAL DE LEGISLAHAO E GESTAO URBANA.EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL.REL.357/2005. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.520,00 |
| 2005OB904432 | 2005-06-07T00:00 | NF 538 FORNECIMENTO DE DUAS ESTANTES METALICAS DESMONTAVEIS. MARCA NOBRE COM SEIS PRATELEIRAS REGULAVEIS CADA.DESTINADAS A COORDENACAO DE RELACAO PUBLICA CD. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 357.2005 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 451,92 |
| 2005OB904433 | 2005-06-07T00:00 | NF 22460/1. FORNEC. DE 10 ESTILETES, MARCA DESART E 55 ROLOS DE FITA ADESIVATRANSPARENTE. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 349/05 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 97,31 |
| 2005OB904434 | 2005-06-07T00:00 | NF 1352 - FORNECIMENTO 250 PASTAS SECRETARIA E 250 CANETAS COR PRATA PARA REA-LIZAO DA IV ASSEMBLEIA PLENARIA DO FORUM INTERPARLAMENTAR DAS AMERICAS AA PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 349 2005. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 5.115,00 |
| 2005OB904435 | 2005-06-07T00:00 | NFS 1334 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DE UM VIDEO OTOSCOPIO E DOIS VIDEOS COLPOSCOPIOS - PERIODO05/2005 - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 359/05. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 855,50 |
| 2005OB904436 | 2005-06-07T00:00 | NFF 68938 - FORNECIMENTO 08 BARRICAS MARCA FADEMAC DESTINADAS AO SUPRIMENTO DOALMOXARIFADO DE CONSUMO II DA CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 349 DE2005. | 88.963.780/0001-16 - MACRO MADEIRAS LTDA | R$ 940,75 |
| 2005OB904438 | 2005-06-07T00:00 | NF. 160157. PRESTAhfO DE SERVIhO, CONTROLE DE QUALIDADE - ELET.PROTEINAS,IMUNOPROTEINAS,ESPECTRO,GRAM.HEMATOSCOPIA,LIQUOR,PARASITOLOGIA,SOROLOGIA,URINALISE.SRF 9,45PC. - REL.359/2005 - REFERENTE MAIO/2005. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 372,92 |
| 2005OB904439 | 2005-06-07T00:00 | NFS 1671. SERVICOS MANUT TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL 359.05PERIODO 17/04 A 17/05/2005 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 332,50 |
| 2005OB904440 | 2005-06-07T00:00 | NFS 3491- SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 480. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.GLOSA1.072,80 (1PC SAT COBRANCA INDEVIDA). REL. 356 PERIODO MARCO/2005 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 294.513,85 |
| 2005OB904441 | 2005-06-07T00:00 | FICHA COMPENSACAO NR.06/09002621610-P - DESPESAS DE DIREITOS AUTORAIS INCI-DENTES S/PROGRAMACAO MUSICAL DA RADIO/CD. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 359/05. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.137,14 |
| 2005OB904442 | 2005-06-07T00:00 | NFS 42.MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA DOS SISTEMAS DE DETECCAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS CD.- RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL E INSS 11 PCS. 9.729,50 ..MAO DE OBRA.. RELACAO 359/05. PERIODO MAIO/2005. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.700,40 |
| 2005OB904443 | 2005-06-07T00:00 | NF 9824. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE BASE PARA COLCHAO DE MOLAS. DESTINADA A RESIDENCIA OFICIAL. CD. RET. 5.85 PC SRF. RELACAO 357.2005 | 03.641.576/0001-26 - PEGASUS COMERCIO | R$ 651,52 |
| 2005OB904444 | 2005-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 133.186, 133.213, 133.217 E 133.300/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.307,77 |
| 2005OB904446 | 2005-06-07T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00-VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE 01 E 03/JUN/05 - CPI - TRAFICO DE ANIMAIS. | 794.015.467-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2005OB904447 | 2005-06-07T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00-VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE 01 E 03/JUN/05 - CPI - TRAFICO DE ANIMAIS. | 818.247.267-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2005OB904448 | 2005-06-07T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00-VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE 01 E 04/JUN/05 - CPI - TRAFICO DE ANIMAIS. | 333.966.710-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.210,00 |
| 2005OB904449 | 2005-06-07T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00-VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE 01 E 04/JUN/05 - CPI - TRAFICO DE ANIMAIS. | 362.257.117-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.210,00 |
| 2005OB904452 | 2005-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1388. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 548.281,66 |
| 2005OB904453 | 2005-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. DEP.SEVERINO CAVALCANTI, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1389. | 008.084.588-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.010,60 |
| 2005OB904454 | 2005-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1388. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 117.157,32 |
| 2005OB904455 | 2005-06-07T00:00 | FORMULARIOS DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DOS VEICULOS DA CD, PLACA JFO 0329 E OUTROS...(DOCUMENTOS ANEXOS) RET 7,05 PC SOBRE 50PC DO TOTAL DOS SEGUROS. BASE CALCULO RS 1.670,18. RELACAO 358/2005 | 00.000.000/0001-91 - FENASEG | R$ 3.222,61 |
| 2005OB904456 | 2005-06-07T00:00 | FORMULARIOS DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DOS VEICULOS DA CD, PLACA JFP 9253 EOUTROS.(DOCUMENTOS ANEXOS) ISENTO DE RETENHAO CONF IN 480 SRF, TENDO EM VISTANAO SE TRATAR DE VEICULOS COLETIVO. REL 358/2005 FINAL DA NE. | 00.000.000/0001-91 - FENASEG | R$ 3.148,04 |
| 2005OB904457 | 2005-06-07T00:00 | NF 249 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, (SQN 202-I-401). EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 358 OBS: PAGTO PARTE NE | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.404,28 |
| 2005OB904458 | 2005-06-07T00:00 | NFS 75. FORNECIMENTO E INSTALACAO DA CENTRAL DE AGUA GELADA P. O CONJUNTO DE PREDIOS DO CEFOR. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO. BLOQUEIO R$ 7.327,75 MULTA PROC. 103074/04 REL.359/05. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 7.327,75 |
| 2005OB904459 | 2005-06-08T00:00 | 3,5 DIeRIAS NO VAL. UNIT. DE R$350,00 + ADICION. DE EMBARQ. E DESEMB. VALOR DER$160,00 MENOS AUXuL. ALIMENT. R$33,55 VIAGEM dS CIDADES DE NATAL E LAGES(RN) E RECIFE(PE) PERuODO 03 A 06/06/05 P/ ACOMPANHAR O SR. PRESIDENTE DA C.D. | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,45 |
| 2005OB904460 | 2005-06-08T00:00 | 3,5 DIeRIAS NO VAL. UNIT. DE R$350,00 + ADICION. DE EMBARQ. E DESEMB. VALOR DER$160,00 MENOS AUXuL. ALIMENT. R$33,55 VIAGEM dS CIDADES DE NATAL E LAGES(RN) E RECIFE(PE) PERuODO 03 A 06/06/05 P/ ACOMPANHAR O SR. PRESIDENTE DA C.D. | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,45 |
| 2005OB904461 | 2005-06-08T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00 DE ADIC. EMBARQUE/DFESEMBARQUEMENOS R$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, AUDIENCIA CPMI-TRA-FICO DE ARMAS, PER. 02 A 03/06/05. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2005OB904462 | 2005-06-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE 350,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) MENOSR$ 55,92(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A BELO HORIZONTE/NATAL/RECIFE/FORTALEZA,ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA, PER. 03 A 07/06/05. | 019.256.294-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.679,08 |
| 2005OB904463 | 2005-06-08T00:00 | NFST 001 FAT.0030334132408 E OUTRAS(DOCUMENTOS ANEXOS) SERV TELEF. FIXO COMUTADO(STFC), MODALIDADES LONGA DIST. NACIONAL E LONGA DIST. INTERNACIONAL...,REF.EXERCICIO DE 2002. GLOSA RS41,74 C.IND., RET.SRF 9,45# DESC.20# CFME REL.366 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 66.700,48 |
| 2005OB904464 | 2005-06-08T00:00 | ESTAGIO MAI/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UNICEUB, PROC: 125.383/03,UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03,- DDP 029-06/2005 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 6.570,00 |
| 2005OB904465 | 2005-06-08T00:00 | ESTeGIO MAI/05, CONV. UNB, PROC. 123.108/03, UNICEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 42.097,50 |
| 2005OB904466 | 2005-06-08T00:00 | ESTeGIO MAI/05, CONV. AEUDF, PROC.125.500/03, EURO-AMERICANA, PROC.125.500/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, UPIS, PROC. 103.717/04, ICESP, PROC. 128.986/03. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.560,00 |
| 2005OB904467 | 2005-06-08T00:00 | REC. S/ NR. PAGAMENTO DA TAXA EXTRA DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 108 APTO. FUNCIONAL 503 DA CD. - REF. JUNHO/2005 - PROC.110.003/2004. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 80,00 |
| 2005OB904468 | 2005-06-08T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMB.PARTICIPAR DE REUNIOES DO GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A DISCUTIR A ESTRUTURA DE FISCALIZACAOA NA AREA NUCLEAR, EM SAO PAULO NO DIA 15/04/05. | 382.510.515-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2005OB904469 | 2005-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 1080. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.005,01 |
| 2005OB904470 | 2005-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 1080. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.129,01 |
| 2005OB904471 | 2005-06-08T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5220551/05(GLOSADO R$ 297,16 REF. DEVOLUHAO DO BIL. N}0422700976721 RPA N} 190.848/05) - PROCESSO N} 18.694/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 38.810,51 |
| 2005OB904472 | 2005-06-08T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5270551A/05 - PROCESSO N} 18.997/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 39.033,90 |
| 2005OB904473 | 2005-06-08T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5170551/05 - PROCESSO N} 18.693/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.403,20 |
| 2005OB904474 | 2005-06-08T00:00 | FATURAS 40.04.10.4114 - PRESTACAO DE SERVICOS SEDEX- RELACAO 368/05 RET SRF 9,45PC ,ISS 5PC SOBRE VALOR APROPRIADO. PERIODO 01 A 30/04/05 | 415001/14202 - ECT | R$ 39.861,41 |
| 2005OB904475 | 2005-06-08T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 3982/05 - NOTA FISCAL N} 008116/05(GLOSADO R$ 24,15 REF. DEVOLUHAO RPA N} 188.737/05) - PROCESSO N} 18.899/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 480/05 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 249.952,07 |
| 2005OB904476 | 2005-06-08T00:00 | FATURAS 40.04.10.4114 - PRESTACAO DE SERVICOS SEDEX- RELACAO 368/05 RET SRF 9,45PC ,ISS 5PC SOBRE VALOR APROPRIADO. PERIODO 01 A 30/04/05 | 415001/14202 - ECT | R$ 1.242,26 |
| 2005OB904477 | 2005-06-08T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2753599/05 - PROCESSO N} 18.785/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 125.449,54 |
| 2005OB904478 | 2005-06-08T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2753602/05 - PROCESSO N} 18.788/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 81.858,37 |
| 2005OB904479 | 2005-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 1081. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.516,05 |
| 2005OB904480 | 2005-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1390. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 406.227,25 |
| 2005OB904481 | 2005-06-08T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2753597/05 - PROCESSO N} 18.783/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 98.307,54 |
| 2005OB904482 | 2005-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS. N}S 133.620, 133.623, 133.625, 133.660 E 133.675/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.435,91 |
| 2005OB904483 | 2005-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 1081. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.101,53 |
| 2005OB904484 | 2005-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1390. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 90.046,45 |
| 2005OB904485 | 2005-06-08T00:00 | NFF 16629 COPIA -LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES, MESATELEF.,CD SERV.EXTRAORD. LIBERACAO DE 5.591,10 GLOSADOS NA 2004NS014253 NA RE-LACAO 808/04. RET. SRF 9,45 PC. INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. REL. 361 2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.062,75 |
| 2005OB904486 | 2005-06-08T00:00 | NFF 21508. PARTE. LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESAMESA TELEFONICA.GLOSA 23,67 COBR.INDEVIDA. RET.9,45 PC. SRF. INSS 11 PC SOBRER$ 43.852,71.ISS 5 PC SOBRE TOTAL.REL.361/05.PER.01/11/04 A 30/11/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 33.105,55 |
| 2005OB904487 | 2005-06-09T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5190551/05 - PROCESSO N} 18.691/05COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 18.220,87 |
| 2005OB904488 | 2005-06-09T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 520551/05 - PROCESSO N} 18.689/05COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 20.316,45 |
| 2005OB904489 | 2005-06-09T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5210551/05 - PROCESSO N} 18.692/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 58.978,74 |
| 2005OB904490 | 2005-06-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00059431/05 - PROCESSO N} 18.849/05 EUREXPRESS AVULSA ( 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.966,11 |
| 2005OB904491 | 2005-06-09T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00059034/05 - PROCESSO N} 18.533/05 EUREXPRESS (IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.775,27 |
| 2005OB904492 | 2005-06-09T00:00 | FAT.0505.00.417.163 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD. RET. SRF 9,45# SOBRE VR APRO.E 5# ISS S/RS 1.528,80 REL 366/2005. PER.MES ABRIL/05 (DESP. COHAB) | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 529.542,26 |
| 2005OB904493 | 2005-06-09T00:00 | FAT.0505.00.417.163 (PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIALDN-APTS. RET SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. REL. 366/05.PERIODO ABRIL DE2005. COMPLEMENTA 2005NS006040. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.411,17 |
| 2005OB904494 | 2005-06-09T00:00 | FAT.0504.00.650.220 (PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIALDN-APTS. RET SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. REL. 366/05.PERIODO MARCO DE2005. COMPLEMENTA 2005NS006081. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.542,48 |
| 2005OB904495 | 2005-06-09T00:00 | FAT.0504.00.650.220.PARTE.SERV.TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA ...CD. RET. SRF 9,45# SOBRE VR APROPRIADO. REL.366/05. PER.MARCO/05. (DESP. COHAB). | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 515.012,81 |
| 2005OB904496 | 2005-06-09T00:00 | FAT.0505.00.422.921 (PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIALDN-APTS. RET SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. REL. 366/05.PERIODO ABRIL DE2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 137.028,41 |
| 2005OB904497 | 2005-06-09T00:00 | FAT.0505.00.422.921 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO SOBRE VALOR APROPRIADO.RELACAO 366/05. PERIODO ABRIL/05 (DESP. COHAB). COMPLEMENTA 2005NS006043 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 22.897,23 |
| 2005OB904498 | 2005-06-09T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4.000,50) MAIS US$ 176,00(R$447,04)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTREAL/CANADA," I SIMPOSIO INTERNACIONAL", PER. 14 A 18/06/05. COTACAO DOLAR: R$ 2,54. | 006.375.133-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.447,54 |
| 2005OB904499 | 2005-06-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CPI-TRAFICO DE ARMAS,PER. 02 A 03/06/05. | 856.305.198-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2005OB904500 | 2005-06-09T00:00 | 2,5 DIARIA NO VALOR US$ 320,00(R$ 2.016,00), MAIS US$ 160,00(R$ 403,20)DE ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,REUNIAO DA COMISSAODO MERCOSUL, PER. 02 A 04/06/05. COTACAO DOLAR R$ 2,52. | 185.921.631-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.419,20 |
| 2005OB904501 | 2005-06-09T00:00 | NFS 1655. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S/ VALOR APROP... INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSADOS R$0,02(COBRANhA INDEVIDA). REL. 370/2005. PERIODO MAIO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 592.271,36 |
| 2005OB904502 | 2005-06-09T00:00 | NF 767 - FORNECIMENTO 24 LITROS OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, MARCA TEXACO AAPEDIDO DO AMCO II DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 24 2005 -SISTEMA DEMAP | 02.176.719/0001-03 - MULTIWORKS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS | R$ 128,40 |
| 2005OB904503 | 2005-06-09T00:00 | NFS 12575 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,EM ATENCAO A SOLITACAO DO GABINETE 2š VICE PRESIDENCIA.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.ISS 5 PC. REL.24/05 SISTEMA DEMAP. | 00.337.048/0001-90 - RELEVO GRÁFICA RAFAELA LTDA | R$ 2.878,50 |
| 2005OB904504 | 2005-06-09T00:00 | NF 630 - FORNECIMENTO ARAME GALVANIZADO LISO, MARCA GERDAU DESTINADOS A SUPRI-MENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II DA CD. EMPRESA OP-TANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 24 2005 - SISTEMA DEMAP | 04.358.183/0001-72 - PARAISO HOME CENTER UTILIDADES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.653,60 |
| 2005OB904505 | 2005-06-09T00:00 | NF 539 FORNECIMENTO DE 100 CENTOS DE ETIQUETAS AUTO-ADESIVA EM PAPEL OFFSET DOTADO DE ADESIVO ACRILICO E DEMAIS ESPECIFICACOES. EMPR. OPT. SIMPLE FEDERAL REL. 024 S/DEMAP | 72.617.665/0001-50 - INFORBRÁS INFORMÁTICA DE BRASÍLIA LTDA. | R$ 936,00 |
| 2005OB904506 | 2005-06-09T00:00 | NF 2039 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO ESPACO CULTURAL/CD(ARAME, PREGO E FERRAMENTAS) EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.24/05 SISTEMA DEMAP | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 69,70 |
| 2005OB904507 | 2005-06-09T00:00 | NFF 20659 FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST. A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCOI/CD. (08 CXS DE BUCHA DE NYLON S-05 MARCA FISCHER E OUTROS). RET. SRF 5,85# REL. 24 S/DEMAP | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.685,29 |
| 2005OB904508 | 2005-06-09T00:00 | NF 106735 FORNECIMENTO DE LAMPADAS HALOGENEAS TENSAO 220/240V, 200W...A PEDIDOESPACO CULTURAL. RET.SRF 5,85PC. REL.24/05 SISTEMA DEMAP | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 189,81 |
| 2005OB904509 | 2005-06-09T00:00 | NF 214 - FORNECIMENTO DE 3.000M DE ARAME GALVANIZADO N} 12,LISO,ROLO COM 1.000METROS,MARCA GERDAU.DESTINADOS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II/CD.EMP.OPT.SIMPLES FED.REL.24/05 SD. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 450,00 |
| 2005OB904510 | 2005-06-09T00:00 | NF 18313/18353. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 1,5 LITRO SEM GAS. RET. 2,2 P.CENTO. RELACAO 24/05 SIST. DEMAP. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 17.480,78 |
| 2005OB904511 | 2005-06-09T00:00 | NF 1965 - FORNECIMENTO 50 GARRAFOES AGUA MINERAL 20 LITROS, MARCA INDAIA DESTINADOS AO SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO III/CD. EMPRE-SA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 24 2005 SISTEMA DEMAP | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 875,00 |
| 2005OB904512 | 2005-06-09T00:00 | NF 18536. FORNEC. DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO MEDICO/CD (ACS/50). RET. SRF5,85 P.CENTO. REL. 24/2005 SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 376,60 |
| 2005OB904513 | 2005-06-09T00:00 | NF 2033 - FORNECIMENTO DE 700 LATAS DE SOLVENTE THINNER - OPTANTE PELO SIMPLESRELACAO SD 24/05. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.136,00 |
| 2005OB904514 | 2005-06-09T00:00 | NF 2975 - FORNECIMENTO DE ARAME, MASSA E ARGAMASSA DESTINADO AO SUPRIMENTO DEESTOQUE DO AMCO II - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO SD 24/05. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 3.643,00 |
| 2005OB904515 | 2005-06-09T00:00 | NFF 15635 - FORNECIMENTO 5.300 PACOTES DE LA DE AHO TIPO BOMBRIL DESTINADOS AOSUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO III/CD. EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 24 2005 - SISTEMA DEMAP | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4.399,00 |
| 2005OB904516 | 2005-06-09T00:00 | NF 316 FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA - RETENCAO SRF 2,2PC. REL. 364/2005. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 861,23 |
| 2005OB904517 | 2005-06-09T00:00 | NF 447 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PORTEIROS ELETRONICOS, INTERFONES E PORTOES AUTOMATICOS (CONTROLE REMOTO) - OPTANTEPELO SIMPLES - RELACAO 364/05. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 250,00 |
| 2005OB904518 | 2005-06-09T00:00 | NF 046 SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 364 PERIODO: MAIO/2005 | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 1.336,18 |
| 2005OB904519 | 2005-06-09T00:00 | NF 3309 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNEC. DE PECAS, DO APARELHO AUTOMACAO EM IMUNOLOGIA MINI-VIDAS, MARCABIO LABEMP.OPT.SIMPLES FED. RET.ISS 5PC S/TOTAL NFS. REL. 364. PER. 11.04 A 10.05.05. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 372,40 |
| 2005OB904520 | 2005-06-09T00:00 | NF 3308 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LABORATORIO MEDICO, MARCA BIOMERIEUX PARA APLICACAO NO APARELHO MINI-VIDAS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 364/05. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 6.794,00 |
| 2005OB904521 | 2005-06-09T00:00 | NFF 1259 - FORNECIMENTO ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOSSETORES DA CASA. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 364 2005 - PERIODO 01 A31.05.2005 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 61.889,51 |
| 2005OB904522 | 2005-06-09T00:00 | NFFS 639 - DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IM-PRESSA. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 364 2005 - PERIODO 30.04.05 A29.05.05 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 5.590,12 |
| 2005OB904523 | 2005-06-09T00:00 | NFS 287 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PORTEIROS ELETRONICOS, INTERFONES E DOS PORTOES AUTOMATICOS DE GARAGEM INSTALADOS APT FUNCIONAIS CD - OPTAN-TE PELO SIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 364/05. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2005OB904524 | 2005-06-09T00:00 | NFS 891 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA IMPRESSORA MARCA XANTE - PERIODO06/05/05 A 05/06/05 - RETENCOES SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 364/05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 566,11 |
| 2005OB904525 | 2005-06-09T00:00 | NFS 3062. SERV. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL(PRODUCAO).RET.SRF 9,45 P.CENTO E ISS5 P.CENTO S/HONORARIOS SMPB. SRF 9,45 P.CENTO SUBCONTRATADA SOM E LETRAS S/C LTDA. (EMPRESA UNIPROFISSIONAL), ISENTA DE ISS. RELACAO 364/05 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 8.877,77 |
| 2005OB904526 | 2005-06-09T00:00 | REC S/N- ETAPA2-ELAB. PERFIL PARLAM. DEP. DOUTEL DE ANDRADE-RET.IRPF27,5PC S.4.706,50,DEDUZ 465,35-INSS 11PC S.2668,15-ISS 5PC S.5.000,00-INSS PAT 20PC-VLRBRUTO INFORM GFIP-PASEP 10752424049-MULTA 175,00 - PROC 120502/04-REL 364/05. | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ 3.452,56 |
| 2005OB904527 | 2005-06-09T00:00 | NFF 21508. PARTE. LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESAMESA TELEFONICA.GLOSA 23,67 COBR.INDEVIDA. RET.9,45 PC. SRF. INSS 11 PC SOBRER$ 43.852,71.ISS 5 PC SOBRE TOTAL.REL.361/05.PER.01/11/04 A 30/11/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 33.105,55 |
| 2005OB904528 | 2005-06-09T00:00 | NFF 21509 -PARTE..LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES,MESATELEF.,CD SERV.EXTRAORD... RET. SRF 9,45PC S.VLR. APR. INSS 11PC S.38.912,50 EISS 5PC S.TOTAL NF. RELACAO 361 2005 - PERIODO 01.12 A 31.12.2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.617,63 |
| 2005OB904529 | 2005-06-09T00:00 | NF 7572. FORNECIMENTO ACUCAR CRISTAL, MARCA CRISTAL VALE. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RELACAO 24/05 SISTEMA DEMAP. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 5.220,00 |
| 2005OB904530 | 2005-06-09T00:00 | NFVC 3667 - FORNECIMENTO DE LANCHES..... SANDUICHES E REFRIGERANTES. EMPR. OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 364 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 3,74 |
| 2005OB904531 | 2005-06-09T00:00 | NFFS 513 SERV. MANUTENCAO PREV/CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUIMICO VITROS 250.RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 364/05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.720,45 |
| 2005OB904532 | 2005-06-09T00:00 | NFS 158157 - LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS INCLUINDO MANUTENCAO - PER 01/05/05 A 31/05/05 - RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 364/05. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 212,79 |
| 2005OB904535 | 2005-06-09T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4.445,00) MAIS US$ 176,00(R$ 447,04)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A PARIS/FRANCA, PER. 08 A 19/06/05. COTACAO DOLAR: R$ 2,54. | 306.737.631-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.892,04 |
| 2005OB904536 | 2005-06-09T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4.284,88), VIAGEM AO JAPAO, PER. 22 A 29DE MAIO DE 2005. COTACAO DO DOLAR: R$ 2,4485. | 524.993.838-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.284,88 |
| 2005OB904537 | 2005-06-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MENOS R$ 55,89 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM ACIDADE DE GOIAS VELHO-GO, 31/05/05 A 04/06/05- FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE-MA AMIBENTAL. | 040.314.226-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 644,11 |
| 2005OB904538 | 2005-06-09T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MENOS R$ 55,89 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM ACIDADE DE GOIAS VELHO-GO, 31/05/05 A 04/06/05- FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE-MA AMIBENTAL. | 807.700.707-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 644,11 |
| 2005OB904539 | 2005-06-09T00:00 | ADICIONAL DE EMBAR/DESEMBARQUE DE R$ 160,00 VIAGEM A PASSO FUNDO E PORTO ALE- GRE NO PERIODO DE 7 A 11/06/05 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NAS CAMARAS. | 158.101.458-92 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2005OB904540 | 2005-06-09T00:00 | ADICIONAL DE EMBAR/DESEMBARQUE DE R$ 160,00 VIAGEM A PASSO FUNDO E PORTO ALE- GRE NO PERIODO DE 7 A 11/06/05 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NAS CAMARAS. | 284.126.993-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2005OB904541 | 2005-06-09T00:00 | ADICIONAL DE EMBAR/DESEMBARQUE DE R$ 160,00 VIAGEM A PASSO FUNDO E PORTO ALE- GRE NO PERIODO DE 7 A 11/06/05 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NAS CAMARAS. | 162.994.228-66 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2005OB904542 | 2005-06-09T00:00 | ADICIONAL DE EMBAR/DESEMBARQUE DE R$ 160,00 VIAGEM A PASSO FUNDO E PORTO ALE- GRE NO PERIODO DE 7 A 11/06/05 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NAS CAMARAS. | 269.432.557-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2005OB904543 | 2005-06-09T00:00 | ADICIONAL DE EMBAR/DESEMBARQUE DE R$ 160,00 VIAGEM A PASSO FUNDO E PORTO ALE- GRE NO PERIODO DE 7 A 11/06/05 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NAS CAMARAS. | 177.302.876-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2005OB904547 | 2005-06-09T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, REPRESENTAR A COMISSAO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA, NO VII SEMINARIO SAUDE, UM BEM QUE SE QUER, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 01/06/05. | 434.281.697-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2005OB904548 | 2005-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 133.834, 133.860 E 133.889/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.724,66 |
| 2005OB904549 | 2005-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS. N}S 132.282, 133.444, 133.539, 133.594, 133.605, 133.612 E 133.613/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.485,79 |
| 2005OB904550 | 2005-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AQREA AO SENHOR DEP. JOAO HERRMANN CART. N}52/364 POR OCASIFO DE VIAGEM A TÎQUIO E NAGÎIA/JAPFO PROCESSO N} 134.095/05. | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.944,79 |
| 2005OB904551 | 2005-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1391. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 494.631,25 |
| 2005OB904552 | 2005-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 1082. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.416,42 |
| 2005OB904553 | 2005-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1391. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 122.438,20 |
| 2005OB904554 | 2005-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 1082. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.962,28 |
| 2005OB904555 | 2005-06-09T00:00 | NFS 1641 PRESTAHFO DE SERVIHOS DE LIMPEZA E CONSERVAHFO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. RET. SRF. 5,85, ISS 5 PC E INSS 11PC. REL. 371/05 PERIODO MAIO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.746,59 |
| 2005OB904556 | 2005-06-09T00:00 | NFS 1638-.FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOA NA TVCAMARA(DEMAIS CATEGORIAS).RET SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTOTOTAL NF. RELACAO 371/05. PERIODO MAIO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 336.233,93 |
| 2005OB904557 | 2005-06-09T00:00 | NFS 1640 FORNEC. DE MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO NOJORNAL DA CD. SRF. 9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5PC REL.371/2005 PERIODO MAIO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.264,18 |
| 2005OB904558 | 2005-06-09T00:00 | BODERO FLS. 138. NFFEES ANEXAS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 372/05. PERIODO MAIO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 2.969,63 |
| 2005OB904559 | 2005-06-09T00:00 | BODERO FLS. 138. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFI-CIOS PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL. 372/05MES MAIO/2005 OBS FINAL FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 209,74 |
| 2005OB904560 | 2005-06-10T00:00 | FORMULARIOS DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DOS VEICULOS DA CD, PLACA JFO 0329 E OUTROS...(DOCUMENTOS ANEXOS). OBS: VRL COMPLEMENTAR, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DO DARF (VR 2005NP001229). RELACAO 358/2005 | 00.000.000/0001-91 - FENASEG | R$ 117,74 |
| 2005OB904561 | 2005-06-10T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR US$ 350,00(R$ 4,427.50)+ US$ 176,00(R$ 445,28) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE,VIAGEM PARA RUSSIA P/REPRESENTAR A CAMARA DOS DEPUTADOS NO 9 FORUMECONOMICO DE SAO PETERSBURGO. COTACAO 2,53. | 082.783.937-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.872,78 |
| 2005OB904562 | 2005-06-10T00:00 | NF. 521 RENOVAHFO DE ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS, REVISTA NACIONAL DE DI- REITO DO TRABALHO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAHFO 16/05. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 64.902.067/0001-02 - NACIONAL DE DIREITO LIVRARIA EDITORA LTDA | R$ 960,00 |
| 2005OB904563 | 2005-06-10T00:00 | NF.9825.FORNECIMENTO DE UM FORRO TIPO "SAIA" PARA BOX-SOMMIER,DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL/CD.SRF. 5,85 PC. RELAHAO 363/2005. | 03.641.576/0001-26 - PEGASUS COMERCIO | R$ 84,74 |
| 2005OB904564 | 2005-06-10T00:00 | NF 542 FORNECIMENTO DE 06 UNI.BANCOS EM TUBO DE ACO, REF. BONN, TOKSTOK...DESTCAFEZINHO DO PLENARIO SALAO VERDE. RET.SRF 5,85PC REL. 363 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 892,55 |
| 2005OB904565 | 2005-06-10T00:00 | NF 3039/3025 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE HEMATOLOGIA... RET 5,85 PC SRF._______________________________________RELACAO 363/05 | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 1.000,82 |
| 2005OB904566 | 2005-06-10T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO G. RORIZ, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM JUNHO/05 PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROC. 132.319/05 C A E N G E | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005OB904567 | 2005-06-10T00:00 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENASDESPESAS COM AQUISIhfO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVERSOS, CONFORMEAUTORIZAhfO DO D.A. EM JUNHO/05 - PROC.133.507/05 -RESIDrNCIA OFICIAL/CD | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.851,66 |
| 2005OB904568 | 2005-06-10T00:00 | REEMBOLSO DESPESA COM TRANSPORTE AQREO AOS SENHORES PARLAMENTARES, REF. PROCESSOS N} 133.901 E 133.904/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.107,08 |
| 2005OB904569 | 2005-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1392. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 352.614,03 |
| 2005OB904570 | 2005-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1392. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.991,72 |
| 2005OB904571 | 2005-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 1083. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.232,25 |
| 2005OB904572 | 2005-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFËNICA, DO SENHOR DEP. JOAO CAMPOS DE ARAUJO.CART.418NOS TERMOS DO ATO DA MESA N� 16/1999 - ADT N} 1083. | 242.544.011-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.838,29 |
| 2005OB904573 | 2005-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AQREA AO SR. DEP. JOFO HERRMAN NETO CART. N} 52364, POR OCASIFO VIAGEM D TÎQUIO E NAGÎIA/JAPFO-PROC. N} 134.095/05. | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.185,10 |
| 2005OB904574 | 2005-06-10T00:00 | PAGAMENTO FAT. N} 00059689/05-PROC.N} 18.923/05-DESCONTO (R$10.268,29)REF.NOTACRQD.N} 866,867,869,870,883,888/05-PROC.N}20.688,20689,20687,20685,20690 E 20.691/05-EUREXPRESS (IN 480/04 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.444,43 |
| 2005OB904575 | 2005-06-11T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2005OB904550 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -19.944,79 |
| 2005OB904576 | 2005-06-13T00:00 | CPS 050676300743-3 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO INTRA E INTER REGIONAL -SMPNACIONAL... RET.SRF 9,45PC S/TOTAL FATURA. PERIODO MAIO/05 CONFORME DESPACHO DA COORDENACAO DE EQUIOPAMENTOS REL.380 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 15.224,05 |
| 2005OB904577 | 2005-06-13T00:00 | NFS 247 - FORNEC. MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECOM/CD (HORASEXTRAS). RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. REL. 373 2005 - PERIODO MAIO 2005. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 2.809,68 |
| 2005OB904578 | 2005-06-13T00:00 | NFS 245 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RETENCAO 9,45 PC SRF, 11 PC INSS E 5 PC ISS. RELACAO 373 2005.PERIODO MAIO 2005 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 36.828,57 |
| 2005OB904579 | 2005-06-13T00:00 | FATURAS (PARTE)- 9905109088, 9089, 9592 -PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOS PRESTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX-RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 374/2005.PERIODO 01 A 02.05.2005 (CONFORME CONSTA NO VERSO DAS FATURAS). | 415001/14202 - ECT | R$ 50.358,06 |
| 2005OB904580 | 2005-06-13T00:00 | FATURAS (PARTE) - 9905109088, 9089, 9592 - PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOSOFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX, RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC -RELACAO 374/2005.PERIODO 03 A 30.05.2005 (CONFORME CONSTA NO VERSO DAS FATURAS). | 415001/14202 - ECT | R$ 705.012,59 |
| 2005OB904581 | 2005-06-13T00:00 | NFF 155241. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FOCO CIRURGICO DE TETO, MARCA BAUMER,A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 363/05. | 61.374.161/0001-30 - BAUMER S/A | R$ 23.191,03 |
| 2005OB904582 | 2005-06-13T00:00 | NFF 20604-SERVICO ASSIST. TECNICA MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSPORTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO369/2005. PERIODO MAIO DE 2005. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 665,00 |
| 2005OB904583 | 2005-06-13T00:00 | NFS 1651 - FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTASGLOSADO VLR R$ 18,04 COBRADOS INDEVIDAMENTE. RETENCOES SRF 9,45PCS S/VALOR APROPRIADO , ISS 5PC E INSS 11PC S/ VLR TOTAL. REL 380/2005. PER MAIO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 92.276,51 |
| 2005OB904584 | 2005-06-13T00:00 | NFFS 48128/48129 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A CAMARA DOS DEPUTADOS SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.369/05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.242,24 |
| 2005OB904585 | 2005-06-13T00:00 | NFS 1637. FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA -VALOR REF. AO REA-JUSTE DE 5PC (RELATIVO PERIODO JAN A 25/ABR/05)- RET. SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 375/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.006,25 |
| 2005OB904586 | 2005-06-13T00:00 | BORDERO FLS. 140 A 150 FORNECIMENTO DE ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85PC REL. 381/05OBS PAGTO PARTE FATURA. PERIODO: MAIO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 35.538,12 |
| 2005OB904587 | 2005-06-13T00:00 | NFFPS FS0013748 SERV.LOCACAO DE SIST. DE IMPRESSAO A LAZER XEROX MODELO DP75 RET. SRF 9,45PC. RELACAO 375/05 PERIODO 01.05.05 A 31.05.05. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 16.158,00 |
| 2005OB904588 | 2005-06-13T00:00 | BORDERO FLS. 140 E 150. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATOP/ FORNEC. ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOSFUNCIONAIS RES. OFICIAL DA CD. PAGTO FINAL FATURA. REL. 381 PERIODO: MAIO/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.935,75 |
| 2005OB904589 | 2005-06-13T00:00 | NFS 1634. FORNEC. MAO-DE-OBRA P/RADIO CAMARA, VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 375/05. PERIO-DO 01 A 27/10/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 192,88 |
| 2005OB904590 | 2005-06-13T00:00 | NFS 7691 SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD.RETSRF 9,45PC S.VR.APROP E ISS 5PC S.TOTAL NF, E INSS 11PC S.TOTAL MENOS VA E VTGLOSA DE 28,62(A SER PAGO QD AUTORIZADO) PERIODO MAI/05 -REL.380/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 166.840,78 |
| 2005OB904591 | 2005-06-13T00:00 | OFICIO 127/05 E 020/05-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.965.175,62 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF. A MAIO/2005. PROC. 133.379/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.690,62 |
| 2005OB904592 | 2005-06-13T00:00 | NFSF 7690 SERV.CONS.LIMP...ZELADORIA GARAGEM,C/FORN.MAT.EM BLOCOS APTS FUNC/CDRET.SRF 5,85PC S.VLR.APROPRIADO, ISS 5PC S/TOTAL NF,INSS 11PC S. 244.629,68 DEDUZ VT E VR. RETORNO NE GAS(45,54) GLOSA 1996,43COB.IND.REL.380. PER.MAIO/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 229.022,78 |
| 2005OB904593 | 2005-06-13T00:00 | FATURAS 4005100290/9100/9399 - SERVICOS PRESTADOS ECT.. SERCA...GLOSAS 514,90,10.494,38 E 2.541,59 (PER.01 A 02/5/05-TODOS A SEREM PAGOS QDO.EMIS NE) - RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPR. E ISS 5PC S/TOTAL. PER. 03 A 31.05.05. REL. 376 2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 161.621,26 |
| 2005OB904594 | 2005-06-13T00:00 | NFS 1635-FORNEC.DE MAO-DE-OBRA A RADIO CAMARA.VALOR REF.A REAJUSTE SALARIAL DE5#.CONVENCAO COLETIVA(HORAS EXTRAS).GLOSA DE R$ 510,00 A SER PAGO Q.AUTORIZADORET.9,45PC,SOBRE 247,78.5PC ISS,11PC INSS.S.TOTAL.PER.28/10A31/12/04 RE.375/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 103,14 |
| 2005OB904595 | 2005-06-13T00:00 | NFS 1661 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS DA TV/CAMARAISENTO DE IMPOSTOS-RELAHAO 380/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206,28 |
| 2005OB904596 | 2005-06-13T00:00 | NFFS 48763. SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COMFORNEC. DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEISFUNC. DA CD. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL. 369/05. REF. MAI0 DE 2005. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.640,36 |
| 2005OB904597 | 2005-06-13T00:00 | NFS 469. SERVICO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 APARELHO DE AUTOMACAO EMBACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 369/05MES MAIO DE 2005 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 470,53 |
| 2005OB904598 | 2005-06-13T00:00 | NFS 11602- SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS. RELACAO 369 2005 - PERIODO 01.05.05 A 31.05.05. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 7.137,23 |
| 2005OB904599 | 2005-06-13T00:00 | NFF.001417366(COMPL.NS 6194/05)LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS A PARTIR DOS RAMAIS DA CENTRAL TELEFONICA. GLOSA 15.594,11 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRATADAS. RET.SRF.9,45PC PER. MAIO/2005 - REL.380/05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 43.860,41 |
| 2005OB904600 | 2005-06-13T00:00 | NFF.001417366(PARTE) PRESTACAO LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS A PARTIR DOS RAMAIS DA CENTRAL TELEFONICA. GLOSA 5253,33 COBRANCA EM DE- SACORDO COM TARIFAS CONTRATADAS. RET.SRF.9,45PC PER.MAIO/05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 9.419,90 |
| 2005OB904601 | 2005-06-13T00:00 | NF 93923. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA, NO SISTEMA DE ES-TEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 369/05. PERIODO MAIO/05. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.118,53 |
| 2005OB904602 | 2005-06-13T00:00 | NF 102576. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA NAS INSTALACOES DA CENTRALDE OXIGENIO, VACUO E ALARME... RETENCAO SRF 9,45PC. E ISS 5PC. RELAHFO 369/05 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 926,51 |
| 2005OB904603 | 2005-06-13T00:00 | NF 31563 E 31712 - FORN. OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RETENCAO SRF 5,85 P.CEN-TO. RELACAO 369/05. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 122,02 |
| 2005OB904604 | 2005-06-13T00:00 | NFS 37956/37957/37955 - SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS P/ RECOLHIMENTO DEENTULHOS ORIGINARIOS DE REFORMA OU CONSERTOS APT FUNCIONAIS - RET.ISS 5PC EMP.OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 369/05 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 332,50 |
| 2005OB904605 | 2005-06-13T00:00 | NFS 37954 SERVICO DE LOCACAO CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGINARIOS DEOBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APTOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERALRET.ISS 5 PC S.TOTAL REL.369/05 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 931,00 |
| 2005OB904606 | 2005-06-13T00:00 | NF 048761 SERV.MANUT. E ASSIST.TECNICA COM REPOSIHAO DE PEHAS,29 ELEVADORES INSTALADOS NO ED.PRINCIPAL,E 2 ESCADAS ROLANTES...( COM FORNECIMENTO DE PEHAS)RET.SRF. 5,85PC E ISS 5PC .REL.369/2005. MES MAIO/05 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.466,67 |
| 2005OB904607 | 2005-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 1085. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.698,95 |
| 2005OB904608 | 2005-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1393. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.724,52 |
| 2005OB904609 | 2005-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 1084. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.898,40 |
| 2005OB904610 | 2005-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1394. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 106.348,73 |
| 2005OB904611 | 2005-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 1084. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.235,53 |
| 2005OB904612 | 2005-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 1085. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.560,85 |
| 2005OB904613 | 2005-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1393. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 324.965,50 |
| 2005OB904614 | 2005-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1394. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.558,54 |
| 2005OB904616 | 2005-06-13T00:00 | NFF 14004/020/027/031 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA TIPO C MISTURA-DA E OLEO DIESEL TIPO B. RETENCAO SRF 1,24 POR CENTO - PROCESSO 20.947 2005. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 104.586,84 |
| 2005OB904617 | 2005-06-13T00:00 | NFF 14088 - FORNECIMENTO OLEO LUBRIFICANTE E QUEROSENE DESODORIZADO. RETENCAOSRF 4,89 POR CENTO. PROCESSO 20.947 2005. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 6.510,09 |
| 2005OB904618 | 2005-06-14T00:00 | 08 - CANCELAMENTO DA 2005OB904391 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ -100,00 |
| 2005OB904619 | 2005-06-14T00:00 | 6,5 DIeRIAS NO VAL. UNIT. R$200,00 E 1 DIeRIA NO VAL. R$170,00 + ADICION. DE EMBARQ/DESEMB. VALOR R$160,00 MENOS AUXuL. ALIMENT. R$111,85 VIAGEM P/PARAuBA PERuODO DE 19 A 26/06/05 P/ FILMAGENS/ENTREV. DOCUMETeRIO SqRIE "BRASILEIROS" | 573.531.581-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.518,15 |
| 2005OB904620 | 2005-06-14T00:00 | NFPS 173195 FAT.05/01/01507712-3(COPIA) LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2005NS002619. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., ISSJE RECOLHIDA NA CITADA NS. REL.377 PER.26/12/04 A 25/01/05 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.464,24 |
| 2005OB904621 | 2005-06-14T00:00 | NFPS 174682 FAT.05/03/01507678 LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE DE SINAL DE VIDEOE AUDIO ASSOCIADO INTERLINGANDO ESTUDIOS DA TV CAMARA E EMBRATEL/BSB. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/6930,20 REL.384 REF.MARCO/2005 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.928,79 |
| 2005OB904622 | 2005-06-14T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. PARTICIPACAO NO SEMINARIO INTERNACIONAL DE COMBATE ESTRATEGICO AO CONTRABANDO E A PIRATARIA, EM FOZ DO IGUACU,PR, NOS DIAS 08 A 11/06/05. | 031.951.202-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2005OB904623 | 2005-06-14T00:00 | NF 645. SERVICO CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS.EMPRESAOPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 PC S/TOTAL. REL.360/05. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 31,92 |
| 2005OB904624 | 2005-06-14T00:00 | NFS 6608 ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 360/05. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 221,50 |
| 2005OB904625 | 2005-06-14T00:00 | NFS 045/048 - SERVICO REFORMA DE MOBILIARIO (SQS 311-B-603 E SQN 302-B-402).OPTANTE SIMPLES FEDERAL - ISS 5# - REL.367/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 4.830,28 |
| 2005OB904626 | 2005-06-14T00:00 | NFS 3588 - SERV. MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTAMARCA EPSON - OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 3PC (RTE FX.02) - REL.360/05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 294,88 |
| 2005OB904627 | 2005-06-14T00:00 | NFFS 4846 E 4847 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A CAMARA DOS DEPUTADOS SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.360/05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 6.082,02 |
| 2005OB904628 | 2005-06-14T00:00 | NFS 46 E 49 - REFORMA DE MOBILIARIO (SQN 302-A-302/G-603).OPT. SIMPLES FEDERAL - ISS 5# - REL.367/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.802,50 |
| 2005OB904629 | 2005-06-14T00:00 | NF 6849,6850,6851 E 6852. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA CD.ISENTO DE RETENHOES. REL. 360/05. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 25.027,72 |
| 2005OB904630 | 2005-06-14T00:00 | NFS 82 ALUGUEL DE 01 SISTEMA DE ANTENAS DE FM COMPOSTA DE 02 DIPOLOS DE POLARIZAhfP VERTICAL SINTONIZADO NA FREQUENCIA DA RADIO CAMARA EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 360/05 PERIODO DE 05/05 A 03/06/2005. | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ 698,00 |
| 2005OB904631 | 2005-06-14T00:00 | NFS 50 - SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO (SQS 311-I-603). OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5# - REL.367/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.866,75 |
| 2005OB904632 | 2005-06-14T00:00 | NFS 167. SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO EM TODAS DEPEN-DENCIAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS(ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, IV ...EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 360/05. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 7.959,77 |
| 2005OB904633 | 2005-06-14T00:00 | NFS 51 - SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO (SQS 111-I-102). OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5# - REL.367/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.737,90 |
| 2005OB904634 | 2005-06-14T00:00 | NF 167 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, FORROS E BLACKOUTS: SQS 311-B-603 - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL.367/05. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 2.989,66 |
| 2005OB904635 | 2005-06-14T00:00 | PAG. FATURA N} 2760386/05 - PROC. N} 20.930/05 COTA TAM (7,05 IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 84.963,94 |
| 2005OB904636 | 2005-06-14T00:00 | NF 006 FORNECIMENTO 3000 LITROS DE ALCOOL 92,8 GRAUS...PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _______________________________________________REL 367/2005 | 07.159.054/0001-43 - PRATICA COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | R$ 5.940,00 |
| 2005OB904637 | 2005-06-14T00:00 | REEMBOLSO ( PARCIAL) DE DESPESA COM PASSAGEM AQREAS AO SR. DEP. HUMBERTO MICHILES ( 52/ 041) PROCESSO N} 132.011/05. | 022.266.692-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 536,55 |
| 2005OB904638 | 2005-06-14T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS AO SENHOR DEP. IRIS SIMÏES (52/455)CONFORME O PROCESSO N} 134.080/05. | 514.638.909-82 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.074,10 |
| 2005OB904639 | 2005-06-14T00:00 | NFF 15796 FORNECIMENTO DE ESTOPA PARA POLIMENTO DE MOVEIS... PARA SUPRIR AMCO II/CD. EMP OPTANTE SIMPLES FEDERAL _______________________REL 367/2005 | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.888,00 |
| 2005OB904640 | 2005-06-14T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESAS DE PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NS. 133.823 E 134.198/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.221,46 |
| 2005OB904641 | 2005-06-14T00:00 | FAT.0505.00.324.410 E OUTRAS,RELACAO ANEXA(PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DIST. CD. RET. SRF 9,45# S/VRL. APROP., ISS 5# S/R$ 1.516,88. GLOSA RS407,48 (FAT.050500324410) C. IND., REL. 382 PERIODO FEV A MAI/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 53.755,99 |
| 2005OB904642 | 2005-06-14T00:00 | FAT.0505.00.324.410(COMPL.) SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DIST. LDN-APTS FUNC. CD. RET SRF 9,45# S/VLR APROPR., ISS RETIDO NA 2005NS006286. REL 382 PERIODO FEV A MAIO DE 2005. OBS: NS COMPLEMENTAR | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 6.830,54 |
| 2005OB904643 | 2005-06-14T00:00 | NFVC 3668.3957.3958.3959.3960 - FORNEC.DE LANCHES,SANDUICHES E REFRIGERANTES EMPR. OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 360.2005 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 280,71 |
| 2005OB904644 | 2005-06-14T00:00 | NFS 010. SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, DOS VA- SOS ORNAMENTAIS E AREAS AJARDINADAS... RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTOISS 5 P.CENTO. REL. 360/05. PERIODO 09/05 A 08/06/05 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 33.209,53 |
| 2005OB904645 | 2005-06-14T00:00 | NFS 168 PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE - RETENCOES SRF 9,45 RELACAO 360/05. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 179,76 |
| 2005OB904646 | 2005-06-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00059174/05 - PROCESSO N} 18.548/05-DESCONTO (R$1.803,39) REF. NOTA CRQDITO N} 868 (PROC. N} 20.686/05) EUREXPRESS (IN 480/04 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 21.592,55 |
| 2005OB904647 | 2005-06-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00059771/05 - PROCESSO N} 19.074/05 EUREXPRESS (IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.715,85 |
| 2005OB904648 | 2005-06-14T00:00 | NFS 680.SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 P.CENTO. REL.360/05. PERIODO: 14/MAIO A 13/JUNHO DE 2005. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.124,55 |
| 2005OB904649 | 2005-06-14T00:00 | NF 5018 FORNECIMENTO DE CERA PASTOSA NAS CORES AMARELA E VERMELHA PARA ESTOQUEDO AMCO II/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.____________________________________________________RELACAO 367 DE 2005 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 756,48 |
| 2005OB904650 | 2005-06-14T00:00 | NF 131120/131121- FORNECIMENTO DE 01 CUBA DE EMBUTIR E 02 VALVULAS DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO... E OUTROS. RET 5,85 PC SRF._______________________________________________RELACAO 367/2005 | 01.034.396/0001-50 - SÃO GERALDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 615,66 |
| 2005OB904651 | 2005-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 1086. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.606,60 |
| 2005OB904652 | 2005-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1395. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.550,80 |
| 2005OB904653 | 2005-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 1086. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.107,37 |
| 2005OB904654 | 2005-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1395. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 211.505,44 |
| 2005OB904658 | 2005-06-15T00:00 | 2,5 DIeRIAS NO VAL. UNIT. R$300,00 + ADICION. DE EMBARQ/DESEMB. VALOR R$160,00VIAGEM P/ FOZ DO IGUAhU-PR PERuODO DE 8 A 10/06/05 P/ SEMINeRIO INTERNACIONAL DE COMBATE ESTRATqGICO AO CONTRABANDO E d PIRATARIA. | 078.940.905-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2005OB904659 | 2005-06-15T00:00 | 2,5 DIeRIAS NO VAL. UNIT. R$300,00 + ADICION. DE EMBARQ/DESEMB. VALOR R$160,00VIAGEM P/ FOZ DO IGUAhU-PR PERuODO DE 8 A 10/06/05 P/ SEMINeRIO INTERNACIONAL DE COMBATE ESTRATqGICO AO CONTRABANDO E d PIRATARIA. | 161.146.202-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 910,00 |
| 2005OB904660 | 2005-06-15T00:00 | 1,5 DIeRIAS NO VAL. UNIT. R$300,00 + ADICION. DE EMBARQ/DESEMB. VALOR R$160,00VIAGEM P/ FOZ DO IGUAhU-PR NOS DIAS 9 E 10/06/05 P/ SEMINeRIO INTERNACIONAL DE COMBATE ESTRATqGICO AO CONTRABANDO E d PIRATARIA. | 167.934.710-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2005OB904661 | 2005-06-15T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00 - VIAGEM A RECIFE, ACOMPANHANDO O SENHOR PRESIDENTE DA CASA. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.191,44 |
| 2005OB904662 | 2005-06-15T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00 - VIAGEM A RECIFE, ACOMPANHANDO O SENHOR PRESIDENTE DA CASA. | 115.864.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.191,44 |
| 2005OB904663 | 2005-06-15T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 250,00 - MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE- VIAGEM A BELEM-PA NO PERIODO DE 16 A 18JUN05 - COMISSAO DE EDUCAHFO E CUL -TURA. | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,26 |
| 2005OB904664 | 2005-06-15T00:00 | NF 7107 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (DUAS UNIDADES DE MICROFONES COM SUPOR-TE AURICULAR, MARCA SHURE E OUTROS) AA PEDIDO DA SECOM CD. RETENCAO SRF 5,85POR CENTO. RELACAO 377 2005 | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 12.729,08 |
| 2005OB904665 | 2005-06-15T00:00 | NFS 3566. SERV. MANUT.CORRET. EM IMPRESSORA MARCA EPSON, MOD. STYLUS, A PEDI-DO DA COORD. PROJETOS/CD. EMP. OPT. SIMPLES FED. E GDF. RET. ISS 3 P. CENTO.RELACAO 377/05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 135,80 |
| 2005OB904666 | 2005-06-15T00:00 | NF 11194 - FORNECIMENTO DE RELOGIO DATADOR E NUMERADOR DE PROTOCOLO,MARCA HEN-RY,MODELO PROT.EM ATENCAO A SOLICITACAO DA COORDENACAO DE COMUNICACOES/CD EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RELACAO 377/05 | 00.714.998/0001-96 - PONTUAL RELOGIOS COM. REP.(GILBERTO B BRANDÃO) | R$ 2.160,00 |
| 2005OB904667 | 2005-06-15T00:00 | NFF 14119 FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE AMCOII/CD. (CIMENTO BRANCO E OUTROS). BLOQ. R$0,20 MULTA RET. SRF 5,85# REL.25 S/DEMAP | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 703,11 |
| 2005OB904668 | 2005-06-15T00:00 | BORDERO FLS. 139 FORNECIMENTO DE ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLO-COS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85# REL. 385 OBS PAGTO PARTE FATURA. PERIODO: MAIO/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 23.535,98 |
| 2005OB904669 | 2005-06-15T00:00 | NF 5123 FORNECIMENTO DE CAFE FINO SABOR (3.000 KG).OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.25/2005 S.DEMAP | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 12.570,00 |
| 2005OB904670 | 2005-06-15T00:00 | BORDERO FLS. 139 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO P/FORNECENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS ERES. OFICIAL DA CD. PAGTO FINAL FATURA REL. 385 PERIODO: MAIO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.341,71 |
| 2005OB904671 | 2005-06-15T00:00 | AUTO INFRACAO J000865490 COMETIDA PELO EXMOTORISTA DA ADSERVIS ROBSON FERREIRAEMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIED. DA CD.PLACA JFO 1034. PROCESSO 020.944 DE 2005 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005OB904672 | 2005-06-15T00:00 | NF 18505 E 18457- FORN. MATERIAL P/ DEPARTAMENTO MEDICO/CD: ACS/150 TESTES E A-TPO KIT C/ 50 TESTES - RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 25/2005- SISTEMA DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.866,87 |
| 2005OB904673 | 2005-06-15T00:00 | NF. 18379. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS., RETIDO SRF. 2,20P. CENTO. RELAHFO 25/05. SISTEMA DEMAP. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 8.740,39 |
| 2005OB904674 | 2005-06-15T00:00 | AUTO INFRACAO Q000832233 COMETIDA PELO SERVIDOR AVELINO ARRUDA PINTO, PONTO 2251, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD. PLACA JFP-6336. PROC. 020.946/05 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB904675 | 2005-06-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 33,55 DE AUXILIO-ALIMENTA-CAO, VIAGEM PARA RECIFE P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS NO PERIODO DE 10 A 13/06/05. | 019.256.294-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.191,45 |
| 2005OB904676 | 2005-06-15T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A SAO PAULO - COMISSAO DE EDUCAhfO E CULTURA. | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,26 |
| 2005OB904677 | 2005-06-15T00:00 | CONCESSfO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSq CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIhfO MATERIAL DE CONSUMO/SERVIhOS, CONFORME AUTORIZO D.A. EM 08/06/05PROC. 20.812/05 - COORDENAhfO DE COMPRAS / SEhfO DE AQUISIhïES | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2005OB904679 | 2005-06-15T00:00 | NFF 21510. PARTE. LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESAMESA TELEFONICA. RET. SRF 9,45 PC S.VLR.APR., INSS 11 PC S.818.053,23 E ISS 5PC S.TOTAL NF. RELACAO 386/2005. PERIODO 01.05.05 A 31.05.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 627.968,82 |
| 2005OB904681 | 2005-06-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS. N}S. 134.443, 134.482, 134.496, 134.498 E 134.559/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.379,11 |
| 2005OB904682 | 2005-06-15T00:00 | NOTIFICACAO I000083851 INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPR. ADSERVIS, JOSE AGAMENON DE BRITO, P.12738, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFP 0635. PROCESSO 020.945/2005 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2005OB904684 | 2005-06-15T00:00 | FATURA 1056753380 PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. REF. MAIO/05 - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.388/05 | 415001/14202 - ECT | R$ 1.916,19 |
| 2005OB904685 | 2005-06-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1396. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.439,90 |
| 2005OB904686 | 2005-06-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1396. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 106.377,26 |
| 2005OB904687 | 2005-06-15T00:00 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RODRIGO SOUSA PEREIRA, PARA ATENDER DESPE-SAS COM AQUISIhfO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAhfO DO D.A. EM 07/06/05 - PROC.133.544/05 - SECRETARIA DE COMUNICAhfO SOCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2005OB904688 | 2005-06-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1397. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.220,23 |
| 2005OB904689 | 2005-06-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1397. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 142.012,66 |
| 2005OB904690 | 2005-06-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1398. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.169,50 |
| 2005OB904691 | 2005-06-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$200,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. R$ 9,32 VIAGEM P/ ANÁPOLIS,GO, NO DIA 29/04/05 P/ PARTICIPAR DA COBERTURA RADIOFÔN. E TELEV. DO LANÇAMENTO DA FRENTE MULTI-SETORIAL P/ CONSTRUÇÃO DA FERROVIA NORTE-SUL | 251.565.698-62 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90,68 |
| 2005OB904692 | 2005-06-16T00:00 | 0,5 DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$200,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. R$ 9,32 VIAGEM P/ ANÁPOLIS,GO, NO DIA 29/04/05 P/ PARTICIPAR DA COBERTURA RADIOFÔN. E TELEV. DO LANÇAMENTO DA FRENTE MULTI-SETORIAL P/ CONSTRUÇÃO DA FERROVIA NORTE-SUL | 040.679.456-12 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90,68 |
| 2005OB904693 | 2005-06-16T00:00 | 2,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. DE R$250,00 + ADICION. EMBARQ/DESEMB. VAL. R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. R$46,60_VIAGEM P/ S. PAULO, ENTRE OS DIAS 21 E 22/06/05 P/ VI CONGRESSO BRASILEIRO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO | 386.139.991-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 738,40 |
| 2005OB904694 | 2005-06-16T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00, VIAGEM PARA PARIS/FRANCA NO PERIODO DE 11 A 15/06/05 P/ EXPOSICAO INTERNACIONAL DA AERONAUTICA E DO ESPACO 2005COTACAO DO DOLAR 2,52. | 193.401.766-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.969,00 |
| 2005OB904695 | 2005-06-16T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 11,19 DE AUX.ALIMENT., VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 19 A 20/06/2005P/ ACOMPANHAR O EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS. | 647.633.401-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 498,81 |
| 2005OB904696 | 2005-06-16T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 67,08 DE AUX.ALIMENT., VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 14 A 18/06/05P/ PART. DO PROGRAMA DE GESTAO DA EXECUCAO AGEX. | 097.731.501-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 492,92 |
| 2005OB904697 | 2005-06-16T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 89,44 AUX.ALIMEN. VIAGEM P/ SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 25/06/05 P/ 3º SIMPOSIO INTERNAC.DE TERAPIA INTENSIVA E MEDIC. DE EMERG.DA AMER.LATINA. | 444.060.451-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 970,56 |
| 2005OB904698 | 2005-06-16T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,92 DE AUX.ALIM.,VIAGEM P/ MANAUS/AM NO PERIODO DE 22 A 26/06/2005 P/XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRURGIA DERMATOLOGICA. | 333.353.111-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.004,08 |
| 2005OB904699 | 2005-06-16T00:00 | NF 575 SERVICOS LIMPEZA. CONSERVACAO, C. FORNE. MATERIAIS, NAS AREAS ANEXOS IIE III... RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO $1.674,89 PENHORA DE CREDITO 872/2005 DA 7A. VARA DO TRABALHO - DF. REL.392 PERIODO: MAIO/05 | 00.360.305/0001-04 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.674,89 |
| 2005OB904700 | 2005-06-16T00:00 | NC. 10485 E OUTRAS. SERVIÇO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... RELACAO 378/2005. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 3.239,52 |
| 2005OB904701 | 2005-06-16T00:00 | NC 10488/2005 E OUTRAS.SERVICO DE IMPRESSAO E PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGAC AO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES. ISENTO DE IMPOSTOS. REL.378/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 91.824,35 |
| 2005OB904702 | 2005-06-16T00:00 | FATURA 568 SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARTICIPAN- TES DO PROGRAMA ESTAGIO-VISITA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE IMPOSTOS REL. 383 PERIODO 29/05 A 03/06/2005 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 2.475,00 |
| 2005OB904703 | 2005-06-16T00:00 | NFS. 212 REF. A REALIZAÇÃO DO CURSO DE SENSIBILIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL PA-RA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAÇÃO 377/05 | 03.592.396/0001-00 - MAIS COM.E SERVIÇOS | R$ 6.250,00 |
| 2005OB904704 | 2005-06-16T00:00 | NFS 396 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PORTOES AUTOMATICOS DAS GARAGENS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CAMARA. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5PC . REL.383/05 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2005OB904705 | 2005-06-16T00:00 | NF 450 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PORTEIROS ELETRONICOS, INTERFONES E PORTOES AUTOMATICOS (CONTROLE REMOTO) - OPTANTEPELO SIMPLES - RELACAO 383/05. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 353,00 |
| 2005OB904706 | 2005-06-16T00:00 | NFF 293066 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "AU MENSAL-ARQUITETURA E URBANISMO" PARA ABRIL 2005 A MARCO 2006, DESTINADA AO DETEC/CD. RET 5,85 PC SRF RELACAO 17/CEDI | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 203,37 |
| 2005OB904707 | 2005-06-16T00:00 | NFS 889. SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE VIDEO-IMAGEM...RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 383/2005. PERIODO MAIO/2005 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 584,83 |
| 2005OB904708 | 2005-06-16T00:00 | NFF 10090/12209. SERV.PUBLICACAO MATERIAS INTERESSE DA CAMARA DOS DEPUTADOS NODIARIO OFICIAL DA UNIAO. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 383/05. PERIODO ABRIL/05 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 8.168,16 |
| 2005OB904709 | 2005-06-16T00:00 | NF 6895/96 F ORNECIMENTO DE PECAS/ACES. ORIGINAIS GENUINOS MONTADORA FIAT. CANELETA DO VIDRO DA PORTA L/D ESQ E OUTROS. EMP. SIMPLES FEDERAL REL. 383/05 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 319,15 |
| 2005OB904710 | 2005-06-16T00:00 | NF 15799. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA C. FORNECIMENTO DE PECAS,EM COMPUTADORES SERVIDORES, ACER... A PEDIDO DO CENIN. EMP.OP.SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 P.CENTO. PERIODO MAIO/2005. RELACAO 383/2005 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.781,16 |
| 2005OB904711 | 2005-06-16T00:00 | NF 6861 FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS .1 INTERRUPTOR DE LUZ DE RE EMP.OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 383/2005. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 167,68 |
| 2005OB904712 | 2005-06-16T00:00 | NF 31784 FORNECIMENTO OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RET. SRF 5,85# RELACAO 383/05. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 122,02 |
| 2005OB904713 | 2005-06-16T00:00 | NFF 248550 PRESTACAO SERV.NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS,FINANCEIROS EM TEMPO REAL,RELATIVOS AO SISTEMA BROADCAST,EM 56 PONTOS DESTA CASA. RET. SRF 9,45# REL. 383/2005. PERIODO MAIO/05. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.517,09 |
| 2005OB904714 | 2005-06-16T00:00 | NF 575 SERVICOS LIMPEZA. CONSERVACAO, C. FORNE. MATERIAIS, NAS AREAS ANEXOS IIE III... RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO $1.674,89 PENHORA DE CREDITO 872/2005 DA 7A. VARA DO TRABALHO - DF. REL.392 PERIODO: MAIO/05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 279.735,48 |
| 2005OB904715 | 2005-06-16T00:00 | NFFS 574 SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAL (ED. PRINCIPAL,ANEXO 1,COORD. TRANSP.,CGRAF,RADIO E TV CAMARA). RET. SRF. 5,85PC, INSS 11PC EISS 5PC. RELAçãO 392/05. PERIODO: MAIO/2005. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 264.228,36 |
| 2005OB904716 | 2005-06-16T00:00 | NFS 579 FORN. MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS. C/ FORNE. MAT.PREDIOS ADMIN. CD (HORA-EXTRA) - GLOSA R$ 21,40 COB. INDEVIDA -RET. SRF 5,85PCS. VLR APROP, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS. REL. 392/05 PERIODO: MAIO/2005 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.182,67 |
| 2005OB904717 | 2005-06-16T00:00 | FAT.0506.00.537.914(PARTE) SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, LOCAL LONGA DIST.LDN- APTS FUNCIONAIS CD. RET. SRF 9,45# S/VLR APROP E ISS 5# S/R$ 5,60. RELACAO 383/2005 PERIODO ABRIL E MAIO/2005, CONF. DESPACHO COHAB | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.901,18 |
| 2005OB904718 | 2005-06-16T00:00 | FAT.0506.00.537.914(COMPL) SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DIST. LDN- APTS FUNCIONAIS CD. RET SRF 9,45#S/VLR APROP., COMPLEMENTA 2005NS006382.ISS RETIDO NA NS CITADA. REL. 383/2005. PERIODO ABRIL E MAIO/05 CONF. DESP COHAB | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 60,05 |
| 2005OB904719 | 2005-06-16T00:00 | NFF 12696/698/774/775/785..FORNECIMENTO PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS LINHA CHEVROLET (VEDADOR RETENTOR ROLAMENTO E OUTROS).RET. SRF 5,85# RELACAO 383/05 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 1.253,81 |
| 2005OB904720 | 2005-06-16T00:00 | NFS 98 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DO "SISTEMA REDE BRASIL SERVIDOR PUBLICO" VERSAO ELETRONICA.PERIODO AGOSTO 2005 A JULHO 2006... SOLICITADO PELO CEDI/CD.RET 9,45 PC. SRF E 2 PC ISS. RELACAO 17/CEDI | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 1.593,90 |
| 2005OB904721 | 2005-06-16T00:00 | FICHA COMPENSACAO 100355107002 - TAXA ORDINARIA JUN/2005 RELATIVA A SQS 114 BLOCO H APT 107 (RESERVA TECNICA) - PROCESSO 100164/2005. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 330,00 |
| 2005OB904722 | 2005-06-16T00:00 | FC 100382807074 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT. 308 DA SQN 308, BLOCO G, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. REF MES JUNHO. PROCESSO 132599/05 | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 183,60 |
| 2005OB904723 | 2005-06-16T00:00 | RECIBO 8000004073-6TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO F DASHCES 913 INCIDENTE SOBRE O APTO. 401 RESERVA TECNICA DA CD.PROC. 100211/05PERIODO JUNHO/05 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 40,00 |
| 2005OB904724 | 2005-06-16T00:00 | NFS 1018.PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 383/05 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 266,89 |
| 2005OB904725 | 2005-06-16T00:00 | NFF 5354 SERVICO DE SUPORTE TECNICO AOS PRODUTOS ORACLE E ATUALIZACOES DASVERSOES. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S.TOTAL NFF. PARCELA 11REL.383/05 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 8.231,85 |
| 2005OB904726 | 2005-06-16T00:00 | NFS 2095 - MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECI-MENTO DE PECAS (IMPRESSORA KYOCERA) - PER. 27/04/05 A 26/05/05 - RETENCOES:SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 383/05. | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 1.470,98 |
| 2005OB904727 | 2005-06-16T00:00 | NFS 3777 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DE COMERCIO EXTERIOR PARA O PE-RIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2005(NRS 82 A 85) SOLICITADO PELO CBI/CD. ISENTODE RETENCOES. RELACAO 17/05 CEDI | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2005OB904728 | 2005-06-16T00:00 | NFPS 28. PRESTAçAO DE SERVIçOS DE CONSULTORIA NA PLATAFORMA ZOPE/PLONE SOBRE O QUAL ESTA BASEADO O NOVO SITE DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P. CENTO. REL 383/05. PERIODO MAIO/2005. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 6.479,99 |
| 2005OB904729 | 2005-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1087 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.770,21 |
| 2005OB904730 | 2005-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1087 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.804,31 |
| 2005OB904731 | 2005-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1399. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 258.595,53 |
| 2005OB904732 | 2005-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1399. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.822,68 |
| 2005OB904734 | 2005-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME AOS PROCESSOS NS. 134.628 ,134.754 , 134.763 E 134.670/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.453,69 |
| 2005OB904735 | 2005-06-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00059438/05 - PROCESSO N} 18.781/05 EUREXPRESS (IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 13.708,79 |
| 2005OB904736 | 2005-06-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00059880/05 - PROCESSO N} 20.364/05 EUREXPRESS AVULSA ( 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 13.518,06 |
| 2005OB904737 | 2005-06-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00060490/05 - PROCESSO N} 20.951/05 EUREXPRESS (IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 14.247,97 |
| 2005OB904738 | 2005-06-17T00:00 | NFS 120 - PALESTRA A SER PROFERIDA POR MARISA EBOLI SOBRE EDUCACAO CORPORATIVAAA PEDIDO DO CEFOR CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 390 2005 | 04.689.804/0001-09 - CONECTA LTDA | R$ 5.976,30 |
| 2005OB904739 | 2005-06-17T00:00 | NF. 169 - FORNEC. E INSTALACAO DE CORTINAS E FORROS EM APARTAMENTOS FUNCIO- NAIS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 390/05. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 3.329,80 |
| 2005OB904740 | 2005-06-17T00:00 | NF 1368 - FORNECIMENTO PASTAS MODELO SEMINARIO DESTINADAS AA III ASSEMBLEIA GERAL....APAIT. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 389 2005 | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 1.375,00 |
| 2005OB904741 | 2005-06-17T00:00 | NF 38258- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE EM PLACAS MARCA INTERFACE PARAREDACAO TV CAMARA/EDIFICIO PRINCIPAL. BLOQUEIO 6.240,50 A SER PAGO QUANDO DAINSTALACAO DO MATERIAL. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 389 2005. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 52.513,81 |
| 2005OB904742 | 2005-06-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5280551-B/05 - PROCESSO N} 19.001/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.325,39 |
| 2005OB904743 | 2005-06-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5050651/05 - PROCESSO N} 20.735/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 142.975,30 |
| 2005OB904744 | 2005-06-17T00:00 | NFF 173520 - SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS, NO VEICULO CORDOBA SEAT, PLACAJFI 1752, DF DE PROPRIEDADE DO SR ALDO FERNANDO, TENDO EM VISTA DANOS CAUSADOS... RET.5,85 PS SRF. ISS 5 PC SOBRE RS 1.314,00 MAO DE OBRA. RELACAO 389 2005. | 01.104.751/0004-63 - SAGA | R$ 2.115,48 |
| 2005OB904745 | 2005-06-17T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5020651/05 PROC. N} 20.730/05 COTA - VARIG( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 42.564,99 |
| 2005OB904746 | 2005-06-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5010651/05 - PROCESSO N} 20.734/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 36.560,59 |
| 2005OB904747 | 2005-06-17T00:00 | PAG. FATURA N} 5040651/05 - PROC. N} 20.733/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 113.737,76 |
| 2005OB904748 | 2005-06-17T00:00 | PAG. FAT. N} 5030651/05 - PROC. N} 20.731/05 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 219.418,43 |
| 2005OB904749 | 2005-06-17T00:00 | PAG. DA FATURA N} 5250551/05 PROC.N} 19.003/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 45.970,58 |
| 2005OB904750 | 2005-06-17T00:00 | PAG. FATURA N} 5240551/05 - PROC. N} 18.999/05 COTA VARIG (7,05 IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.098,83 |
| 2005OB904751 | 2005-06-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5290551-B/05 - PROCESSO N} 19.002/05 COTA VARIG ( 7,05 IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 6.654,56 |
| 2005OB904752 | 2005-06-17T00:00 | PAG. FAT. N} 5260551A/05 - PROC. N} 18.998/05 COTA - VARIG ( 7, 05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 48.727,46 |
| 2005OB904753 | 2005-06-17T00:00 | PAG. FATURA N} 5310651/05 - PROC. 20.732/05 COTA VARIG (7,05 IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.701,06 |
| 2005OB904754 | 2005-06-17T00:00 | PAG. DA FAT. N} 2753600/05 - PROC. N} 18.786/05 COTA TAM ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 74.126,78 |
| 2005OB904755 | 2005-06-17T00:00 | PAG. FAT. N} 2753598/05 - PROC. N} 18.784/05. COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 96.025,23 |
| 2005OB904756 | 2005-06-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2760385/05 - PROCESSO N} 20.931/05 COTA TAM ( 7,05 IN 480/04 SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 85.698,43 |
| 2005OB904757 | 2005-06-17T00:00 | PAG. DA FAT. N} 2753603/05 - PROC. N} 18.789/05. COTA - TAM (7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 81.606,94 |
| 2005OB904758 | 2005-06-17T00:00 | NFPS 173960(PARTE)FAT.05/02/01507642 LOC.ENLACES DE TRANSPORTE DE SINAL VIDEO AUDIO ASSOCIADO INTERLINGANDO ESTUDIOS DA TV CAMARA E EMBRATEL/BSB. RET.SRF. 9,45PC S.VLR.APROPRIADO E ISS 5PC S/6930,20 REL.393 PER.17/02 A 25/02(9 DIAS) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.536,08 |
| 2005OB904759 | 2005-06-17T00:00 | NFST 8235 FAT.05/02/01507642-0(PARTE) LOC.EQUIP.UP LINK DEST.TRANSMISSAO SINALANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45PC REL.393 PER.12 E 24/01/2005 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 96,63 |
| 2005OB904760 | 2005-06-17T00:00 | NFS.1646 PREST. SERV. VIGILANCIA OSTENCIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD.RET 9,45 PC SRF, 5 PC ISS E 11 PC INSS SOBRE NF MENOS VT E VA.BASE CALCULO R$ 93.359,90. RELACAO 396/2005 PERIODO MAIO. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 81.151,64 |
| 2005OB904761 | 2005-06-17T00:00 | NFF 21506 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, ISS 5# S/TOTALINSS 11# S/202.212,32 DED.VT E VR-RETORNO AOS EMPENHOS REF. MULTAS TRANS-PROC.18261-262-264/05 E 16601/05:TOTAL R$817,22-REL.395/05-PER 1/5/05 A 31/05/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 171.211,48 |
| 2005OB904762 | 2005-06-17T00:00 | RECIBO S/N- CONTRATACAO SERV.PROFISSIONAL P/PRODUCAO DE ARTIGO: A CRISE DA RE-PRESENTACAO...IRRF 15PC(DEDUZ 174,60) INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL.PIS/PASEP 170.405.781-56 VL BRUTO INF.GFIP. REL.389 PROC.114.417/04.PATRONAL 20PC S.1500,00 | 497.935.866-72 - CARLOS MELO | R$ 1.234,35 |
| 2005OB904763 | 2005-06-17T00:00 | PLANILHA S/N - DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, P/ EMISSAO DE ORDEM BANCARIA AO EXTERIOR. RET 7,05# S/TELEX + COMISSAO BANCARIA + DESP.EXTE-RIOR E 5# ISS S/COMISSAO BANCARIA(RS 47,90) PROCESSO 132.366/2005 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 133,40 |
| 2005OB904764 | 2005-06-17T00:00 | REMINDER S/N-RENOVACAO DE ASSINATURA DOS PERIODICOS SOCIAL POLICY E ADMINISTRATION, POLITICAL STUDIES E OUTROS- PARA O ANO DE 2005- A PEDIDO CEDI/CD. VLR.CORRESPONDENTE A US$2.215,00 DOLARES AMERIANOS. PROC.132.365/05 | 00.000.000/0001-91 - BLACKWELL | R$ 5.304,93 |
| 2005OB904765 | 2005-06-17T00:00 | INVOICE PJ12822709/879 AQUISICAO PERIODICO CRIME, LAW AND SOCIAL CHANGE, VOL. 39/40,REF.2003, E 41/42, REF.2004, A PEDIDO DO CEDI/CD. VRL. CORRESPONDENTE AE$ 1.577,00 (HUM MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE EUROS). PROC. 132.366/2005 | 00.000.000/0001-91 - KLUWER ACADEMIC | R$ 4.596,96 |
| 2005OB904766 | 2005-06-17T00:00 | PLANILHA S/N - DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, P/ EMISSAO DE ORDEM BANCARIA AO EXTERIOR. RET 7,05PC SOBRE TELEX + COMISSAO BANCARIA + DESP.EXTERIOR E 5PC ISS SOBRE COMISSAO BANCARIA(RS 53,05) PROCESSO 132.365/2005 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 182,46 |
| 2005OB904767 | 2005-06-17T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$4382,40) U$160,00 (R$398,40) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO 78,29 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DA XXV REUNIAO PLENARIA DA COMIS.MERCOSUL,EM ASSUNHFO DE 16 A 21/06/05.COT.2,49 | 000.407.577-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.702,51 |
| 2005OB904768 | 2005-06-17T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$4382,40) U$160,00 (R$398,40) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO 78,29 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DA XXV REUNIAO PLENARIA DA COMIS.MERCOSUL,EM ASSUNHFO DE 16 A 21/06/05.COT.2,49 | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.702,51 |
| 2005OB904769 | 2005-06-17T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$78,26 AUXILIO ALIMENTAHFO.PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, EM SAO PAULO DE 19 A 23/06/05 | 291.173.138-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.206,74 |
| 2005OB904770 | 2005-06-17T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$78,26 AUXILIO ALIMENTAHFO.PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, EM SAO PAULO DE 19 A 23/06/05 | 066.655.941-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.206,74 |
| 2005OB904775 | 2005-06-17T00:00 | FATURA 451 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO SISTEMA TELECOM POR LINHAS FISICASTLF. RETENCAO SRF 9,45 PC SOBRE VALOR APROPRIADO. GLOSA 28,35 (PERIODO 12 A30/05/05-A SER PAGO QDO AUTORIZADO) - RELACAO 394 2005. PERIODO 01 A 11.05.05. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 14,86 |
| 2005OB904776 | 2005-06-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1400. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.115,55 |
| 2005OB904777 | 2005-06-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 1088. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.216,37 |
| 2005OB904778 | 2005-06-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1400. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 183.453,12 |
| 2005OB904779 | 2005-06-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00060485/05 - PROCESSO N} 20.954/05 EUREXPRESS ( IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.116,96 |
| 2005OB904780 | 2005-06-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00060036/05 - PROCESSO N} 20.363/05 EUREXPRESS (IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.586,90 |
| 2005OB904781 | 2005-06-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00060331/05 - PROCESSO N} 20.726/05 EUREXPRESS (IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 21.076,50 |
| 2005OB904782 | 2005-06-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.SILAS CbMARA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N}62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1401. | 135.129.512-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.000,00 |
| 2005OB904783 | 2005-06-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2753601/05 - PROCESSO N} 18.787/05_(GLOSA NO VALOR DE R$ 320,55 REFERENTE A RPA N} 190.330 DEVOLVIDA A COMPANIA AQREA) COTA TAM ( 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 98.148,55 |
| 2005OB904784 | 2005-06-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 1088. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.780,51 |
| 2005OB904789 | 2005-06-17T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -15.224,05 |
| 2005OB904790 | 2005-06-17T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.464,24 |
| 2005OB904791 | 2005-06-17T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -5.928,79 |
| 2005OB904792 | 2005-06-20T00:00 | CPS 050671301288-4 SERVICO TELEFONICO INTRA E INTER REGIONAL-SMP NACIONAL E LIGACOES 0300... RET.SRF 9,45# S/TOTAL FATURA. PERIODO MAIO/05, CONFORME DESP. DA COORDENACAO DE EQUIOPAMENTOS. REL.401 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 69,67 |
| 2005OB904793 | 2005-06-20T00:00 | NFS 1633 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERV. NA RADIO CAMARA.GLOSA R$0,22 COB.IND.,E R$4.467,36 REF.PARTE V.T NãO REPASSADO AOS EMPREGADOS.RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL REL.398 REF. MAIO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 240.869,99 |
| 2005OB904794 | 2005-06-20T00:00 | NFS 1663 - REEMBOLSO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS DA TV/CAMARAISENTO DE IMPOSTOS-RELAçAO 401/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.453,68 |
| 2005OB904795 | 2005-06-20T00:00 | NFS 1639 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD(AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL REL.400 PERIODO: MAIO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 246.175,31 |
| 2005OB904796 | 2005-06-20T00:00 | NF 21547 MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERV. CONDUCAO MANUT. VEICULOS, SERV. EX-TRA. RET. SRF 9,45#, ISS 5# S/TOTAL NF E INSS 11# S/R$ 40.194,37 DEDUZ VT E VRRELACAO 399/05 PERIODO 01/04 A 30/04/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.466,68 |
| 2005OB904797 | 2005-06-20T00:00 | NFF 21546-FORNC. MAO-DE-OBRA MANUT. DE EDIFICACOES(...)SERVICO EXTRAORDINARIO(EXCT SUPERVISOR TECNICO)-RET. SRF 9,45# S. VLR APROP.-INSS 11PCS. R$36470,13DEDUZ VT E VR-ISS 5PC S. TOTAL NF R$41.162,29-PER 1/4/05 A 30/04/05-REL 399/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.480,67 |
| 2005OB904811 | 2005-06-20T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00(R$3.571,20), U$160,00(396,80), REPRESENTAR A CAMRA NA XXV REUNIAO PLENARIA MERCOSUL, EM ASSUNÇÃO, DE 17 A 21/06/05COTACAO 2,48 | 096.242.527-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.968,00 |
| 2005OB904812 | 2005-06-20T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$3968,00), U$160,00(R$396,80)ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE.REPRESENTAR A CAMARA NA XXV REUNIAO PLENARIA DA COMISSAO PARL.CONJ.MERCOSUL, EM ASSUNÇAO, DE 16 A 21/06/05. COTACAO 2,48 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.364,80 |
| 2005OB904813 | 2005-06-20T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00(R$3.571,20), U$160,00(396,80), REPRESENTAR A CAMRA NA XXV REUNIAO PLENARIA MERCOSUL, EM ASSUNÇÃO, DE 17 A 21/06/05COTACAO 2,48 | 096.242.527-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.968,00 |
| 2005OB904814 | 2005-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1402. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 164.788,50 |
| 2005OB904815 | 2005-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1089. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.359,47 |
| 2005OB904816 | 2005-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1089. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.687,71 |
| 2005OB904817 | 2005-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1402. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.074,50 |
| 2005OB904818 | 2005-06-20T00:00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL - 2005FOPAG/JUN-NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.165,55 |
| 2005OB904824 | 2005-06-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA , PARA ATENDER DES-PESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçO DIVERSOS , CONFORME AU- TORIZAÇÃO D.A. EM 13/06/05, PROCESSO Nº 020.958/05-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2005OB904825 | 2005-06-20T00:00 | NF 841 - FILMADORA DIGITAL SONY DCR-DV - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 377/05 | 05.044.616/0001-88 - ETRONICS | R$ 3.849,00 |
| 2005OB904828 | 2005-06-20T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00060529/05 - PROCESSO Nº 20.955/05 EUREXPRESS AVULSA ( 480/04 SRF ) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 18.404,25 |
| 2005OB904835 | 2005-06-20T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MENOS R$ 55,90 (AUX.TRANSPORTES), VIAGEM ASAO PAULO/SP, PARTICIPAR DO SEMINARIO "CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE PREGOREIROS E MEMBROS DE EQUIPES DE APOIO, PER. 20 A 22/06/05. | 287.092.171-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 569,10 |
| 2005OB904843 | 2005-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1090. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.253,94 |
| 2005OB904844 | 2005-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1090. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.511,50 |
| 2005OB904845 | 2005-06-21T00:00 | NF. 4114 - RENOVAÇÃO DE 01 ASSINATURA ANUAL DE PERIODICO GENESIS, REVISTA DEDIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONF. SOLICITAÇÃO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RELAÇÃO 18/2005. | 85.497.147/0001-91 - FURTAD LUCHTEMBERG | R$ 285,00 |
| 2005OB904846 | 2005-06-21T00:00 | NF 24227 - FORNECIMENTO DE 10 LITROS DE DETERGENTE DESENGRAXANTE P/LAVAGEM DE CHASSIS DE AUTOMOVEIS - RET. SRF 5,85# - REL.26/05/DEMAP. | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 440,63 |
| 2005OB904847 | 2005-06-21T00:00 | NF 420,470,512,526-FORNEC.DE AGUA MINERAL GALOES DE 20 LITROS P/ CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.26/05 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.054,44 |
| 2005OB904848 | 2005-06-21T00:00 | NF 159 - FORNECIMENTO DE 40 ROLOS DE FITA MESOADESIVA PARA MANTA BUTILICA E 15 GALOES DE COLA MONOADESIVA - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.26/05/SD. | 00.622.571/0001-68 - BRADISCON BRASILIA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 3.741,00 |
| 2005OB904849 | 2005-06-21T00:00 | NF 2668 FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE BALDE GALVANIZADO.DESTINADOS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMTRAN.EMP.OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.REL.26/05 SIST.DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 286,00 |
| 2005OB904850 | 2005-06-21T00:00 | NF 778 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. AMCO III/CD(AGUA SANITARIA E CANECAS DEALUMINIO) EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.26/2005 SISTEMA DEMAP | 02.176.719/0001-03 - MULTIWORKS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS | R$ 889,20 |
| 2005OB904851 | 2005-06-21T00:00 | NF 649 - FORNECIMENTO DE 400M DE CABO MANGA A PEDIDO DA COORDENACAO DE COMPRASOPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO SD 26/05. | 04.358.183/0001-72 - PARAISO HOME CENTER UTILIDADES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.488,00 |
| 2005OB904852 | 2005-06-21T00:00 | NF 71 FORNECIMENTO DE 250 CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA, DE BUCHA DE NYLON E OUTROS P/ O ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 26/05 SISTEMA DEMAP. | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.082,50 |
| 2005OB904853 | 2005-06-21T00:00 | NF 12615 -FORNECIMENTO 500 UNIDADES CARTAO VISITA-TERCEIRO SECRETARIO E OUTROSEMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 26 2005-SISTEMA DEMAP | 00.337.048/0001-90 - RELEVO GRÁFICA RAFAELA LTDA | R$ 1.420,00 |
| 2005OB904854 | 2005-06-21T00:00 | NFF 15815 FORNECIMENTO DE 08 TAMBORES DE DETERGENTE LIQUIDO E OUTROS A PEDIDO DA COORD. DE TRANSPORTES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.26/2005 SISTEMA DEMAP | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 2.160,96 |
| 2005OB904855 | 2005-06-21T00:00 | NF 2727 FORNECIMENTO 5000 UNI. DE SABAO DE COCO EM TABLETES DE 200GRS., ATLAS,DEST.AMCO III/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 26/2005 SISTEMA DEMAP | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2005OB904856 | 2005-06-21T00:00 | NFPS 174682 FAT.05/03/01507678 LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE DE SINAL DE VIDEOE AUDIO ASSOCIADO INTERLINGANDO ESTUDIOS DA TV CAMARA E EMBRATEL/BSB.RET SRF RETIDOS DARF 902427 E ISS DAR 900955. REL.384/05. PER MAR/05 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.928,79 |
| 2005OB904857 | 2005-06-21T00:00 | CPS 050676300743-3 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO INTRA E INTER REGIONAL -SMPNACIONAL... IMPOSTO SRF 9,45 JA RECOLHIDO NO DARF 2005DF902401 REL.380 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 15.224,05 |
| 2005OB904858 | 2005-06-21T00:00 | NFPS 173195 FAT.05/01/01507712-3(COPIA) LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2005NS002619. RET. SRF 9,45 P.CENTO RETIDOS DARF 902428. ISSJá RECOLHIDA NA CITADA NS. REL.377/05. PER.26/12/04 A 25/01/05 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.464,24 |
| 2005OB904859 | 2005-06-21T00:00 | NF 4980 - FORNECIMENTO 1608 FRASCOS ADOCANTE MARCA ADOCYL E 30 TORNEIRAS PARAFILTRO DE BARRO, MARCA POZZANI. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 262005-SISTEMA DEMAP | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.042,16 |
| 2005OB904860 | 2005-06-21T00:00 | NF. 18436/455/462 FORN. DE AGUA MINERAL S/GAS., RETIDO SRF. 2,20P. CENTO. RELAçãO 26/05. SISTEMA DEMAP. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 16.189,14 |
| 2005OB904863 | 2005-06-21T00:00 | FACTURE F0041704. RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO "REVUE DU DROIT PUBLIC"PARA O ANO 2005, VOL. 121, A PEDIDO DO CEDI/CD. VALOR CORRESPONDENTE E 118,00 EUROS. PROC. 114.530/05 | 00.000.000/0001-91 - L.G.D.J. MONTCHREST | R$ 340,19 |
| 2005OB904864 | 2005-06-21T00:00 | FACTURE 130672 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "LE DROIT OUVRIER" PARA O ANO DE2005, NºS 678 A 689, A PEDIDO DO CEDI/CD. VLR CORRESP., A E$140,00 (CENTO E QUARENTA EUROS). PROC. 114.530/2005 | 00.000.000/0001-91 - DROIT OUVRIER | R$ 403,62 |
| 2005OB904865 | 2005-06-21T00:00 | PROFORMA INVOICE RENOVACAO ASSINATURA DO PERIODICO "LEGISLATIVE STUDIES QUAR -TELY" PARA 2005, VOL.30, 04 NUMEROS A PEDIDO CEDI/CD. PROC.114.530/2005. CORRESPONDENTE A US$185,00 (CENTO E OITENTA E CINCO DOLARES AMERICANOS) | 00.000.000/0001-91 - THE UNIVERSITY | R$ 440,30 |
| 2005OB904866 | 2005-06-21T00:00 | VRL P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B S/A C/EMISSAO ORDEM DE PAGAMENTOAO EXTERIOR REF. PERIODICOS. RET.IR 7,05# S/R$ 1.306,62 TELEX+DESP EXT.+COMIS-SAO E ISS 5#, S/COMISSAO BANCARIA R$ 428,40. PROC.114.530/2005 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.193,04 |
| 2005OB904867 | 2005-06-21T00:00 | SUBSCRIPTION RENEWAL S/N - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO DR. DOBB'S JOURNAL -PARA PERIODO 2005/6 DESTINADO AO CENIN CONFORME SOLICITACAO DO CEDI/CD. PROCESSO 114.530 2005. VALOR CORRESPONDENTE US$ 50.00 (CINQUENTA DOLARES AMERICANOS) | 00.000.000/0001-91 - DR DOBB'S JOURNAL | R$ 119,00 |
| 2005OB904868 | 2005-06-21T00:00 | INVOICE#578-05 RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO "ECONOMIC GEORGRAPHY" P/ OANO 2005. VOL. 81, 4 NUMERO, CF Nº 578-05, A PEDIDO CEDI/CD.VLR.CORRESPONDENTE A US$ 90,00 DOLARES AMERIANOS. PROC. 114.530/2005. | 00.000.000/0001-91 - ECONOMIC GEOGRAPHY | R$ 214,20 |
| 2005OB904869 | 2005-06-21T00:00 | FATURA 2005800303- RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS P/O ANO DE 2005 A PEDIDO CEDI/CD.VLR.CORRESPONDENTE A US$74,00 EUROS. PROCESSO 114.530/2005. | 00.000.000/0001-91 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 213,34 |
| 2005OB904870 | 2005-06-21T00:00 | AVISO DE RENOVACAO S/N DE ASSINATURA DO PERIODICO JBJS - THE JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY. PARA O ANO DE 2005- A PEDIDO CEDI/CD.DESTINADO AO DEMED/CD VLR.CORRESPONDENTE A US$ 322,00 DOLARES AMERICANOS. PROC.114.530/05 | 00.000.000/0001-91 - JOURNAL | R$ 766,36 |
| 2005OB904871 | 2005-06-21T00:00 | BULLETIN DE REABONNEMENT S/N - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO PROBLEMES ECONO-MIQUES PARA PERIODO 2005/6 AA PEDIDO DO CEDI/CD. PROCESSO 114.530 2005. VALORCORRESPONDENTE A E$ 111.80 (CENTO E ONZE EUROS E OITENTA CENTAVOS) | 00.000.000/0001-91 - LA DOCUMENTATION FR | R$ 322,32 |
| 2005OB904872 | 2005-06-21T00:00 | INVOICE 4382 RENOVACAO ASSINATURA DA "REVISTA EUROPEA DE ESTUDIOS LATINOAMERI-CANOS Y DEL CARIBE" PARA O ANO 2005, NºS 78 E 79, A PEDIDO DO CEDI/CD. VRL CORRESP. A E$45,00 (QUARENTA E CINCO EUROS). PROC. 114.530/2005 | 00.000.000/0001-91 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ 129,74 |
| 2005OB904873 | 2005-06-21T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. PARTICIPACAO NO SEMINARIO INTERNACIONAL DE COMBATE ESTRATEGICO AO CONTRABANDO E A PIRATARIA, EM FOZ DO IGUACU,PR, NOS DIAS 08 A 11/06/05. | 002.402.221-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2005OB904875 | 2005-06-21T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO 83,88 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DO 18º WORLD CONGRESS OF GERONTOLOGY, NO RIO DE JANEIRO, DE 26 A 30/06/05. | 058.070.855-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.376,12 |
| 2005OB904876 | 2005-06-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00, DEDUZIDO R$33,55 AU-XILIO ALIMENTACAO. TRATAR PREPARATIVOS PARA REALIZACAO SEMINARIO NACIONAL PARA DISCUTIR O FUNDO DE MANUT.DESENVOLV.NACIONAL EM GOIANIA, DE 26 A 28/06/05 | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,45 |
| 2005OB904877 | 2005-06-21T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$78,26 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DO 18º CONGRESS OF THE INTERNATIONAL OF GERONTOLOGY, NO RIO DE JANEIRO, DE 26 A 30/06/05. | 334.220.281-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.456,74 |
| 2005OB904879 | 2005-06-21T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33.54 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM P/ SAO PAULO NO PER.DE 23 A 24/06/05P/ 4 CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRIBUSINESS. | 032.250.972-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2005OB904881 | 2005-06-21T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 3,571.20)+ US$ 160,00(R$ 396,80COT. 2,48. VIAGEM A ASSUNCAO/PARAGUAI NO PER.DE 17 A 21/06/05 P/ XXV REUNIAO PLENARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL E NA XXVII REUN. DE PRES | 169.196.619-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.968,00 |
| 2005OB904883 | 2005-06-21T00:00 | NFS 5232. SERV. MANUT. PREV.CORRETIVA DE ASSIST. TéCNICA,COM FORNEC. DEPECAS EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RELACAO 391/05 - PERIODO: 10.05.05 A 09.06.05. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.755,00 |
| 2005OB904885 | 2005-06-21T00:00 | NFS 5233. SERV. MANUT.PREV.CORRETIVA E ASSISTENCIA TEC. COM FORN. DE PECAS, EMUMA PROCESSADORA DE MICROFILMES KODAK. EMP. OPTANTE SIMP.FEDERAL. REL. 391/05 PERIODO 11.05.2005 A 10.06.2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 550,00 |
| 2005OB904886 | 2005-06-21T00:00 | NFS 1886. SERVICO DE LOCACAO DE 01 MODULO DE ENVELOPAMENTO MODELO E 20-K,MARCADOCFINISH E OUTROS... EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 391/05. REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2005OB904887 | 2005-06-21T00:00 | NFS 1885. LOCACAO COM SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA,MARCA DOCFINISH. OPT.SIMPLES FEDERALREL.391/05 - MAIO/2005. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2005OB904889 | 2005-06-21T00:00 | NF 650 SERVICO CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5PC S/TOTAL. REL.391/05. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 47,60 |
| 2005OB904892 | 2005-06-21T00:00 | NFF 1097(PARTE) FORNECIMENTO DE ASSINATURA DA MIDIA IMPRESSA "CLIPPING"PERIODO01/10 A 31/12/2004. RET 5,85 PC SRF. _____________________________RELACAO 391/05 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 123.779,01 |
| 2005OB904893 | 2005-06-21T00:00 | NFF 1097(PARTE) FORNECIMENTO DE ASSINATURA DA MIDIA IMPRESSA "CLIPPING"PERIODO01/10 A 31/12/2004. RET 5,85 PC SRF. _____________________________RELACAO 391/05 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 61.889,51 |
| 2005OB904894 | 2005-06-21T00:00 | NFS 3602. SERV. MANUT. CORRET. E ASSIST. TECNICA C.FORNEC.PEÇAS EM MAQ. ESCRE-VER ELETRICAS, MARCA IBM. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 3PC.RELAÇÃO 391/05. PERIODO 11/05/2005 A 10/06/2005. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 680,94 |
| 2005OB904897 | 2005-06-21T00:00 | NFS 229 SERV.MANUTENCAO PREV/CORRET, C/FORN. PECAS, DO SIST. ULTRA SOM DIGITALMUTIFREQ... DO DEMED/CD. RET. SRF. 5,85# E ISS 5# REL. 391PERIODO: 18/05 A 17/06/2005 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.367,88 |
| 2005OB904902 | 2005-06-21T00:00 | FATURA 396/414/429/444- UTILIZACAO DE AREA UNICA E EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE FIXA. RET. SRF 9,45PC RELACAO 391/20005. PERIODO PARTE FIXA FEV/MAR/ABRIL E MAIO/05 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 16.552,54 |
| 2005OB904903 | 2005-06-21T00:00 | FATURA 397/415/430/445- UTILIZACAO DE AREA UNICA E EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTODE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE VARIAVEL.ISENTO RETENCAORELACAO 391/20005. PERIODO PARTE VARIAVEL FEV /MAR/ABRIL E MAIO/05 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 660,59 |
| 2005OB904904 | 2005-06-21T00:00 | NF 6870 A 6876 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA CD.ISENTO DE RETENCOES - REL.391/05. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 77.386,92 |
| 2005OB904907 | 2005-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1403. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.403,55 |
| 2005OB904908 | 2005-06-21T00:00 | NFS 907/908 SERV. MANUTENCAO/CONSERVACAO C/FORNEC. DE MATERIAIS NOS IMOVEIS DACD.RET. SRF 5,85#, ISS 1# S/TOTAL NF E 11# S/R$ 4.628,58 (MAO DE OBRA).RELACAO 391 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 8.113,90 |
| 2005OB904909 | 2005-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1403. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.819,94 |
| 2005OB904910 | 2005-06-21T00:00 | NFS 005 SERV.MANUTENCAO CORRETIVA EQUIPAMENTOS INFORMATICA. OPT. SIMPLES FED.,RET. ISS 2#(FAIXA 1) REL. 391 PERIODO 16/05 A 15/06/2005. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.087,25 |
| 2005OB904911 | 2005-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO ROBéRIO NUNES CONFORME PROCESSO Nº 134.611/05 | 309.297.255-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 382,73 |
| 2005OB904912 | 2005-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 134.610, 139.923, 139.928, 140.155, 140.160, 140.167 E 140.177/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.270,27 |
| 2005OB904913 | 2005-06-21T00:00 | NFF 57334. SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM DOS SERVIDORES SISTEMA DEVOTACAO ELETRONICA/CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 391/05. PERIODO 18.05 A 17.06.05. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 13.958,29 |
| 2005OB904914 | 2005-06-21T00:00 | NFS 1557 - SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCOES SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 391/05. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 436,72 |
| 2005OB904915 | 2005-06-21T00:00 | NF.11 E 12.SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOSUS UARIOS DO DEMED. RET. SRF 9,45PC. E ISS 5PC. RELACAO 391/05. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 2.013,75 |
| 2005OB904916 | 2005-06-21T00:00 | NF.10.SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOS DO DEMED. RET. SRF 9,45PC. E ISS 5PC. RELACAO 391/05. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 2.280,63 |
| 2005OB904917 | 2005-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.PEDRO CORRÊA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1404. | 004.458.604-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000,00 |
| 2005OB904918 | 2005-06-21T00:00 | NF 6936 FORNECIMENTO DE PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS MONTADORA FIAT(MOLDURA DA MACANETA E RELE DA LUZ INTERNA). EMP. SIMPLES FEDERAL REL. 391/05 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 36,14 |
| 2005OB904919 | 2005-06-21T00:00 | NF 31899 FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 391/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 30,51 |
| 2005OB904920 | 2005-06-21T00:00 | NF. 502. LOCACAO E INSTALACAO DE COMPONENTES DE INFORMATICA PARA SERVIDOR ALPHA SERVER 4100.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REFERENTE A MAIO/2005. RELAçAO 391/2005. | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 4.550,00 |
| 2005OB904921 | 2005-06-21T00:00 | NFF 2724 ACESSO A APLICACOES POR MEIO DE EMULACOES DE TERMINAIS INCLUINDO LI-CENCAS DE SOFTWARES, INSTALACAO, CONFIGURACAO,...RET.SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. RELACAO 391/05. (FASE 2 CONCLUSAO). | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 15.939,00 |
| 2005OB904922 | 2005-06-21T00:00 | NFF 2724 (PARTE). APLICACOES POR MEIO DE EMULACOES DE TERMINAIS INCLUINDO LI-CENCAS DE SOFTWARES, TREINAMENTO MODULOS I E 11. RET.SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. RELACAO 391/05. (FASE 2 CONCLUSAO). | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 33.649,00 |
| 2005OB904923 | 2005-06-21T00:00 | NFS 004 CONFECCAO DE DUAS LONAS PROTETORAS PARA ELEVADOR, CINZA CLARO....A PE-DIDO DO DETEC/CD. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC REL.389 | 04.221.856/0001-48 - JOSE CAFE | R$ 1.872,15 |
| 2005OB904924 | 2005-06-21T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIO CESAR RIBEIRO VIEIRA, P/ ATENDER PE-QUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO DOD.A. EM ABR/2005, PROCESSO Nº 112.989/2005 - COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2005OB904925 | 2005-06-21T00:00 | NFFEES 70307280(PARTE) IDENT.491012-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO III/CD. RET.SRF 5,85 P.CENTO. REL. 406/05. PERIODO JUNHO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 105.432,28 |
| 2005OB904926 | 2005-06-21T00:00 | NFFEES 70307280(PARTE) ID. 491012-5. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA DO ANEXOIII/CD. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 406/05 PERIODO: JUNHO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB904927 | 2005-06-21T00:00 | FATURA 70307278 IDENT.491030-3 FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ED.ANEXO IV,AR CON- DICIONADO DA CD, PAGTO PARTE FATURA. RET. SRF 5,85PC S/VRL. APR. REL.406/05. PERIODO JUNHO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 89.381,02 |
| 2005OB904928 | 2005-06-21T00:00 | NFFEES 70307278 IDENT.491030-3 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO FORNEC. ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXO IV, AR CONDICIONADO. PGTO FINAL FATURA REL.406/05 PERIODO:JUNHO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB904929 | 2005-06-21T00:00 | NFFEES 70307284 IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. REL. 406/05 PERIODO JUNHO 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 108.062,06 |
| 2005OB904930 | 2005-06-21T00:00 | NFFEES 70307284 IDENT. 490998-4 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.PRINCIPAL/CD. PAGTO. PARTE FATURA. REL. 406/2005. REF. JUNHO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB904931 | 2005-06-21T00:00 | NFFEES 70307277. ID. 490943-7. FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ED. ANEXO IV. PGTO PARTE FATURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/05 RET. SRF 5,85 P.CENTO SOBRE O VALOR APROPRIADO. RELACAO 406/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 154.172,48 |
| 2005OB904932 | 2005-06-21T00:00 | NFFEES 70307277. ID. 490943-7. CONTRIBUIçAO DE ILUMINAçAO PUBLICA RELATIVO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXO IV. PGTO FINAL FATURA. PERIODO JUNHO/05. RELACAO 406/05 VER 2005NS006688 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB904933 | 2005-06-21T00:00 | NFFEES 70307283. IDENT.492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO S.VALOR APROPRIADO. REL. 406/05. PERIO-DO: JUNHO?05. PAGAMENTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 44.800,10 |
| 2005OB904934 | 2005-06-21T00:00 | NFFEES 70307283 IDENT.492.474-6 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.ANEXO I/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 406/2005 REF. JUNHO/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB904935 | 2005-06-21T00:00 | NFFEES 70307281 IDENT. 491.023-0- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO II DA CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO S/VALOR APROPRIADO, PAGAMENTO PARTE FATURA - RELACAO 406 2005 - REFERENCIA JUNHO 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 140.484,21 |
| 2005OB904936 | 2005-06-21T00:00 | NFFEES 70307281 IDENT. 491023-0 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA NO ED. ANEXO II CDPAGAMENTO FINAL DA FATURA - RELACAO 406 2005 - REFERENCIA JUNHO DE 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB904937 | 2005-06-21T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - COMISSAO DE SEGURIDADE SOCIAL, CONVIDADO, AUDIENCIA PúBLICA. | 090.575.107-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2005OB904938 | 2005-06-21T00:00 | NFF. 837.714, 910, 366 E 365. RENOVAçãO DE ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS P/ O PERIODO DE JUNHO DE 2005 A MAIO DE 2006, A PEDIDO DA COOEDENAçãO DE BIBLIOTECA/CEDI. RET. SRF. 5,85PC. RELAçãO 19/2005. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 7.075,38 |
| 2005OB904941 | 2005-06-21T00:00 | NFFPS FS0013497 LOCACAO DE MAQUINAS XEROX COPIADORAS E OU DUPLICADORAS, COMFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, MARCA XEROX, DEST. A CD.RET. SRF 5,85# S/VRL APR., GLOSA R$2.753,91 REF. MAQUINAS PARADAS... REL.405 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 204.027,28 |
| 2005OB904942 | 2005-06-21T00:00 | NFFPS FS0013496 LOCACAO DE MAQUINAS XEROX COPIADORAS E OU DUPLICADORAS, COMFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, MARCA XEROX, DEST. A CD.RET. SRF 5,85# S/VRL APR., GLOSA R$2.409,68 REF. MAQUINAS PARADAS... REL.405 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 178.523,20 |
| 2005OB904943 | 2005-06-21T00:00 | NFS. 1654 VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS, NO MES DE MAIO DE 2005. RET. SRF. 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 405/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.999,36 |
| 2005OB904961 | 2005-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1405. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 327.699,10 |
| 2005OB904962 | 2005-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1405. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.335,24 |
| 2005OB904963 | 2005-06-22T00:00 | FAT.0506.00.323.946(PARTE) SERV. TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA.CD. RET. SRF. 9,45PC S. VRL. APROP., ISS 5PC S.R$ 1.874,76. GLOSAR R$403,21(COBRANCA INDEVIDA) REL. 407/05. PERIODO ABRIL A JUNHO DE 2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 57.041,35 |
| 2005OB904964 | 2005-06-22T00:00 | FAT.0506.00.323.946(COMPL.)SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIAL DN-APTS.RET SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. ISS RETIDO 2005NS006737. REL.407/05. PERIODO ABRIL A JUNHO/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 5.098,17 |
| 2005OB904965 | 2005-06-22T00:00 | NC 10153/2005 E OUTRAS.SERVICO DE IMPRESSAO E PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGAC AO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES. ISENTO DE IMPOSTOS. REL.402/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 3.070,15 |
| 2005OB904966 | 2005-06-22T00:00 | NC. 10007 E OUTRAS. SERVIÇO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... RELACAO 402/2005. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 72.890,88 |
| 2005OB904967 | 2005-06-22T00:00 | NF 4980 - FORNECIMEMNTO DE MUNICOES DESTINADAS AO DEPOL: POLVORA, ESPOLETA EOUTROS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO SD 26/05. | 33.502.196/0001-71 - PKF ARMAS E MUNICOES LTDA EPP | R$ 1.552,00 |
| 2005OB904968 | 2005-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR.DEP.MILTON BARBOSA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1406. | 062.711.385-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2005OB904969 | 2005-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 134.503, 134.575, 134.582, 134.584, 140.261, 140.345 E 140.373/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.032,73 |
| 2005OB904972 | 2005-06-22T00:00 | NFS. 1652 VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS, NO MES DE MAIO DE 2005. RET. SRF. 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 408/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.616,89 |
| 2005OB904974 | 2005-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1091. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.727,30 |
| 2005OB904975 | 2005-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1091 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.874,65 |
| 2005OB904976 | 2005-06-22T00:00 | COPIA FATURAS 4005100290,4005109100 E 4005109399 - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSASEFETUADAS NA 2005NS006203 RESPECTIVAMENTE R$ 104,88, R$ 2.137,61 E R$ 517,70 -RET. SRF 9,45PC - ISS 5PC JA RETIDO NA NS CITADA ACIMA - RELACAO 408/05. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.499,36 |
| 2005OB904977 | 2005-06-22T00:00 | NFS 1632 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA. VALOR REF. A HORASEXTRAS. RETENCAO SRF. 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5P.CENTO S/TOTAL NF. RELACAO 408 2005. REFERENCIA MAIO DE 2005 - PARTE NF | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.807,15 |
| 2005OB904978 | 2005-06-22T00:00 | NFS 1632 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA. VALOR REF. A HORASEXTRAS. RETENCAO SRF. 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO, INSS E ISS RETIDOS NA2005NS006749 - RELACAO 408 2005 - REFERENCIA: 26 E 27/04/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 770,30 |
| 2005OB904979 | 2005-06-22T00:00 | NFS 1653 VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS, NOS DIAS 21 E 22 DEMAIO/2005. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 408/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 217,83 |
| 2005OB904980 | 2005-06-23T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5090651/05 - PROCESSO Nº 21.056/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 59.115,33 |
| 2005OB904981 | 2005-06-23T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5120651/05 - PROCESSO Nº 21.054/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 55.313,10 |
| 2005OB904982 | 2005-06-23T00:00 | PAG. FATURA Nº 5080651/05 - PROC. Nº 21.057/05 COTA VARIG (7,05 IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 51.997,90 |
| 2005OB904983 | 2005-06-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2767318/05 - PROCESSO Nº 21.096/05. COTA TAM - (7,05 POR CENTO - IN 480/04 - SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 155.573,26 |
| 2005OB904984 | 2005-06-23T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2767325/05 - PROCESSO Nº 21.103/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 36.272,73 |
| 2005OB904985 | 2005-06-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2767319/05 - PROCESSO Nº 21.097/05. COTA TAM - (7,05 POR CENTO - IN 480/04 - SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 161.627,09 |
| 2005OB904986 | 2005-06-23T00:00 | PAG. FATURA Nº 2767323/05 PROC. Nº 21.101/05 COTA TAM (7,05 IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 130.057,49 |
| 2005OB904987 | 2005-06-23T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2767320/05 - PROCESSO Nº 21.098/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 147.850,40 |
| 2005OB904988 | 2005-06-23T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 4,357.50)+ US$ 176,00(R$ 438,24) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM NO PRINCIPADO DE MONACO P/ 16 SESSAO ANUAL DO CRANS MONTANA FORUM. COTACAO DO DOLA 2,49. | 183.551.029-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.795,74 |
| 2005OB904989 | 2005-06-23T00:00 | NFS 2565 -LOCACAO 80 CADEIRAS DE FERRO PARA O EVENTO DA SERIE DE DOCUMENTARIOSBRASILEIROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 403 2005 | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 408,00 |
| 2005OB904990 | 2005-06-23T00:00 | FACTURA 101/05 - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO POLITICA EXTERIOR DESTINADO AACOORDENACAO DE BIBLIOTECA. NUMEROS 103 A 108. ANO 2005. PROCESSO 114.534 2005.VALOR CORRESPONDENTE A E$ 95.00 (NOVENTA E CINCO EUROS) | 00.000.000/0001-91 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ 275,03 |
| 2005OB904991 | 2005-06-23T00:00 | FACTURE 0401653- AQUISICO DO PERIODICO REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES SOCIALES, NUMEROS 175 A 178/03 E 179 A 182/04, DESTINADOS AA COORD. DE BIBLIOTECA.PROCESSO 114.534 2005. VALOR CORRESPONDENTE A E$ 130.00 (CENTO E TRINTA EUROS) | 00.000.000/0001-91 - ÉDITIONS ÉRÈS | R$ 376,35 |
| 2005OB904992 | 2005-06-23T00:00 | BULLETIN DE REABONNEMENT S/N - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO REVUE ESPRIT ANO2005 DESTINADO AA COORDENACAO DE BIBLIOTECA. PROCESSO 114.534 2005. VALOR CORRESPONDENTE A E$ 146.00 (CENTO E QUARENTA E SEIS EUROS) | 00.000.000/0001-91 - ESPRIT | R$ 422,67 |
| 2005OB904993 | 2005-06-23T00:00 | EXPRESS RENEWAL FORM S/N. RENOVACAO ASSINATURA DO PERIODICO "HARVARD BUSINESS REVIEW" PERIODO DE SETEMBRO/05 A AGOSTO/06. 12 NUMEROS, CF. A PEDIDO CEDI/CD. PROC. 114.534/2005. CORRESPONDENTE A US$ 175,00. (DOLARES AMERICANOS) | 00.000.000/0001-91 - HARVARD BUSINESS RE | R$ 420,00 |
| 2005OB904994 | 2005-06-23T00:00 | FACTURE Nº 0014912 RENOVACAO ASSINATURA DO PERIODICO "REVUE INTERNATIONALE DESETUDES COOPERATIVES,P/2005.295 A 298.NºS A PEDIDO CEDI/CD. PROC.114.534/2005.CORRESPONDENTE A S$ 80,00(OITENTA EUROS) | 00.000.000/0001-91 - INSTITUT | R$ 231,60 |
| 2005OB904995 | 2005-06-23T00:00 | VRL P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B S/A C/EMISSAO ORDEM DE PAGAMENTOAO EXTERIOR REF. PERIODICOS. RET.IR 7,05# S/R$1509,60(TELEX+DESP EXT.+COMIS- SAO) E ISS5#, S/R$432,00 (COMISSAO BANCARIA) PROC.114.534/2005 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.381,56 |
| 2005OB904996 | 2005-06-23T00:00 | DOIS INVOICE S/N. AQUISIçãO DO PERIODICO "WORLD POLITICS" NUMEROS AVULSOS 2, 3E 4 (VOL. 56) REF. ANO DE 2004 E 1 (VOL. 57) REF. ANO DE 2005.A PEDIDO CEDI/CDPROC. 114.534/2005. CORRESPONDENTE A US$ 252,00. (DOLARES AMERICANOS) | 00.000.000/0001-91 - THE JOHNS HOPKINS U | R$ 604,80 |
| 2005OB904997 | 2005-06-23T00:00 | INVOICE Nº 51K068676 RENOV. ASSINATURA DO PERIODICO "POLITY" P/ O ANO 2005. VOL.37. A PEDIDO CEDI/CD. PROC.114.534/2005. VALOR CORRESPONDENTE A US$ 140.00 (CENTO E QUARENTA DOLARES AMERICANOS) | 00.000.000/0001-91 - MACMILLAN JOURNALS | R$ 336,00 |
| 2005OB904998 | 2005-06-23T00:00 | INVOICE 56004433R- RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO JOURNAL OF LATIN AMERICAN STUDIES PARA O ANO DE 2005 CONFORME SOLICITACAO DO CEDI - VLR CORRESPONDENTE A L$ 162.00(CENTO E SESSENTA E DUAS LIBRAS ESTERLINAS)-PROCESSO 114.534/05. | 00.000.000/0001-91 - CAMBRIDGE | R$ 707,13 |
| 2005OB904999 | 2005-06-23T00:00 | NF 617132 - FORN. DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAO SRF 1,24 P.CENTO - RELACAO 404/05 PERIODO: 23/04 A 19/05/05. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 16.025,52 |
| 2005OB905000 | 2005-06-23T00:00 | INVOICE N. 0027-401- RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO NATURAL RESOURCESJOURNAL PARA O ANO DE 2005, CONFORME SOLICITACAO DO CEDI- VLR CORRESPONDENTE AUS$ 45,00(QUARENTA E CINCO DOLARES)-PROCESSO 114.534/05. | 00.000.000/0001-91 - 1117 STANFORD NE | R$ 108,00 |
| 2005OB905001 | 2005-06-23T00:00 | NF 617134 - FORN. DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAO SRF 1,24 P.CENTO - RELACAO 404/05 -REFERENTE AO DIA 20/05/05. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 617,39 |
| 2005OB905002 | 2005-06-23T00:00 | NF 6968. FORNECIMENTO DE PECAS/ACES. ORIGINAIS GENUINOS MONTADORA FIAT (JOGO DE VELAS DE IGNICAO E SENSOR DE TEMPERATURA. EMP. SIMPLES FEDERAL REL. 404/05 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 213,87 |
| 2005OB905003 | 2005-06-23T00:00 | NF 4077. FORNECIMENTO DE LANCHES... COFFEE BREAKS EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAÇÃO 404/2005. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 2.160,00 |
| 2005OB905004 | 2005-06-23T00:00 | NFS 90788 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA P/ PROCESSADORA DRY VIEW INSTALADA NO DEMED/CD. RET SRF 5,85# PERIODO: MAIO/2005 RELACAO 404/05. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.409,43 |
| 2005OB905005 | 2005-06-23T00:00 | NFF 12784/786/882 E 883 - FORNECIMENTO PECAS/ACESSORIOS, PINO ELASTICO, CAPA CONE, PATIM NYLON GARFO E OUTROS. RET. SRF 5,85P CENTO. RELAÇAO 404/2005. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 2.569,11 |
| 2005OB905006 | 2005-06-23T00:00 | NF 233 - FORNECIMENTO DE 50KG DE ALGODÃO EM RAMA, SEM IMPUREZAS, FARDO COM 50KCOR BRANCA, SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II/CDMATERIAL DE CONSUMO II/CD. EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL. REL. 403/05 | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 629,00 |
| 2005OB905007 | 2005-06-23T00:00 | NFS 52 E 53 - SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO (SQN 202-K-601 E SQS 111-G-303)EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 403 DE2005 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.731,25 |
| 2005OB905008 | 2005-06-23T00:00 | NF 106626 - FORNECIMENTO DE CONECTORES E CABOS PARA AUDIO AA PEDIDO DA COAUD/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 403 2005 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.633,51 |
| 2005OB905009 | 2005-06-23T00:00 | NFF 3213 - FORNECIMENTO UMA UNIDADE PROCESSADOR DE VIDEO, SISTEMA PALM, MARCAPHASE AA PEDIDO DA COAUD/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 403 2005. | 27.018.480/0001-74 - PHASE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.298,00 |
| 2005OB905010 | 2005-06-23T00:00 | NF 2106 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES EXTERNAS DE LEITURA DE CARTOES DE MEMORIAOPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 403/05. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 170,00 |
| 2005OB905011 | 2005-06-23T00:00 | NFF 8615 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA UTILIZACAO NO APARE LHO COULTER STKS (LYSE'S III DIFF E OUTROS). RET. SRF 5,85# - REL.404/05 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 711,78 |
| 2005OB905012 | 2005-06-23T00:00 | NFS 266(PARTE) LICENCA DO SOFTWARE ADOBE WORKFLOW SERVER VERSAO FULL PARA CPU.RET. SRF 9,45# S/VRL APROPR., ISS 2# S/TOTAL. REL.404/05 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 22.809,81 |
| 2005OB905013 | 2005-06-23T00:00 | NFS 266(PARTE) LICENCA DO SOFTWARE ADOBE WORKFLOW SERVER VERSAO FULL PARA CPU.RET. SRF 9,45# S/VRL APROPR., ISS 2# RETIDO NA 2005NS006762. REL. 404 OBS: NS COMPLEMENTAR | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.472,20 |
| 2005OB905014 | 2005-06-23T00:00 | NF. 28 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES MENSALMENTE.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 404/05 | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 2.365,50 |
| 2005OB905015 | 2005-06-23T00:00 | NFS 658 SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS HP. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 4PC(FAIXA 3) - REL.404/05 - 18.05.05 A 17.06.05. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 453,88 |
| 2005OB905016 | 2005-06-23T00:00 | NFF 22131.FORNC. MAO-DE-OBRA MANUT. DE EDIFICACOES(...)SERVICO EXTRAORDINARIORET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 404/05. PERIO-DO: 01 A 30/04/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 391,62 |
| 2005OB905017 | 2005-06-23T00:00 | NFFS 48686 SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A CAMARA DOS DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.404/05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.172,01 |
| 2005OB905018 | 2005-06-23T00:00 | NFFS 43395(PARTE) SERVICO ATENDENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVI-DORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS. REL. 404/2005 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 21.594,71 |
| 2005OB905019 | 2005-06-23T00:00 | NFFS 43395(PARTE) SERVICO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS. REL. 404/2005 OBS: COMPLEMENTA A 2005NS006778 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 18.285,90 |
| 2005OB905020 | 2005-06-23T00:00 | NF.3326 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNEC. DE PECAS, DO APARELHO AUTOMACAO EM IMUNOLOGIA MINI-VIDAS E OUTROS. EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5PC. REL. 404/05. PER. 11.05 A 10.06.05. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 372,40 |
| 2005OB905021 | 2005-06-23T00:00 | NFS 2464. PUBLIC. MAT. RELATIVAS EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS PRODUZIDOS PARAA CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S/R$ 748,80 HONOR. BUSINESS DO BRASIL ESRF 9,45PC S/R$ 672,00. SUBCONTRATADA ROBERPAR PARTICIPACOES LTDA. REL 404/05. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.249,10 |
| 2005OB905022 | 2005-06-23T00:00 | NFS 890 SERV.DE MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA DE CRACHA,MARCA FARGO,... RET. SRF 5,85PC E 5PC ISS. REL 404/05. PERIODO 21/05/05 A 20/06/05. /05 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 576,81 |
| 2005OB905023 | 2005-06-23T00:00 | NFS 96207 - SERVICOS DE DOSIMETRIA P/ 20 MONITORES E CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS (DEMED/CD) - PARCELA 12 ABR/2005 - RET SRF 5,85PC. RELACAO 404/05. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 167,32 |
| 2005OB905024 | 2005-06-23T00:00 | NF 286 - PRESTACAO SERVICOS RESTAURANTE JANTAR IV ASSEMBLEIA PLENARIA DO FORUMPARLAMENTAR DAS AMERICAS AA PEDIDO DA SECOM CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 403 2005 | 04.777.798/0001-33 - LUCCA | R$ 497,12 |
| 2005OB905025 | 2005-06-23T00:00 | FAT. 110/2/3/7 FORNEC. DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDENCIA OFICIAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45PC S. TOTAL DA FATURA E ISS 5 P.C. S.CONSERV.HIDROMETROS R$ 69,36. RELACAO 410 2005. PERIODO JUNHO DE 2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 16.155,18 |
| 2005OB905026 | 2005-06-23T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENASDESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçAO DO DA EM 22.06.05.PROC. 140.433/05 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005OB905027 | 2005-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1092. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.237,21 |
| 2005OB905028 | 2005-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1092. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.988,22 |
| 2005OB905029 | 2005-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO PASTOR REINALDO CART. 52/512 - PROCESSO Nº 108.291/05. | 065.578.729-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 874,55 |
| 2005OB905030 | 2005-06-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5070651/05 - PROCESSO Nº 21.058/05 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.610,31 |
| 2005OB905031 | 2005-06-23T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5100651/05 - PROCESSO Nº 21.055/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 49.687,96 |
| 2005OB905032 | 2005-06-23T00:00 | PAG. FATURA Nº 5110651/05 - PROC. Nº 21.053/05 COTA VARIG (7,05 IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 37.074,10 |
| 2005OB905033 | 2005-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1407. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 296.124,85 |
| 2005OB905034 | 2005-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1407. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.062,07 |
| 2005OB905049 | 2005-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1093. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.369,56 |
| 2005OB905050 | 2005-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1093. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.621,24 |
| 2005OB905051 | 2005-06-24T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 3.571,20) MAIS US$ 160,00(R$ 396,80)TAXADE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PARTICIPAR "SEMINA-RIO REGIONAL", PER. 30/06 A 04/07/05.COTACAO DOLAR R$ 2,48. | 013.691.757-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.968,00 |
| 2005OB905052 | 2005-06-24T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 3.571,20) MAIS US$ 160,00(R$ 396,80)TAXADE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PARTICIPAR "SEMINA-RIO REGIONAL", PER. 30/06 A 04/07/05.COTACAO DOLAR R$ 2,48. | 648.174.078-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.968,00 |
| 2005OB905053 | 2005-06-24T00:00 | CONCESSAO DE MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 125,00, VIAGEM PRESIDENTE PRUDENTE-MG,CPMI "DA TERRA", NO DIA 17/03/05. | 160.968.439-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 125,00 |
| 2005OB905054 | 2005-06-24T00:00 | CONCESSAO DE MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 125,00,VIAGEM A CIDADE DE CONFRESA/MT,AUDIENCIA PUBLICA DA CPMI DA TERRA, NO DIA 19/05/05. | 136.337.403-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 125,00 |
| 2005OB905055 | 2005-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1408. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.255,07 |
| 2005OB905056 | 2005-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1408. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.451,35 |
| 2005OB905057 | 2005-06-24T00:00 | DOCUMENTO Nº 6055306 - TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES SOBRE O APTO 305 DA SQN 412 BLOCO D, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 135.721/2003 PERIODO: JUNHO/2005 | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2005OB905058 | 2005-06-24T00:00 | NF 260 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD (SQN 302-C-204)- EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL.409/05 | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 1.145,87 |
| 2005OB905059 | 2005-06-24T00:00 | NF 50894 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VACITRATO. RET. SRF 5,85# REL. 27 S/DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.158,05 |
| 2005OB905060 | 2005-06-24T00:00 | NF 172/175 (PARTE) FORNEC./INSTALACAO CORTINAS/FORROS EM APARTAMENTOS FUNC. OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 409/05. SQS 311-B-203 (172) .. SQN 302-C-204 (175). | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 4.934,90 |
| 2005OB905061 | 2005-06-24T00:00 | NFF 8574 FORNECIMENTO TUBO ESTÉRIL C/CITRATO DE SÓDIO ADULTO, MARCA VACUM II, DEST.A SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO/CD. RET. SRF 5,85PC REL.27/2005 S/DEMAP | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 45,20 |
| 2005OB905062 | 2005-06-24T00:00 | NF 172/175 (PARTE) SERV. ABERTURA EM SEIS UNIDADES DE FORRO BLACKOUT, PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.409/05. SQS 311-B-203 (172) .. SQN 302-C-204 (175). | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 25,92 |
| 2005OB905063 | 2005-06-24T00:00 | NF 7151 - FORNECIMENTO DE 3 ROLOS DE FILME POLIESTER CRISTAL A PEDIDO DO CEDI-OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO SD 27/05. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 1.077,00 |
| 2005OB905064 | 2005-06-24T00:00 | NF 788 FORNECIMENTO DE 2000UNI. DE PLACAS DE GESSO LISA, MARCA SAO JORGE...DESTINADO SUPRIMENTO DE ESTOQUE AMCO II/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 27/2005 SISTEMA DEMAP | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 4.040,00 |
| 2005OB905065 | 2005-06-24T00:00 | NF 2334- FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE ENZINOMETRO SEMI-AUTOMATICO P/ REACOES DE PONTO FINAL E CINETICA ENZIMATICA,MODELO BIO-200S,MARCA BIOPLUS. A PEDIDO DO DEMED/CD.BLOQUEIO DE R$ 240,50(MULTA) RET.SRF 5,85PC.REL.409/05 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 8.468,38 |
| 2005OB905066 | 2005-06-24T00:00 | NF 157 FORNECIMENTO DE 20 ROLOS DE MANTA BUTILICA P/IMPERMEABILIZACAO DE LAJESEM BORRACHA, MARCA IMPERMAB E DEMAIS ESPECIFICACOES. EMPR. OPT. SIMPLES FED., REL. 27 S/DEMAP | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 19.848,00 |
| 2005OB905067 | 2005-06-24T00:00 | NF 548 FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE ESCADA EM FIBRA DE VIDRO,MODELO COM 4 DEGRAUS DE AMBOS OS LADOS,COM CAPACIDADE DE 110KG.A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 409/2005 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 1.628,80 |
| 2005OB905068 | 2005-06-24T00:00 | NF 288 - FORNECIMENTO DE REFEIçõES A PALESTRANTES, CONVIDADO DA III ASSEMBLEIAGERAL DA ASSOCIAçãO INTERNACIONAL DE PARLAMENTARES PARA A TECNOLOGIA DA INFOR-MAçãO "IPAIT" NO DIA 05.06.2005 RET. SRF 5,85PC. RELACAO 409/2005. | 04.777.798/0001-33 - LUCCA | R$ 1.698,47 |
| 2005OB905069 | 2005-06-24T00:00 | NFF 15860 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AMCO II/CD(LATAS DE QUEROSENE E SOLVENTE ESPECIAL) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.27/2005 SIST.DEMAP | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4.670,00 |
| 2005OB905070 | 2005-06-24T00:00 | NF 22729/1 FORNEC. DE 150 UNID. DE PASTA YES COM ZIPER SLIDER DZ31 29X39CM, DEMAIS ESPECIFICAçõES, A PEDIDO DA COMISSãO DE SEGURANçA PUBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO/CD. RETIDO SRF. 5,85PC RELAçãO 409/05. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 570,55 |
| 2005OB905071 | 2005-06-24T00:00 | NFS 55 - SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO DA SQS 111-I-601(BICAMA E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 409 DE2005 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 3.232,38 |
| 2005OB905072 | 2005-06-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NS. 140.496 E 140.482/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.313,07 |
| 2005OB905073 | 2005-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 140.231, 140.287, 140.381, 140.409, 140.414, 140.437 E140.495/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.385,73 |
| 2005OB905076 | 2005-06-24T00:00 | NF 368 FORNECIMENTO DE 12 ROLOS DE FITA ADESIVA PARA ACONDICIONAMENTO DE DOCU-MENTOS, MARCA SPECIALTYTAPES/LINECO E DEMAIS ESPECIFICACOES.EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 27 S/DEMAP | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 672,00 |
| 2005OB905077 | 2005-06-24T00:00 | NF 483 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFAO DE 20LITROS - OPTAN-TE PELO SIMPLES - RELACAO SD 27/05. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 268,66 |
| 2005OB905078 | 2005-06-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00061096/05 - PROCESSO Nº 20.952/05 (GLOSA NO VALOR DE R$ 3,00 REFERENTE AO BIL. 957230581508 MAIOR QUE RPA) EUREXPRESS AVULSA ( 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.134,72 |
| 2005OB905082 | 2005-06-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2767322/05 - PROCESSO Nº 21.100/05-GLOSA (R$346,63 REF.RPANº 193061 DEVOLVIDA à EMPRESA). COTA TAM (7,05 POR CENTO IN 480/04) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 115.326,90 |
| 2005OB905083 | 2005-06-24T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2760388/05 - PROCESSO Nº 21.306/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 66.792,14 |
| 2005OB905084 | 2005-06-24T00:00 | NF 21524 FORNECIMENTO DE 600UNI. PLASTICO P/CATALOGO E SACO PLASTICO LISO C/04FUROS A PEDIDO COMISSAO SEGURIDADE SOCIAL E DECOM/CD. RET.SRF 5,85PC REL.27/05 SISTEMA DEMAP | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 90,39 |
| 2005OB905085 | 2005-06-24T00:00 | PAG. FATURA Nº 5150651/05 - PROC. Nº 21.297/05 COTA VARIG (7,05 IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 48.617,15 |
| 2005OB905086 | 2005-06-24T00:00 | NFF 204498 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO ESPACO CULTURAL/CD(CHAVE DE FEN-DA E OUTROS) RET.SRF 5,85PC REL. 27/2005 SISTEMA DEMAP | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 79,73 |
| 2005OB905087 | 2005-06-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2767321/05 - PROCESSO Nº 21.099/05 COTA TAM ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 158.353,34 |
| 2005OB905088 | 2005-06-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2767324/05 - PROCESSO Nº 21.102/05 COTA TAM ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 98.597,06 |
| 2005OB905089 | 2005-06-24T00:00 | PAG. FATURA Nº 5170651/05 - PROC. Nº 21.296/05 COTA VARIG (7,05 IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 53.060,77 |
| 2005OB905090 | 2005-06-27T00:00 | NFFS.4129-1.RENOVAçAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "PROTEçAO"PARA O PERIODO DE MAIO DE 2005 A ABRIL DE 2006,EM ATENDIMENTO A SOLICITAçAO DA CEDI/CD. RETENçAO SRF.5,85 PC.RELACAO 20/2005. | 02.244.858/0001-27 - PROTEÇÃO PÚBLICAÇÕES LTDA | R$ 119,58 |
| 2005OB905091 | 2005-06-27T00:00 | NFF 277362.ASSINATURA ANUAL DE REVISTA VEJA A PEDIDO DA COORDENAçãO DE BIBLIO-TECA/CEDI/CD. RETENCAO DE 5.85 PC SRF. RELACAO.20.2005 | 02.183.757/0001-93 - EDITORA ABRIL | R$ 246,68 |
| 2005OB905092 | 2005-06-27T00:00 | NFFPS FS0018026(01 A 12/02/05) E FS0018028(01/01/05 A 31/01/05, FAT. COMPL.):LOC.MAQUINAS XEROX COPIADORAS,DIV.MODELOS, C/FORNEC. SUPRIMENTO, EXCETO PAPEL.RET. SRF 5,85# - REL.411/05. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 48.994,87 |
| 2005OB905093 | 2005-06-27T00:00 | NFFPS FS0018026(PARTE)LOC. MAQUINAS XEROX COPIADORAS E OU DUPLICADORAS, C/FOR-NEC.DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL .. RET. SRF 5,85#S/VL.APROPRIADO.REL.411/05 - 13 A 21/02/05 - COMPLETA 2005NS006885. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 35.419,14 |
| 2005OB905094 | 2005-06-27T00:00 | FC 36853806558-1 E 36853806548-4 TAXAS EXTRAODINARIAS INCIDENTES S/OS APTOS 201 E 303, DO BLOCO "A" DA SQN 112 - INTEGRANTES RESERVA TECNICA CD. PERIODO JULHO/2005 - PROC.115.903/2004 - PARCELA 13/24. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2005OB905095 | 2005-06-27T00:00 | TC 36853806643-X- TAXAS ORDINARIAS INCIDENTES SOBRE O APT. 201, INTEGRANTE DARESERVA TECNICA DA CAMARA DOS DEPUTADOS,CORRESPONDENTE A PARCELA DE JUNHO/05.PROCESSO 111496/2004. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 545,00 |
| 2005OB905096 | 2005-06-27T00:00 | FC 36853806653-7 TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE APTO 303 BLOCOA SQN 112. PROCESSO 115.794 2004. ISENTO RETENCAO. PERIODO JUNHO DE 2005 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 545,00 |
| 2005OB905097 | 2005-06-27T00:00 | REC. S/NUMERO. PAGAMENTO DA TAXA EXTRA DO CONDOMINIO DO BLOCO "F" DA SQN 108 APT. FUNCIONAL 503.REFERENTE A JUNHO/2005. PROC.110.003/2004 | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 80,00 |
| 2005OB905098 | 2005-06-27T00:00 | RECIBO S/ NUMERO.TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT. 203,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CORRESPONDENTE A PARCELA DE JULHO/2005PROCESSO:100.160/2005. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 32,00 |
| 2005OB905099 | 2005-06-27T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 MENOS R$ 33,54 DE AUXILIO-ALIMENTACAOVIAGEM PARA RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE 01 A 04/06/05 PARA ACOMPANHAR PAR-LAMENTARES EM DILIGENCIAS. | 856.305.198-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,46 |
| 2005OB905100 | 2005-06-27T00:00 | R$ 75,00 COMO COMPLEMENTO DAS DIARIAS AUTORIZADAS E PAGAS CONFORME A OB904499 DO DIA 08/06/05. | 856.305.198-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 75,00 |
| 2005OB905101 | 2005-06-27T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 MENOS R$ 33,54 DE AUXILIO-ALIMENTACAOVIAGEM PARA RIO GRANDE DO SUL NO PERIODO DE 01 A 04/06/05 PARA ACOMPANHAR PAR-LAMENTARES EM DILIGENCIAS. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 566,46 |
| 2005OB905102 | 2005-06-27T00:00 | R$ 75,00 COMO COMPLEMENTO DAS DIARIAS AUTORIZADAS E PAGAS CONFORME A OB904461 DO DIA 08/06/05. | 279.701.671-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 75,00 |
| 2005OB905103 | 2005-06-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NS. 133.582, 140.611 E 140.612/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.513,46 |
| 2005OB905104 | 2005-06-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1409. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 109.910,08 |
| 2005OB905105 | 2005-06-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1094. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.604,51 |
| 2005OB905106 | 2005-06-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1409. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.170,21 |
| 2005OB905107 | 2005-06-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1094. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.223,96 |
| 2005OB905108 | 2005-06-27T00:00 | NFS 1650 - REFERENTE VALORES REAJUSTADOS DEVIDO AO AUMENTO DO REAJUSTE DO VALEREFEIÇÃO A PARTIR DE 24/11/04, REF. A JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2005. RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELAÇÃO 414/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.523,82 |
| 2005OB905109 | 2005-06-27T00:00 | NFF 14165 E 14733 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCOII DA CD (RODAPE E PISO VINILICO...). RET. SRF 5,85# REL.27 S/DEMAP | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 4.669,86 |
| 2005OB905110 | 2005-06-27T00:00 | FC 100382907060 TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT. 308 DA SQN 308, BLOCO G, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. REF MES JULHO. PROCESSO 132599/05 | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 183,60 |
| 2005OB905118 | 2005-06-27T00:00 | NFF 22192 -PARTE..LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES,MESATELEF.,CD-SERV.EXTRAORD... RET. SRF 9,45PC S.VLR. APR.-INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL NF. R$ 5.221,46-RELACAO 412/2005 - PERIODO 18/06/04 A 31.08.2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.543,55 |
| 2005OB905120 | 2005-06-27T00:00 | NFF 22191.FORNC. MAO-DE-OBRA MANUT. DE EDIFICACOES(...)SERVICO EXTRAORDINARIORET. SRF 9,45 S/ VALOR APROPRIADO INSS 11PC E ISS 5PC. S/ TOTAL NF.REL. 412/2005 PERIODO: 01/05/04 A 17/06/04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.270,17 |
| 2005OB905122 | 2005-06-27T00:00 | NFS 22192 (PARTE) - LOC. MAO OBRA MANUT. DE EDIFICACOES... OPERACAO ELEVADORESMESA TELEF. CD - SERV. EXTRAORD... - RET SRF 9,45PC S. VLR APROPRIADO - INSS 11PC E ISS 5PC JA RETIDOS NA 2005NS006917-REL 412/05 - PER 18/06/04 A 31/08/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1,68 |
| 2005OB905128 | 2005-06-28T00:00 | NFS 44476- MANUT.PREVENT.CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO. RETENCAOSRF 5,85PC E ISS 5PC RELACAO 408 2005. PERIODO 14.05 A 13.06.2005 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.661,40 |
| 2005OB905129 | 2005-06-28T00:00 | NFS 7699-PARTE- SERV. DE FAXINA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL IMOVEIS FUNCIONAISCD. RET. SRF 5,85 PC S/VLR. APROPRIADO, INSS 11 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTAL NFS.RELACAO 408 2005 - PERIODO 01 A 19/05/2005 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 3.734,41 |
| 2005OB905130 | 2005-06-28T00:00 | NFS 7699-PARTE- SERV. DE FAXINA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL IMOVEIS FUNCIONAISCD. RETENCAO SRF 5,85 PC S/VLR. APROPRIADO, INSS 11 PC E ISS 5 PC RETIDOS NA2005NS006936 - RELACAO 408 2005 - PERIODO 20 A 30/05/2005 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 2.386,71 |
| 2005OB905131 | 2005-06-28T00:00 | NFF 204068/069. FORNEC. DE COMPUTADORES A CD. BLOQUEIO R$ 53.364,83(MULTA, NF204069) - PROC. 123.677/04. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 408/05 | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 828.091,14 |
| 2005OB905132 | 2005-06-28T00:00 | NF 31.992 E 32.093 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 408/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 122,02 |
| 2005OB905133 | 2005-06-28T00:00 | NF 6962,6963,6964/65- FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS MERCEDES BENZ - CONJUNTO PIVO(E OUTROS) OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 408/05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 506,60 |
| 2005OB905134 | 2005-06-28T00:00 | NFS 925 - SERVICO REFORMA EM APARTAMENTO FUNCIONAL (SQN 202-K-403). RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL - INSS 11# S/50# NFS - REL.408/05. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 2.346,01 |
| 2005OB905135 | 2005-06-28T00:00 | NFS 910/911 SERV. MANUTENCAO/CONSERVACAO C/FORNEC. DE MATERIAIS NOS IMOVEIS DACD.RET. SRF 5,85#, ISS 1# S/TOTAL NF E 11# S/R$ 15.213,47(MAO DE OBRA).RELACAO408/2005 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 26.669,23 |
| 2005OB905136 | 2005-06-28T00:00 | NFF 3013/3030/3031/3041/3048/3052/3060/3067/3081/3094. FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL (COMENT. CODIGO CIVIL BRASILEIRO E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 408/05. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 17.765,03 |
| 2005OB905137 | 2005-06-28T00:00 | NFS 0001 - SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL - INSS 11# S/50# NFS. REL.408/05. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 30.454,87 |
| 2005OB905138 | 2005-06-28T00:00 | NF 658. CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS.OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5# - REL.408/05. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 123,04 |
| 2005OB905139 | 2005-06-28T00:00 | NFF 41684- SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45PC - PERIODO 23/05/05 A 22/06/05 - REL 408/05. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2005OB905140 | 2005-06-28T00:00 | NFS 386. SERV.SUPORTE TEC. ON SITE, NOS MODULOS MCAFEE SUITE AVD ACTIVE VIRUS DEFENSE...PERIODO 17.03 A 17.06.05. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.ISS 5PCS/ VALOR TOTAL. RELACAO 408/05. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.275,00 |
| 2005OB905141 | 2005-06-28T00:00 | NFS 6880 -SERVICOS ABERTURA, TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM CHAVES...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 POR CENTO. FAIXA I. RELACAO408 2005. PERIODO MAIO E JUNHO 2005 | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ 135,24 |
| 2005OB905142 | 2005-06-28T00:00 | NFFPS FS0018027 LOCACAO DE MAQUINAS XEROX COPIADORAS E OU DUPLICADORAS,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, MARCA XEROX, DEST. A CD.RET. SRF 5,85#S/VL.APR., GLOSA R$1.133,48 REF.2 MAQ.PARADAS - PER.22 A 28.02.05 - REL.416/05 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 102.243,33 |
| 2005OB905143 | 2005-06-28T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE U$S 350,00 (R$ 4.322,50) MAIS US$ 176,00(R$ 434,72)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A ROMA E VICENZA/ITALIA, FORUM SANTA CATARINA, PER. 01 A 13/07/05.COTACAO DO DOLAR R$ 2,47. | 169.196.619-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.757,22 |
| 2005OB905144 | 2005-06-28T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 78,29 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE-PE, ACOMPANHAR PRESIDENTE DES-TA CASA, PER. 23 A 27/06/05. | 019.256.294-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.006,71 |
| 2005OB905147 | 2005-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1095. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.700,14 |
| 2005OB905148 | 2005-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1410. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.962,15 |
| 2005OB905149 | 2005-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1095. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.427,67 |
| 2005OB905150 | 2005-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 140.676 E 140.780/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 509,81 |
| 2005OB905151 | 2005-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1410. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193.574,09 |
| 2005OB905152 | 2005-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA A SENHORA DEPUTADA THELMA DE OLIVEIRA CART. 52/405 - CONFORME PROCESSO Nº 107.722/05 | 171.785.171-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 137,08 |
| 2005OB905153 | 2005-06-28T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIçãO PATRONAL REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DA SERVIDORA REQUISITADA VILMA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA, CPF: 10531452840, PONTO 182603GRUPO 8, PROCESSO: 9.316/2004 - DDP 119-06/2005 | 05.665.754/0001-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 43,98 |
| 2005OB905154 | 2005-06-28T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, MENOS R$ 55,89 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM ACIDADE DE GOIAS VELHO-GO, 31/05/05 A 04/06/05- FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE-MA AMIBENTAL. | 113.756.551-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 644,11 |
| 2005OB905155 | 2005-06-28T00:00 | FAT.ESP. 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S. CONSERV. DE HIDROMETRO R$102,12RELACAO 417/05 - PERIODO JUNHO DE 2005 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 168.272,40 |
| 2005OB905157 | 2005-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SENHOR DEPUTADO JOÃO PAULO GOMES DA SILVANOS TERMOS DO ATO DA MESA 16/1999, ADT 1096. | 131.040.986-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 152,52 |
| 2005OB905165 | 2005-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1097. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.182,30 |
| 2005OB905166 | 2005-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1097. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.238,51 |
| 2005OB905167 | 2005-06-29T00:00 | NFVC 4467 - FORNECIMENTO DE LANCHES..... SANDUICHES E REFRIGERANTES. EMPR. OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 415.2005 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 52,09 |
| 2005OB905168 | 2005-06-29T00:00 | NF 670. SERVICO CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 PC S/TOTAL. REL.415/05. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 113,51 |
| 2005OB905169 | 2005-06-29T00:00 | FAT.0505.00.063.612(COPIA)SERVICO COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE P/CDRET SRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROPRIADO.(REF.LIBERACAO DO VLR. GLOSADO NA REL. 332/05 CONF. 2005NS005456) REL.415/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.882,20 |
| 2005OB905170 | 2005-06-29T00:00 | NFS 6878 E 6879-SERV.ABERTURA, TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM CHAVES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 POR CENTO(FAIXA I).RELACAO 415/2005. REFERENTE A MAIO E JUNHO/2005. | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ 1.048,60 |
| 2005OB905171 | 2005-06-29T00:00 | NFFS 6140.SERVIçO DE ASSIST. TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110.RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL.415/2005.PERIODO 25/05/2005 A 24/06/2005. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 58.703,94 |
| 2005OB905172 | 2005-06-29T00:00 | NF 19034/35/37/44/45/46/52A61/829A831 SERVICO DE HOTELARIA. GLOSAS R$ 18,19 E R$ 166,96 (NF 19035 E 19037 RESPECT.). RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., E ISS 5# S/R$ 4.899,31 (DIARIAS). REL. 415 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 4.887,56 |
| 2005OB905173 | 2005-06-29T00:00 | NF 20020/338/339/406/407/410A412/435/436/579/597 - SERVICO DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/R$ 2.563,16 (DIARIAS). REL. 415 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 2.605,70 |
| 2005OB905174 | 2005-06-29T00:00 | NF 20888 A 20890/21106/21123 - SERVICO DE HOTELARIA. GLOSA DE R$19,26 NAS NF'S20888 A 20890. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., E ISS 5# S/R$ 460,35 (DIARIAS). REL. 415 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 439,32 |
| 2005OB905175 | 2005-06-29T00:00 | NFS 31 SERVICO DE INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA...RET.SRF. 9,45PC ISS5 PC E INSS 11 PC SOBRE RS 74.040,71. RELACAO 415/05.PER.26.05.05 A 25.06.05 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 65.630,82 |
| 2005OB905176 | 2005-06-29T00:00 | NFS.01.ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS.RELAçAO 415/2005. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.063,68 |
| 2005OB905178 | 2005-06-29T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00 (R$ 4.305,00)MAIS US$ 176,00(R$ 432,96)ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A ROMA/FLORENCA/GENEBRA/PARIS/LONDRES, PER. 29/06A 14/07/05.COTACAO DOLAR R$ 2,46. | 313.402.611-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.737,96 |
| 2005OB905179 | 2005-06-29T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00 (R$ 4.305,00)MAIS US$ 176,00(R$ 432,96)ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A ROMA/FLORENCA/GENEBRA/PARIS/LONDRES, PER. 29/06A 18/07/05.COTACAO DOLAR R$ 2,46. | 302.222.906-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.737,96 |
| 2005OB905180 | 2005-06-29T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00 (R$ 4.305,00)MAIS US$ 176,00(R$ 432,96)ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A ROMA/FLORENCA/GENEBRA/PARIS/LONDRES, PER. 29/06A 11/07/05.COTACAO DOLAR R$ 2,46. | 166.773.589-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.737,96 |
| 2005OB905181 | 2005-06-29T00:00 | NF 1085. FORNECIMENTO DE 16 MODULOS PRE-AMPLIFICADORES DE LINHA/MICROFONE, DESTINADOS A COORD. DE AUDIOVISUAL. BLOQUEIO R$ 3.675,20 (MULTA) PROC. 123548/04.RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 413/05 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 30.926,81 |
| 2005OB905184 | 2005-06-29T00:00 | NC. 10697 E OUTROS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES .. ISENTO DE IMPOSTOS .. RELAÇÃO 501/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 95.851,09 |
| 2005OB905185 | 2005-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1411. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.294,51 |
| 2005OB905186 | 2005-06-29T00:00 | NF.7596.FORNECIMENTO DE QUINHENTAS UNIDADES DE PASTA EM PVC CRISTAL DESTINADAS AO"SIMPOSIO NACIONAL DE SAUDE"A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 28 A 30/06/05. EMSOLICITACAO DA COMIS.SEG.SOCIAL E FAMILIA.EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL.REL.413/05 | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2005OB905187 | 2005-06-29T00:00 | NFS 57 - SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO (SQS 311-I-204) OPT.SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5# - REL.413/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.289,50 |
| 2005OB905188 | 2005-06-29T00:00 | NFS 56 - SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO DA SQN 202-I-602(SOFA DE 1 LUGAR E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 413 DE2005 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.529,50 |
| 2005OB905189 | 2005-06-29T00:00 | NFS 285 - PRESTACAO SERVICOS TECNICOS OBJETIVANDO CRIACAO MUSICAL...DOCUMENTA-RIO BRASILIA 45 ATENDENDO AA TV CAMARA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.EPP FAIXA II - RETENCAO ISS 3 POR CENTO. RELACAO 413 2005 | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 1.455,00 |
| 2005OB905190 | 2005-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1411. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 428.880,40 |
| 2005OB905191 | 2005-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES,CONFORMEPROCS. NºS 140.837,140.976,140.979,141.020 E 141.021/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.689,20 |
| 2005OB905193 | 2005-06-29T00:00 | NFS 285 - PRESTACAO SERVICOS TECNICOS OBJETIVANDO CRIACAO MUSICAL...DOCUMENTA-RIO BRASILIA 45 ATENDENDO AA TV CAMARA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.EPP FAIXA II - RETENCAO ISS 3 POR CENTO. RELACAO 413 2005 | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 1.455,00 |
| 2005OB905194 | 2005-06-30T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 30/06 A 01/07/05 P/ PARTICIPAR DA SOLE-NIDADE ENTREGA DO PREMIO ROBERTO MARINHO DE CULTURA DE PAZ. | 558.457.037-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2005OB905195 | 2005-06-30T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 4,287.50)+ US$ 176,00( R$ 431,20)DE ADIC.EMB/DESEM.,VIAGEM P/NOVA IORQUE NO PERIODO DE 28/06 A 03/07/05 NO SEG-MENTO DE ALTO NIVEL DO CONSELHO ECONOMICO E SOCIAL DAS NACOES UNIDAS. COT.2,45 | 471.337.327-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.718,70 |
| 2005OB905196 | 2005-06-30T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 4,287.50)+ US$ 176,00( R$ 431,20)DE ADIC.EMB/DESEM.,VIAGEM P/NOVA IORQUE NO PERIODO DE 28/06 A 03/07/05 NO SEG-MENTO DE ALTO NIVEL DO CONSELHO ECONOMICO E SOCIAL DAS NACOES UNIDAS. COT.2,45 | 025.931.062-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.718,70 |
| 2005OB905197 | 2005-06-30T00:00 | NFPS 176962/139740 FAT.05/06/01507857 LOCACAO ENLACES DE TRANSP. DE SINAL DE VIDEO E AUDIO ASSOCIADO INTERLIGANDO ESTUDIOS DA TV CAMARA E EMBRATEL/BSB. RET. SRF 9,45# S/7448,77 E ISS 5# S/6930,20 REL.418 REF. JUNHO/2005 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.398,35 |
| 2005OB905198 | 2005-06-30T00:00 | NFPS 176963 FAT.05.06.01507858-1 LOCACAO EQUIP.UP LINK DEST.TRANSMISSAO DE SI-NAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P.TV CD. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.418 REF. JUNHO/2005. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 46.114,35 |
| 2005OB905199 | 2005-06-30T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, VIAGEM PARA BRASILIA NO PERIODO DE28 A 30/06/05 AO SIMPOSIO SOBRE SAUDE E SEGURIDADE SOCIAL NO AUDITORIO NEREU RAMOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 090.575.107-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,00 |
| 2005OB905200 | 2005-06-30T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPAR DAS 37A E 38A REUNIOES PLENARIAS DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS NO RIO DE JANEIRO DE 04 A 05/07/05 | 016.634.827-99 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2005OB905201 | 2005-06-30T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$33,34 AUXILIO ALIMENTACAO. MANTER CONTATOS COM A UNIVERSIDADEFEDERAL DE PERNANBUCO EM RECIFE DE 30/06/05 A 01/07/05. | 339.484.701-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,66 |
| 2005OB905202 | 2005-06-30T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$33,34 AUXILIO ALIMENTACAO. MANTER CONTATOS COM A UNIVERSIDADEFEDERAL DE PERNANBUCO EM RECIFE DE 30/06/05 A 01/07/05. | 138.051.002-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,66 |
| 2005OB905203 | 2005-06-30T00:00 | FAT. 05.06.40200060-6 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASIL SAT B1 DEST. AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45#. REL.418/05 - 26.05.05 A 25.06.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.418,39 |
| 2005OB905204 | 2005-06-30T00:00 | FAT. 0506.00.318.530.SERVIçO DE ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DA CAMARA DOS DEPUTADOS E A INTERNET.PERIODO 12/04/2005 A 11/05/2005.RET.SRF. 9,45 PC.RELAçAO 418/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 8.622,45 |
| 2005OB905205 | 2005-06-30T00:00 | NFST 1403098/08510. SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RET.SRF. 9,45 P.CENTO.RELACAO 418/05. PERIODO: 29/02 A 28/04/05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 22.184,74 |
| 2005OB905206 | 2005-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1098. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.110,65 |
| 2005OB905208 | 2005-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1412. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 187.609,31 |
| 2005OB905210 | 2005-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1412. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.712,40 |
| 2005OB905213 | 2005-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1098. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.978,84 |
| 2005OB905214 | 2005-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1413. | 004.458.604-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.679,91 |
| 2005OB905215 | 2005-06-30T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 4.287,50), MAIS US$ 176.00 (R$ 431,20) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A MATOSINHOS, PORTUGAL, NO PERIODO DE 03 A 08/JUL/05. COTACAO: R$ 2,45 | 105.367.449-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.718,70 |
| 2005OB905216 | 2005-06-30T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4.287,50), U$176,00 (R$431,20)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.REPRESENTAR A CAMARA DOS DEPUTADOS EM VISITA A CIDADE DE MATOSINHOS,PORTUGAL, NO PERIODO DE 03 A 08/07/05.COTACAO R$2,45 | 119.792.169-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.718,70 |
| 2005OB905217 | 2005-06-30T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 4,287.50)+ US$ 176,00( R$ 431,20)DE ADIC.EMB/DESEM.,VIAGEM P/CIDADE DE PRAIA, CABO VERDE 01/07 A 09/07/05 O EN-CONTRO DE PRESIDENTES DE PARLAM.DOS PAISES DE LINGUA PORTUGUESA. COT.2,45 | 577.853.687-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.718,70 |
| 2005OB905218 | 2005-07-01T00:00 | INFORMACAO 05.1/2005 EXEC.ATIV.POLICIAMENTO/CD, ED.PRINC. ANEXOS I,II,III,IV EOUTROS P/MEIO SEG.LEGISL. ISENTO IMPOSTOS. GLOSA R$571,65 (COB. INDEVIDA). RELACAO 502/05. REF. MAIO/2005. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 47.202,40 |
| 2005OB905219 | 2005-07-01T00:00 | NF 169 - PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE - RETENCOES SRF 9,45SEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL) - RELACAO 502/05. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 513,60 |
| 2005OB905220 | 2005-07-01T00:00 | NF 82090 - COBRANçA REFERENTE A PARC. DO CONTRATO DE MANUT.PREVENTIVA E CORRE-TIVA NR 92118.PROCESSO 129.583/01.VIGENCIA 28/12/04 A 27/01/05.PARCELA REFERENTE ABRIL 2004 - RETENCAO SRF 5,85PC S/VLR APROPRIADO. REL. 502/2005. PARTE NF. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.208,24 |
| 2005OB905221 | 2005-07-01T00:00 | NFF 2795. LICENCA E MANUTENCAO DE SOFTWARE BORLAND. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO DEZ/2004 - RELACAO 502/05. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 40.688,65 |
| 2005OB905222 | 2005-07-01T00:00 | NFF 2795. LICENCA E MANUTENCAO DE SOFTWARE BORLAND. RET. SRF 9,45 P.CENTO. PERIODO JAN, FEV E MAR/2005 - RELACAO 502/05. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 79.916,08 |
| 2005OB905223 | 2005-07-01T00:00 | NFS 918/915/916/914/913/912/917 SERV. DE CONSERV. MANUT. C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEL FUNCIONAL CD. RET. SRF. 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL + INSS 11PCS/ 28.873,78 (MAO DE OBRA) - REL. 502/05. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 50.615,72 |
| 2005OB905224 | 2005-07-01T00:00 | NF 82090 - COBRANCA REFERENTE A PARC. DO CONTRATO DE MANUT.PREVENTIVA E CORRE-TIVA NR 92118.PROC. 129.583/01.VIGENCIA 28/12/04 A 27/01/05.PARCELA REF. ABRIL2004 - RET. SRF 5,85PC S/VLR APROPR. REL. 502/2005. PARTE NF. VER 2005NS007061 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 134,35 |
| 2005OB905225 | 2005-07-01T00:00 | NFS 161472. PRESTACAO DE SERVICO, CONTROLE DE QUALIDADE - ELET.PROTEINAS,IMUNOPROTEINAS,ESPECTRO,GRAM.HEMATOSCOPIA,LIQUOR,PARASITOLOGIA,SOROLOGIA,URINALISE.SRF 9,45PC. - REL.502/2005 - REF. JUNHO/2005. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 372,92 |
| 2005OB905226 | 2005-07-01T00:00 | NFF 13595 FORNECIMENTO DE CARPETE DE MADEIRA . RET 5,85 PC SRF. RELACAO 502/05. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.198,04 |
| 2005OB905227 | 2005-07-01T00:00 | NFS. 11693 - FORNECIMENTO DE UM TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO ( SERVIçOS PRESTADOS NO DESEMBARACO ALFADEGARIO) RET. SRF. 9,45PC ISS 5PC S/ TOTAL DA NF.REL. 502/2005 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 31.439,63 |
| 2005OB905228 | 2005-07-01T00:00 | NFS 290 SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.502/05. PER.19/05/05 A 18/06/05. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2005OB905229 | 2005-07-01T00:00 | NFS 5245 - SERVICO DE MANUTENCAO PREV CORRETIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNECIMENTODE PECAS, EM UMA PROCESSADORA DE MICROFILMES KODAK. EMP. OPTANTE SIMP. FEDERALRELACAO 502 2005. PERIODO 23.05.2005 A 22.06.2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 988,50 |
| 2005OB905230 | 2005-07-01T00:00 | NFF 4158 SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASES ESUPORTE TECNICO...SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER. RET.SRF 9,45PC REL. 502/05 PARC.01/12 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.934,50 |
| 2005OB905231 | 2005-07-01T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 780,80)VIAGEM PARA MONTEVIDEU/ URUGUAI NO PERIODO DE 27/02 A 02/03/05 COMO PRESIDENTE DA COMISSAO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL NO SEMINARIO LOS CAMINOS DE LA INTEGRACION SUD. COT.2,44 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 780,80 |
| 2005OB905232 | 2005-07-01T00:00 | NFS 1020 PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA AA SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5# - REL.502/05. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 388,20 |
| 2005OB905233 | 2005-07-01T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$44,74 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR PARLAMENTARES, NA CIDADE DO ACRE DE 23 A 25/06/05 | 143.754.001-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 865,26 |
| 2005OB905234 | 2005-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1416. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.045,95 |
| 2005OB905235 | 2005-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 1099. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.755,55 |
| 2005OB905236 | 2005-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1414. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277.669,45 |
| 2005OB905237 | 2005-07-01T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESAS DE PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NS. 140.956 , 141.467 , 141.500, 141.522 E 140.948/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.835,41 |
| 2005OB905238 | 2005-07-01T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESAS DE PASSAGEM AQREA AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NS. 141.502 , 140.374 , 140.739 , 140.888 E 141.018/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.511,34 |
| 2005OB905239 | 2005-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 141.108, 141.290 E 141.308/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.873,89 |
| 2005OB905240 | 2005-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 141.068 E 141.071/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 965,28 |
| 2005OB905241 | 2005-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 1099. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.762,34 |
| 2005OB905242 | 2005-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1414. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.481,57 |
| 2005OB905243 | 2005-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.GILBERTO NASCIMENTO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR ARD 1415 | 648.174.078-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.430,95 |
| 2005OB905244 | 2005-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AQREA AO SENHOR DEPUTADO POMPEO DE MATTOS CART. 52/505 - CONFORME PROCESSO N} 113.413/05. | 283.468.900-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 103,32 |
| 2005OB905245 | 2005-07-01T00:00 | NFS 537 PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS DACD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL., INSS11PC S. 50PC DA NF. REL. 502/2005 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.740,16 |
| 2005OB905246 | 2005-07-01T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO G. RORIZ, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 10.06.05 PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROC. 132.323/05 C A E N G E | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005OB905247 | 2005-07-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00061334/05 - PROCESSO N}21.318/05 - DESC.(R$ 2.349,97)REFNOTA DE CRQD. N} 901 - PROCESSO N} 21.207/05. EUREXPRESS ( 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.567,31 |
| 2005OB905248 | 2005-07-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5160651/05 - PROCESSO N} 21.298/05COTA VARIG (7,05 POR CENTO - IN 480/04 - SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 42.734,41 |
| 2005OB905249 | 2005-07-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5190651/05 - PROCESSO N} 21.299/05COTA VARIG (7,05 POR CENTO - IN 480/04 - SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 48.632,26 |
| 2005OB905250 | 2005-07-01T00:00 | NFS 1665 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA A CD.DESPESAS COM HORAS EXTRAS.RET.SRF 9,45 PC. ISS 5 PC E INSS 11 PC SOBRETOTAL DA NF.REL.418/05. REF. MAIO.2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 610,19 |
| 2005OB905251 | 2005-07-01T00:00 | NFS 0009 - SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS.RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL - INSS 11# S/50# NFS.REL.502/05. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 24.270,67 |
| 2005OB905252 | 2005-07-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00061132/05 - PROCESSO N} 21.321/05-DESC. (R$8.149,94) REFNOTA CRQD. N} 908, PROC. N} 21.286/05.EUREXPRESS (IN 480/04 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.602,13 |
| 2005OB905253 | 2005-07-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00061338/05 - PROCESSO N} 21.317/05EUREXPRESS AVULSA ( 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.454,03 |
| 2005OB905254 | 2005-07-02T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2005OB905176 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -3.063,68 |
| 2005OB905255 | 2005-07-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4035/05(NOTA FISCAL Nº 008460) - PROCESSO Nº 21.256/05COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 154.099,56 |
| 2005OB905256 | 2005-07-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2760387/05 - PROCESSO Nº 21.305/05COTA TAM (7,05 POR CENTO - IN 480/04 - SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 86.961,43 |
| 2005OB905257 | 2005-07-04T00:00 | PAG. DA FATURA Nº 2773737/05 - PROC. Nº 21.389/05COTA TAM (7,05 IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 80.685,75 |
| 2005OB905258 | 2005-07-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2773738/05 - PROCESSO Nº 21.390/05COTA TAM ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 146.243,04 |
| 2005OB905259 | 2005-07-04T00:00 | PAG.FATURA Nº 2773735/05 - PROC.Nº 21.387/05COTA TAM (7,05 POR CENTO - IN 480/04 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 88.171,49 |
| 2005OB905260 | 2005-07-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2773734/05 - PROCESSO Nº 21.386/05COTA TAM (7,05 POR CENTO - IN 480/04 - SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 109.775,51 |
| 2005OB905261 | 2005-07-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2773736/05 - PROCESSO Nº 21.388/05COTA TAM ( 7,05 POR CENTO IN 480/04SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 83.282,38 |
| 2005OB905262 | 2005-07-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5210651/05(DESCONTADO R$ 30,00 REF. BIL. Nº 04221130671MAIOR DO QUE A RPA Nº 194.604/05) - PROCESSO Nº 21.456/05COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.724,12 |
| 2005OB905263 | 2005-07-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5230651/05(DESCONTADO R$ 55,00 REF. BIL. Nº 0422113050977MAIOR DO QUE A RPA Nº 194.822/05) - PROCESSO Nº 21.458/05COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 56.562,29 |
| 2005OB905264 | 2005-07-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5240651/05 - PROCESSO Nº 21.459/05COTA VARIG (7,05 POR CENTO - IN 480/04 - SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 57.676,28 |
| 2005OB905265 | 2005-07-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5250651/05 - PROCESSO Nº 21.457/05COTA VARIG (7,05 POR CENTO - IN 480/04 - SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 36.933,72 |
| 2005OB905266 | 2005-07-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5220651/05 - PROCESSO Nº 21.460/05COTA VARIG (7,05 POR CENTO - IN 480/04 - SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 80.853,41 |
| 2005OB905267 | 2005-07-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5180651/05 - PROCESSO Nº 21.300/05COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 93.064,81 |
| 2005OB905268 | 2005-07-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5140651/05 - PROCESSO Nº 21.295/05COTA VARIG (7,05 POR CENTO - IN 480/04 - SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.490,01 |
| 2005OB905269 | 2005-07-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 4020/05 - PROCESSO Nº 21.257/05COTA GOL (7,05 POR CENTO - IN 480/04 - SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 293.083,16 |
| 2005OB905270 | 2005-07-04T00:00 | NFS.01.ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS.RELAçAO 415/2005. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.063,68 |
| 2005OB905271 | 2005-07-04T00:00 | FATURA 0403.39.914.666(PARTE).TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCALSFTC.RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROPRIADO. REL 419/05. PERIODO: 06.02 A 29.02.04. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 69.449,36 |
| 2005OB905272 | 2005-07-04T00:00 | FATURA 0403.39.914.666(PARTE).TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCALSFTC.RET. SRF 9,45 P.CENTO S/VLR APROPRIADO. REL 419/05. PERIODO: 01.02 A 05.02.04.COMPLEMENTA 2005NS007090 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 9.184,93 |
| 2005OB905273 | 2005-07-04T00:00 | FATURA 0402.39.104.093 (NFST'S ANEXAS) - SERVICO TELEFONIA FIXA REFERENTEAO 0800 DO TELEMARKENTING PASSIVO DO DISQUE CAMARA,PARA OS PREDIOS ADMINISTRA-TIVOS DA CD. RET.SRF 9,45 PC. REL.419/05 PERIODO.JANEIRO/04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 99.475,08 |
| 2005OB905274 | 2005-07-04T00:00 | FATURA 0404.40.669.193 E 0405.00.329.697TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL SFTCRET. SRF 9,45# - REL.419/05 - MARCO E ABRIL/2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 153.677,99 |
| 2005OB905275 | 2005-07-04T00:00 | NF. 20880 - RENOVAÇÃO DE 1 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "ELETRONICA TOTAL" PARAO PERIODO DE MAIO DE 2005 A ABRIL DE 2006. (NUMERO 107 AO 114), SOLICITAÇÃO DOCEDI/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAÇÃO 21/2005. | 48.031.272/0001-85 - SABER MARKETING DIRETO LTDA | R$ 74,00 |
| 2005OB905276 | 2005-07-04T00:00 | NFST. 6100000003959 REF. SERVICO TELEF FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERREGIONAL NA REGIAO I.... RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 420 PERIODO MAIO/2005. | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 164.066,46 |
| 2005OB905277 | 2005-07-04T00:00 | NFST. 6100000003960. SERVICO TELEF FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTER REGIONAL NA REGIAO I.... RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 420/05. PERIODO MAIO/05. | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 7.486,25 |
| 2005OB905278 | 2005-07-04T00:00 | NFST 6100000003795 SERVICO TELEF FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. INTER REGIONALNA REGIAO I.... RET. SRF 9,45# RELACAO 420/2005 PERIODO ABRIL/2005. | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 144.303,03 |
| 2005OB905279 | 2005-07-04T00:00 | NFST 6100000003796 SERVICO TELEF FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. INTER REGIONALNA REGIAO I.... RET. SRF 9,45# RELACAO 420/2005 PERIODO ABRIL/2005. | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 6.367,75 |
| 2005OB905280 | 2005-07-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2773739/05 - PROCESSO Nº 21.391/05COTA TAM (7,05 POR CENTO - IN 480/04 - SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 15.013,05 |
| 2005OB905281 | 2005-07-04T00:00 | NFS 1660-FORNEC. MAO-DE-OBRA RADIO CAMARA-AUMENTO SALARIOS NORMATIVOS DA CATE-GORIA A PARTIR 01/10/04(REF PER.28/10 A 30/12/04)-RET:SRF9,45 PC.S.VALOR APROPIADO.INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTAL NF.GLOSA 125,14(COB.INDEV.).REL.420.2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.913,31 |
| 2005OB905282 | 2005-07-04T00:00 | NFS 259 REFORMA IMOVEIS FUNCIONAIS. C/FORNEC. MATERIAIS.RET. SRF 5,85# E ISS1# S/TOTAL NF, INSS 11# S/R$ 10.686,20 - RELACAO 507/05. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 18.732,92 |
| 2005OB905283 | 2005-07-04T00:00 | NFS 1675 - SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS DO SISTEMA DEARQUIVAMENTO DESLIZANTE... RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 507 2005 - PERIODO 01 A 30.04.2005 | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 563,43 |
| 2005OB905284 | 2005-07-04T00:00 | NFS 1684 - SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS DO SISTEMA DEARQUIVAMENTO DESLIZANTE... RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 507 2005 - PERIODO 01 A 31.05.2005 | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 563,43 |
| 2005OB905285 | 2005-07-04T00:00 | FATURA 645 - PRESTACAO SERVICOS HOSPEDAGEM DEZOITO APARTAMENTOS... PARTICIPAN-TES PROGRAMA DE EDUCACAO CIDADA... PERIODO 13 A 17.06.05. ISENTO DE IMPOSTOSRELACAO 506 DE 2005 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 4.050,00 |
| 2005OB905286 | 2005-07-04T00:00 | NFFS 4877/95/4900 ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A CAMARA DOS DEPUTADOS SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.507/05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 6.505,97 |
| 2005OB905287 | 2005-07-04T00:00 | NF 7540. FORNECIMENTO ACUCAR CRISTAL, MARCA CRISTAL VALE. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RELACAO 507/05. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 5.220,00 |
| 2005OB905288 | 2005-07-04T00:00 | NFS 3637- SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 480. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.GLOSA340,87 (1PC SAT COBRANCA INDEVIDA). REL. 505 PERIODO ABRIL/2005 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 280.917,00 |
| 2005OB905289 | 2005-07-04T00:00 | NF 32.196 E 32.324 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC...RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 505/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 122,02 |
| 2005OB905290 | 2005-07-04T00:00 | NFS 163166- LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN.RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 507 2005 - PERIODO 01 A 30.06.2005 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 212,79 |
| 2005OB905291 | 2005-07-04T00:00 | NFS 8581 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA... RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 507/2005 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.138,75 |
| 2005OB905292 | 2005-07-04T00:00 | NF 673. CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. RELAÇÃO 507/2005. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 51,11 |
| 2005OB905293 | 2005-07-04T00:00 | NFS 3626 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MARCA FACIT - OPTANTE PELO SIMPLES - RET. ISS FAIXA 2- 3#PERIODO 29/05 A 28/06/2005 - RELACAO 505/05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.547,15 |
| 2005OB905294 | 2005-07-04T00:00 | NFFS 27099 - PREST. SERV.TRAT.QUIMICO E BIOLOGICO DE AGUA GELADA E CONDENSACAOSIST. AR CONDIC.DOS EDIFIC.PRINCIPAL, ANEXOS II, III E IV - RET. SRF 5,85PCRELACAO 505/2005. PERIODO JUNHO/2005. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.142,57 |
| 2005OB905295 | 2005-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEPUTADO MARCELO CASTRO CART. 52/110 - CONFORME PROCESSO Nº 141.469/05. | 023.820.913-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.428,54 |
| 2005OB905296 | 2005-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM AéREA à SERVIDORA CASSIA REGINA OSSIPE BOTELHO PONTO Nº 5.183, REF. BIL'S COD. PH8LBT/1873/8D E MSY2DS/1782/4F EMPRESA GOL.- PROCESSO Nº 130.109/05. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 401,10 |
| 2005OB905298 | 2005-07-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00061313/05 - PROCESSO Nº 21.320/05EUREXPRESS (IN 480/04 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 13.846,82 |
| 2005OB905299 | 2005-07-04T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 4.322,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 434,72) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A MATOSINHOS, PORTUGAL, 30/06 A 07/07/05.COT R$ 2,47. | 171.766.621-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.757,22 |
| 2005OB905301 | 2005-07-04T00:00 | NFS 1299/300/301/303/310-FORNEC,MONT.,INSTAL.TESTES SIST.AR CONDIC.ED.ANEXOIIIRET.SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL,INSS 11# S/50PC NF.BLOQUEIO 1.057,13(NF1299/301/3) REF.MULTA P.118629/04- REL. 508- PG REF.4,5,1,1 E 10PC CONTR. CONF.CRONOG. | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 137.930,01 |
| 2005OB905302 | 2005-07-04T00:00 | NFFS 7547 SERVICO DISTRIBUICAO DE JORNAL DA CAMARA. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL PERIODO: JUN/05 REL. 510/2005 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.095,31 |
| 2005OB905303 | 2005-07-04T00:00 | NFS 1891 - MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERACAO SIST. AR CONDICIONADO RET SRF 5,85PC,INSS 11PC S. R$ 3.882,03(BASE CALCULO APOS DED. VT E VR NO VLRDE570,50)E ISS 5PC-REL.510/05.PERIODO.23/04/05 A 22/05/05. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.542,42 |
| 2005OB905304 | 2005-07-04T00:00 | NFS 1890 .. SERV.MANUT.PREVENT/CORRETIVA DOS SISTEMAS AR CONDICIONADO E EXAUS-TAO C/FORNEC.MAT. DO ED.PRINCIPAL...RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL DA NF. INSS 11#S/88.569,94(DED.VT E VA).. REL.510/05 - 23/05/05 A 20/06/05. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 83.504,42 |
| 2005OB905305 | 2005-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1100. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.027,74 |
| 2005OB905306 | 2005-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1417. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.788,17 |
| 2005OB905307 | 2005-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1100. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.462,16 |
| 2005OB905308 | 2005-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1417. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306.076,14 |
| 2005OB905309 | 2005-07-04T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA, PARA ATENDER DESPESAS C/SERVIçOS DE TIRAGEM DE COPIAS DE PROCESSOS, OUTRAS CONF.AUTORIZAÇÃOD.G. EM 23/06/2005 - PROC. 140.504/05 - ASSESSORIA TÉCNICA DA D.G/CD | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 100,00 |
| 2005OB905310 | 2005-07-05T00:00 | NF 2910 .. TAXA DE INSCRICAO DO SERVIDOR FABIO DE BARROS CORREIA GOMES (6710)NO II SIMPOSIO BRASILEIRO DE VIGILANCIA SANITARIA EM CALDAS NOVAS/GO.GLOSA R$50,00 (COBRADO A MAIOR) - ENTIDADE S/FINS LUCRATIVOS - REL.503/05. | 00.665.448/0001-24 - Associação Brasileira de Saúde Coletiva | R$ 285,00 |
| 2005OB905311 | 2005-07-05T00:00 | NF 6877/6878/6879 E 6880. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA CD. ISENTODE RETENçOES. REL. 510/05. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 21.690,04 |
| 2005OB905312 | 2005-07-05T00:00 | NF 2081 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DE DEMED: AMPOLAS, TUBOS DE FIBRINOLISINA E OUTROS - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO SD 28/05. | 01.464.465/0001-66 - SIMÕES BOECHAT COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA | R$ 10.966,13 |
| 2005OB905313 | 2005-07-05T00:00 | NF 2352- FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMESNO EQUIPAMENTO..., PEDIDO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 28/05 S.DEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.818,61 |
| 2005OB905314 | 2005-07-05T00:00 | NFF 78572 - FORNECIMENTO DE TRIAGE_PAINEL CARDIACO 25 TESTES 97000... RETIDO SRF 5,85PC REL.28/2005 SISTEMA DEMAP. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 3.524,51 |
| 2005OB905315 | 2005-07-05T00:00 | NF 014680 - FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO COMUM EM ATENCAO A SOLICITACAO DODETEC/CD - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO SD 28/05. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.895,80 |
| 2005OB905316 | 2005-07-05T00:00 | NF. 7694. FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS P/URINALISE, MARCA ROCHE DIAGNOSTICS.RET. SRF 5,85# - REL.28/05/DEMAP. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 621,39 |
| 2005OB905317 | 2005-07-05T00:00 | NF 5160 - FORNECIMENTO DE 06 KITS DE HEMOGLOBINA GLICADA. RET. SRF 5,85# - REL.28/05/SD. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 915,14 |
| 2005OB905318 | 2005-07-05T00:00 | NF 1282 FORNECIMENTO DE 200 UNI.CONECTORES RCS MACHO P/CABOS DE AUDIO E VIDEO A PEDIDO COORDENACAO DE COMPRAS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL.28/05 SISTEMA DEMAP | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 498,00 |
| 2005OB905319 | 2005-07-05T00:00 | FC 8000008426.1 TAX EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES 913 INCIDENTE SOBRE O APTO. 401 RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100211/05PERIODO DE JULHO DE 2005. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 40,00 |
| 2005OB905320 | 2005-07-05T00:00 | NF 944 - XAROPE GLICOSE P/ TESTE LABORATORIAL...EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 28 2005 SISTEMA DEMAP | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 110,16 |
| 2005OB905321 | 2005-07-05T00:00 | NF 32.427 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDROPC... RETIDO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 508/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 61,01 |
| 2005OB905322 | 2005-07-05T00:00 | NF. 6985 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS MERCEDES BENZ. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 508/05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.335,65 |
| 2005OB905323 | 2005-07-05T00:00 | NF 548,593,565,614-FORNEC.DE AGUA MINERAL GALOES DE 20 LITROS P/ CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.28/05 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.199,88 |
| 2005OB905324 | 2005-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SENHOR CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO TORRES, REF. REEM-BOLSO DA DESPESA COM PAGAMENTO DAS CUSTAS RECOLHIDAS POR OCASIÃO DO INGRESSO DE AÇÃO ORDINÁRIA, DE AUTORIA DO SR.DEP.SEVERINO CAVALCANTE PROC.140.408/2005. | 612.422.416-04 - CARLOS TORRES | R$ 226,08 |
| 2005OB905325 | 2005-07-05T00:00 | NF. 18493/516/571/594/595 FORN. DE AGUA MINERAL SEM GAS RET. SRF. 2,20PC RELAçãO 28/05. SISTEMA DEMAP. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 38.749,05 |
| 2005OB905327 | 2005-07-05T00:00 | 8,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$7348,25)U$176,00(734,72)ADICIONALEMBARQUE/DESEMB.ACOMPANHAR PARLAMENTAR NO ENCONTRO DE PRESIDENTES,NA CIDADE DEPRAIA, CABO VERDE, DE 01 A 09/07/05. COTACAO 2,47 | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.648,75 |
| 2005OB905328 | 2005-07-05T00:00 | RECIBO S/N. SERV.ELABORACAO DO PERFIL PARLAMENTAR DO DEP.DOUTEL DE ANDRADE(ETAPAS 3 E 4). RET.IRRF 27,5PC S/13.206,50(DEDUZ 465,35), INSS 11# S/2668,15(TETOMAX.) E ISS 5PC S/13.500,00 PIS/PASEP 107524240-49 (VL.BRUTO GFIP) - REL.508 | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ 9.365,06 |
| 2005OB905330 | 2005-07-05T00:00 | 5,5 DIARIAS DE R$ 200,00 - MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE- VIAGEM A SAO PAULO, 09 A 13 DE JULHO/05 - XIV CURSO NACIONAL DE RECICLAGEM EM CARDIOLOGIA. | 405.407.317-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.181,74 |
| 2005OB905331 | 2005-07-05T00:00 | NFF. 69962330 - BODERO FL.58 - NFFEES ANEXAS, FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGO GARAGEM). RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 312/05. RELAçãO 421/05. PERIODO DE MAIO/2005. OBS PAGTO PARTE FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 6.592,92 |
| 2005OB905332 | 2005-07-05T00:00 | NF 034 FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE LENSOMETRO AUTOMATICO COMPUTADORIZADO, MARCA SHIN NIPPON, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL BLOQUEIO R$ 1.104,00 REF. MULTA REL. 363 | 04.141.769/0001-80 - IVANA MAGALHÃES ALVES SALIBA | R$ 9.936,00 |
| 2005OB905333 | 2005-07-05T00:00 | BODERO FL.58, NFEES ANEXAS, CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO DE RETENCOES. OBS FINAL FATURA REL. 421/05 PERIODO MAIO/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB905334 | 2005-07-05T00:00 | NF 2100/101/102/125 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (02 CAIXAS ACIDO ACETIL SA-LICILICO, MARCA ROYTON E OUTROS) AA PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 28 2005 SISTEMA DEMAP | 04.679.265/0001-19 - KMED PRODUTOS MÉDICOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ 18.491,29 |
| 2005OB905335 | 2005-07-05T00:00 | FAT.0506.00.417.095 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD. RET. SRF 9,45# SOBRE VR APRO.E 5# ISS S/RS 1.603,00REL 421/2005. PER.MES MAIO/05 (DESP. COHAB) PARTE DA FATURA | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 597.379,56 |
| 2005OB905336 | 2005-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1101. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.024,70 |
| 2005OB905337 | 2005-07-05T00:00 | FAT.0506.00.417.095(COMPL.)SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIAL DN-APTS.RET SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. ISS RETIDO 2005NS007197. REL.421/05. PERIODO MAIO/2005(CONF.DESPACHO) | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.301,11 |
| 2005OB905338 | 2005-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1101. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 89.309,25 |
| 2005OB905339 | 2005-07-05T00:00 | FAT.0506.00.422.859(PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA LDN-APTS. RET SRF 9,45# S/VLR APROPRIADO. REL. 421 OBS: COMPLEMENTA A 2005NS007198 PERIODO: MAIO/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 146.041,71 |
| 2005OB905340 | 2005-07-05T00:00 | FAT.0506.00.422.859(PARTE)SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DIST.,CD. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., REL. 421 PERIODO: MAIO/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 21.508,33 |
| 2005OB905343 | 2005-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. RONIVON SANTIAGO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1419. | 025.931.062-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.200,00 |
| 2005OB905344 | 2005-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1418. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150.793,79 |
| 2005OB905345 | 2005-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1418. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 319.916,44 |
| 2005OB905348 | 2005-07-06T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAçAO DO D.A. EM 04/07/2005, PROC. 141.880/05 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005OB905349 | 2005-07-06T00:00 | NF. 584/585/586 - FORNECIMENTO DE PECAS P/ PERSIANAS E OUTROS A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 511/2005. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.413,16 |
| 2005OB905350 | 2005-07-06T00:00 | NFF 13590,591,593,594 -FORNEC. E INSTALACAO CARPETES DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. RET.SRF. 5,85PC. S.VLR.APROPRIADO.REL. 511/05 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 15.464,47 |
| 2005OB905351 | 2005-07-06T00:00 | NFS 319. PRESTACAO SERVICOS TECNICOS NECESSARIOS A INSTALACAO DE LINK EM FIBRAOTICA NA TV CAMARA/SECOM/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 511/05 | 05.202.938/0001-08 - HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA. | R$ 410,64 |
| 2005OB905352 | 2005-07-06T00:00 | NF 517 - FORNECIMENTO DUAS UNIDADES AMPLIFICADOR DE LINHA, MARCA UNIC-AUDIO EMATENCAO SOLICITACAO COORDENACAO AUDIOVISUAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDE-RAL. RELACAO 511 2005. | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 1.368,00 |
| 2005OB905353 | 2005-07-06T00:00 | NFS 18 SERVICO ELABORACAO DE ILUSRACOES PARA A REVISTA PLENARIUM EDICAO 2.....CONFORME SOLICITACAO DO CEDI/CD. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC REL.511 | 06.334.757/0001-06 - ARTEFIX | R$ 3.336,45 |
| 2005OB905354 | 2005-07-06T00:00 | NF 54. FORNECIMENTO DE 400 MTS DE CABO OTICO E OUTROS DESTINADOS A TV CAMARA/ SECOM/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 511/05 | 05.202.938/0001-08 - HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA. | R$ 2.795,32 |
| 2005OB905355 | 2005-07-06T00:00 | NFS 59 - SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO (SQN 302-D-302) - EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 511 DE 2005 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.624,50 |
| 2005OB905356 | 2005-07-06T00:00 | NF 2691 FORNECIMENTO DE 01 FURADEIRA/PARAFUSADEIRA A BATERIA, MARCA BOSCH DES-TINADO AO ESPACO CULTURAL. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 511 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 626,59 |
| 2005OB905357 | 2005-07-06T00:00 | NF 640 FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADO AMCO III/CD(BANDEJAS,COLHERES E OUTROSEMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL.29/2005 SISTEMA DEMAP | 03.959.686/0001-30 - SIMILAR COMERCIAL LTDA. | R$ 11.846,00 |
| 2005OB905358 | 2005-07-06T00:00 | NF 23053/1. FORNEC. DE 04 CARTUCHOS DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS PHOTO 820 A PEDIDO DO DEMED/CD RET. SRF. 5,85PC REL. 29/2005. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 402,97 |
| 2005OB905359 | 2005-07-06T00:00 | NF 227 - FORNECIMENTO DE 40 CENTOS DE PARAFUSOS ZINCADO E OUTROS.DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II/CD EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL. REL. 29/05 SISTEMA DEMAP | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 193,60 |
| 2005OB905360 | 2005-07-06T00:00 | NF. 24279 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXERIFADO DE CONSUMO III, PARA O EXERCICIO DE 2005. RETIDO SRF. 5,85 PC. RELAÇÃO 29/2005 - SISTEMA DEMAP | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 1.283,83 |
| 2005OB905361 | 2005-07-06T00:00 | NF 638. FORNECIMENTO DE MAPA MUNDI, ATUALIZADO, EDITADO EM LINGUA PORTUGUESA A PEDIDO DA COMISSAO DE RELACOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 29/05 SIST. DEMAP | 26.991.521/0001-41 - JOAQUIM ANTONIO DAS NEVES | R$ 1.250,00 |
| 2005OB905362 | 2005-07-06T00:00 | NF 41140 - FORNECIMENTO UMA ASSINATURA ANUAL JORNAL VALOR ECONOMICO VERSAO IM-PRESSA ACESSO ON LINE, DESTINADA AA COM.PARLAMENTAR CONJUNTA MERCOSUL. RETEN-CAO SRF 5,85 PC. RELACAO 22 CEDI - PARA O PERIODO DE DOZE MESES | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 432,15 |
| 2005OB905363 | 2005-07-06T00:00 | NFF 1766 RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA TEMPO SOCIAL PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005 (VOL. 17, NºS 1 E 2), PARA O ACERVO DA BIBLIOTE-CA DA CD. RET. SRF 5,85# REL. 22/2005-CEDI | 71.928.238/0001-20 - DISCURSO EDITORIAL | R$ 33,90 |
| 2005OB905364 | 2005-07-06T00:00 | NFFS. 567 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ANALISADOR VITROS DT60-J-NUMBER50-0199, INSTALADO NO DEMED/CD. RETIDO SRF 9,45P.CENTO. RELAÇÃO 511/05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 498,03 |
| 2005OB905365 | 2005-07-06T00:00 | NFF 20765 FORNECIMENTO DE PECAS A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTE/CD.(GAXETA DO CONDUTOR DE AR E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL.511 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 497,65 |
| 2005OB905366 | 2005-07-06T00:00 | NF 1729 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO III (FLANELAS PARA LIMPEZA E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 029 S/DEMAP | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 3.733,60 |
| 2005OB905367 | 2005-07-06T00:00 | 2,0 DIARIAS DE R$ 300,00 - VIAGEM A SAO PAULO - XI CONFERENCIA DAS NACOES UNI-DAS PARA O COMERCIO E O DESENVOLVIMENTO - XI UNUCTAD - 13 A 18/06/2004. (DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES) | 158.689.826-49 - CARLOS MELLES | R$ 600,00 |
| 2005OB905368 | 2005-07-06T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZO D.A. EM 23/06/05PROC. 21.419/05 - COORDENAÇÃO DE COMPRAS / SEÇÃO DE AQUISIÇÕES | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005OB905369 | 2005-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1102. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 87.915,62 |
| 2005OB905370 | 2005-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1102. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.178,45 |
| 2005OB905371 | 2005-07-06T00:00 | NFS 152 SERVICO DE CONSERTO COM FORNECIMENTO DE PECAS, DE 04 BOMBAS SUBMERSI- VEIS MARCA FLYGT, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL RET. ISS 5# REL. 511 | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 6.748,80 |
| 2005OB905372 | 2005-07-06T00:00 | COPIA FATURAS 4005100290,4005109100 E 4005109399 - LIBERACAO FINAL DE GLOSASEFETUADAS NA 2005NS006203 RESPECTIVAMENTE R$ 410,02, R$ 8.356,77 E R$ 2023,89-RET. SRF 9,45PC - ISS 5PC JA RETIDO NA NS CITADA ACIMA - RELACAO 422/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 9.770,97 |
| 2005OB905373 | 2005-07-06T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00, (R$ 4.322,50 ), MAIS US$ 176,00 (R$ 434,72 ) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NOVA IORQUE - 29/06/05 A 04/07/05 - REPRESENTAR CAMARA DOS DEPUTADOS NA ONU - COT R$ 2,47 | 035.659.717-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.757,22 |
| 2005OB905374 | 2005-07-06T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 300,00 - MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00- VIAGEM A FORTALEZA NOS DIAS 3 E 4 DE JULHO/05 - XXIII ENCONTRO EMPRESARIAL E NA XXXII REUNIAO DA COMISSAO MISTA BRASIL-ALEMANHA DE COOP ECONOMICA. | 050.579.905-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2005OB905375 | 2005-07-06T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DER$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE, DEDUZIDO 78,26 AUXILIO ALIMENTACAO. DIRIGIR FILMAGENS E ENTREVISTAS, EM SAO LUIS, MARANHAO NO PERIODO DE 03 A 07/07/05. | 784.435.124-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 981,74 |
| 2005OB905376 | 2005-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 142.028, 142.030 E 142.041/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.815,36 |
| 2005OB905377 | 2005-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1421. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 632.775,54 |
| 2005OB905378 | 2005-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1421. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 108.709,44 |
| 2005OB905379 | 2005-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFôNICA, DO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA, CART.112, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 16/1999 - ADT Nº 1103. | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 931,32 |
| 2005OB905380 | 2005-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. PAULO KOBAYASHI, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1422. | 839.689.038-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.176,94 |
| 2005OB905381 | 2005-07-06T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 4.322,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 434,72) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DEEMBARQUE - VIAGEM A NOVA IORQUE - 08 A 18 DE JULHO/2005 -...REPRESENTAR CD CONF. ONU SOBRE ARMAS E ARMAMENTOS LEVES... COT R$ 2,47 | 245.380.356-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.757,22 |
| 2005OB905382 | 2005-07-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00062216/05 - PROCESSO Nº 21.323/05 EUREXPRESS (IN 539/05 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 19.051,13 |
| 2005OB905383 | 2005-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SR.LUÍS MÁRIO DE OLIVEIRA BELLEZA, REF.ÀS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE BAGÉ AO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE/RS,QUANDO DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA P/PRESTAR DEPOIMENTO,COMO TESTEMUNHA, NA CPI, PROCESSO 129.378/05. | 102.580.780-49 - LUIZ BELLEZA | R$ 99,00 |
| 2005OB905384 | 2005-07-06T00:00 | BODERO FLS. 137. NFFEES ANEXAS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS DA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 423/05. PERIODO JUNHO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.819,11 |
| 2005OB905385 | 2005-07-06T00:00 | BODERO FLS. 137. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFI-CIOS PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL. 423/05MES JUNHO/2005. OBS FINAL FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 208,59 |
| 2005OB905388 | 2005-07-07T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2005OB905270 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -3.063,68 |
| 2005OB905389 | 2005-07-07T00:00 | RENOVACAO DE ASSINATURAS DE PERIODICOS "WORLD ECONOMIC OUTLOOK(OPTION 1) E OU-TROS CONFORME PLANILHA PFES 009/2005 ANEXA A PEDIDO DO CEDI/CD. PROC. 139.964/2005 | 00.000.000/0001-91 - INTERNATIONAL MONET | R$ 789,60 |
| 2005OB905390 | 2005-07-07T00:00 | INVOICE 07368879 FORNECIMENTO ESPECIAL PERIODICO"TRENDS AND DEVELOPMENTS IN CORPORATE GOVERNANCE"...DESTINADO A CBI/CD. VALOR CORRESPONDENTE A US$ 178,35 DOLARES AMERICANOS. PROCESSO 139.962 | 00.000.000/0001-91 - ASPEN PUBLISHERES | R$ 428,04 |
| 2005OB905391 | 2005-07-07T00:00 | DF.BULLETIN REABONNEMENT S/N-RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "ECONOMIE ET HUMA-NISME", 4 NRS (372 A 375),PARA O ANO DE 2005, A PEDIDO DO CEDI. VALOR CORRESPONDENTE A 69.00 EUROS - PROC. 139.962/05. | 00.000.000/0001-91 - ECONOMIE & HUMANISM | R$ 198,03 |
| 2005OB905392 | 2005-07-07T00:00 | VRL P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B S/A C/EMISSAO ORDEM DE PAGAMENTOAO EXTERIOR REF. PERIODICOS. RET.IR 7,05# S/R$ 585,60 TELEX+DESP EXT.+COMISSAOE ISS 5#, S/COMISSAO BANCARIA R$ 192,00. PROC.139.962/2005 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 534,72 |
| 2005OB905393 | 2005-07-07T00:00 | RENEWAL INVOICE S/N RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO AMERICAN JOURNAL OF CLINI- CAL NUTRITION PARA 2005...PARA DEMED/CD. VALOR CORRESPONDENTE A US$ 425,00 DO LARES AMERICANOS. PROCESSO 139.962 | 00.000.000/0001-91 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ 1.020,00 |
| 2005OB905394 | 2005-07-07T00:00 | CF. INVOICE 4593429X - RENOVACAO ASSINATURA DOS PERIODICOS "ELECTORAL STUDIES"E "FOOD POLICY" PARA O ANO DE 2005-A PEDIDO DO CEDI/CD. VALOR CORRESPONDENTE AUS$ 1707.00 DOLARES AMERICANOS - PROCESSO 139.962/2005. | 00.000.000/0001-91 - ELSEVIER | R$ 4.096,80 |
| 2005OB905395 | 2005-07-07T00:00 | VRL P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B S/A C/EMISSAO ORDEM DE PAGAMENTOAO EXTERIOR REF. PERIODICOS. RET.IR 7,05# S/R$ 926,40 (TELEX+DESP EXT.+ COMIS-SAO) E ISS 5#, S/R$ 288,00 (COMISSAO BANCARIA) - PROCESSO 139.964 2005 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 846,69 |
| 2005OB905396 | 2005-07-07T00:00 | 8,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (6.772,80) U$176,00(438,24)ADICIONALEMB.DESEMBARQUE, VISITA AO PARLAMENTO DE PORTUGAL E PARTIC.VI ENCONTRO DA ASSOCIACAO DOS SECRETARIOS GERAIS, EM LISBOA, NO PERIODO DE 12 A 24/07/05.COT.2,49 | 358.677.601-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.076,88 |
| 2005OB905397 | 2005-07-07T00:00 | 8,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (6.772,80) U$176,00(438,24)ADICIONALEMB.DESEMBARQUE, VISITA AO PARLAMENTO DE PORTUGAL E PARTIC.VI ENCONTRO DA ASSOCIACAO DOS SECRETARIOS GERAIS, EM LISBOA, NO PERIODO DE 12 A 24/07/05.COT.2,49 | 308.357.981-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.076,88 |
| 2005OB905398 | 2005-07-07T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4357,50) U$176,00 (R$438,24)ADICIONAL EMB./DESEMB. REPRESENTAR A CAMARA NA CONFERENCIA DAS NACOES UNIDAS SOBRE ARMAS, EM NOVA IORQUE, NO PERIODO DE 09 A 20/07/05.COTACAO R$2,49 | 026.841.658-31 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.795,74 |
| 2005OB905399 | 2005-07-07T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.PARTICIPAR NO SEMINARIO EDUCACAO E INVESTIMENTO, EM SAO PAULO, NO PERIODO DE 27 A 28/06/05. | 193.401.766-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2005OB905400 | 2005-07-07T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 350,00 - VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 20/06/05 - ACOMPANHANDO OPRESIDENTE DA CASA. | 183.034.981-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 163,82 |
| 2005OB905401 | 2005-07-07T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A BELO HORIZONTE - 30/06 A 03/07 - CURSO DIAGNOTICO E TERAPIA MECANICA DAS EXTREMIDADES HUMANAS. | 739.889.366-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 815,28 |
| 2005OB905402 | 2005-07-07T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4340,00)U$176,00(436,48) ADICIONALEMB.DESEMBARQUE.REPRESENTAR A CAMARA NA CONFERENCIA DAS NACOES UNIDAS, EM NOVAIORQUE, NO PERIODO DE 09 A 15/07/05. COTACAO 2,48 | 019.455.567-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.776,48 |
| 2005OB905403 | 2005-07-07T00:00 | ESTAGIO JUN/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UNICEUB, PROC: 125.383/03,UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03,- DDP 016-07/2005 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 5.370,00 |
| 2005OB905404 | 2005-07-07T00:00 | REEMB.DESP.PAS.AEREA AOS SERV.MANOEL TEIXEIRA ESTRELA(3431),WELLYNGTON ROSA MOREIRA(6002),OSMAR SOARES(3697),GILSON PUCCI PINTO(5514) CONFOME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL FL.034 - PROCESSO Nº 15.926/05. | 00.000.000/0001-91 - MANOEL ESTRELA | R$ 221,08 |
| 2005OB905405 | 2005-07-07T00:00 | ESTÁGIO JUN/05, CONV. UNB, PROC. 123.108/03, UNICEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 42.142,50 |
| 2005OB905406 | 2005-07-07T00:00 | ESTÁGIO JUN/05, CONV. AEUDF, PROC.125.500/03, EURO-AMERICANA, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, UPIS, PROC. 103.717/04, ICESP, PROC. 128.986/03. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.490,00 |
| 2005OB905407 | 2005-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 141.845, 141.850 E 141.925/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.273,75 |
| 2005OB905409 | 2005-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1104. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.467,89 |
| 2005OB905410 | 2005-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1104. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.125,39 |
| 2005OB905411 | 2005-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1423. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 502.138,09 |
| 2005OB905412 | 2005-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1423. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 198.952,21 |
| 2005OB905413 | 2005-07-07T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00061247/05 - PROCESSO Nº 21.322/05 EUREXPRESS AVULSA(IN 539/05) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.509,49 |
| 2005OB905414 | 2005-07-08T00:00 | NFFS 579 SERV. MANUTENCAO PREV/CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUIMICO VITROS 250.RET. SRF 9,45P.CENTO. REL. 512/2005. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.720,45 |
| 2005OB905415 | 2005-07-08T00:00 | NFVC 3126 - FORNECIMENTO DE LANCHES..... REFRIGERANTES E BUFFES E SOBREMESA...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAÇÃO 512/2005. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 10,50 |
| 2005OB905416 | 2005-07-08T00:00 | NF.13.SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOS DO DEMED. RET. SRF 9,45PC. E ISS 5PC. RELACAO 512/05. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 897,70 |
| 2005OB905417 | 2005-07-08T00:00 | NF 7033 E 7034. - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS MERCEDES BENZ - ELEMENTO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 512/2005. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.048,28 |
| 2005OB905418 | 2005-07-08T00:00 | NFS 38362/38363/38364 - SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS P/ RECOLHIMENTO DEENTULHOS ORIGINARIOS DE REFORMA OU CONSERTOS APT FUNCIONAIS - RET.ISS 5PC EMP.OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 512/05 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 332,50 |
| 2005OB905419 | 2005-07-08T00:00 | NFS 38365 SERVICO DE LOCACAO CONTAINERS P/RECOLHIMENTO ENTULHOS ORIGINARIOS DEOBRAS E REFORMAS DE PREDIOS E APTOS DA CD.- EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL- RETENCAO ISS 5 PC - REL.512/05 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.130,50 |
| 2005OB905420 | 2005-07-08T00:00 | NFS 1342 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS.RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 512 2005 - REFERENCIA JUNHO 2005 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 855,50 |
| 2005OB905421 | 2005-07-08T00:00 | NFS 3601 - SERV. MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC. DE PECASEM MAQUINAS DE CALCULAR. EMP.OPT. SIMPLES FED E FAIXA 2 GDF RET. ISS 3PC. REL. 512/05 - PERIODO 17/04/05 A 10/06/05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 442,32 |
| 2005OB905422 | 2005-07-08T00:00 | NFS 001. SERVICO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 APARELHO DE AUTOMACAO EMBACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 512/05 PERIODO: JUNHO/2005. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 470,53 |
| 2005OB905423 | 2005-07-08T00:00 | NFF 1315 - FORNECIMENTO ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOSSETORES DA CASA. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 512 2005. PERIODO 01 A30.06.2005 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 61.889,51 |
| 2005OB905424 | 2005-07-08T00:00 | NFFS 3956 - DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. RET SRF. 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO 30/05 A 29/06/2005. REL. 512 2005. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 5.590,12 |
| 2005OB905425 | 2005-07-08T00:00 | NF 6910/11/12/13/14/15/16 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA CD. ISENTODE RETENçOES. REL. 512/05. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 76.392,22 |
| 2005OB905426 | 2005-07-08T00:00 | NFFS 095/102 LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE(...)A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.SRF 9,45# E ISS 5# REL.512 REF:31/05 A 29/06/05 | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2005OB905427 | 2005-07-08T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4322,50) U$176,00 (R$434,72) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.REPRESENTAR A CAMARA NA CONFERENCIA DAS NACOES UNIDAS SOBRE ARMAS, EM NOVA IORQUE, DE 07 A 19/07/05. CONTACAO 2,47 | 598.193.248-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.757,22 |
| 2005OB905428 | 2005-07-08T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00, (4322,50)U$176,00 (434,72) ADICIONALEMBARQUE/DESEMB. REPRESENTAR A CAMARA NA HIGHTEX 2005, EM ISTAMBUL INTERNATIONAL TECHNICAL TEXTILES, EM ISTAMBUL, DE 11 A 19/07/05. COTACAO 2,47 | 048.209.915-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.757,22 |
| 2005OB905430 | 2005-07-08T00:00 | NFS 66.MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME E COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD.- RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL E INSS 11 PCS/ 9.729,50 ..MAO DE OBRA.. RELACAO 512/05. PERIODO JUNHO/2005 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.700,40 |
| 2005OB905431 | 2005-07-08T00:00 | OFICIO 147/05 E 023/05-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.965.005,32 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF. JUNHO /2005. PROC. 142.023/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.520,32 |
| 2005OB905432 | 2005-07-08T00:00 | NFS 498. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE.RET. SRF 9,45 P. CENTO. RELACAO 512/05. PERIODO JUNHO/2005 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 8.078,59 |
| 2005OB905433 | 2005-07-08T00:00 | NFS 316 PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC.RELAçãO 512/2005. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 684,40 |
| 2005OB905434 | 2005-07-08T00:00 | FAT.0506.00.318.966 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DIST.,CD. GLOSA DE R$ 113,46 REF.(DESCONTO DE 20PC SOBRE O TOTAL DA FATURA COBRADO FORA DO PRAZO) RET.SRF 9,45PC SOBRE VALOR APROP. REL.512/05. REF.JAN/FEV/MAR/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 410,97 |
| 2005OB905435 | 2005-07-08T00:00 | NFS 919 SERV. MANUTENCAO/CONSERVACAO C/FORNEC. DE MATERIAIS NOS IMOVEIS DACD. RET. SRF 5,85#, ISS 1# S/TOTAL NF E 11# S/R$ 5.357,52 RELACAO512 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 9.391,75 |
| 2005OB905436 | 2005-07-08T00:00 | NFS 84 REPARACAO DO SISTEMA IRRADIANTE DE ALTA POTENCIA.A PEDIDO DA SECOM/CD.BLOQUEIO DE R$ 112,64 (MULTA) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.REL.512/05 | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ 13.967,36 |
| 2005OB905437 | 2005-07-08T00:00 | NFS 212 SERVICO MAO DE OBRA COM LIMPEZA EM GERAL, AJUSTES EM 02 IMPRESSORASPLOTTERS HP DESIGN JET 1055CM, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FED.,RET. ISS 5# RELACAO 513/2005 | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 646,00 |
| 2005OB905438 | 2005-07-08T00:00 | NF.366 FORNECIMENTO E INSTALAçAO DE 588 SUPORTES LATERAIS ESPECIAIS,NO SISTEMADE ARQUIVOS DESLIZANTES DO DEMED/CD. EMP.OPT. SIMPLES FEDERAL.REL. 513/2005. | 37.102.365/0001-37 - OSA ORGANIZAÇÃO E SISTEMA DE ARQUIVO LTDA - ME | R$ 7.526,40 |
| 2005OB905439 | 2005-07-08T00:00 | NFF 14553 - FORNECIMENTO UMA BANCADA RODABANCA EM GRANITO CINZA. RETENCAO SRF5,85 POR CENTO. RELACAO 513 2005 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 607,27 |
| 2005OB905440 | 2005-07-08T00:00 | NF 034 (COPIA) LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2005NS006164, TENDO EM VISTA RELEVACAO DA MULTA EM UM TERCO - PERMANECEM BLOQUEADOS R$736,00. REL.513/05. | 04.141.769/0001-80 - IVANA MAGALHÃES ALVES SALIBA | R$ 368,00 |
| 2005OB905441 | 2005-07-08T00:00 | NFS 60 - SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO (SQS 311-A-304) - EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 513 DE 2005 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.517,63 |
| 2005OB905442 | 2005-07-08T00:00 | NF 7197 -FORNECIMENTO DE FLIPCHART C/ESTRUTURA TIPO CACAVETE EM ALUMINIO ... ... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _______________________________________RELACAO 513/2005 | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 158,00 |
| 2005OB905443 | 2005-07-08T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPAR DA REUNIAO DA CAMARA TECNICA DE DOCUMENTOS ELETRONICOS, NO RIO DE JANEIRO DE 12 A 13/07/05. | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2005OB905444 | 2005-07-08T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.REPRESENTAR A COMISSAO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA , EM BELO HORIZONTE, NO DIA 08/06/05. | 434.281.697-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2005OB905445 | 2005-07-08T00:00 | NF 346/347 - FORNECIMENTO DE 02 CAMERAS PORTATEIS E 02 MICROFONES DE LAPELA.BLOQUEIO R$1.292,41 (MULTA) - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL.513/05.PROC.124.071/04. | 05.451.440/0001-89 - COMERCIAL STAR LTDA | R$ 23.569,59 |
| 2005OB905446 | 2005-07-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00058472 - PROCESSO Nº 15.383/05 FATURA COMPLEMENTAR à FATURA Nº 00056920/05 EUREXPRESS ( IN 539/05 ) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 859,03 |
| 2005OB905447 | 2005-07-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1105. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.077,00 |
| 2005OB905448 | 2005-07-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NS.142.198,142.417, 142.420, 142.424 ,142.517,142.620/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.377,38 |
| 2005OB905449 | 2005-07-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS.141.282, 142.152, 142.161, 142.166, 142.186 E 142.213/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.231,44 |
| 2005OB905450 | 2005-07-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1105. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.899,02 |
| 2005OB905451 | 2005-07-08T00:00 | NF4197. FORNECIMENTO DE 150 MTS DE VELCRO, MARCA VELOK, EM ATENDIMENTO A SOLI-CITACAO DA COORD. DE PROJETOS/DETEC. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES. REL 513/05 | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 157,50 |
| 2005OB905452 | 2005-07-08T00:00 | NFFS 376 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, COM TROCA DE PEçAS, EM UM PRESSURI-ZADOR... RET 5,85PC SRF.______________________________________RELACAO 513/05 | 00.997.629/0001-58 - ANDREW COM.E SER.LT | R$ 2.264,67 |
| 2005OB905453 | 2005-07-08T00:00 | NF 2903. FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE ELEMENTO RESISTIVO P/CARGA ARTIFICIALDE ALTA POTENCIA, CONF. SOLICITACAO DE COORD. DE AUDIOVISUAL, DEST. AO TRANS-MISSOR DA TV CAMARA. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 513/05 | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 5.178,25 |
| 2005OB905454 | 2005-07-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1424. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330.617,42 |
| 2005OB905455 | 2005-07-08T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (4.322,50)U$176,00(434,72) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. REPRESENTAR A CAMARA NA HIGHTEX 2005, EM ISTAMBUL, NO PERIODODE 10 A 15/07/05. COTACAO 2,47 | 129.953.984-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.757,22 |
| 2005OB905456 | 2005-07-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1424. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.830,42 |
| 2005OB905457 | 2005-07-09T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2005OB905400 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 183.034.981-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -163,82 |
| 2005OB905458 | 2005-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1106. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.435,24 |
| 2005OB905459 | 2005-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1106. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.305,95 |
| 2005OB905460 | 2005-07-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 00061992/05 - PROCESSO Nº 22.098/05EUREXPRESS AVULSA(IN 539/05 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.171,21 |
| 2005OB905461 | 2005-07-11T00:00 | FATURA 723 - SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARTICIPAN-TES DO PROGRAMA ESTAGIO-VISITA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 515 2005 - PERIODO 26.06 A 01.07.2005 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 2.475,00 |
| 2005OB905462 | 2005-07-11T00:00 | NF 504- LOCACAO E INSTALACAO DE COMPONENTES DE INFORMATICA PARA SERVIDOR ALPHASERVER 4100... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 515/2005- REFERENTEMES DE JUNHO DE 2005. | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 4.550,00 |
| 2005OB905463 | 2005-07-11T00:00 | NFS 1896 - LOCACAO COM SERV.DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA,MARCA DOCFINISH. OPT.SIMPLES FEDERALREL.515/05 - JUNHO/2005. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2005OB905464 | 2005-07-11T00:00 | NFS 1899 - LOCACAO COM SERV.DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA,MARCA DOCFINISH. OPT.SIMPLES FEDERALREL.515/05 - JUNHO/2005. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2005OB905465 | 2005-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1425. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.591,86 |
| 2005OB905466 | 2005-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1425. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 114.643,17 |
| 2005OB905467 | 2005-07-11T00:00 | NF 696. CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. RELAÇÃO 515/2005. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 72,18 |
| 2005OB905468 | 2005-07-11T00:00 | FAT.5082251.RENOVAçAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA GV-EXECUTIVA PARA O PERIODO DE MAIO/JULHO DE 2005 A FEVEREIRO/ABRIL DE 2006,DESTINADAS AO ACERVO DA BIBLIOTECA/CD.CONFORME SOLICITAçAO DE CEDI/CD. ISENTA DE IMPOSTOS.REL.23/2005. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 85,00 |
| 2005OB905469 | 2005-07-11T00:00 | REC.S/N (APOLICE 75160001282) SEGURO ANUAL CONTRA INCENDIO, QUEDA DE RAIO E EXPLOSAO EM TODOS BLOCOS FUNC./CD P/PERIODO 26/12/04 A 25/12/05. RET.:SRF 7,05PC(OBS: GLOSA R$365,85 COBR. INDEV.) PROC. 124303/01 - REL. 515/05 | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 4.005,52 |
| 2005OB905470 | 2005-07-11T00:00 | NF 32515 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAOSRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 515/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 61,01 |
| 2005OB905471 | 2005-07-11T00:00 | NFS 2477.PUBLIC. MATERIAS RELATIVAS EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS PRODUZIDOS PARA A CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S.1310,40 HONORARIOS BUSINESS DO BRASIL ESRF 9,45PC S. 1176.00 SUBCONTRATADA ROBERPAR SERV.IMPRESSAO.RELACAO 515.2005. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.185,92 |
| 2005OB905472 | 2005-07-11T00:00 | NF 21096----- SERVICO DE HOTELARIA PRESTADO AO SR ELIELSON DESOUZA. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. (DIARIA). REL. 515 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 76,93 |
| 2005OB905473 | 2005-07-11T00:00 | NFF 251893 PRESTACAO SERV.NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS,FINANCEIROS EM TEMPO REAL,RELATIVOS AO SISTEMA BROADCAST,EM 56 PONTOS DESTA CASA.RET. SRF 9,45PC REL. 515/2005. PERIODO JUNHO/05 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.517,09 |
| 2005OB905474 | 2005-07-11T00:00 | NFS 1570 - SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA (PRO-SAUDE) - RETENCOES SRF 9,45PCE ISS 5PC - RELACAO 515/05. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 533,77 |
| 2005OB905475 | 2005-07-11T00:00 | NFST 001397298 - SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDEMUNDIAL INTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RET.SRF. 9,45 P.CENTO.RELACAO 515/05.PERIODO: 29/01 A 28/02/05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.092,37 |
| 2005OB905476 | 2005-07-11T00:00 | NFS 1694. SERVICOS MANUT TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL 515.05PERIODO 17/05 A 16/06/2005 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 332,50 |
| 2005OB905477 | 2005-07-11T00:00 | FATURA 460------------- UTILIZACAO DE AREA UNICA E EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTODE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE VARIAVEL.ISENTO RETENCAO REL. 515/2005. PERIODO PARTE VARIAVEL JUNHO/2005 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 105,76 |
| 2005OB905478 | 2005-07-11T00:00 | NFS 2118(PARTE)-SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS NO BREAKSRET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 515/05. JUNHO/05. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 767,59 |
| 2005OB905479 | 2005-07-11T00:00 | FATURA 459 - UTILIZACAO DE AREA UNICA E EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTODE PARLAMENTARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE FIXA. RET. SRF 9,45PCRELACAO 515/2005. PERIODO JUNHO DE 2005 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.138,14 |
| 2005OB905480 | 2005-07-11T00:00 | NFF 759 PRESTACAO SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. REL.515/05. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 5.694,92 |
| 2005OB905481 | 2005-07-11T00:00 | NFS 2118(PARTE)-SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS NO BREAKSRET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 515/05. JUNHO/05. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 767,59 |
| 2005OB905482 | 2005-07-11T00:00 | NFS 3752 - SERVICOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADO PELA SECOM/CD(DEBATE DIA DOPARLAMENTO) REL.515/05. RET 9,45PC E 5PC ISS PER.02/05/05 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 64,36 |
| 2005OB905483 | 2005-07-11T00:00 | NFS 3775/3771/3773/3769/3770 - SERVICOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELAPELA SECOM/CD(EVENTO IPAIT E OUTROS) REL.515/05. RET 9,45PC E 5PC ISSPERIODO JUNHO/2005 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 44.314,28 |
| 2005OB905484 | 2005-07-11T00:00 | NFS 3616 - SERV. MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTAMARCA EPSON - OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 3PC (RTE FX.02) - REL.515/05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 294,88 |
| 2005OB905485 | 2005-07-11T00:00 | NF 18730-------- FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (3 KITS HYDRAGELPROTEINA E OUTROS) - RET. SRF 5,85# - REL.515/05. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.653,02 |
| 2005OB905486 | 2005-07-11T00:00 | NFF 20825-SERVICO ASSIST. TECNICA MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSPORTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO515/2005. PERIODO JUN DE 2005. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 665,00 |
| 2005OB905487 | 2005-07-11T00:00 | NFS 6788 ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD.RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 515/05. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 87,61 |
| 2005OB905489 | 2005-07-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 300,00, MAIS 160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. PARTICIPAR DE REUNIOES NO RIO DE JANEIRO E GOIANIA NOS DIAS 04 E 05/04/05. | 382.510.515-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2005OB905490 | 2005-07-12T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 350,00 - VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 20/06/05 - ACOMPANHANDO OPRESIDENTE DA CASA. | 183.034.981-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 163,82 |
| 2005OB905491 | 2005-07-12T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4287,50), U$176,00(431,20)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. REPRESENTAR A CAMARA NA HIGHTEX 2005, EM ISTAMBUL, DE 11 A 27/07/05. COTACAO 2,45 | 092.841.840-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.718,70 |
| 2005OB905492 | 2005-07-12T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,DEDUZIDO R$11,19 AUXILIO ALIMENTACAO, ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A SAO PAULO NO DIA 20/06/05. | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 163,81 |
| 2005OB905493 | 2005-07-12T00:00 | NFS 1745 SERV. MAO DE OBRA EXECUCAO NA TV CAMARA DEMAIS CATEGORIAS - HORAS EXTRAS. PERIODO: JUNHO/2005 - RET. SRF 9,45#, INSS 11#, ISS 5# REL.426 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 28.718,36 |
| 2005OB905494 | 2005-07-12T00:00 | NFS 1743. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S/ VALOR APROP... INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSADOS R$0,02(COBRANÇA INDEVIDA). REL. 426/2005. PERIODO JUNHO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 592.271,35 |
| 2005OB905495 | 2005-07-12T00:00 | NFS 1737 FORNEC. DE MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO NOJORNAL DA CD. SRF. 9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5PC RELAçãO 426/2005.PERIODO JUNHO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.264,18 |
| 2005OB905496 | 2005-07-12T00:00 | NFS 1735. PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LIMPEZA E CONSERVAçãO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. RET. SRF. 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO, E ISS 5 P.CENTO. REL. 426/05 PERIODO JUNHO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.746,59 |
| 2005OB905497 | 2005-07-12T00:00 | NFS 248 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RETENCAO 9,45 PC SRF, 11 PC INSS E 5 PC ISS. RELACAO 424.2005.PERIODO JUNHO 2005 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 36.828,57 |
| 2005OB905498 | 2005-07-12T00:00 | NFS.249. FORNEC. MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE CO-MUNICAÇÃO SOCIAL. RETENÇÃO SRF. 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.PERIODO DE JUNHO DE 2005.(HORA-EXTRA).RELAçAO 424/2005. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 3.179,38 |
| 2005OB905499 | 2005-07-12T00:00 | NFF 22534 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. SERV. DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA A CD. RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC S.TOTAL NFFREF.REAJUSTE CCT/05 EM MARCO, ABRIL E MAIO/2005 REL.424/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 25.600,82 |
| 2005OB905500 | 2005-07-12T00:00 | NFS 7762 SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., ISS 5# S/TOTAL E INSS 11# S/TOTAL MENOS VA E VT., GLOSA R$ 28,61(A SER PAGO QD AUTORIZADO). PERIODO JUNHO/2005 REL. 424 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 168.970,49 |
| 2005OB905501 | 2005-07-12T00:00 | FATURA 0408.00.328.090 TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCALSFTC. RET. SRF 9,45 # S/TOTAL E ISS 5 # S/R$33,02 PERIODO:JULHO/2004. REL. 426/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 62.566,11 |
| 2005OB905502 | 2005-07-12T00:00 | FATURA 0409.00.329.067(PARTE).TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCALSFTC.RET. SRF 9,45 PC. S/ TOTAL DA NF. ISS 5PC S/ R$ 33,02 PERIODO: AGOSTO/2004REL. 426/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 54.536,65 |
| 2005OB905503 | 2005-07-12T00:00 | FATURA 0408.00.331.497 .. TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL SFTC. RET. SRF 9,45 # - REL.426/05 - PRESTADO EM 15.01.2004. GLOSA R$71,37 (RELATIVO A DESCONTO DE 20# POR COBRANCA APOS PRAZO DE 90 DIAS). | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 258,54 |
| 2005OB905504 | 2005-07-12T00:00 | FATURA 0407.00.331.608 - TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCAL SFTC. RE-TENCAO SRF 9,45 POR CENTO, ISS 5 POR CENTO SOBRE 33,02. RELACAO 426 2005. PE-RIODO JUNHO 2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 39.357,98 |
| 2005OB905505 | 2005-07-12T00:00 | FATURA 0406.00.329.216.-TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LOCALSFTC.RET. SRF 9,45PC S.VALOR APROPRIADO E ISS 5PC S.R$ 277,90.REL. 426/05 REFERENTE. MAIO/04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 60.272,03 |
| 2005OB905506 | 2005-07-12T00:00 | NFS. 04 REF. EXECUçãO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL DE TODO TERRENO COM O COMPLEXO AVANçADO DA CD. LOCALIZADO NO SETOR DE GARAGEM MINISTERIALVIA N3, PROJEçãO"L". RET. SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO. RELAçãO 513/05. | 00.737.320/0001-29 - ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA | R$ 4.925,25 |
| 2005OB905507 | 2005-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1426. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 203.346,64 |
| 2005OB905508 | 2005-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1107. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.390,84 |
| 2005OB905509 | 2005-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1426. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.039,23 |
| 2005OB905510 | 2005-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.SEVERINO CAVALCANTI NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR ARD 1427. | 008.084.588-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.019,28 |
| 2005OB905511 | 2005-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AO SENHOR DEPUTADO JOSE DOMICIANO CABRAL NOS TERMOS DO ATO DA MESA 16/1999, ADT 1107. | 026.891.112-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 579,67 |
| 2005OB905512 | 2005-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1428. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 74.266,31 |
| 2005OB905513 | 2005-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1428. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.562,86 |
| 2005OB905514 | 2005-07-12T00:00 | NF 2378 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MATERIAL DE CONSUMO III/CD(COLHERES DE PAU E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.30/2005 SISTEMA DEMAP | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 3.734,88 |
| 2005OB905515 | 2005-07-12T00:00 | NF 3021 FORNECIMENTO DE GRANITO DESTINADOS A REPAROS EM GABINETES PARLAMENTA- RES, CONFORME ESPECIFICACOES DA NF. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 030 S/DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 6.840,00 |
| 2005OB905516 | 2005-07-12T00:00 | NF 15411/15436 FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTE/CD(ESPONJAS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL REL. 30/2005 SISTEMA DEMAP | 00.352.807/0001-93 - MUNDO DA LIMPEZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.232,00 |
| 2005OB905517 | 2005-07-12T00:00 | NF 51.205. FORNECI. DE 03 GALOES DE DETERGENTE. MARCA LABCLEAN. RET.SRF.5.85PCRELACAO 30.2005. SISTEMA DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 175,12 |
| 2005OB905518 | 2005-07-12T00:00 | NF 18657- FORNEC. DE AGUA MINERAL, GARRAFA PLASTICA DE 1,5 LI- TRO... RET 5,85 PC SRF. RELACAO 30 SISTEMA DEMAP 2005 | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 9.180,82 |
| 2005OB905519 | 2005-07-12T00:00 | NF 5220. FORNECIMENTO DE CAFE FINO SABOR (3.000 KG).OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL. 30/2005 SISTEMA DEMAP | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 12.570,00 |
| 2005OB905520 | 2005-07-13T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2005OB905452 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 00.997.629/0001-58 - ANDREW COM.E SER.LT | R$ -2.264,67 |
| 2005OB905521 | 2005-07-13T00:00 | NFF 344456/457 FORNEC. MATERIAIS LABORATORIO (REATIVO SECO VITROS E OUTROS).GLOSA R$ 51,11 (NFF 344457). RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL. 30 S/DEMAP | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 10.155,91 |
| 2005OB905522 | 2005-07-13T00:00 | NF 632,678-FORNEC.DE AGUA MINERAL GALOES DE 20 LITROS P/ CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.30/2005. SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 555,50 |
| 2005OB905523 | 2005-07-13T00:00 | NF 27025 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (02 PANELAS DE PRESSAO E 48 CONJUNTOS DE GARFO E FACA) - RET. SRF 5,85# - REL.30/05/SD. | 05.056.885/0001-64 - ASA BRANCA DISTRIBUIÇÃO LTDA. | R$ 303,17 |
| 2005OB905524 | 2005-07-13T00:00 | NF 27023 - FORNECIMENTO DE 05 BANDEJAS CIRCULARES EM ACO INOXIDAVEL. RET. SRF 5,85# - REL.30/05/SD. | 05.056.885/0001-64 - ASA BRANCA DISTRIBUIÇÃO LTDA. | R$ 94,53 |
| 2005OB905525 | 2005-07-13T00:00 | NF 049. FORNECIMENTO DE 01 REANIMADOR ADULTO P/REANIMACAO MANUAL CARDIO RESPI-RATORIA, MARCA PROTEC, DESTINADO AO DEMED/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO30/05 SIST. DEMAP | 07.055.542/0001-00 - CASA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA. | R$ 261,73 |
| 2005OB905526 | 2005-07-13T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR US$ 350,00(R$ 4.287,50)+ US$ 176,00(R$ 431,20) DE ADIC.EM/ DESEMBARQUE VIAGEM PARA TURQUIA NO PERIODO DE 11 A 27/07/05 HIGHTEX 2005 ISTAMBUL INTERNATIONAL TECHNICAL TEXTILES & NONWOVENS TRADE FAIR. | 178.721.117-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.718,70 |
| 2005OB905527 | 2005-07-13T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR US$ 350,00(R$ 4.287,50)+ US$ 176,00(R$ 431,20) DE ADIC.EM/ DESEMBARQUE VIAGEM PARA TURQUIA NO PERIODO DE 11 A 27/07/05 HIGHTEX 2005 ISTAMBUL INTERNATIONAL TECHNICAL TEXTILES & NONWOVENS TRADE FAIR. | 097.226.457-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.718,70 |
| 2005OB905528 | 2005-07-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EM/DESEMBARQUE MENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 17/07/05 20/07/2005 P/CURSO QUALIDADE DO AR INTERNO. | 098.926.131-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 979,10 |
| 2005OB905529 | 2005-07-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EM/DESEMBARQUE MENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 17/07/05 20/07/2005 P/CURSO QUALIDADE DO AR INTERNO. | 635.081.411-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 804,10 |
| 2005OB905530 | 2005-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 142.785, 142.811 E 142.925/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.099,05 |
| 2005OB905531 | 2005-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1429. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 248.249,44 |
| 2005OB905532 | 2005-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1108. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.699,28 |
| 2005OB905533 | 2005-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1429. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.538,29 |
| 2005OB905534 | 2005-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1108. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.805,77 |
| 2005OB905535 | 2005-07-13T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5280751/05 - PROCESSO Nº 22.820/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 27.682,19 |
| 2005OB905536 | 2005-07-13T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5300751/05 - PROCESSO Nº 22.822/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 69.120,21 |
| 2005OB905537 | 2005-07-13T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5030751/05 - PROCESSO Nº 22.824/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 539/05) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 90.045,40 |
| 2005OB905538 | 2005-07-13T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5290751/05 - PROCESSO Nº 22.821/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 31.431,71 |
| 2005OB905539 | 2005-07-13T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2780461/05 - PROCESSO Nº 23.138/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 113.299,66 |
| 2005OB905540 | 2005-07-13T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2780465/05 - PROCESSO Nº 23.142/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 44.638,41 |
| 2005OB905541 | 2005-07-13T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2780462/05 - PROCESSO Nº 23.139/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 103.974,74 |
| 2005OB905542 | 2005-07-13T00:00 | NF 6817 A 6920 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA CD.ISENTO DE RETENCOES. REL.516/05 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 21.736,55 |
| 2005OB905543 | 2005-07-13T00:00 | NF. 1635 (COPIA).LIBERAçAO DO VALOR GLOSADO NA 2005NS006213. RETENçAO SRF 9,45 SOBRE VALOR APROPRIADO.REL.427/2005. PARTE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1,29 |
| 2005OB905544 | 2005-07-13T00:00 | NF.1635(COPIA).LIBERAçAO DO VALOR GLOSADO NA 2005NS006213. RETENçAO SRF 9,45 PC SOBRE VALOR APRORIADO. COMPLETA A 2005NS007484. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 460,52 |
| 2005OB905545 | 2005-07-13T00:00 | NFS 1738 - FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTASGLOSADO VLR R$ 0,01 COBRADOS INDEVIDAMENTE. RETENCAO SRF 9,45PCS S/VALOR APRO-PRIADO, ISS 5PC E INSS 11PC S/VLR TOTAL. RELACAO 427 2005. PERIODO JUNHO 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 92.573,08 |
| 2005OB905546 | 2005-07-13T00:00 | NFS 1733 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD (AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS5# S/TOTAL - RELACAO 427 2005 - PERIODO JUNHO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 246.175,31 |
| 2005OB905547 | 2005-07-13T00:00 | FAT.0507.00.538.931 (COMPL). SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIADN-APTS. RET SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. COMPLEMENTA 2005NS007469.ISSRETIDO NA CITADA NS. RELACAO 427/2005. PERIODO MAIO E JUNHO DE 2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 329,07 |
| 2005OB905548 | 2005-07-13T00:00 | FAT.0507.00.538.931(PARTE) SERV. TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA.CD. RET. SRF. 9,45PC S. VRL. APROP., ISS 5PC S. 293,28 - GLOSAR R$ 0,03 COBRA-DO A MAIOR NA FAT.GRUPAL - RELACAO 417 2005. PERIODO MAIO E JUNHO DE 2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.821,12 |
| 2005OB905549 | 2005-07-13T00:00 | NF 15992- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA C. FORNECIMENTO DE PECAS,EM COMPUTADORES SERVIDORES, ACER... A PEDIDO DO CENIN. EMP.OP.SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 P.CENTO. PERIODO JUNHO/2005- RELACAO 516/2005 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.781,16 |
| 2005OB905550 | 2005-07-13T00:00 | NFS 16-PARTE -SERV. ASSIST.TEC. MANUT.PREV.CORRETIVA, C.FORNEC.PECAS EM EQUIPAMENTOS NO BREAK. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO E ISS 5 POR CEN-TO SOBRE TOTAL NF. RELACAO 516 2005 - PERIODO 01 A 30/06/2005 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 4.625,39 |
| 2005OB905551 | 2005-07-13T00:00 | NFS 16-PARTE -SERV. ASSIST.TEC. MANUT.PREV.CORRETIVA, C.FORNEC.PECAS EM EQUIPAMENTOS NO BREAK. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO E ISS 5 POR CEN-TO RETIDO NA 2005NS007465 - RELACAO 516 2005 - PERIODO 01 A 30/06/2005 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 5.174,91 |
| 2005OB905552 | 2005-07-13T00:00 | NFS 3778 - SERV. PRESTADOS EM EVENTOS SIMPOSIOS NACIONAL DE SAUDE. RET. 9,45PCISS 5PC. REL. 516/05 PERIODO: 18, 19 E 20 MAIO/05. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 772,22 |
| 2005OB905553 | 2005-07-13T00:00 | NF 056 SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES FEDERAL. RET. ISS 5 POR CENTO - RELACAO 516 2005 - PERIODO JUNHO 2005 | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 723,90 |
| 2005OB905554 | 2005-07-13T00:00 | NFS 038- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, COM FORNEC.DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 516 2005 - REFERENCIA: JU-NHO DE 2005 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.013,09 |
| 2005OB905555 | 2005-07-13T00:00 | NF 705 CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL RET. ISS 5# REL.516/05. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 115,52 |
| 2005OB905556 | 2005-07-13T00:00 | NFS 899 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA IMPRESSORA MARCA XANTE - PERIODO06/06/05 A 05/07/05 - RETENCOES SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 516/05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 566,11 |
| 2005OB905557 | 2005-07-13T00:00 | NFF 017952 SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CD, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 516/05. PERIODO JUNHO/05 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.368,32 |
| 2005OB905558 | 2005-07-13T00:00 | NFS 1314.FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ED. ANEXO III. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL, INSS 11PC S/ 18.877,45 REL.516/05.PAGTO REF.A 13 ETAPA DO CRON.FISICO-FINANC.SERV.CONCL.EM 26/06/05. | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 33.092,19 |
| 2005OB905559 | 2005-07-13T00:00 | NFS 1315 E 1316 FORNEC,MONT.,INSTAL.TESTES SIST.AR CONDIC.ED.ANEXO III DA CD. RET.SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL. BLOQUEIO R$1.495,09 REF. MULTA NFS 1316, PROC.118629/04 REL. 516. PAGTO REF. A 9ª E 11ª ETAPAS DO CRONOGRAMA FISICO-FINANC. | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 111.044,74 |
| 2005OB905560 | 2005-07-13T00:00 | NF. 21440 - SERVICO DE HOTELARIA PRESTADO A SRª MARIA BERENICE DIAS (DIARIA) RETENCAO SRF 9,45P. CENTO E ISS 5P. CENTO REL. 516/2005. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 76,93 |
| 2005OB905561 | 2005-07-13T00:00 | COPIAS DAS NFFS 184667/184668 LIBERACAO DE GLOSA REF. AO FORNEC. MATERIAL DELABORATORIO NAS 2005NS5021 E 2005NS5019. RET. 5.85 S/ VLR APROPRIADO.REL.516/05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.103,91 |
| 2005OB905562 | 2005-07-13T00:00 | NF 87180 - COBRANçA REFERENTE A PARC. DO CONTRATO DE MANUT.PREVENTIVA E CORRE-TIVA NR 92118.PROCESSO 129.583/01.VIGENCIA 28/02/04 A 27/02/05.PARCELA REF.28/01 A 27/02/05 - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 516 DE 2005 - | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.342,58 |
| 2005OB905563 | 2005-07-13T00:00 | NF 7050 E 7051.FORNECIMENTO DE RETENTOR DE RODA TRASEIRA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RELAçAO 516/2005. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.347,13 |
| 2005OB905564 | 2005-07-13T00:00 | NFFS 49556 SERV.MANUT E ASSIST.TECNICA COM REPOSIçAO DE PEçAS,29 ELEVADORES INSTALADOS NO ED.PRINC.E ANEXOS E 2 ESCADAS ROLANTES...COM FORNECIMENTO DE PEçASRET.SRF. 5,85PC E ISS 5PC .REL.516/2005. MES JUNHO.2005 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.466,67 |
| 2005OB905565 | 2005-07-13T00:00 | NFFS 49558. SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COMFORNEC. DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEISFUNC. DA CD. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL. 516/05. REF. JUNHO DE 2005. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.640,36 |
| 2005OB905566 | 2005-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1430. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.549,54 |
| 2005OB905567 | 2005-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1430. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.774,22 |
| 2005OB905568 | 2005-07-13T00:00 | NF 225 FORNECIMENTO MOBILIARIO (POLTRONA FIXA LINHA ROYAL E OUTROS) DESTINADOSAA RESIDENCIA OFICIAL/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 517/05. | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.050,00 |
| 2005OB905569 | 2005-07-13T00:00 | NF. 2785 - FORNECIMENTO DE ESPELHO RETANGULAR, EM VIDRO CRISTAL 4MM E OUTROS..DESTINADO A REFORMA DOS SANITARIOS DO SUBSOLO DO EDIFICIO ANEXO III/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 517/2005. | 72.628.100/0001-78 - SO VIDROS COMERCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA ME | R$ 1.290,00 |
| 2005OB905570 | 2005-07-13T00:00 | NF 184 - FORNECIMENTO E INSTALACAO CORTINAS/FORROS EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS(SQN 302-A-204) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 517 2005 - PAR-TE DA NE. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 2.473,94 |
| 2005OB905571 | 2005-07-13T00:00 | NFS 3774 - SERVICOS TRADUCAO E REVISAO LAUDAS (RELATORIO FINAL DA III ASSEM-BLEIA GERAL...IPAIT) - RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO517 2005 - PERIODO DE 05 A 08 DE JUNHO DE 2005 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 6.844,00 |
| 2005OB905572 | 2005-07-13T00:00 | NF 945 - FORNECIMENTO ENCOSTOS DE CABECA PARA DIVA E OUTROS DESTINADOS AA SE-CAO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDE-RAL. RELACAO 517 DE 2005 | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 2.209,50 |
| 2005OB905573 | 2005-07-13T00:00 | COPIA NFS 011 LIBERACAO DE PARTE DO VALOR BLOQUEADO NA 2005NS005784 REF.FORNECINSTALACAO DE CJTOS.ESQUADRIAS NO ANEXO IV/CD. RETENCOES REALIZADAS NA NS CITADA. PROC.116.522/2003 REL.517 | 00.511.675/0001-03 - ENGECON - ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA # | R$ 1.536,50 |
| 2005OB905574 | 2005-07-13T00:00 | NFF 5965 - FORNECIMENTO TRES CUNHAS DE ESPUMA DESTINADAS AA SECAO DE ORTOPEDIAE FISIOTERAPIA DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 517 DE2005 | 80.551.724/0001-62 - FISIOBRAS | R$ 282,00 |
| 2005OB905575 | 2005-07-13T00:00 | FATURA 82 LOCACAO DO ESPACO DO CENTRO DE CONVENCOES ISRAEL PINHEIRO PARA REALIZACAO EVENTO III SEMINARIO DA SECOM/CD REALIZADO 25/06/05. ISENTA DE RETENCAO.REL.517 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 6.431,20 |
| 2005OB905576 | 2005-07-14T00:00 | NFFS 376 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, COM TROCA DE PEçAS, EM UM PRESSURI-ZADOR... RET 5,85PC SRF.______________________________________RELACAO 513/05 | 00.997.629/0001-58 - ANDREW COM.E SER.LT | R$ 2.264,67 |
| 2005OB905577 | 2005-07-14T00:00 | NFF 21244 - FORNECIMENTO DE UMA FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL,MARCA BOSCH,DESTINADO AO ESPACO CULTURAL/CD. RET. SRF 5,85PC. REL.517/05 | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 620,45 |
| 2005OB905578 | 2005-07-14T00:00 | NFS. 61 - SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO (SQN 202-K-202 DEPUTADO ROGERIO TE-OFILO). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5 POR CENTO. RELAçãO 517/2005. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.641,00 |
| 2005OB905579 | 2005-07-14T00:00 | NFF. 36548 - FORNECIMENTO DE DUAS IMPRESSORAS EPSON STYLUS PHOTO R 200, DEMAISESPECIFICAçõES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CENTRO DE INFORMATICA/CD. RETENçãO SRF. 5,85P. CENTO RELAçãO 517/2005. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.459,33 |
| 2005OB905580 | 2005-07-14T00:00 | NFS 14 - PRESTACAO SERVICOS PINTURA COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUN-CIONAIS CD (SQN 112-A-303) - RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC S/TOTAL NF, INSS11 PC SOBRE 50 PC DA NF. RELACAO 517 2005 - PARTE NE | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.702,01 |
| 2005OB905581 | 2005-07-14T00:00 | NFF 31842 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 03 UNIDADES DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PRIMEIRO VICE PRESIDENTE DA CD. RET. SRF 5,85PC. REL.517/05 | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 5.451,29 |
| 2005OB905582 | 2005-07-14T00:00 | NFS 1783 - TAXA DE FILIACAO/ANUIDADE JUNTO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOSMANOS SECCIONAL DF-ABRH, CONFORME SOLICITACAO DO CEFOR/CD. RET. ISS 5 P.CENTO.RELACAO 517 2005 - PERIODO: MARCO/2005 A MARCO/2006 | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 1.282,50 |
| 2005OB905583 | 2005-07-14T00:00 | NFF. 15919/15920 E 15846 - FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C ADITIVADA E OLEODIESEL TIPO B. RETENCAO SRF 1,24 PC. PROCESSO N.023.503/2005. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 38.022,60 |
| 2005OB905585 | 2005-07-14T00:00 | NFS 15 - PRESTACAO SERVICOS PINTURA COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUN-CIONAIS CD(SQN 302-D-401,304,202)RET.SRF 5,85 PC E ISS 1 PC S/TOTAL NF, INSS 11 PC SOBRE 50 PC DA NF. RELACAO 518/2005 - PARTE NE | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 12.303,38 |
| 2005OB905586 | 2005-07-14T00:00 | COPIA NF 1301 - LIBERACAO PARCIAL DE 181,22 REFERENTE RELEVAMENTO DA MULTA PERMANECENDO BLOQUEADO O VALOR RESTANTE (RELACAO 508/05) - RELACAO 518 2005 | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 181,22 |
| 2005OB905587 | 2005-07-14T00:00 | NFS 62 - SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO (SQN 302-E-201) OPT.SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5# - REL.518/05. PARTE NE. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.546,00 |
| 2005OB905592 | 2005-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS.143.137, 143.156, 143.161, 143.229, 143.292 E 143.293/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.465,56 |
| 2005OB905593 | 2005-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 142.788, 142.978, 142.984, 142.986 E 143.014/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.838,55 |
| 2005OB905594 | 2005-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1109. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.642,80 |
| 2005OB905595 | 2005-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1431. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350.751,73 |
| 2005OB905596 | 2005-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1109. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.227,18 |
| 2005OB905597 | 2005-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1431. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 86.218,18 |
| 2005OB905598 | 2005-07-14T00:00 | BOLETO 94451313223-5 - TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAJUNTO AO CREA-DF REF. CREDENCIAMENTOS DE SERVIDORES INDICADOS COMO RESPONSAVEIS TECNI-COS DA TV, RADIO... CONFORME SOLICITACAO DO DETEC CD. RELACAO 518 DE 2005 | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 117,00 |
| 2005OB905599 | 2005-07-14T00:00 | NFFPS FS0018313 SERV.LOCACAO DE SIST. DE IMPRESSAO A LAZER XEROX MODELO DP75 RET. SRF 9,45PC. RELACAO 428/05 PERIODO 01.06.05 A 30.06.05. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 16.158,00 |
| 2005OB905600 | 2005-07-14T00:00 | FATURA 1066908360 - PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOS OFERECIDOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO - RELACAO 428 2005. PERIO-DO JUNHO DE 2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 2.058,92 |
| 2005OB905601 | 2005-07-14T00:00 | BORDERO FLS. 139 A 149 FORNECIMENTO DE ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85PC RELAçãO 428/2005. OBS: PAGAMENTO PARTE FATURA. PERIODO: JUNHO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 34.892,23 |
| 2005OB905602 | 2005-07-14T00:00 | BORDERO FLS.139 E 149. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO P/FORNEC. ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUN-CIONAIS RES. OFICIAL DA CD. PAGTO FINAL FATURA. REL. 428/05 PERIODO JUNHO/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.935,75 |
| 2005OB905603 | 2005-07-14T00:00 | NFF.001423598(PARTE) PRESTACAO LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS A PARTIR RAMAIS CENTRAL TELEFONICA. GLOSA 1.448,67 COBRANCA EM DESACORDOC/TARIFAS CONTRATADAS. RET. SRF.9,45PC S/VLR.APROPR. REL.428/05 - PER.JUNHO/05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 9.308,49 |
| 2005OB905604 | 2005-07-14T00:00 | NFF.001423598 (PARTE) - LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS APARTIR RAMAIS CENTRAL TELEFONICA. GLOSA 5.744,44 - COBRANCA EM DESACORDO C/TA-RIFAS CONTRATADAS. RET. SRF.9,45PC S/VLR.APROPR. PER. JUNHO/2005 - REL.428/05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.180,21 |
| 2005OB905605 | 2005-07-14T00:00 | NFF.001423598(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTERNAC....NO DFE DEST. AO EXTERIOR...GLOSA 2.220,25 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRA-TADAS. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR. RELACAO 428/05 - PERIODO JUNHO 2005. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.519,09 |
| 2005OB905606 | 2005-07-14T00:00 | NFF.001423598(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTERREGIONAL RE-GIAO III...DF...SP...GLOSA 12.011,61 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRA-TADAS. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR. RELACAO 428/05 - PERIODO JUNHO 2005. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 28.633,16 |
| 2005OB905607 | 2005-07-15T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. REPRESENTAR A COMISSAO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA, NO RIO GRANDE DO NORTE NO DIA 14/06/05. | 434.281.697-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2005OB905608 | 2005-07-15T00:00 | CPS 050776300741-8 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO INTRA E INTER REGIONAL -SMPNACIONAL... RET.SRF 9,45PC S/TOTAL FATURA. PERIODO JUNHO/05 CONFORME DESPACHODA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS REL.428/05 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 8.009,46 |
| 2005OB905609 | 2005-07-15T00:00 | VRL P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B S/A C/EMISSAO ORDEM DE PAGAMENTOAO EXTERIOR REF. PERIODICOS. RET.IR 7,05# S/R$ 907,10 TELEX+DESP EXT.+COMISSAOE ISS 5# S/COMISSAO BANCARIA R$ 282,00. PROC.140.645/2005 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 829,05 |
| 2005OB905610 | 2005-07-15T00:00 | RENOVACAO DE ASSINATURAS DE PERIODICOS "CUADERNOS HISPANOAMERICANOS" E OUTROS CONFORME PLANILHA PFES 010/2005 ANEXA, A PEDIDO DO CEDI/CD. PROCESSO: 140.645/2005 | 00.000.000/0001-91 - A.E.C.I.-CUADERNOS | R$ 211,50 |
| 2005OB905611 | 2005-07-15T00:00 | NFST. 6100000004132 REF. SERVICO TELEF FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERREGIONAL NA REGIAO I.... RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 429 PERIODO JUNHO/05____________ PARTE DA FATURA | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 2.114,79 |
| 2005OB905612 | 2005-07-15T00:00 | NFST 139159 CPS050623501124 SERV. TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERURBANAS(DDD)/INTERNACIONAIS(DDI) RECEBIDAS A COBRAR NO PABX, E P/O SERVICO 0300, P/PREDIOSADM. DA CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 429/05. PERIODO: MAIO/05. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 62.304,06 |
| 2005OB905613 | 2005-07-15T00:00 | NFST. 6100000004131 REF. SERVICO TELEF FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERREGIONAL NA REGIAO I.... RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 429 PERIODO JUNHO/05 | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 36.856,06 |
| 2005OB905614 | 2005-07-15T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350.00(R$ 4.287,50) MAIS US$ 176.00(R$ 431,20)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A PARIS/GENEBRA/BRUXELAS/LISBOA, PERIODODE 17/07 A 02/08/05.(COTACAO DO DOLAR:R$ 2,45). | 090.545.960-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.718,70 |
| 2005OB905615 | 2005-07-15T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5020751/05 - PROCESSO Nº 22.823/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 128.003,06 |
| 2005OB905616 | 2005-07-15T00:00 | PAG. FATURA Nº 5080751/05 - PROC. Nº 23.494/05 COTA VARIG (7,05 IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 91.176,21 |
| 2005OB905617 | 2005-07-15T00:00 | PAG. FATURA Nº 5060751/05 - PROC. Nº 23.495/05 COTA VARIG (7,05 IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.961,09 |
| 2005OB905618 | 2005-07-15T00:00 | PAG. FATURA Nº 5100751/05 - PROC. N¨ 23.492/05 COTA VARIG (7,05 IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 72.644,52 |
| 2005OB905619 | 2005-07-15T00:00 | PAG. DA FATURA Nº 5010751/05 - PROC. Nº 22.819/05 COTA VARIG (7,05 IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 31.703,00 |
| 2005OB905620 | 2005-07-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.GERVASIO OLIVEIRA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR ARD 1433. | 056.175.102-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2005OB905621 | 2005-07-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1110. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.768,27 |
| 2005OB905622 | 2005-07-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1432. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 235.233,65 |
| 2005OB905623 | 2005-07-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 143.375, 143.363 E 143.344/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.741,01 |
| 2005OB905624 | 2005-07-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1110. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.244,52 |
| 2005OB905625 | 2005-07-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1432. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.399,99 |
| 2005OB905626 | 2005-07-15T00:00 | RECIBO S/N TAXA DE INSCRICAO DA SERVIDORA ALCINDA MARIA MACHADO GODOI, PONTO 6731, NO "V CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENCAO EM DST E AIDS". PROC. 118.715/04 REL. 521 PERIODO: 29/08 A 02/09/04 -ISENTO RETENCOES- | 05.524.122/0001-09 - SOCIEDADE BRAS. DST | R$ 350,00 |
| 2005OB905627 | 2005-07-15T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 100,62(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM CURITIBA/PR, XXI CONGRESSO BRASILEIRODE BIBLIOTECONOMIA, DOC.E CIENCIA DA INFORMACAO, PER. 17 A 22/07/05. | 280.140.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,38 |
| 2005OB905628 | 2005-07-15T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 100,62(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM CURITIBA/PR, XXI CONGRESSO BRASILEIRODE BIBLIOTECONOMIA, DOC.E CIENCIA DA INFORMACAO, PER. 17 A 22/07/05. | 505.309.681-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,38 |
| 2005OB905629 | 2005-07-18T00:00 | CPS050723501246-6(NF'S ANEXAS) SERV. TELEF. FIXA P/LIGACOES INTERURBANAS(DDD)/INTERNACIONAIS(DDI) RECEBIDAS A COBRAR NO PABX, E P/O SERVICO 0300, P/PREDIOSADM. DA CD. RET. SRF 9,45# S/TOTAL REL. 430/05 PERIODO: JUNHO/2005 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 42.959,04 |
| 2005OB905630 | 2005-07-18T00:00 | NFS 85 ALUGUEL DE 01 SISTEMA DE ANTENAS DE FM COMPOSTA DE 02 DIPOLOS DE POLARIZACAO VERTICAL SINTONIZADO NA FREQUENCIA DA RADIO CAMARA - EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. - REL. 519/05 - PERIODO DE 04/06 A 30/07/2005. | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ 698,00 |
| 2005OB905631 | 2005-07-18T00:00 | CONTRIBUIçãO PATRONAL REFERENTE SEGURADO: LUIZ CARLOS HOLANDA ANTERO, GRUPO 2 PONTO: 111.665, EM FAVOR DA SUPSEC-SISTEMA UNICO PREV. ESTADO CEARA, DO PERIO-DO DE JAN/99 A AGO/04, CONFORME PROCESSO: 27.057/04 | 04.108.594/0001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.383,15 |
| 2005OB905634 | 2005-07-18T00:00 | RECIBO S/N PALESTRANTE NO DEBATE TEMA LEGISLATIVO E DEMOCRACIA REPRESENTATIVA(...)RET.IRRF 15#(DEDUZ 174,60) INSS 11# E ISS 2# S/TOTAL.PIS/PASEP10111039271VL BRUTO INF.GFIP. REL.521 PROC.109.909/05. PATRONAL 20# S/R$ 1.500,00 | 010.859.078-05 - FERNANDO LIMONGI | R$ 1.279,35 |
| 2005OB905635 | 2005-07-18T00:00 | RECIBO S/N PALESTRANTE NO DEBATE TEMA LEGISLATIVO E DEMOCRACIA REPRESENTATIVA(...)RET.IRRF 15#(DEDUZ 174,60) INSS 11# E ISS 2# S/TOTAL.PIS/PASEP10781273371VL BRUTO INF.GFIP. REL.521 PROC.109.909/05. PATRONAL 20# S/R$ 1.500,00 | 256.249.976-04 - MARIA ANATASIA | R$ 1.279,35 |
| 2005OB905636 | 2005-07-18T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE RR200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPAR NO CONGRESSO BRAS.MULTI DISCIPLINAR EM DIABETES, EM SAO PAULO DE 22 A 24/07/05 | 588.359.896-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 815,28 |
| 2005OB905637 | 2005-07-18T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE RR200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPAR NO CONGRESSO BRAS.MULTI DISCIPLINAR EM DIABETES, EM SAO PAULO DE 22 A 24/07/05 | 085.362.418-61 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 815,28 |
| 2005OB905638 | 2005-07-18T00:00 | 5,00 DIARIAS DE U$ 350,00 (R$ 4.270,00), MAIS U$ 176,00 (R$ 429,44) DE ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A GENEBRA, SUIçA, 23 A 31 DE JUL/05 - SE-MINARIO SOBRE A APLICACAO DE LEGISLACAO DIR POP AUTOCNES. COT R$ 2,44 | 011.005.995-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.699,44 |
| 2005OB905639 | 2005-07-18T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE SECAO DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS - 20 E 21/07/05 - DEDZ R$ 33,54 DE AUX ALIMENTACAO. | 072.612.093-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2005OB905640 | 2005-07-18T00:00 | 5,00 DIARIAS DE U$ 350,00 (R$ 4.270,00), MAIS U$ 176,00 (R$ 429,44) DE ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A GENEBRA, SUIçA, 23 A 30 DE JUL/05 - SE-MINARIO SOBRE A APLICACAO DE LEGISLACAO DIR POP AUTOCNES. COT R$ 2,44 | 161.146.202-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.699,44 |
| 2005OB905641 | 2005-07-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1111. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.048,43 |
| 2005OB905642 | 2005-07-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFôNICA, DO SENHOR DEP. EDGAR MONTEMOR FERNANDES, CART578,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 16/1999 - ADT Nº 1111. | 756.366.708-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 216,48 |
| 2005OB905643 | 2005-07-18T00:00 | 5,00 DIARIAS DE U$ 350,00 (R$ 4.270,00), MAIS U$ 176,00 (R$ 429,44) DE ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A GENEBRA, SUIçA, 23 A 30 DE JUL/05 - SE-MINARIO SOBRE A APLICACAO DE LEGISLACAO DIR POP AUTOCNES. COT R$ 2,44 | 004.485.323-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.699,44 |
| 2005OB905644 | 2005-07-18T00:00 | 5,00 DIARIAS DE U$ 350,00 (R$ 4.270,00), MAIS U$ 176,00 (R$ 429,44) DE ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A GENEBRA, SUIçA, 23/07 A 02/ 08/05 - SE-MINARIO SOBRE A APLICACAO DE LEGISLACAO DIR POP AUTOCNES. COT R$ 2,44 | 102.700.605-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.699,44 |
| 2005OB905645 | 2005-07-18T00:00 | 5 DIARIAS U$350,00 (R$ 4.270,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 429,44) DE ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A TEL AVIV, ISRAEL, 21/07 A 02/08/05 - REPRESEN-TAR A CAMARA DOS DEPUTADOS. COT R$ 2,44 | 050.579.905-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.699,44 |
| 2005OB905646 | 2005-07-18T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A SAO PAULO, SP, NO DIA 16 DE JULHO/05 - ACOMPANHAR PRESIDENTE DA CASA. | 647.633.401-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,00 |
| 2005OB905647 | 2005-07-18T00:00 | 5,00 DIARIAS DE U$ 350,00 (R$ 4.270,00), MAIS U$ 176,00 (R$ 429,44) DE ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A GENEBRA, SUIçA, 23 A 30 DE JUL/05 - SE-MINARIO SOBRE A APLICACAO DE LEGISLACAO DIR POP AUTOCNES. COT R$ 2,44 | 004.485.323-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.699,44 |
| 2005OB905648 | 2005-07-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AOS SENHOR DEPUTADO JAMIL MURAD CART. 52/362 - PROCESSO Nº 143.471/05. | 297.719.788-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 374,55 |
| 2005OB905649 | 2005-07-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1434. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.793,61 |
| 2005OB905650 | 2005-07-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1434. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 139.279,86 |
| 2005OB905651 | 2005-07-18T00:00 | NFS 3683- SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 480. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.GLOSA25.804,63(SER PAGO QDO AUTORIZADO,REAJ. SAL. MINIMO)REL.425/05.REF.MAIO/2005. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 291.530,22 |
| 2005OB905652 | 2005-07-18T00:00 | NFS 1649 - REFER. VALORES REAJUSTADOS DEVIDO AO AUMENTO DO REAJUSTE DO VALE REFEIÇÃO A PARTIR DE 24/11/04(PERIODO 24 A 30/11/2004 E DEZ/04)-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC ACRESCIDO DE R$ 1,66 JUROS + R$ 6,62 MULTA-ISS 5PC - RELACAO 430/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.114,28 |
| 2005OB905654 | 2005-07-18T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.PARTICIPAR DE DILIGENCIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 14/07/05. | 297.719.788-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2005OB905655 | 2005-07-18T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. AJUIZAR ACAO CIVEL RELATIVA A MATERIA PUBLICADA NO JORNAL O GLOBO, NO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 14 E 15/07/05 | 505.507.801-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2005OB905656 | 2005-07-18T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$4270,00) U$176,00(R$429,44)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. REPRESENTAR A CAMARA NO SEMINARIO SOBRE A APLICACAO DE LEGISLACAO, EM GENEBRA, SUIçA, DE 23 A 31/07/05.COTACAO 2,44 | 077.051.905-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.699,44 |
| 2005OB905657 | 2005-07-18T00:00 | NFS 7779-SERV. CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA,GARAGISTA, C/ FORN. MATERIALEM APT FUNCIONAIS CD-RET SRF 5,85PC S. VLR. APROP.-INSS 11PC S. R$ 144.842,78 (DEDUZ VR E VT) - ISS 5PC S. VLR TOTAL NF - PERIODO 15 A 30/06/05 _REL 430/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 134.172,14 |
| 2005OB905658 | 2005-07-18T00:00 | NFSF 7778 SERV.CONS.LIMP...ZELADORIA GARAGEM,C/FORN.MAT.EM BLOCOS APTS FUNC/CDRET.SRF 5,85# S/VLR.APROP., ISS 5# S/TOTAL, INSS 11# S/R$126.737,23 DEDUZ VT EVR. GLOSA R$ 77,92 COB.IND., REL. 429 PERIODO: DE 01 A 14/06/2005 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 117.327,28 |
| 2005OB905659 | 2005-07-18T00:00 | NFS.1679 PREST. SERV. VIGILANCIA OSTENCIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD.RET 9,45# E ISS 5# S/TOTAL - INSS 11# S/R$92.875,25 (MENOS VA E VT).REL.430/05 - JUNHO/2005. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 81.628,71 |
| 2005OB905660 | 2005-07-18T00:00 | NFS 026 - SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, DOS VA-SOS ORNAMENTAIS E AREAS AJARDINADAS... RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTOISS 5 P.CENTO. REL. 519/05. PERIODO 09/06 A 08/07/05 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 33.209,53 |
| 2005OB905661 | 2005-07-18T00:00 | NF 710 - CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 519 DE 2005. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 80,92 |
| 2005OB905662 | 2005-07-18T00:00 | NFS 3630- SERV. MANUT. CORRET. E ASSIST. TECNICA C.FORNEC.PEÇAS EM MAQ. ESCRE-VER ELETRICAS, MARCA IBM. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 3PC.RELACAO 519/05. PERIODO 11/06/2005 A 10/07/2005. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 597,52 |
| 2005OB905663 | 2005-07-18T00:00 | NFF 3121/3144/3161/3162/3163/3173.FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDEN- CIA NACIONAL (PROCESSO PENAL - MIRABETE - ATLAS - 2005, MAPA RIO DE JANEIRO E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 519/05 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 7.065,04 |
| 2005OB905664 | 2005-07-18T00:00 | NF 5137- FORNECIMENTO DE CHAS DIVERSOS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 519 2005 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.201,40 |
| 2005OB905665 | 2005-07-18T00:00 | NFS 91685 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA P/ PROCESSADORA DRYVIEWINSTALADA NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 519 DE 2005. PE-RIODO JUNHO DE 2005 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.409,43 |
| 2005OB905666 | 2005-07-18T00:00 | NF 32715 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC..... RETENCAOSRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 519 DE 2005 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 61,01 |
| 2005OB905667 | 2005-07-18T00:00 | NF 18764 - FORNECIMENTO KITS DETERMINACAO DE SANGUE OCULTO NAS FEZES, MARCA:BIOEASY ATENDENDO SOLICITACAO DA COORDENACAO DE LABORATORIO DE ANALISES/DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 31 2005 - SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.863,92 |
| 2005OB905668 | 2005-07-18T00:00 | NF 2359. FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMESNO EQUIPAMENTO..., PEDIDO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 31/05 S.DEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 528,19 |
| 2005OB905669 | 2005-07-18T00:00 | NFF 358720 - FORNECIM. MATERIAIS LABORATORIO (REATIVO SECO VITROS E OUTROS).GLOSA R$ 51,11 - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO SOBRE VALOR APROPRIADO. RELACAO31 2005 SISTEMA DEMAP | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 2.932,36 |
| 2005OB905670 | 2005-07-18T00:00 | NF 699 E 720 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL GALOES DE 20 LITROS P/ CD. EMPRESAOPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 31 2005 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 593,88 |
| 2005OB905671 | 2005-07-18T00:00 | NFF 8698 FORNECIMENTO TUBO ESTÉRIL C/CITRATO DE SÓDIO ADULTO, DESTINADOS AOALMOXARIFADO DO DEMED/CD RET. SRF 5,85PCREL.31/2005 S/DEMAP | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 45,20 |
| 2005OB905672 | 2005-07-18T00:00 | NF. 18691/18731 FORN. DE AGUA MINERAL S/GAS., RETIDO SRF. 2,20P. CENTO.RELAçãO 31/05. SISTEMA DEMAP. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 11.653,85 |
| 2005OB905673 | 2005-07-18T00:00 | NFF 13543 A 13546/64/6/8/9 - FORNECIM. PECAS/ACESSORIOS, JUNTA DA TAMPA VALVU-LA E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 519 2005 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 4.552,50 |
| 2005OB905674 | 2005-07-18T00:00 | NF 3345 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LABORATORIO MEDICO, MARCA BIOMERIEUXPARA APLICACAO NO APARELHO MINI-VIDAS - OPTANTE PELO SIMPLES -RELACAO 5192005 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 15.005,00 |
| 2005OB905675 | 2005-07-18T00:00 | NFS 695- SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 519 2005. PERIODO 14 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2005 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.124,55 |
| 2005OB905676 | 2005-07-18T00:00 | NFS 11727- SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS. RELACAO 519 2005 - PERIODO JUNHO DE 2005 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 7.137,23 |
| 2005OB905677 | 2005-07-18T00:00 | FATURAS 4006101615,4006101616,4006101735.- SERVICOS PRESTADOS ECT.PER.01 A 30/06/05 - RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPR. E ISS 5PC S/TOTAL.REL. 429/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 175.078,13 |
| 2005OB905678 | 2005-07-18T00:00 | FATURA 9906101296.9906101498.9906101650.PREST.DE TODOS SERV. OFER. PELA ECT.EXCETO SEDEX. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO - RELACAO 429.2005. PERIO-DO01 A 30 JUNHO DE 2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 699.460,37 |
| 2005OB905679 | 2005-07-18T00:00 | FAT. 110/3 FORNEC. AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC.,DA CD. RET. SRF 9,45# S/TOTAL DA FATURA E ISS 5# S/CONSERV. DE HIDROMETROS,R$ 34,20. REL. 431/05. PERIODO JULHO DE 2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 9.671,93 |
| 2005OB905680 | 2005-07-18T00:00 | FAT. 110/2 E 110/7 FORNEC. AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDENCIAOFICIAL DA CD. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/CONSERV. HIDROMETROS R$35,16REL. 430/2005. PERIODO JULHO/2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 9.434,41 |
| 2005OB905681 | 2005-07-18T00:00 | NFFS 001415363 - SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDEMUNDIAL INTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RET.SRF. 9,45 P.CENTO.RELACAO 430/05.PERIODO: 29/04 A 28/05/05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.092,37 |
| 2005OB905682 | 2005-07-18T00:00 | BODERO FL.58,NFFEES ANEXA, FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA(SGO GARAGEM). RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 431/05. PERIODO JUNHO/05.OBS PAGTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 6.592,92 |
| 2005OB905683 | 2005-07-18T00:00 | BODERO FL.58, NFEES ANEXA, CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO DE RETENCOES. OBS FINAL FATURA REL. 431/05 PERIODO JUNHO/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB905684 | 2005-07-19T00:00 | NFF.13552 - FORNECIMENTO DE 25 UNIDADES DE JARRA PARA AGUA, ACO INOXIDAVEL.RET. SRF. 5,85PC. REL. 31/2005 SISTEMA DEMAP | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 1.146,28 |
| 2005OB905685 | 2005-07-19T00:00 | NFF.13553 - FORNECIMENTO DE 02 JARRAS DE VIDRO, 2 LITROS LISO E OUTROS.RET. SRF. 5,85PC. REL. 31/2005 SISTEMA DEMAP | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 293,94 |
| 2005OB905686 | 2005-07-19T00:00 | NFF.13551 - FORNECIMENTO DE 06 COLHERES DE ARROZ ACO INOXIDAVEL E OUTROS.RET. SRF. 5,85PC. REL. 31/2005 SISTEMA DEMAP | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 102,70 |
| 2005OB905687 | 2005-07-19T00:00 | FAT.ESP. 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S. CONSERV. DE HIDROMETRO R$102,12RELACAO 434/05 - PERIODO JULHO DE 2005 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 166.580,84 |
| 2005OB905688 | 2005-07-19T00:00 | NFF 070005168 E OUTROS - FORNECIMENTO DE ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC - RELACAO 433 2005.PERIODO JUNHO DE 2005 - PAGAMENTO PARTE FATURAS | 974100/91000 - CEB | R$ 25.989,91 |
| 2005OB905689 | 2005-07-19T00:00 | NFF 070005168 E OUTROS.CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO P/FORNEC. ENERGIA ELETRICA AREAS COMUNS E PRIVATIVAS BLOCOS APTOS FUNCS.RES.OFI-CIAL CD. PAGTO FINAL FATURAS.VER 2005NS007659 - REL. 433/05 PERIODO JUNHO/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.341,71 |
| 2005OB905690 | 2005-07-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1112. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.244,60 |
| 2005OB905691 | 2005-07-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFôNICA, DO SENHOR DEP. JOSE CESAR DE MEDEIROS, CART 225,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 16/1999 - ADT Nº 1112. | 699.820.666-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.154,87 |
| 2005OB905692 | 2005-07-19T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00,(R$4287,50), U$176,00 (R$431,20)ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE, REPRESENTAR A CAMARA EM VISITA OFICIAL A TEL AVIV,ISRAEL, NO PERIODO DE 21 A 28/07/05.COTACAO 2,45 | 629.652.987-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.718,70 |
| 2005OB905693 | 2005-07-19T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5050751/05 - PROCESSO Nº 23.496/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 22.995,02 |
| 2005OB905694 | 2005-07-19T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4095/05 - NF 008484(GLOSADO R$ 1.200,00 REF. DEV. DASREQUISIçõES DE TRANSP. NS. 192911 E 192912/05 A EMPRESA) - PROC. Nº 23.299/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 361.755,62 |
| 2005OB905695 | 2005-07-19T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4119/05(NF 008702) - PROCESSO Nº 23.298/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 186.801,42 |
| 2005OB905696 | 2005-07-19T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2780464/05 - PROCESSO Nº 23.141/05COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 93.294,30 |
| 2005OB905697 | 2005-07-19T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2780460/05(GLOSADO R$ 833,10, REFERENTE A DEVOLUçãO DEBIL. Nº 9572702821356 RPA Nº 194847/05 A EMPRESA) - PROCESSO Nº 23.137/05COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 108.770,34 |
| 2005OB905698 | 2005-07-19T00:00 | NF 6939 A 6942 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA CD.ISENTO DE RETENCOES REL.523/05 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 56.830,74 |
| 2005OB905699 | 2005-07-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1435. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.780,16 |
| 2005OB905700 | 2005-07-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1435. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 107.161,57 |
| 2005OB905701 | 2005-07-19T00:00 | NN. 1/6197341274,1275,1276,1277,1278,1279,1280 REF. TAXAS DE CONDOMINIO DAS SALAS DA CD 1101 A 1107. RELACAO 523/2005. PERIODO JULHO 2005 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2005OB905702 | 2005-07-19T00:00 | NFS 5280. SERV. MANUT.PREV.CORRETIVA E ASSISTENCIA TEC. COM FORN. DE PECAS, EMUMA MICROFILMADORA. EMP. OPTANTE SIMP.FEDERAL. REL. 523/05 PERIODO 11.06.2005 A 10.07.2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 550,00 |
| 2005OB905703 | 2005-07-19T00:00 | NFS 237 SERV.MANUTENCAO PREV/CORRET, C/FORN. PECAS, DO SIST. ULTRA SOM DIGITALMUTIFREQ... DO DEMED/CD. RET. SRF. 5,85# E ISS 5# REL.523 PERIODO: 18/06 A 17/07/2005 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.367,88 |
| 2005OB905704 | 2005-07-19T00:00 | NF 714 CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL.523/05. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 65,85 |
| 2005OB905705 | 2005-07-19T00:00 | NF 2397 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS DIVERSOS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL.523/05. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 7.096,82 |
| 2005OB905706 | 2005-07-19T00:00 | NF 9081 SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DEEXTINTORES DE INCENDIO...EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL RETENCAO ISS 5 POR CENTORELACAO 523/2005 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.075,31 |
| 2005OB905707 | 2005-07-19T00:00 | NFS 384. ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES P/REFORMA DE EDIFICIOS DE APAR-TAMENTOS FUNC. CD. 2º PARCELA-PROJETOS BASICOS.RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. BLOQUEIO R$ 1.608,88(MULTA)PROC. 106.353/04. REL. 523/2005. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 53.185,86 |
| 2005OB905708 | 2005-07-19T00:00 | NF 21338 - SERVICOS HOTELARIA. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/R$91,71 (DIARIA E TX SERVICO) - REL.523/05 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 94,76 |
| 2005OB905709 | 2005-07-19T00:00 | NFS 898 - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE VIDEO-IMAGEM...RET. SRF 5,85P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 523/2005. PERIODO JUNHO DE 2005 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 584,83 |
| 2005OB905710 | 2005-07-19T00:00 | NF 7856 FORNECIMENTO DE LATAS DE 400G DE LEITE EM PO INTEGRAL, MARCA ITAMBE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 523/2005 | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.756,80 |
| 2005OB905711 | 2005-07-19T00:00 | FAT.050700321658 A 322.082 TEL.FIXO COMUTADO ..RET SRF 9.45 PC S/ TOTAL, ISS 5PC S /1.624,91.REL. 432/2005.GLOSA DO VR DE 989,00 POR COBRANCA INDEV. REF.JULHO/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 50.866,88 |
| 2005OB905712 | 2005-07-19T00:00 | FAT.050700321658632E OUTRAS(COMPL)SERV TELEF. FIXO COMUT.LOCAL E LONGA DISTAN-CIALDN-APTS.RET SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. ISS RETIDO 2005NS007662. REL.432/05. REF. JULHO/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.885,31 |
| 2005OB905713 | 2005-07-19T00:00 | NFF 45373 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROCESSAMENTODE DADOS MARCA "DIGITAL/ELEBRA" - RET. SRF 5,85# - REL.523/05. PERIODO 20.12 A31.12.2004 | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 6.904,34 |
| 2005OB905714 | 2005-07-19T00:00 | NFF 45376 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROCESSAMENTODE DADOS MARCA "DIGITAL/ELEBRA" - RET. SRF 5,85# - REL.523/05. PERIODO 01.01 A19.06.2005 | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 112.980,00 |
| 2005OB905715 | 2005-07-19T00:00 | NFS.14.SERVIçOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E AOS USUARIOS DO DEMED. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 523/2005. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 679,34 |
| 2005OB905716 | 2005-07-19T00:00 | NFS 1022.PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 523/05 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 339,67 |
| 2005OB905717 | 2005-07-19T00:00 | NFS 1579 - SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCOES SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 523 2005 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 558,03 |
| 2005OB905718 | 2005-07-20T00:00 | REEMBOLSO EM FAVOR DA UG 170940-COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E ORçAMENTO/DGI, RELATIVO PAGTº. DEBITO EX-DEPUTADO WALDIR PIRES, REFERENTE DESPESAS CONTAS TE-LEFONICAS MESES MAI A JUL/2004, CONF. INFORMAçõES DG/CD - PROC. 113.783/05 | 170940/00001 - CGU/DGI/GCGCPO | R$ 210,38 |
| 2005OB905719 | 2005-07-20T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER. 20 A 21/07/05,PARTICIPAR DA "FEIRA SERIGRAFIA SIGN 2005". | 735.238.957-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2005OB905720 | 2005-07-20T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 111,80(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER.25 A 30/07/05. PARTICIPAR " 2º ENCONTRO DOS DISTURBIOS DE APRENDIZAGEM". | 509.111.985-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.148,20 |
| 2005OB905721 | 2005-07-20T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 111,80(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER.25 A 30/07/05. PARTICIPAR " 2º ENCONTRO DOS DISTURBIOS DE APRENDIZAGEM". | 479.671.021-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.148,20 |
| 2005OB905722 | 2005-07-20T00:00 | NFF 4 - FORNECIMENTO DEZ RESMAS DE FOLHAS SIMPLES AUTOGRAFO_210X297 MM CD.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 31/05 SISTEMADEMAP | 04.007.577/0001-86 - GRÁFICA E EDITORA SUPREMA LTDA. | R$ 494,00 |
| 2005OB905730 | 2005-07-20T00:00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL - 2005FOPAG/JUL-NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.904,85 |
| 2005OB905736 | 2005-07-20T00:00 | NFF 22531. PARTE.LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS). RET.SRF. 9,45PC S.VLR.APR.(GLOSA 2853,77 COB.IND)INSS 11PC S.801.215,40 E ISS 5PC S.TOTAL NF. REL.435/2005. PER.JUNHO/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 272.677,03 |
| 2005OB905737 | 2005-07-20T00:00 | NFFS.590 SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC.DE MATERIAL(SERV.EXECUTADOS EMPREDIOS ADMIN. DA CD)GLOSA R$36,00(COB.IND.)RET. SRF. 5,85PC S/VLR APROP.,INSS11PC E ISS 5PC S/VALOR TOTAL.PERIODO JUNHO DE 2005. REL. 435/2005. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 264.222,60 |
| 2005OB905740 | 2005-07-20T00:00 | NF 592 SERVICOS LIMPEZA. CONSERVACAO, C. FORNE. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD RET. SRF. 5,85PC INSS 11PC E ISS 5PC REL. 435/05PERIODO: JUNHO/2005. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 281.410,37 |
| 2005OB905741 | 2005-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1113. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.116,61 |
| 2005OB905742 | 2005-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 143.582 E 143.624/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 819,28 |
| 2005OB905743 | 2005-07-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2780459/05(GLOSADO R$ 0,72 REF. BIL. Nº 9572306488131 MENOR DO QUE RPA Nº 193836/05) - PROCESSO Nº 23.136/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 93.250,10 |
| 2005OB905744 | 2005-07-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5070751/05(GLOSADO R$ 425,60 REF. BIL. Nº 0422701013205RPA Nº 196912/05 DEV. A EMPRESA) - PROCESSO Nº 23.497/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 315.291,14 |
| 2005OB905745 | 2005-07-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2787104/05 - PROCESSO Nº 23.648/05 COTA TAM (7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 92.448,02 |
| 2005OB905749 | 2005-07-20T00:00 | RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DA SERVIDORA REQUISITADA VILMA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA, PONTO 182.603. PROC: 9.316/04.GRUPO 8 - DDP 051-07/2005- INST. PREV. MUNICIPAL SERV. PUB. MUNICIPIO VIçOSA. | 05.665.754/0001-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 43,98 |
| 2005OB905759 | 2005-07-20T00:00 | NFF 22533 MAO-DE-OBRA SERV.COND./MANUT. VEICULOS-RET. EMP 229,84 (PROC 20944/ 20945/05)-TRANSF.FUNDO 355,42(PROC 119364/04,18174/130442/05).R$103949,46PGTO POST., RET.SRF9,45#S.VL.AP.,INSS11#S.213.549,14, ISS5# S/TOTAL.JUN/05-REL.436 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 85.862,91 |
| 2005OB905760 | 2005-07-20T00:00 | NF 34 - FORNECIMENTO DE 02 CAUTERIOS TIPO WADSWORTH-TODD,EM ACO INOXIDAVEL, A SEREM UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS. A PEDIDO DO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC - REL.511/05. | 06.954.076/0001-32 - CENTRAL DE FÁBRICAS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 214,67 |
| 2005OB905761 | 2005-07-20T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RODRIGO SOUSA PEREIRA, PARA ATENDER DESPE-SAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAÇÃO DO D.A. EM 14/07/05 - PROC.143.048/05 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2005OB905762 | 2005-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 143.640, 143.716, 143.718 E 143.721/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.318,93 |
| 2005OB905763 | 2005-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1436. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 128.103,26 |
| 2005OB905764 | 2005-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1436. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.143,87 |
| 2005OB905765 | 2005-07-20T00:00 | 03 DIARIAS, SENTO 02 NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (1568,00)E 01 DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMB.DESEMB., REPRESENTAR A CAMARA EM VISITA OFICIAL A ESTACAO ANTARTICA, NO PERIODO DE 16 A 22/07/05. COTACAO 2,45 | 341.484.854-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.568,00 |
| 2005OB905766 | 2005-07-20T00:00 | 03 DIARIAS, SENTO 02 NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (1568,00)E 01 DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMB.DESEMB., REPRESENTAR A CAMARA EM VISITA OFICIAL A ESTACAO ANTARTICA, NO PERIODO DE 16 A 22/07/05. COTACAO 2,45 | 818.247.267-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.568,00 |
| 2005OB905767 | 2005-07-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MENOS R$ 11,18 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM ABELO-HORIZONTE/MG E SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA,PER.16 A 18/07/05. PROCESSO: 143.285/2005. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 863,82 |
| 2005OB905768 | 2005-07-21T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, MENOS R$ 11,18 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM ABELO-HORIZONTE/MG E SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA,PER.16 A 18/07/05. PROCESSO: 143.285/2005. | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 863,82 |
| 2005OB905769 | 2005-07-21T00:00 | NFS 1736 FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS)RET SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# - JUNHO/05 - REL.429/05.RET. SRF 9,45# REF.VL.APROP. 2004NS010236/2005NS001455/4904/5128/6189/6495. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 334.346,08 |
| 2005OB905770 | 2005-07-21T00:00 | 2,0 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MENOS R$ 37,26DE AUXILIO ALIMENTA CAO,ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A_RECIFE, PE, NO PERIODO DE 12 A 16/05 /05 -COMPLEMENTAçAO DA OB 903748 | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,74 |
| 2005OB905771 | 2005-07-21T00:00 | 2,0 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MENOS R$ 37,26DE AUXILIO ALIMENTACAO,ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A_RECIFE, PE, NO PERIODO DE 12 A 16/05/05 -COMPLEMENTAçAO DA OB 903749 | 263.761.211-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,74 |
| 2005OB905772 | 2005-07-21T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 4.287,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 431,20) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A TEL AVIV, ISRAL, REPRESENTANDO A CAMARADOS DEPUTADOS EM MISSAO OFICIAL - COT R$ 2,45- PERIODO 21 A 28/JUL/05 | 093.365.082-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.718,70 |
| 2005OB905773 | 2005-07-21T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00, REPRESENTAR A CAMARA NO SEMINARIO SOBRE A SITUACAO POLITICA DO ORIENTE MEDIO EM TEL AVIV, ISRAEL, NO PERIODO DE 15 A 25/07/05. COTACAO 2,45 | 161.455.420-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.287,50 |
| 2005OB905774 | 2005-07-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1114. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.890,14 |
| 2005OB905775 | 2005-07-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1437. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 113.522,69 |
| 2005OB905776 | 2005-07-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1437. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.370,62 |
| 2005OB905777 | 2005-07-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1114. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.937,27 |
| 2005OB905778 | 2005-07-21T00:00 | NFS 0007 - SERVICOS DE HOTELARIA E ALIMENTACAO (FERNANDA KARINA SOMAGGIO E SEUADVOGADO) - RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.522/05.27 A 29.06.05. | 00.512.392/0001-78 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 850,71 |
| 2005OB905779 | 2005-07-21T00:00 | FICHA COMPENSACAO 100355207090 - TAXA ORDINARIA RELATIVA A SQS 114 BLOCO H APT107 (RESERVA TECNICA) - PROCESSO 100164/2005. PERIODO JULHO DE 2005. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 330,00 |
| 2005OB905780 | 2005-07-21T00:00 | NFF. 21879 - FORNECIMENTO DE 50KG. DE VASELINA PASTOSA, P/ LUBRIFICANTE DOS ARQUIVOS DESLIZANTES, MARCA RESIN, A PEDIDO DA COORDENAçãO DE EQUIPAMENTOS/CD. RETIDO SRF. 5,85PC. RELAçãO 522/05 | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 598,80 |
| 2005OB905781 | 2005-07-21T00:00 | NFS 211 FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE CORREIA PLASTICA P/ MANUTENCAO DE IMPRESSORAS A PEDIDO DO DETEC/CD EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 522/2005. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 1.320,00 |
| 2005OB905782 | 2005-07-21T00:00 | NFF 51966A51968/51970/52062/83/52163/52214 - FORNEC. MEDICAMENTOS CONFORME ES-PECIFICACOES DAS NF'S A PEDIDO DO DEMED/CD (03 FRASCOS DE AMBROXOL GOTAS... EOUTROS). RETENCAO SRF 2,2 POR CENTO. RELACAO 522 2005. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 14.530,30 |
| 2005OB905783 | 2005-07-21T00:00 | NFF 11878 E 11879- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA. ACABAMENTOSUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMIMICO. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 522DE 2005 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 4.943,75 |
| 2005OB905784 | 2005-07-21T00:00 | NF 7252. FORNECIMENTO E INSTALACAO PORTA DA VIDRO TEMPERADO INCOLOR E OUTROS DESTINADO AOS ANEXOS III E IV CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELA- CAO 522/05. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 7.295,00 |
| 2005OB905785 | 2005-07-21T00:00 | NFS 63/64 SERV. REFORMA DE MOBILIARIO (SQN 302-D-504/A-601) OPT.SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5# - REL.522/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 3.534,00 |
| 2005OB905786 | 2005-07-21T00:00 | COPIA NFF 2666 LICENCA E MANUTENCAO DE SOFTWARE BORLAND (LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2005NS002864 A PEDIDO DA SELIQ). IMPOSTOS RETIDOS NA CITADA NS. REL. 522/2005 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 2.878,70 |
| 2005OB905787 | 2005-07-21T00:00 | NF 7251. FORNECIMENTO E INSTALACAO PORTA DA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM COM RECORTES PARA FERRAGENS SANTA MARINA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RE- LACAO 522/05. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 478,00 |
| 2005OB905788 | 2005-07-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS.143.786, 143.789, 143.832, 143.838, 143.842 E 143.878/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.780,91 |
| 2005OB905789 | 2005-07-21T00:00 | PAG. FAT. Nº 00062190/05 - PROC. N¨ 22.748/05 EUREXPRESS (IN 539/05 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.933,64 |
| 2005OB905790 | 2005-07-21T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIO CESAR RIBEIRO VIEIRA, P/ ATENDER PE-QUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO DOD.A. EM JUN/2005, PROCESSO Nº 140.355/2005 - COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2005OB905791 | 2005-07-21T00:00 | PAG. FAT. Nº 00062539/05 - PROC. Nº 23.500/05 EUREXPRESS (IN 539/05 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 37.057,09 |
| 2005OB905792 | 2005-07-21T00:00 | PAG. FAT. Nº 00062700/05 - PROC. Nº 23.563/05 EUREXPRESS (IN 539/05 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.203,02 |
| 2005OB905793 | 2005-07-21T00:00 | PAG. FAT. Nº 00062697/05 - PROC. Nº 23.564/05 EUREXPRESS (IN 539/05 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.223,08 |
| 2005OB905796 | 2005-07-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00062897/05 - PROCESSO Nº 23.632/05 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.953,75 |
| 2005OB905797 | 2005-07-21T00:00 | PAG. FAT. Nº 00062671/05 - PROC. Nº 23.498/05 EUREXPRESS (IN 539/05 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 14.692,73 |
| 2005OB905798 | 2005-07-21T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR REQUISITADO EDIO SCHRADER,PONTO 182.929, CPF: 383.268.090-04 - CÁLCULO REFEITO - ALTERAÇÃO DA BASE DECONTRIBUIÇÃO. GRUPO 08. DDP 060-07/2005. | 94.704.277/0001-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 141,02 |
| 2005OB905799 | 2005-07-21T00:00 | PAG. DA FATURA Nº 5090751/05 - PROC. Nº 23.493/05 COTA VARIG (7,05 IN 480/04 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 84.750,31 |
| 2005OB905800 | 2005-07-21T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2780463/05 - PROCESSO Nº 23.140/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 86.749,52 |
| 2005OB905801 | 2005-07-21T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2887105/05 - PROCESSO Nº 23.649/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 75.852,37 |
| 2005OB905802 | 2005-07-21T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO DEPUTADO SEBASTIAO TORRES DE MADEIRA, NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83, CONF.AUTORIZACAO DA MESA EM 19/07/05, PARA COBRIRDESPESAS COM AQUSICAO DE MEDICAMENTOS. PROCESSO 130.518/05. | 053.595.113-20 - SEBASTIAO MADEIRA | R$ 5.000,00 |
| 2005OB905807 | 2005-07-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1438. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.794,28 |
| 2005OB905808 | 2005-07-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1438. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 112.679,11 |
| 2005OB905809 | 2005-07-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00063222/05 - PROC. Nº 23.026/05-DESC(R$6.045,71) REF. NOTA CRéDITO Nº 1044, PROC. Nº 23.300/05. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.988,28 |
| 2005OB905810 | 2005-07-22T00:00 | PAG. FAT. Nº 00062398/05 - PROC. Nº 23.121/05 EUREXPRESS (IN 539/05 SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.823,67 |
| 2005OB905811 | 2005-07-22T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00062397/05 - PROCESSO Nº 23.115/05 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.060,67 |
| 2005OB905819 | 2005-07-22T00:00 | NFS 374(COPIA) LIBERAçAO PARCIAL DE VLR BLOQUEADO NA 2005NS3808 TENDO EM VISTA BLOQUEIO INDEVIDO.PROCESSO 106.353/04.REL. 522/2005. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 2.227,68 |
| 2005OB905820 | 2005-07-22T00:00 | NFF. 22652. MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERV. CONDUCAO MANUT. VEICULOS, SERV. EXTRA. RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC S/ TOTAL NF E INSS 11PC S/ R$ 41.397,99. DEDUZ VT E VR. RELACAO 438/2005 PERIODO 01/05 A 31/05/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 31.396,36 |
| 2005OB905822 | 2005-07-22T00:00 | FATURA 71019741.IDENT.491030-3 FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ED.ANEXO IV,AR CON- DICIONADO DA CD, PAGTO PARTE FATURA. RET. SRF 5,85PC S/VRL. APR. REL.437/2005PERIODO JULHO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 88.110,45 |
| 2005OB905823 | 2005-07-22T00:00 | NFFEES 71019741 IDENT.491030-3 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO FORNEC. ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXO IV, AR CONDICIONADO. PGTO. FINAL FATURAREL.437/2005 PERIODO: JULHO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB905824 | 2005-07-22T00:00 | NFFEES 71019740(PARTE) IDENT.491012-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO III/CD. RET.SRF 5,85 P.CENTO. REL. 437/05. PERIODO JULHO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 99.148,00 |
| 2005OB905825 | 2005-07-22T00:00 | NFFEES 71019740(PARTE) ID. 491012-5. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA DO ANEXOIII/CD. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 437/05 PERIODO: JULHO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB905826 | 2005-07-22T00:00 | NFFEES 71019739 IDENT. 491023-0 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXO I DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. REL. 437/05 PERIODO JUL/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 132.243,92 |
| 2005OB905827 | 2005-07-22T00:00 | NFFEES 71019739.IDENT.491.023-0 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.ANEXO I/CD. REL. 437/2005 REF. JULHO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB905828 | 2005-07-22T00:00 | NFFEES 71019735 IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. REL. 437/05 PERIODO JUL/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 109.143,61 |
| 2005OB905829 | 2005-07-22T00:00 | NFFEES 71019735.IDENT.490.998-4 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.PRINCIPAL/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 437/2005 REF. JULHO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB905830 | 2005-07-22T00:00 | NFFEES 71019742. ID. 490943-7. FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ED. ANEXO IV. PGTO PARTE FATURA REFERENTE AO MES DE JULHO/05.RET. SRF 5,85 P.CENTO SOBRE O VALOR APROPRIADO. RELACAO 437/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 147.522,19 |
| 2005OB905831 | 2005-07-22T00:00 | NFFEES 71019742. ID. 490943-7. CONTRIBUIçAO DE ILUMINAçAO PUBLICA RELATIVO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXO IV. PGTO FINAL FATURA. PERIODO JULHO/05. RELACAO 437/05 VER 2005NS007828 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB905832 | 2005-07-22T00:00 | NFFEES 71019736. IDENT. 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO S.VALOR APROPRIADO. RELAçãO 437/05.PERIODO: JULHO/2005. PAGAMENTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 44.469,09 |
| 2005OB905833 | 2005-07-22T00:00 | NFFEES 71019736.IDENT.492.474-6 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.ANEXO I/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 437/2005 REF. JULHO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB905834 | 2005-07-22T00:00 | NF 621436 - FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETEN-CAO SRF 1,24 P.CENTO - RELACAO 437 2005 - REFERENCIA 21.05 A 20.06.2005 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 21.751,70 |
| 2005OB905835 | 2005-07-22T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 00062670/05 - PROCESSO Nº 23.499/05 EUREXPRESS (IN 539/05 SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 25.589,48 |
| 2005OB905836 | 2005-07-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1115. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.910,22 |
| 2005OB905837 | 2005-07-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1115. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.758,03 |
| 2005OB905838 | 2005-07-22T00:00 | NF 5043. FORNECIMENTO DE 360 CX AGUA MINERAL C/GAS. OPT. SIMPLES FEDERAL.REL.525/05. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.430,00 |
| 2005OB905839 | 2005-07-22T00:00 | NFPS 31 PRESTAçAO DE SERVIçOS DE CONSULTORIA NA PLATAFORMA ZOPE/PLONE SOBRE O QUAL ESTA BASEADO O NOVO SITE DA CD.A PEDIDO DO CENIN - RET. SRF 9,45#. REL.525/05. REF. JUNHO DE 2005. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 5.319,82 |
| 2005OB905840 | 2005-07-22T00:00 | NF 726 CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL.525/05. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 221,77 |
| 2005OB905841 | 2005-07-22T00:00 | NF 6936/37/38/43 A 46 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO.REL.525/05. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 41.888,79 |
| 2005OB905842 | 2005-07-22T00:00 | NFS 5279. SERV. MANUT. PREV.CORRETIVA DE ASSIST. TéCNICA,COM FORNEC.DE PECAS EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.525/05 - 10.06.05 A 09.07.05. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.755,00 |
| 2005OB905843 | 2005-07-22T00:00 | NFS 678 SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS HP. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 4PC(FAIXA 3) - REL.525/05 - 18.06.05 A 17.07.05. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 453,88 |
| 2005OB905844 | 2005-07-22T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERV. DIVERSOS, VIDE AUTOR. DA EM 21.07.05.PROC. 149.534/05 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2005OB905845 | 2005-07-22T00:00 | AUTO INFRACAO Q000853679 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS ROGERIO DO EGITOCOSTA,PRONTUARIO 12668, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOS DEPUTADOS,PLACA JFP-6283, PROCESSO 023762 DE 2005 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2005OB905846 | 2005-07-22T00:00 | NF 21476/546 - SERVICO DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45# E ISS 5#. REL.525/05. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 153,84 |
| 2005OB905847 | 2005-07-22T00:00 | NFF 8739/8730 FORNEC. MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA UTILIZACAO NO APARE LHO COULTER STKS (LYSE'S III DIFF E OUTROS). RET. SRF 5,85# - REL.525/05 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.384,95 |
| 2005OB905848 | 2005-07-22T00:00 | NFS 923 - SERV. MANUTENCAO/CONSERVACAO C/FORNEC. DE MATERIAIS NOS IMOVEIS DA CD.RET. SRF 5,85#, ISS 1# S/TOTAL NF E 11# S/R$ 3.507,23(MAO DE OBRA). REL.525/05. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 6.148,18 |
| 2005OB905849 | 2005-07-22T00:00 | NF 9082-SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DEEXTINTORES DE INCENDIO...EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL - RELACAO 525 2005 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 117,80 |
| 2005OB905851 | 2005-07-22T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR DE 300,00, COMPLEMENTACAO DA 2005OB905233, VIAGEM A PORTO VELHO/VILHENA/CUIABA, IDA DIA 22/06/05 E RETORNO DIA 26/06/05.PROC: 140379/05. | 143.754.001-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 577,63 |
| 2005OB905852 | 2005-07-22T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00, REF. COMPLEMENTACAO DA 2005OB905201, TENDO EMVISTA SERVIDORA RETORNOU DIA 02/07/05. PROCESSO 140.978/05. | 339.484.701-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 377,63 |
| 2005OB905853 | 2005-07-22T00:00 | NFS 128 SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 525/05 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.827,85 |
| 2005OB905854 | 2005-07-22T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR DE R$200,00, REF. COMPLEMENTACAO DA 2005OB905201, TENDO EMVISTA SERVIDORA RETORNOU DIA 02/07/05. PROCESSO 140.978/05. | 138.051.002-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 377,63 |
| 2005OB905855 | 2005-07-25T00:00 | NFST 194744(GLOSAS E OUTRAS CONFORME REL.440 ANEXA) PRESTACAO SERV. MOVEL PES-SOAL SMP, C/FORN. TEMPORARIO DE APARELHOS MOVEIS DE ACORDO COM ESPECIFICACOESDO EDITAL. RET. SRF 9,45# REL. 440/05 PERIODO: DESPESAS REF. ANO 2004 | 00.000.000/0001-91 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 39.449,55 |
| 2005OB905859 | 2005-07-25T00:00 | 7,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DER$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE, DEDUZIDOS R$ 111,80 - AUX ALIMENT. DIRIGIR FILMAGENS E ENTREVISTAS, EM SAO LUIS, MARANHAO NO PERIODO DE 31/07 A 07/08/05. | 784.435.124-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.548,20 |
| 2005OB905860 | 2005-07-25T00:00 | 5,00 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$433100), MAIS US$ 176,00 DE ADICIONAL DE EMBAR- QUE/DESEMBARQUE (R$ 436,00) - VISITA OFICIAL A CIDADE DE LILLE, PARA PARTICI- PAR DE DEBATES SOBRE O DESARMAMENTO OBRIGATORIO DA SOC CIVIL. | 172.836.208-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.767,00 |
| 2005OB905861 | 2005-07-25T00:00 | 1,00 DIARIA DE R$ 200,00, MAIS 0,5 DIARIA DE R$ 300,00 - MAIS ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00 - VIAGEM A MARIANA, MG (15 E 16/07) E BELO HO-RIZONTE- ACOMPANHANDO O PRESIDENTE. | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 510,00 |
| 2005OB905862 | 2005-07-25T00:00 | 8,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS 2,00 DE R$ 170,00 - MAIS R$ 160,00 DE ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE - MENOS R$ 190,06 DE AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A BELEM,ALTAMIRA, SANTAREM (PARA) NO PERIODO DE 25 DE JULHO A 04 DE AGOSTO/2005 | 832.776.687-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.009,94 |
| 2005OB905863 | 2005-07-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1439. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 117.405,47 |
| 2005OB905864 | 2005-07-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1116. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.932,34 |
| 2005OB905865 | 2005-07-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFôNICA, DO SENHOR DEP. IVAN CESAR RANZOLIN,CART472, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 16/1999 - ADT Nº 1116. | 133.933.839-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.328,89 |
| 2005OB905866 | 2005-07-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1439. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.094,37 |
| 2005OB905867 | 2005-07-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 149.552, 149.581 E 149.584/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.033,62 |
| 2005OB905868 | 2005-07-25T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ -39.449,55 |
| 2005OB905869 | 2005-07-26T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2005OB905778 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 00.512.392/0001-78 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -850,71 |
| 2005OB905870 | 2005-07-26T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2005OB905845 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2005OB905873 | 2005-07-26T00:00 | NF 948 - XAROPE GLICOSE P/ TESTE LABORATORIAL ... OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.32/05/SD. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 110,16 |
| 2005OB905874 | 2005-07-26T00:00 | NF 5170 - FORNECIMENTO DE 03 KITS DE HEMOGLOBINA GLICADA. RET. SRF 5,85# - REL.32/05/SD. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 457,57 |
| 2005OB905875 | 2005-07-26T00:00 | NF 51839 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, AGULHA VACUTAINER. RET. SRF 5,85# REL. 32 S/DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 291,87 |
| 2005OB905876 | 2005-07-26T00:00 | NFF 79043 - FORNECIMENTO DE TRIAGE PAINEL CARDIACO 25 TESTES 97000. SRF 5,85PC REL.32/05/SD. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 3.524,51 |
| 2005OB905877 | 2005-07-26T00:00 | NFF. 10091 E 9934. FORNECIMENTO DE 528 UNID. DE SAPONACEO EM TABLETE, MRCA ZE-LADOR E OUTROS,DESTINADOS AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMEXARIFADO DE MATERIALDE CONSUMO III. EMP. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 32/05 SIST. DEMAP. | 02.723.637/0001-31 - GUERRA SERVIÇOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP | R$ 1.304,52 |
| 2005OB905878 | 2005-07-26T00:00 | NF 946 FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST.AMCO II/CD(ARRUELAS, PARAFUSOS E OUTROS).EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 32/2005 | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 761,16 |
| 2005OB905879 | 2005-07-26T00:00 | NFF 24609 - FORNECIMENTO DE 10 ROLOS DE ETIQUETA PARA CODIGO DE BARRA ...MAR-ACA ETILAGE POR SOLICITACAO DO DEMED/CD. RETENCAO IMPOSTOS FEDERAIS 5,85 PC. RELACAO 32/02 SISTEMA DEMAP. | 00.173.248/0001-54 - Etilage do Brasil Indústria e Comércio Ltda | R$ 685,61 |
| 2005OB905880 | 2005-07-26T00:00 | NF 22997/1 - FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE ESCANINHO DE MESA EM ACRILICO MAR-CA ACRIMET. RETENCAO IMPOSTOS FEDERAIS 5,85 PC. RELACAO 32/05 SISTEMA DEMAP. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 374,72 |
| 2005OB905881 | 2005-07-26T00:00 | NF. 18732. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS. RETIDO SRF. 2,20P. CENTO RELAçãO 32/05. SISTEMA DEMAP. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 4.370,20 |
| 2005OB905882 | 2005-07-26T00:00 | NF 2193/2194/2195/2196/2197/2198 E 2264. FORNEC. 03 CENTO DE PARAFUSO CABEçA SEXTAVADA, ROSCA SOBERBA E OUTROS. DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOX.DE MAT. DE CONSUMO DA CD. EMP. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 32/05.SIST. DEMAP | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 7.271,41 |
| 2005OB905883 | 2005-07-26T00:00 | NF 5269. FORNECIMENTO DE CAFE FINO SABOR (3.000 KG).OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL. 32/2005 SISTEMA DEMAP | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 12.570,00 |
| 2005OB905884 | 2005-07-26T00:00 | NF 748 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL GALOES DE 20 LITROS P/ CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 32/2005 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 165,64 |
| 2005OB905885 | 2005-07-26T00:00 | NFS 0007 - SERVICOS DE HOTELARIA E ALIMENTACAO (FERNANDA KARINA SOMAGGIO E SEUADVOGADO) - RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.522/05.27 A 29.06.05. | 00.512.392/0001-78 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 850,71 |
| 2005OB905886 | 2005-07-26T00:00 | NF 6003 - FORNECIMENTO DE 01 BALANCA DE PE DIGITAL DESTINADA AO DEMED/CD- OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 526/05. | 80.551.724/0001-62 - FISIOBRAS | R$ 186,00 |
| 2005OB905887 | 2005-07-26T00:00 | AUTO INFRACAO Q000853679 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS ROGERIO DO EGITOCOSTA,PRONTUARIO 12668, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOS DEPUTADOS,PLACA JFP-6283, PROCESSO 023.762/2005. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005OB905888 | 2005-07-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1440. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.112,18 |
| 2005OB905890 | 2005-07-26T00:00 | NF 280/281 FORNEC. E INSTALACAO DE PERSIANAS NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, (SQN 202-J-501/101). OPT. SIMPLES FEDERAL REL.526/05. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 1.572,76 |
| 2005OB905891 | 2005-07-26T00:00 | NFF 3183 A 85 FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL. (DIREITO DE EMPRESA NO CODICO CIVIL DE 2002 E OUTROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.527/05. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 535,78 |
| 2005OB905892 | 2005-07-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1440. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.200,14 |
| 2005OB905893 | 2005-07-26T00:00 | NFF 193929 - RENOVACAO/AQUISICAO DE ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAUDE.JUNHO/05 A MAIO/06 - RET. SRF 5,85# - REL.25/05/CEDI. | 44.194.660/0001-26 - CASA PUBLICADORA BRASILEIRA | R$ 98,98 |
| 2005OB905894 | 2005-07-26T00:00 | NFF. 10622.RENOV.DE 01 ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO CONSTRUçAO MERCADO:CUSTOSSUPR.,PLANEJ.E CONTROLE DE OBRAS PARA O PERIODO DE JUNHO/2005 A MAIO/2006.DESTA COORD. DE ARQUIT. E ENG./CD.RET. SRF. 5,85 PC. REL. 25/05/CEDI. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 316,35 |
| 2005OB905895 | 2005-07-26T00:00 | NF.3365 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNEC. DE PECAS, DO APARELHO AUTOMACAO EM IMUNOLOGIA MINI-VIDAS E OUTROS. EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5PC. REL. 527/05. PER. 11.06 A 10.07.05. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 372,40 |
| 2005OB905896 | 2005-07-26T00:00 | NF 97616 - SERVICOS DE DOSIMETRIA PARA 20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CON- CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS- PARC 01 MAI/2005- RET SRF 5,85PCRELACAO 527/05. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2005OB905897 | 2005-07-26T00:00 | NF. 2042 - FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE SUPORTE RETRATIL DE PROJETO MULTIMIDIA RET. SRF. 5,85PC. REL. 526/05. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.656,79 |
| 2005OB905898 | 2005-07-26T00:00 | NFS 6801 CONFECCAO DE CLICHES LOGOTIPO CAMARA DOS DEPUTADOS/ BRASAO DA REPUBLICA A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 4PC(FAIXA 3)REL.32/2005 | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 777,60 |
| 2005OB905899 | 2005-07-26T00:00 | NF 18828 - FORNECIMENTO DE FILTER WATER, SAMPLE TRAY E OUTROS PARA CONSERTO DOAPARELHO ACS 180 PLUS INSTALADO NO DEMED/CD - RET SRF 5,85PC. RELACAO 526/05. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.394,49 |
| 2005OB905900 | 2005-07-26T00:00 | NFF 13565/670/710/813/829 FORNEC. PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS LINHA CHEVROLET,PARAFUSOS, CILINDRO E OUTROS. RETIDO SRF 5,85P. CENTO RELAçãO 527/2005 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 994,12 |
| 2005OB905901 | 2005-07-26T00:00 | NFS 922/924 CONSERVACAO/MANUTENCAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMO-VEIS FUNCIONAIS - RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL + INSS 11# S/10.107,72(MAO-DE-OBRA) - REL.527/05. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 17.718,85 |
| 2005OB905902 | 2005-07-26T00:00 | NF 95426. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA, NO SISTEMA DE ES-TEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 527/05. PERIODO JUNHO/2005 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.118,53 |
| 2005OB905903 | 2005-07-26T00:00 | NFS 901 SERV.DE MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA DE CRACHA,MARCA FARGO,... RET.SRF 5,85PC E 5PC ISS. REL 527/05. PERIODO 21/06/05 A 20/07/05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 576,81 |
| 2005OB905904 | 2005-07-26T00:00 | NFS 44881- MANUT.PREVENT.CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO. RETENCAOSRF 5,85PC E ISS 5PC RELACAO 527/2005. PERIODO 14.06 A 13.07.2005 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.661,40 |
| 2005OB905905 | 2005-07-26T00:00 | NFF 22653 (PARTE) MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES(...)SERVICOS EXTRAORDINARIOS (EXCETO SUPERVISOR TECNICO). RET. INSS 11# S/R$33.822,13,ISS 5# S/TOTASRF 9,45# S/VL.APR.(GLOSA R$192,56:VT E VR) REL.441/05 .01/05/05 A 31/05/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 25.011,18 |
| 2005OB905907 | 2005-07-26T00:00 | NFF 42991 SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45PC - PERIODO 23/06/05 A 22/07/05 - REL 527/05. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2005OB905908 | 2005-07-26T00:00 | NF. 32809 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO 8.0 M E OUTROS.RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 527/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 203,37 |
| 2005OB905909 | 2005-07-26T00:00 | NF 7103/7117/7151 E 7152. FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINOS BOIA DO TANQUE, CONJUNTO PIVO E OUTROS, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REALÇAO 527/2005. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.682,43 |
| 2005OB905910 | 2005-07-26T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 13/JUL/05 - ACOMPANHANDO DEP CUSTODIO MATTOS EM REUNIAO DE TRABALHO. | 050.069.578-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 298,82 |
| 2005OB905913 | 2005-07-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1.117. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.298,28 |
| 2005OB905914 | 2005-07-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1.117. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.042,57 |
| 2005OB905915 | 2005-07-27T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2005OB905862 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 832.776.687-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.009,94 |
| 2005OB905916 | 2005-07-27T00:00 | NFST 194744(GLOSAS E OUTRAS CONFORME REL.440 ANEXA) PRESTACAO SERV. MOVEL PES-SOAL SMP, C/FORN. TEMPORARIO DE APARELHOS MOVEIS DE ACORDO COM ESPECIFICACOES DO EDITAL. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., REL.440/05 OBS: DESPESAS REF. ANO 2004 | 00.000.000/0001-91 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 39.621,39 |
| 2005OB905917 | 2005-07-27T00:00 | 8,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS 2,00 DE R$ 170,00 - MAIS R$ 160,00 DE ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE - MENOS R$ 190,06 DE AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A BELEM,ALTAMIRA, SANTAREM (PARA) NO PERIODO DE 25 DE JULHO A 04 DE AGOSTO/2005 | 832.776.687-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.009,94 |
| 2005OB905918 | 2005-07-27T00:00 | NFS 294 SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL.RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL.529/05 PER.19/06/05 A 18/07/05. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2005OB905919 | 2005-07-27T00:00 | NF 20674 A 20676/20678/20682/20707 - SERVICO DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S. R$ 544,26 (DIARIA + TX SERVIçO) - REL.529/05. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 509,09 |
| 2005OB905920 | 2005-07-27T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO G. RORIZ, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 13.06.05 PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROC. 132.326/05 C A E N G E | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005OB905921 | 2005-07-27T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2787102/05 - PROCESSO Nº 23.646/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 129.900,88 |
| 2005OB905922 | 2005-07-27T00:00 | PAG. DA FAT. Nº 2787101/05 - PROC. Nº 23.645/05COTA TAM (7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 164.536,51 |
| 2005OB905923 | 2005-07-27T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5170751/05 - PROCESSO Nº 23.753/05COTA VARIG(7,05 POR CENTO 539/05 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 43.871,31 |
| 2005OB905924 | 2005-07-27T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5120751/05 - PROCESSO Nº 23.750/05COTA VARIG(7,05 POR CENTO 539/05 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.478,99 |
| 2005OB905925 | 2005-07-27T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5130751/05 - PROCESSO Nº 23.749/05COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 53.236,44 |
| 2005OB905926 | 2005-07-27T00:00 | PAG. DA FAT. Nº 5150751/05 - PROC. Nº 23.752/05COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 55.058,05 |
| 2005OB905927 | 2005-07-27T00:00 | NFS 0061 SERVICO DE INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA...RET.SRF. 9,45# ISS 5# E INSS 11# SOBRE RS 74.040,71. RELACAO 529/05 - 26.06.05 A 25.07.05. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 65.630,82 |
| 2005OB905928 | 2005-07-27T00:00 | NFS 019 SERV. REPARO/MANUTENCAO IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. RET.SRF 5,85# E ISS1# S/TOTAL NFS, INSS 11# S/1.331,77(TOTAL NFS - MATERIAL) REL.529/2005 | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 2.334,62 |
| 2005OB905929 | 2005-07-27T00:00 | NFS 1311 E 1317 FORNEC,MONT.,INSTAL.TESTES SIST.AR CONDIC.ED.ANEXO III DA CD. RET.SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL. INSS 11PC S/ 50PC DA NF. BLOQUEIO R$1.631,01 MULTA, PROC. 118.629/04 REL. 529/2005. | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 44.698,05 |
| 2005OB905930 | 2005-07-27T00:00 | NFFS 6270 - OPERACAO MANUT.PREV.CORRET... SIST TELEF. PABX MD110 E PERIFERICOSMARCA ERICSSON. RET. SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5# - REL.529/05. 25.06.05 A 24.07.05. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 58.703,94 |
| 2005OB905931 | 2005-07-27T00:00 | FATURA 174037. TRADUCAO E PUBLIC. DO ARTIGO SINKING GLOBALIZATION, DE NIALL FERGUSON (EDICAO: MARCO/ABRIL/05). A PEDIDO DO CEDI/CD. VALOR CORRESPONDENTE AUS$ 300,00 DOLARES AMERICANOS. PROC. 140.239/05. | 00.000.000/0001-91 - THE NEW YORK SYNDIC | R$ 735,00 |
| 2005OB905932 | 2005-07-27T00:00 | VRL P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B S/A C/EMISSAO ORDEM DE PAGAMENTOAO EXTERIOR REF. TRADUCOES. RET.IR 7,05# S/R$ 149,45 (TELEX+DESP EXT.+COMIS-SAO) E ISS 5#, S/COMISSAO BANCARIA R$ 49,00. PROC. 140.239/2005. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 136,46 |
| 2005OB905933 | 2005-07-27T00:00 | NFFPS FS0018102 LOCACAO DE MAQUINAS XEROX COPIADORAS E OU DUPLICADORAS, COMFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, MARCA XEROX, DEST. CD. RET. SRF 5,85CPS/ VRL APR., GLOSA R$ 72.675,51 RELAçãO 439/2005. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 291.246,44 |
| 2005OB905934 | 2005-07-27T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, ENTRE 01 E 04 DE AGOSTO/05, 31º CONARH. | 266.563.881-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2005OB905935 | 2005-07-27T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, ENTRE 01 E 04 DE AGOSTO/05, 31º CONARH. | 381.498.261-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 956,74 |
| 2005OB905938 | 2005-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1118. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.698,47 |
| 2005OB905939 | 2005-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1118. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.923,30 |
| 2005OB905940 | 2005-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 149.643 E 149.688/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.224,37 |
| 2005OB905941 | 2005-07-27T00:00 | FC.36853807609-5. TAXA ORDINARIA DE COND.INCIDENTE SOBRE APTO.303 BLOCO ASQN 112. PROCESSO 115.794/2004. ISENTO RETENCAO. PERIODO JULHO DE 2005. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 537,00 |
| 2005OB905942 | 2005-07-27T00:00 | FC.36853807600-1TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APART.201 BLOCO A SQN 112PROCESSO 111.496/2004.ISENTO DE RETENçOES.PERIODO DE JULHO DE 2005. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 537,00 |
| 2005OB905944 | 2005-07-27T00:00 | NF 108 -FORNECIMENTO DE DUAS CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITAL-OPTANTE PELO SIMPLESRELACAO 522/05. | 06.318.475/0001-07 - MEDWAY COMERCIAL LTDA. | R$ 9.188,00 |
| 2005OB905945 | 2005-07-27T00:00 | FC.36853807600-1TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APART.201 BLOCO A SQN 112PROCESSO 111.496/2004.ISENTO DE RETENçOES.PERIODO DE JULHO DE 2005. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 537,00 |
| 2005OB905946 | 2005-07-27T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AFORTALEZA-CE, ENTRE 01 E 04 DE AGOSTO/05 - SEMINARIO NACIONAL - PREGAO PRESEN-CIAL E ELETRONICO E SEUS ASPECTOS POLEMICOS. | 296.431.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.206,74 |
| 2005OB905947 | 2005-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1441. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180.365,79 |
| 2005OB905948 | 2005-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1441. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.522,13 |
| 2005OB905951 | 2005-07-27T00:00 | NF. 119 - FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS PARA MAQUINA FOTOGRAFICA, TRIPE 055PROC/CABEçA 486RC2 P/ CAME. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 526/05. | 06.318.475/0001-07 - MEDWAY COMERCIAL LTDA. | R$ 1.421,00 |
| 2005OB905952 | 2005-07-27T00:00 | NF.6468.FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DDE MATERIAL DE CONSUMO-AMCO II,PARA O PERIODO DE 2005 A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELAçAO 33/2005. | 00.370.783/0001-03 - MUNDO DAS PINTURAS LTDA | R$ 4.674,60 |
| 2005OB905953 | 2005-07-27T00:00 | NFF 40459 FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DO BRASIL, CONFORME ESPECIFICACOES DA NFF,A PEDIDO DA CREDN/CD. RET. SRF 5,85# REL. 33 S/DEMAP | 60.717.469/0001-78 - BANDERART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 280,57 |
| 2005OB905954 | 2005-07-27T00:00 | NFS 7791 SERVICO DE FAXINA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEIS FUNC. DA CD.RET. SRF 5,85# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL DA NF REL. 439 PERIODO JUNHO/2005 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 6.146,50 |
| 2005OB905955 | 2005-07-27T00:00 | NF 215996 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA A PEDIDO DA RESIDENCIA OFICIAL DA CD. (03 TRAVESSAS DE VIDRO... E OUTROS). RET. SRF 5,85# REL. 33 S/DEMAP | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 1.205,61 |
| 2005OB905956 | 2005-07-27T00:00 | NFS. 1734 SERVICO DE COPA, COZINHA LIMPEZA...NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. HORAS EXTRAS. RET. SRF. 9,45PC S. VLR. APROPRIADO INSS 11PC E ISS 5PC S. TOTAL NFS. GLOSA $1.095,66 COB.INDEVIDA. MES DE JUNHO/05 REL.439/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.441,59 |
| 2005OB905957 | 2005-07-27T00:00 | NF 1226. FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO AMCO III (FRONHAS E LENCOIS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. PROCESSO 104.103/2005. RELACAO 33/2005. SISTEMA DEMAP. | 72.607.245/0001-92 - OSMAQUI PEÇAS E SERVIÇOS DE AUTOS LTDA | R$ 3.420,00 |
| 2005OB905958 | 2005-07-27T00:00 | NF 772. FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS RETORNAVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 33/05 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 296,94 |
| 2005OB905959 | 2005-07-27T00:00 | NF 18773/747/794 FORNECIMENTO DE CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GAS. RET. SRF 2.2 # REL. 33/2005 SISTEMA DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 15.227,70 |
| 2005OB905960 | 2005-07-27T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 4.445,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 447,04) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DEEMBARQUE - VIAGEM A PARIS PARTICIPAR DO EVENTO ANO BRASIL NA FRANCA NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 08 DE AGOSTO/05 - COT R$ 2,54 | 613.303.451-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.892,04 |
| 2005OB905961 | 2005-07-28T00:00 | DOCUMENTO DE ARRECADACAO GDF .. TAXA DE EXPEDIENTE PARA OBTENCAO DE COPIAS DOSPROJETOS E DOCUMENTOS REF. ESTRUTURA ORIGINAL DOS EDIFICIOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CASA - PROC.149868/05. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 622,63 |
| 2005OB905962 | 2005-07-28T00:00 | NFS 67 E 68 - SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO (SQN 302-E-503 E SQS 311-A-604)OPT.SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5# - REL.528/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 4.104,00 |
| 2005OB905963 | 2005-07-28T00:00 | NFS 1751 PGTO REF.REAJUSTE DE 5# NO VALOR DAS HORAS EXTRAS DECORRENTE DE CONVENCAO COLET.DA CATEG.A PARTIR DE 01.10.04, AUTORIZACAO DG PROC.105635/05. RET. SRF 9,45#(S/VL.APR),INSS 11# E ISS 5# S/TOT. GLOSA 2,91 COB.IND. R.442/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.781,41 |
| 2005OB905964 | 2005-07-28T00:00 | NFS 1750 MAO DE OBRA EXECUCAO SERV.NA TV CAMARA DEMAIS CATEGORIAS. RET.SRF9,45INSS 11PC E ISS 5PC. REF.REAJUSTE DAS HORAS EXTRAS A PARTIR DE 01/10/04 AUTORIZADO PELO DIR.GERAL/CD. NOS MESES 01/01 A 09/02/05 GLOSA $1,19COB.IND. REL.442 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.044,39 |
| 2005OB905965 | 2005-07-28T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5140751/05(GLOSADO R$ 0,50 BIL. 0422701018923 E FATURA23.751/05 VALORES MAIORES DO QUE A RPA 197974/07) - PROCESSO Nº 23.751/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 76.749,64 |
| 2005OB905966 | 2005-07-28T00:00 | NFF 15027/179/182A184/15329A15333 FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RE-FORMA EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD (CURVA PVC ESGOTO... E OUTROS). RET. SRF 5,85# REL. 528/2005 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.352,04 |
| 2005OB905967 | 2005-07-28T00:00 | NF. 77726 FORNECIMENTO DE 200 UNID. DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP DESKJET E OUTROS. DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO I. RETIDO SRF 5,85P. CENTO RELAçãO 528/2005. | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 23.336,26 |
| 2005OB905968 | 2005-07-28T00:00 | NFF. 22402 FORNEC. DE 20 PEçAS DE RODIZIO GIRATORIO COM FREIO DE DUPLA AçãO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETIDO SRF. 5,85PC RELAçãO 528/2005. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 602,56 |
| 2005OB905969 | 2005-07-28T00:00 | NFF 52228/52597/52599/52600/52601/52619/52620/52621 FORNECIMENTO MATERIAL HI- DRAULICO PARA REFORMA DE IMOVEIS/CD. RET.SRF 5,85PC REL.528/2005 | 80.706.492/0001-74 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 11.183,49 |
| 2005OB905970 | 2005-07-28T00:00 | NFF 13592 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA P/APARTAMENTOS FUNCIONAIS - RET. SRF 5,85# - REL.528/05. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 3.062,76 |
| 2005OB905971 | 2005-07-28T00:00 | NF 285 FORNEC. E INSTALACAO DE PERSIANAS NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, (SQN 302-D-401). OPT. SIMPLES FEDERAL REL.528/05. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 1.092,47 |
| 2005OB905972 | 2005-07-28T00:00 | NF 188 - FORNECIMENTO E INSTALACAO CORTINAS/FORROS EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS(SQS 111-I-504) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 528 2005 - PAR-TE DA NE. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 3.222,08 |
| 2005OB905973 | 2005-07-28T00:00 | NFS 957 - SERVICOS APLICACAO SINTECO NO IMOVEL FUNCIONAL DA SQN 112-A-303. RE-TENCAO SRF 5,85 POR CENTO, ISS 1 POR CENTO SOBRE TOTAL NF E INSS 11 POR CENTOSOBRE 681,35 - RELACAO 528 2005 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 932,35 |
| 2005OB905974 | 2005-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1119. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.286,58 |
| 2005OB905975 | 2005-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1442. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 111.160,53 |
| 2005OB905976 | 2005-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1119. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.659,11 |
| 2005OB905977 | 2005-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1442. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.508,83 |
| 2005OB905978 | 2005-07-28T00:00 | NFS 958 - SERVICOS APLICACAO SINTECO NO IMOVEL FUNCIONAL DA SQN 202-K-303. RE-TENCAO SRF 5,85 POR CENTO, ISS 1 POR CENTO SOBRE TOTAL NF E INSS 11 POR CENTOSOBRE 817,00 - RELACAO 528 2005 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.136,92 |
| 2005OB905979 | 2005-07-28T00:00 | NFS 17 - PRESTACAO SERVICOS PINTURA COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUN-CIONAIS CD(SQN 302-C-404 E OUTROS)RET.SRF5,85 PC E ISS 1 PC S/TOTAL NF, INSS11 PC SOBRE 50 PC DA NF. RELACAO 528/2005 - PARTE NE | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 11.584,77 |
| 2005OB905980 | 2005-07-28T00:00 | NF 107612 FORNECIMENTO DE ETIQUETAS MARCA BRADY E DEMAIS ESPECIFICACOES, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 5,85# RELACAO 034 S/DEMAP | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 508,41 |
| 2005OB905981 | 2005-07-28T00:00 | NFF 075.111 FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE AMTRAN. RET SRF 2.2PC. RELACAO 34 SISTEMA DEMAP. | 01.536.085/0001-90 - PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA | R$ 14.839,39 |
| 2005OB905982 | 2005-07-28T00:00 | FATURA 110/6.FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDENCIAOFICIAL DA CD. RET. SRF 9,45PC S. TOTAL DA FATURA E ISS 5 PC SOBRE CONSER. DEHIDROMETROS RS 61,44.RELACAO 443/2005.PERIODO DE JULHO DE 2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 14.218,57 |
| 2005OB905983 | 2005-07-28T00:00 | NF 1536 FORNECIMENTO DE BOBINAS TERMOSENSIVEL REGISPEL PARA IMPRESSORA... EM PRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ______________________________REL 34 SISTEMA DEMAP | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.121,40 |
| 2005OB905984 | 2005-07-28T00:00 | NF 2211 .. FORNECIMENTO DE CESTOS DE LIXO DIVERSOS, DESTINADOS AO DEMED. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL.34/05/SD. | 03.851.944/0002-41 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA | R$ 1.331,80 |
| 2005OB905985 | 2005-07-28T00:00 | NF 215991 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA A PEDIDO DA LIDERANCA DO PL DA CD. (01 BANDEJA ACO INOX E OUTROS). RET. SRF 5,85# REL. 34 S/DEMAP | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 93,70 |
| 2005OB905986 | 2005-07-28T00:00 | NFF 50894 .. FORNECIMENTO DE PNEUS MARCA GOODYEAR. RET. SRF 2,20# - REL.34/05/DEMAP. | 38.046.843/0001-00 - HC PEÇAS S/A | R$ 5.354,55 |
| 2005OB905987 | 2005-07-28T00:00 | NF 792. FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS RETORNAVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 34/2005 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 191,90 |
| 2005OB905988 | 2005-07-28T00:00 | NF 27438 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCOII/CD, A PEDIDO DO DEMAP/CD (GALOES DE TINTA COR BRANCO E OUTROS). RET. SRF 5,85# REL. 34 S/DEMAP | 37.061.769/0001-20 - IRMÃOS PEPE LTDA | R$ 1.405,38 |
| 2005OB905989 | 2005-07-28T00:00 | NFF 13152 FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR, MAR-CA OLYMPUS E DEMAIS ESPECIFICACOES, A PEDIDO DO DEMED/CD. BLOQUEIO R$3.196,00 REF. MULTA. RET. SRF 5,85# S/TOTAL REL. 34 S/DEMAP | 04.937.243/0001-01 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. | R$ 41.054,50 |
| 2005OB905990 | 2005-07-28T00:00 | NF 1886 .. FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE ETIQUETA P/LOMBADA DE LIVROS (CEDI). OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.34/05/SD. | 00.118.802/0001-09 - ETIQUETA AUTO ADESIVA LTDA - EPP | R$ 480,00 |
| 2005OB905992 | 2005-07-28T00:00 | FATURA 110/6.FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDENCIAOFICIAL DA CD. RET. SRF 9,45PC S. TOTAL DA FATURA E ISS 5 PC SOBRE CONSER. DEHIDROMETROS RS 61,44.RELACAO 443/2005.PERIODO DE JUNHO DE 2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 15.796,04 |
| 2005OB905993 | 2005-07-28T00:00 | NF. 10017/1.FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II-AMCO II,PARA O PERIODO DE 2005 A PEDIDO DO DEMAP/CD.RETENçAO SRF 5,85 PC. RELAçAO 34/2005. | 03.631.877/0001-79 - BSB COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 1.026,80 |
| 2005OB905994 | 2005-07-28T00:00 | NF 10240 - FORNECIMENTO DE 5000 UN. DE ENVELOPE BRANCO P/VOTACAO. RET. SRF 5,85# - REL.34/05/SD. | 00.631.226/0001-90 - TEIXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 1.365,18 |
| 2005OB905995 | 2005-07-28T00:00 | NF. 76720. FORNEC. DE MATERIAS MEDICOS, 02 UNID. DE INDICADOR BIOLOGICO DE AUTOCLAVACAO A PEDIDO DO DEMED/CD RET. SRF. 5,85PC REL. 34/2005. SISTEMA DEMAP. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.634,92 |
| 2005OB905996 | 2005-07-28T00:00 | NF 3412/3411 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MICROFILMAGEM (250 ROLOSDE FILME 16MM AHU E OUTROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.34/05/SD. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 5.013,50 |
| 2005OB905997 | 2005-07-28T00:00 | NFF. 28048 -FORNECIMENTO DE PNEUS A PEDIDO DO ALMOXARIFADO DA CD.RET. SRF. 2,2PC. REL. 34/2005 SISTEMA DEMAP. | 00.041.327/0038-01 - CURINGA DOS PNEUS LTDA | R$ 13.072,54 |
| 2005OB905998 | 2005-07-29T00:00 | CPS 0507015079297 SERVIçO DE LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTREA RADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL.RET.SRF 9,45PC. PER. 20/05 A 25/07/05.CONF.DESPACHO COORD.EQUIPAMENTO. REL. 444/2005. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 617,92 |
| 2005OB905999 | 2005-07-29T00:00 | NFS. 1604/1680 MANUT. PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA NO EQUIPAMENTOS...RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 530/05. PERIODO: MAIO/JUNHO/05. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 941,05 |
| 2005OB906000 | 2005-07-29T00:00 | NF 2454 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS DIVERSOS AYMORE. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL.530/05. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 1.142,40 |
| 2005OB906001 | 2005-07-29T00:00 | NFS 1319-FORNEC,MONT.,INSTAL.TESTES SIST.AR CONDIC.ED.ANEXO III DA CD. RET.SRF 5,85#-ISS 1# S/TOTAL-INSS 11PC S/ 50PC DA NF: R$ 22.652,94. BLOQUEIO R$ 558,77(MULTA)-RELACAO 530/05. | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 39.151,85 |
| 2005OB906002 | 2005-07-29T00:00 | NFS 6969/70/76/68 SERV ABERTURA,TROCASEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM CHAVES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 POR CENTO(FAIXA I).RELACAO 530/2005. | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ 1.109,36 |
| 2005OB906003 | 2005-07-29T00:00 | NFS 123611-LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL WINDOWS VERSAO 2.13,INCLUIN-DO A GARANTIA DE QUE O PROGRAMA FUNCIONARA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE-RET SRF 9,45PC - 01/09/04 A 30/09/04 - RELACAO 530/05. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 190,16 |
| 2005OB906004 | 2005-07-29T00:00 | NF 105683/84 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA NAS INSTALACOES DA CENTRALDE OXIGENIO, VACUO E ALARME... RETENCAO SRF 9,45PC. E ISS 5PC. RELAçãO 530/05 PERIODO: MAIO/JUNHO/2005. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 1.853,02 |
| 2005OB906005 | 2005-07-29T00:00 | NF 32968 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 530/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 61,01 |
| 2005OB906006 | 2005-07-29T00:00 | NFFS 049824/049901 ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A CAMARA DOS DEPUTADOSSERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.530/05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.287,62 |
| 2005OB906007 | 2005-07-29T00:00 | NFS 1740 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA. VALOR REF. A HORASEXTRAS. RETENCAO SRF. 9,45PC, INSS 11 P.CENTO E ISS 5PC. RELACAO 444/2005. REFERENCIA JUNHO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.679,67 |
| 2005OB906008 | 2005-07-29T00:00 | NFS 1739 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET.SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTAL. REL. 444/05. REF.JUNHO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 244.549,41 |
| 2005OB906009 | 2005-07-29T00:00 | NFSF 7768 SERVICO DE HORAS EXTRAS, DIAS 19/02 E 05/06/05 MAO DE OBRA ARRUMACAODE CARGA... GLOSA RS 85,30 INDEVIDA, RS 378,14 HORA EXTRA NAO REPASSADA. RET. SRF 9,45# S/APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL 444/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 85,92 |
| 2005OB906010 | 2005-07-29T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A VITORIA, AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ES-PIRITO SANTO -COMISSAO SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA, DIA 20 DE JUNHO/05 | 434.281.697-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2005OB906012 | 2005-07-29T00:00 | NFF. 2680.FORNECIMENTO DE UMA LICENçA DO SOFTWARES SCCIS-800-T99M,STUDIO 8CC,1-RTU SLMKT,CONFORME SOLICITAçAO DO CENIN/CD.RET. SRF 9,45 PC.RELAçAO 531/2005. | 04.039.159/0001-70 - G PLUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.971,05 |
| 2005OB906013 | 2005-07-29T00:00 | NF 21821 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA SALA DE MEDICACAO DA COORD. DE RADIO-IMAGEM/CD (BANCADA EM GRANITO E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 531 | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 385,90 |
| 2005OB906014 | 2005-07-29T00:00 | NFS 036 CURSO DE APERFEICOAMENTO EM TECNICAS PSICOLOGICAS, MODULO TESTE DE ZULLIGER, A PEDIDO DO CEFOR/CD. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 2# S/TOTALREL. 531 PERIODO: 17/03 A 02/06/05 | 05.342.893/0001-77 - LUCIANO RAGUZZONI | R$ 3.059,35 |
| 2005OB906015 | 2005-07-29T00:00 | NFF 22533.(COPIA)SERV. COND./MANUT. VEICULOS. LIBERAçãO PARCIAL VALOR GOLSADO NA 2005NS007771. RET. 9,45P. CENTO. INSS E ISS JA RETIDOS NA NS CITADA. RELAçãO. 444/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 529,96 |
| 2005OB906016 | 2005-07-29T00:00 | NFF 22533.(COPIA) SERV. COND./MANUT. VEICULOS. LIBERAçãO PARCIAL VALOR GOLSADONA 2005NS007771. RET. 9,45P. CENTO. INSS E ISS JA RETIDOS NA NS CITADA. RELAçãO. 444/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 93.596,29 |
| 2005OB906017 | 2005-07-29T00:00 | NF 116/117 E 118-FORNECIMENTO DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS A95...DESTINA- DAS A CAENGE/DETEC/COHAB/DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 531/2005 | 06.318.475/0001-07 - MEDWAY COMERCIAL LTDA. | R$ 2.564,00 |
| 2005OB906018 | 2005-07-29T00:00 | NF. 7267. FORNEC. DE UM ESPELHO RETANGULAR A SER EXECUTADO EM VIDRO CRISTAL DESTINADO A REFORMA DO SANITARIO DO DETAQ/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELAçAO 531/2005. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 70,00 |
| 2005OB906019 | 2005-07-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1120. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.798,16 |
| 2005OB906020 | 2005-07-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1443. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 192.984,79 |
| 2005OB906021 | 2005-07-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1120. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.187,33 |
| 2005OB906022 | 2005-07-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1443. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.751,01 |
| 2005OB906023 | 2005-07-29T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2787103/05 - PROCESSO Nº 23.647/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 171.416,06 |
| 2005OB906024 | 2005-07-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00063402/05-PROC. 23.025/05-DESC.(R$19.100,53) REF. NOTAS DE CRéDITO Nº 1009 E 1010, PROC. 23.916 E 23.917/05. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.708,84 |
| 2005OB906025 | 2005-08-01T00:00 | DOCUMENTO Nº 07055305 TAXA EXTR. INCIDENTES SOBRE O APTO 305 DA SQN 412 BLOCO D, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 135.721/2003 PERIODO: JULHO/2005. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2005OB906026 | 2005-08-01T00:00 | RECIBO S/N TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/O APT.203 DO BLOCO F SHCES 1105, CRUZEIRO, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA REF. AGOSTO/2005 PROCESSO:100.160/2005. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 32,00 |
| 2005OB906027 | 2005-08-01T00:00 | NOTIFICACAO P000423632 - COMETIDA PELO MOTORISTA ERNANI LUIZ EVANGELISTA CAR- LOS, PRONTUARIO 12494, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, EMITIDA CONTRA VEICULODE PROPRIEDADE DA CAMARA, PLACA JFP-1453 - PROCESSO 2005/024037. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB906028 | 2005-08-01T00:00 | NOTIFICACAO W025000316 - COMETIDA PELO MOTORISTA DENILSON F. RODRIGUES. PRONTUARIO 12739, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA, PLACA JFO-0329 - PROCESSO 2005/024035. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2005OB906029 | 2005-08-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1121. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.716,20 |
| 2005OB906030 | 2005-08-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1121. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.625,87 |
| 2005OB906031 | 2005-08-01T00:00 | RECIBO S/ NUMERO.PAGAMENTO DA TAXA EXTRA DO CONDOMINIO DO BLOCO "F" DA SQN 108APARTAMENTO FUNCIONAL 503.REFERENTE A AGOSTO/2005. PROCESSO 110.003/2004. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 80,00 |
| 2005OB906032 | 2005-08-01T00:00 | NF 566 FORNECIMENTO DE UM PACOTE CONTENDO 03 SOFTWARE PARA FONOAUDIOLOGIA, VOXMETRIA, VOXGAMES E FONOTOOLS, DESTINADOS AO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# REL. 533/2005 | 02.092.758/0001-22 - CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | R$ 2.916,50 |
| 2005OB906033 | 2005-08-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00063389/05 - PROCESSO Nº 23.116/05 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.025,86 |
| 2005OB906034 | 2005-08-01T00:00 | NFF 124618, REF. A FORNEC. DE PURIFICADOR DE AGUA P/PRODUZIR AGUA TIPO 1, DES-TINADO AO DEMED-CD, RET. SRF 5,85PC, SOBRE O VALOR APROPRIADO (GLOSA DE R$0,01REF. COBR. INDEV.). BLOQUEIO DE R$795,00 (MULTA). PROC. 126998/04. REL 533/05. | 46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.689,93 |
| 2005OB906035 | 2005-08-01T00:00 | NF 7298 FORNECIMENTO DE FLIPCHART C/ESTRUTURA TIPO CAVALETE EM MADEIRA, A PE-DIDO DO DEME/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 533 | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 158,00 |
| 2005OB906036 | 2005-08-01T00:00 | NF 498 FORNECIMENTO DE 01 MAQUINA P/PLASTIFICAR DOCUMENTOS, MARCA IDENEJ, MOD.P100...DEST.AO DEPOL/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.533/2005 | 72.593.221/0001-21 - EBR INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 380,00 |
| 2005OB906037 | 2005-08-01T00:00 | NFS.235.SERVIçO DE RECUPERAçAO COM FORNECIMENTO DE PEçAS,INSTALADO NO SERVIçO DE OBRAS DA CAENG/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL.RET.ISS 5PC SOBRE VALOR APR.RELAçAO 533/2005. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 725,80 |
| 2005OB906038 | 2005-08-01T00:00 | NF 3380. FORNECIMENTO DE 8000 FOLHAS DE PAPEL KRAFT NATURAL E 10000 FOLHAS DE CARTOLINA, A PEDIDO DO AMCO I. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL 533/05. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 2.300,00 |
| 2005OB906039 | 2005-08-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1444. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.672,35 |
| 2005OB906040 | 2005-08-01T00:00 | NF 1687 FORNECIMENTO UNIDADE DE PANO DE CENARIO NA COR VERDE CHROMA KEY E ESPECIFICACOES DA NF, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85# REL. 533 | 37.103.785/0001-38 - ALVES SAUSMIKAT COMERCIAL DE MANUFATURADOS E SERVICOS DE REF | R$ 8.733,36 |
| 2005OB906041 | 2005-08-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1444. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 138.194,05 |
| 2005OB906042 | 2005-08-01T00:00 | NF 17654 - FORNECIMENTO DE CAPACHOS SINTETICOS DESTINADOS A COORDENACAO DE AD-MINISTRACAO DE EDIFICIOS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 528/05. | 01.977.544/0001-70 - ALAMO COMERCIO DE CAPACHOS LTDA EPP | R$ 7.669,12 |
| 2005OB906043 | 2005-08-01T00:00 | NFS 7265 SERVICO EMOLDURAMENTO A PEDIDO CEDI/CD(MOLDURA MADEIRA BRANCA VIDRO COMUM E OUTRO). EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5PC. REL.533/05 | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 762,85 |
| 2005OB906044 | 2005-08-01T00:00 | NF 187 FORNECIMENTO DE 10 MESAS COM ESTRUTURA EM ACO INOX, BASE CIRCULAR INTEIRICA E DEMAIS ESPECIFICACOES DA NF, DESTINADAS AO CAFE DO SALAO VERDE/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 533 | 01.539.424/0001-91 - ALVIM | R$ 28.975,00 |
| 2005OB906045 | 2005-08-01T00:00 | NF 6353. FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE POLTRONA FIXA SEM BRACO, MARCA FLEX- FORM. RET. SRF. 5,85 P.CENTO. RELACAO 533/05. | 05.498.012/0001-01 - STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 11.693,43 |
| 2005OB906046 | 2005-08-01T00:00 | NFF 44508. FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/AUDIO, VIDEO E FOTO (06 ROLOS DE MIDIA KODAK E OUTROS). RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 533/05 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 6.025,60 |
| 2005OB906047 | 2005-08-01T00:00 | NF 54061, REF. A AQUISICAO DE FITAS 30 MAGNETICAS LTO ULTRIUM II, MARCA SONY, DESTINADAS AO AMCO I/CD. RETENCAO DE 5,85PC (IN-SRF 480/04). REL. 533/05. PRO-CESSO 122.977/2004. | 01.256.488/0001-85 - JCTEL COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA. | R$ 5.055,86 |
| 2005OB906052 | 2005-08-02T00:00 | NFPS 177733/142844 FAT.05/07/01507928 LOCACAO ENLACES DE TRANSP. DE SINAL DEVIDEO E AUDIO ASSOCIADO INTERLIGANDO ESTUDIOS DA TV CAMARA E EMBRATEL/BSB.RET. SRF 9,45PC S/7.241,35 E ISS 5PC S/6.930,20 REL.446 REF. JULHO/2005 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.210,53 |
| 2005OB906053 | 2005-08-02T00:00 | NFPS 177734 FAT.05.07.01507930-0 LOCACAO EQUIP.UP LINK DEST.TRANSMISSAO DE SI-NAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P.TV CD. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC.REL.446REF. JULHO/2005. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 46.114,35 |
| 2005OB906054 | 2005-08-02T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 E R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEM-BARQUE, VIAGEM PARA SAO PAULO NO DIA 29/04/05 NO CONSELHOS SUPERIORES DA FIESPNA QUALIDADE DE CONVIDADO. | 132.361.645-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2005OB906055 | 2005-08-02T00:00 | FAT.041100327124-TELEFONE FIXO COMUTADO...GLOSA R$ 19.554,32 A SER PAGO QDO DEAUTORIZACAO DE EMPENHO - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S.R$33,02 - OUTUBRO/2004. RELACAO 446/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 31.047,75 |
| 2005OB906056 | 2005-08-02T00:00 | NFF 22819- LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TELEFONI-CA (DEMAIS CATEGORIAS)-DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2005. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEADO R$ 169.644,55 - REL 445/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 169.644,55 |
| 2005OB906057 | 2005-08-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1122. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.849,24 |
| 2005OB906058 | 2005-08-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1445. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 84.568,36 |
| 2005OB906059 | 2005-08-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1122. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 115.248,66 |
| 2005OB906060 | 2005-08-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1445. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 212.986,83 |
| 2005OB906061 | 2005-08-02T00:00 | AUTO INFRACAO Q000782209 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS JOSE PORFIRIO DOSSANTOS,PRONT. 12724, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFP-7553, PROCESSO 024.036/2005 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005OB906062 | 2005-08-02T00:00 | FAT.041000324060- TELEFONE FIXO COMUTADO...RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S.R$33,02SET/2004 - RELACAO 446/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 38.926,06 |
| 2005OB906063 | 2005-08-02T00:00 | FAT. 05.07.40200058-2 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASIL SAT B1 DEST. AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45#. REL.446/05 - 26.06.05 A 25.07.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.418,39 |
| 2005OB906064 | 2005-08-02T00:00 | NF 392 FORNECIMENTO DE 01 AUTENTICADOR BIOMETRICO DO TIPO BIOTOUCH, MOD.DFR300...DEST.COORD. SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL REL.531/2005 | 05.111.550/0001-00 - OMNISEG | R$ 760,00 |
| 2005OB906065 | 2005-08-02T00:00 | NF.393.FORNECIMENTO DE 07 AUTENTICADORES BIOMETRICOS DESTINADOS A COORDENAçAO DO SISTEMA ELETRONICO DE VOTAçAO/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELAçAO 533/2005. | 05.111.550/0001-00 - OMNISEG | R$ 4.200,00 |
| 2005OB906066 | 2005-08-02T00:00 | NFS. 1744 FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS, NO MES DE JUNHO DE 2005. CONFORME OFI-CIOS. RET. SRF. 9,45PC S. VLR. APROPRIADO INSS 11PC E ISS 5PC S. TOTAL NFS. GLOSAR $8.485,25 A SER PAGO QUANDO DE EMISSÃO DE EMPENHO. REL.447/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.376,30 |
| 2005OB906067 | 2005-08-02T00:00 | NFS 637- FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD - HORA EXTRA - RETENCAO SRF 5,85 PC S/VALOR.APROPR.,INSS11PC E ISS 5PC S/TOTAL -GLOSA RS 21.84 PER. JUNHO 05. REL 447/2005 H.EXTRAS | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 800,32 |
| 2005OB906068 | 2005-08-02T00:00 | NFS 636 FORN.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERV.LIMPEZA/CONSER.C/FORNE.MAT.EM PREDIOSADMIN./CD (HORA-EXTRA) - GLOSA $1.008,75 A SER PAGO QDO AUTORIZADO. RET.SRF. 5,85PC S.VLR.APROP, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS. REL.447/05 PER.JUNHO/05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 34,12 |
| 2005OB906069 | 2005-08-02T00:00 | NFS 1914 - MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERACAO SIST. AR CONDICIONADO HORA-EXTRA-RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 3.314,17 (BASE CALCULO APOS DED. VTE VR NO VLR DE R$ 291,90) -ISS 5PC - 23/05/05 A 22/06/05 - RELACAO 535/05. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.850,27 |
| 2005OB906074 | 2005-08-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 149.552, 149.989, 150.174, 150.189 E 150.242/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.328,27 |
| 2005OB906075 | 2005-08-03T00:00 | NF 811. FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS RETORNAVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 35/2005 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 329,26 |
| 2005OB906076 | 2005-08-03T00:00 | NF 7164/94/95/96 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS "FIAT". (BICO INJETOR E OUTROS) OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL.532/05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 435,21 |
| 2005OB906077 | 2005-08-03T00:00 | NF 96315. SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PLATAFORMA DE DEFICIENTE E INS-TALACAO DE NOVA BOTOEIRA...NA ESCADA ESTAC. COBERTO AN. IV. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 534/05. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.317,90 |
| 2005OB906078 | 2005-08-03T00:00 | NFS 2407 - SERVICO DE CONSULTORIA, C/FORNECIMENTO DE TRES SUBSCRICOES DO SERV."CORE RESEARCH ADVISOR", DEST. TOMADA DECISOES ESTRATEGICAS CENIN. RET. SRF 9,45 PC. REL.535/05 PARCELA 3/4 | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 45.969,98 |
| 2005OB906079 | 2005-08-03T00:00 | NFF 765 PRESTACAO SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. REL.535/05.PARCELA 07/12. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 5.694,92 |
| 2005OB906080 | 2005-08-03T00:00 | NN. 1/6197822725,724,723,722,721,720,719-REF. TAXAS DE CONDOMINIO DAS SALAS DA CD 1101 A 1107. RELACAO 535/2005. PERIODO AGOSTO/2005. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2005OB906081 | 2005-08-03T00:00 | NFF 6198. SERVICO ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES...RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL. 535/05. PERIODO 12/06/05 A 11/07/05 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 976,73 |
| 2005OB906082 | 2005-08-03T00:00 | NFS 1697 - SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS DO SISTEMA DEARQUIVAMENTO DESLIZANTE... RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 535 2005 - PERIODO 01 A 30.06.2005 | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 563,43 |
| 2005OB906083 | 2005-08-03T00:00 | NFF 6178. SERVICO ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES...RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL. 535/05. PERIODO 12/05/05 A 11/06/05 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 976,73 |
| 2005OB906084 | 2005-08-03T00:00 | NFS 3636 - SERV. MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA MARCA EPSON - OPT.SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 3PC (RTE FX.02) - REL.535/05. REF. JULHO/2005 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 294,88 |
| 2005OB906085 | 2005-08-03T00:00 | NFS 3648 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MARCA FACIT - OPTANTE PELO SIMPLES - RETENCAO ISS FAIXA 2- 3PCPERIODO 29/06 A 28/07/2005 - RELACAO 535/05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.387,10 |
| 2005OB906086 | 2005-08-03T00:00 | NFS 5293 - SERVICO DE MANUTENCAO PREV CORRETIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNECIMENTODE PECAS, EM UMA PROCESSADORA DE MICROFILMES KODAK. EMP. OPTANTE SIMP. FEDERALRELACAO 535/2005. PERIODO 23.06.2005 A 22.07.2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 988,50 |
| 2005OB906087 | 2005-08-03T00:00 | NFFS 27547 - PREST. SERV.TRAT.QUIMICO E BIOLOGICO DE AGUA GELADA E CONDENSACAOSIST. AR CONDIC.DO EDIFIC.PRINCIPAL, ANEXOS II, III E IV - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 535/2005 - REFERENCIA: JULHO/2005. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.142,57 |
| 2005OB906088 | 2005-08-03T00:00 | NF 2415- FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO DE TRIPé COM CABECA HIDRAULICA A PEDIDO DA COORDEACAO DA TV CAMARA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 534/05 | 73.250.722/0001-78 - A. A. MATTEDI USINAGEM LTDA | R$ 7.170,30 |
| 2005OB906089 | 2005-08-03T00:00 | NF 1526 FORNECIMENTO DE 50 MIDIAS VIRGENS REGRAVAVEIS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ______________________________REL 35 SISTEMA DEMAP | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 3.500,00 |
| 2005OB906090 | 2005-08-03T00:00 | NF 180 - FORNEC. E INSTALACAO DE AQUECEDOR DE GAS... EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 534/05. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 3.480,00 |
| 2005OB906091 | 2005-08-03T00:00 | NF 949 - FORNECIMENTO UMA ESTUFA P/CULTURA BACTERIOLOGICA...DESTINADA AO DEMEDCD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 534 2005 | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 1.110,00 |
| 2005OB906092 | 2005-08-03T00:00 | NFF 13888/990/14017/018/077/115/201/202. FORNEC. PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS LINHA CHEVROLET BRACADEIRA DA MANGUEIRA E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 P. CENTO RELACAO 532/05. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 1.414,88 |
| 2005OB906093 | 2005-08-03T00:00 | NFS 162779. PRESTACAO DE SERVICO, CONTROLE DE QUALIDADE - ELET.PROTEINAS,IMUNOPROTEINAS,ESPECTRO,GRAM.HEMATOSCOPIA,LIQUOR,PARASITOLOGIA,SOROLOGIA,URINALISE.RET. SRF 9,45# REL.532/2005 - REF. JULHO/2005 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 372,92 |
| 2005OB906094 | 2005-08-03T00:00 | NF 2372. FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMESNO EQUIPAMENTO..., PEDIDO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 35/05 SISTEMADEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.671,54 |
| 2005OB906095 | 2005-08-03T00:00 | NFS 310 PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 532/2005. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 684,40 |
| 2005OB906096 | 2005-08-03T00:00 | NFS 004. SERVICO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 APARELHO DE AUTOMACAO EMBACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RET. SRF 9,45 # E ISS 5# - REL.532/05. JULHO DE 2005 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 470,53 |
| 2005OB906097 | 2005-08-03T00:00 | NFF 4193 SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASES ESUPORTE TECNICO...SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER. RET.SRF 9,45# REL. 532/05 PARC.02/12 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.934,51 |
| 2005OB906098 | 2005-08-03T00:00 | NF 50387 E 50407 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS (ROLOS DE LENCOL DESCARTAVELMARCA ANADONA E OUTROS) CONFORME SOLICITACAO DO DEMED CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 35 DE 2005 - SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.054,11 |
| 2005OB906099 | 2005-08-03T00:00 | NF 52089 E 52130 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VACITRATO. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 35 DE 2005 - SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 856,77 |
| 2005OB906100 | 2005-08-03T00:00 | NFF 12114/10305 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADO AO DEMED/CD. (10 UNID. DE CABO DE BISTURI... E OUTROS). BLOQUEIO R$ 195,26 REF. MULTA NA NF12114. RET. SRF 5,85# S/TOTAL REL. 035 S/DEMAP | 01.647.385/0001-46 - FAMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ 1.687,93 |
| 2005OB906101 | 2005-08-03T00:00 | NF 18837 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GAS. RETENCAO SRF 2,2 P.CENTO. RELACAO 35 DE 2005 - SISTEMA DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 8.351,93 |
| 2005OB906102 | 2005-08-03T00:00 | NF 12 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CAPOTARIA PARA SUPRIMENTO DO AMCO II:GRAMPO PCW - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO SD 35/05. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 7.606,40 |
| 2005OB906103 | 2005-08-03T00:00 | NF 11 - FORNECIMENTO DE 80 PACOTES DE PANO PARA LIMPEZA DE MAQUINAS DE REPRO- GRAFIA - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO SD 35/05. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 4.145,60 |
| 2005OB906107 | 2005-08-03T00:00 | NFF 58205 - FORNECIMENTO DE 100 AMPOLAS DE PETIDINA 100MG,SOLUCAO INJETAVEL.A PEDIDO DO DEMED/CD.RET.SRF 2,2 PC. REL.35/05 SISTEMA DEMAP | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 193,65 |
| 2005OB906108 | 2005-08-03T00:00 | NFF. 32406 - FORNECIMENTO DE 20 IMPRESSORA LASER 35 PPM, MODELO T632DTN, MARCA LEXMARK. A PEDIDO DO CENIN/CD. GLOSAR R$ 0,20 COBRADOS INDEVIDAMENTE, RET.SRF. 5,85PC S/ VLR APROPRIADO. REL. 532/2005. | 64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 85.864,80 |
| 2005OB906109 | 2005-08-03T00:00 | NFF.5015 - FORNECIMENTO DE FILMES PARA MICROFILMAGEM, 250 ROLOS DE FILMES 35MMAHU, MEDIANTE 35MM X 100 PES E OUTROS. RETIDO SRF. 5,85PC RELAÇÃO 35/2005SISTEMA DEMAP. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 12.408,97 |
| 2005OB906110 | 2005-08-03T00:00 | RECIBO S/N SERV.ELABORACAO DO PERFIL PARLAMENTAR DO DEP.DOUTEL DE ANDRADE(ETA-PAS 5 E 6). RET.IRRF 27,5# S/3.706,50(DEDUZ 465,35), INSS 11# S/2668,15 (TETO MAX.) E ISS 5# S/TOTAL. PIS/PASEP 107524240-49 (VL.BRUTO GFIP) - REL.532 | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ 2.952,57 |
| 2005OB906111 | 2005-08-03T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 78,26 (AUX. ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,PARTICIPAR "NEFRO USP",PER. 07 A 11/08/05. PROCESSO 133.854/05. | 577.327.016-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 981,74 |
| 2005OB906112 | 2005-08-03T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM PORTO ALEGRE/RS,PARTICIPAR "SEMINARIO SOBRE TECNOLOGIA LIMPAS-AGUA:REDUCAO DO CONSUMO E REUSO",PER. 02 A 04/08/05. | 059.420.471-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2005OB906113 | 2005-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1123. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 121.626,16 |
| 2005OB906114 | 2005-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1123. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.718,82 |
| 2005OB906116 | 2005-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DA SERV.PATRICIA DAHER RODIGUES SANTIAGO, REF. REEM-BOLSO DA DESPESA COM PAGAMENTO DAS CUSTAS RECOLHIDAS POR OCASIÃO DO INGRESSO DE AÇÃO ORDINÁRIA POR DANOS MORAIS DE AUTORIA DO DEP. SEVERINO CAVALCANTI. | 505.507.801-49 - PATRICIA SANTIAGO | R$ 225,96 |
| 2005OB906117 | 2005-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS.149.795, 150.199, 150.206, 150.261, 150.292 E 150.307/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.054,92 |
| 2005OB906118 | 2005-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1446. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 817.426,77 |
| 2005OB906119 | 2005-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1446. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 147.896,34 |
| 2005OB906122 | 2005-08-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2794249/05 - PROCESSO Nº 23.947/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 157.041,68 |
| 2005OB906125 | 2005-08-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00063765/05 - PROCESSO Nº 24.092/05 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 45.281,38 |
| 2005OB906130 | 2005-08-04T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE -VIAGEM A CAMPINAS, SP, NO DIA 05 DE AGOSTO PARA VISITA A EMPRESA DAMOVO DO BRASIL S.A. | 397.904.101-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 248,82 |
| 2005OB906131 | 2005-08-04T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE -VIAGEM A CAMPINAS, SP, NO DIA 05 DE AGOSTO PARA VISITA A EMPRESA DAMOVO DO BRASIL S.A._(DEDUCAçAO DE R$ 11,18 DE AUX ALIMENTACAO) | 670.069.651-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 248,82 |
| 2005OB906132 | 2005-08-04T00:00 | 1,00 DIARIA DE R$ 350,00 - VIAGEM A SANTA CATARINA - 20 A 22/04/0, ACOMPANHAN-DO O PRESIDENTE DA CASA. COMPLEMENTANDO A 2005OB903126, PROC. 113290/2005 | 098.140.511-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 331,38 |
| 2005OB906133 | 2005-08-04T00:00 | 1,00 DIARIA DE R$ 350,00 - VIAGEM A SANTA CATARINA - 20 A 22/04/0, ACOMPANHAN-DO O PRESIDENTE DA CASA. COMPLEMENTANDO A 2005OB903218 - PROC. 113287/2005 | 115.864.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 331,38 |
| 2005OB906134 | 2005-08-04T00:00 | 1,00 DIARIA DE R$ 350,00 - VIAGEM A SANTA CATARINA - 20 A 22/04/0, ACOMPANHAN-DO O PRESIDENTE DA CASA. COMPLEMENTANDO A 2005OB903218 - PROC. 113287/2005 | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 331,38 |
| 2005OB906135 | 2005-08-04T00:00 | 1,00 DIARIA DE R$ 350,00 - VIAGEM A SANTA CATARINA - 20 A 22/04/0, ACOMPANHAN-DO O PRESIDENTE DA CASA. COMPLEMENTANDO A 2005OB903216, PROC. 113290/2005 | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 331,38 |
| 2005OB906136 | 2005-08-04T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZO D.A. EM 20/07/05PROC. 23.754/05 - COORDENAÇÃO DE COMPRAS / SEÇÃO DE AQUISIÇÕES | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005OB906137 | 2005-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1124. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.529,13 |
| 2005OB906138 | 2005-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1124. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 101.803,63 |
| 2005OB906142 | 2005-08-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2794253/05 - PROCESSO Nº 23.952/05COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 60.621,14 |
| 2005OB906143 | 2005-08-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2794251/05 - PROCESSO 23.950/05COTA TAM ( IN 539/05 ). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 141.064,80 |
| 2005OB906144 | 2005-08-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2794248/05 - PROCESSO Nº 23.946/05COTA TAM ( IN 539/05 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 152.894,42 |
| 2005OB906145 | 2005-08-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4180/05(NF 008744) - PROCESSO Nº 23.976/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 300.304,48 |
| 2005OB906146 | 2005-08-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2794250/05 - PROCESSO Nº 23.949/05COTA TAM ( IN 539/05 ). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 117.325,12 |
| 2005OB906147 | 2005-08-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5240751/05 - PROCESSO Nº 23.980/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 29.185,43 |
| 2005OB906148 | 2005-08-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5230751/05 - PROCESSO Nº 23.981/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 26.950,44 |
| 2005OB906149 | 2005-08-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5220751/05 - PROCESSO Nº 23.982/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 40.601,45 |
| 2005OB906150 | 2005-08-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5200751/05 - PROCESSO Nº 23.979/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 53.846,75 |
| 2005OB906151 | 2005-08-04T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00 (R$ 3.795,75) MAIS US$ 176,00(R$ 424,16)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM AS CIDADES DE ABUJA E LAGOS/NIGERIA, PERIODO DE 06 A 10/08/05.DOLAR R$ 2,41. | 001.952.273-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.219,91 |
| 2005OB906152 | 2005-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1447. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 521.643,53 |
| 2005OB906153 | 2005-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1447. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.212,64 |
| 2005OB906154 | 2005-08-04T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2794252/05 - PROCESSO Nº 23.951/05 COTA TAM ( IN 539/05 ). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 103.888,21 |
| 2005OB906156 | 2005-08-05T00:00 | NF 6995 A 6998 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. ISENTO. REL. 536/05. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 63.371,92 |
| 2005OB906157 | 2005-08-05T00:00 | NFFS 4996 ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A CAMARA DOS DEPUTADOS SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.536/05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.143,35 |
| 2005OB906158 | 2005-08-05T00:00 | NFVC 5511 - FORNECIMENTO DE LANCHES..... REFRIGERANTES E BUFFES E SOBREMESA...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 536 2005. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 5,21 |
| 2005OB906159 | 2005-08-05T00:00 | NF 7984 - FORNECIMENTO DE LATAS DE 400G DE LEITE EM PO INTEGRAL, MARCA ITAMBE.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 536 2005 | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.756,80 |
| 2005OB906160 | 2005-08-05T00:00 | NFS 351 - SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARODE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 536 DE 2005 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 7.752,38 |
| 2005OB906161 | 2005-08-05T00:00 | NF 16206- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA C. FORNECIMENTO DE PECAS,EM COMPUTADORES SERVIDORES, ACER... A PEDIDO DO CENIN. EMP.OP.SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 P.CENTO. PERIODO JULHO/2005- RELACAO 536/2005 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.781,16 |
| 2005OB906162 | 2005-08-05T00:00 | NFFS 27461 SERVICO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS DA AGUA DE CONDENSACAO E MONITORACAO DA QUALIDADE DO AR INTERIOR DO ED. SEDE E ANEXOS CD. RET. SRF 5,85 PC. REL.536/05. REF. JULHO 05. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.364,07 |
| 2005OB906163 | 2005-08-05T00:00 | NFPS 3282 - RENOVACAO ASSINATURA DO ILC PARA O PERIODO DE 07 DE 2005 A 06 DE2006, UTILIZADAS NA COORDENACAO DE COMPRAS E COMIS.PERM.LICITACAO.RETENCAO SRF9,45 POR CENTO - RELACAO 536 2005 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.811,00 |
| 2005OB906164 | 2005-08-05T00:00 | NFS 507- SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 536 2005. PERIODO JULHO/2005 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 6.986,58 |
| 2005OB906165 | 2005-08-05T00:00 | NF. 33297 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 536/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 267,77 |
| 2005OB906166 | 2005-08-05T00:00 | NF 729 -CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 536 2005 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 19,92 |
| 2005OB906167 | 2005-08-05T00:00 | NFS 1593 - SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCOES SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 536 2005 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 630,82 |
| 2005OB906168 | 2005-08-05T00:00 | NF 16- SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RETENCAO SRF 9,45PC. E ISS 5PC. RELACAO 536 2005 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.067,53 |
| 2005OB906169 | 2005-08-05T00:00 | NFS 1354 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DE UM VIDEO OTOSCOPIO E DOIS VIDEOS COLPOSCOPIOS - PERIODO07/2005 - RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 536 2005 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 855,50 |
| 2005OB906170 | 2005-08-05T00:00 | NFS 1025.PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 536 2005 | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 266,89 |
| 2005OB906171 | 2005-08-05T00:00 | NFS 17 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS NO BREAKS.RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 536 2005. PER. JULHO 2005. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.535,17 |
| 2005OB906172 | 2005-08-05T00:00 | NFS 53 - SERVICO DE ASSIST.TEC. MANUT.PREV.CORRETIVA, C.FORNEC.PECAS EM EQUIPAMENTOS NO BREAK. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 536 2005PERIODO 01 A 31.07.2005 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 9.800,29 |
| 2005OB906173 | 2005-08-05T00:00 | NFS 93.MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME E COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD.- RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/9.729,50 ..MAO DE OBRA.. RELACAO 536/05. PERIODO JULHO/2005 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.700,40 |
| 2005OB906174 | 2005-08-05T00:00 | NFFS 157/165-LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE(...)A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.SRF 9,45# E ISS 5# REL.536 REF: 30/06 A 30/07/05 | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2005OB906175 | 2005-08-05T00:00 | FC 8000011132.3 TAX EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES 913 INCIDENTE SOBRE O APTO. 401 RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100211/05. PERIODO DE AGOSTO DE 2005. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 40,00 |
| 2005OB906176 | 2005-08-05T00:00 | NFS 2496.PUBLIC. MATERIAS RELATIVAS EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS PRODUZIDOS PARA A CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S.1591,20 HONORARIOS BUSINESS DO BRASIL ESRF 9,45PC S. 1428.00 SUBCONTRATADA ROBERPAR SERV.IMPRESSAO.RELACAO 536.2005. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.654,34 |
| 2005OB906177 | 2005-08-05T00:00 | NF 6582 - FORNECIMENTO DE VIDRO BRONZE COMUM JATEADO.A PEDIDO DO DEPARTAMENTO TECNICO/CD.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 537/05 | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 1.200,00 |
| 2005OB906178 | 2005-08-05T00:00 | NFS 69,70 E 71- SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO (SQS 111-G-304,SQS-G-201,SQS 311-B-103 - OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5# - REL.537/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 4.845,00 |
| 2005OB906179 | 2005-08-05T00:00 | FICHA COMPENSACAO NR.090027283943 REF.AA DESPESAS DE DIREITOS AUTORAIS INCI DENTES S/PROGRAMACAO MUSICAL DA RADIO/CD. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 537/05. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.480,23 |
| 2005OB906180 | 2005-08-05T00:00 | FATURA 451(COPIA) LIBERACAO DE GLOSA REFERENTE 2005NS006449. PER.12 A 30/05/05E FAT 466 CESSAO DIREITO UTILIZACAO DO SISTEMA TELECOM POR LINHAS FISICAS PER.JUN 05. RET 9,45 PC. SRF. RELACAO 448/05 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 66,21 |
| 2005OB906181 | 2005-08-05T00:00 | NF. 1720 - FORNECIMENTO DE 06 UNID. DE CABO COMTRES VIAS PARA GRAVADOR DE HOL-TER, MARCA CARDIOS E MODELO DYNAFLASH E OUTROS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETIDO SRF. 5,85P. CENTO. RELAçãO 537/2005. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 706,13 |
| 2005OB906182 | 2005-08-05T00:00 | NFF 58022 - FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO (25 AMPOLAS DE DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 50MG/ML "CRISTALIA" E OUTROS) - RET. SRF 2,20# - REL.537/05. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 310,96 |
| 2005OB906183 | 2005-08-05T00:00 | FC.100383007039.TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APART.FUNCIONAL DESTA CASA,SITUADO NA SQN 308,BLOCO G,APART. 308,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE AGOSTO/2005.PROCESSO 132.599/2005. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 183,60 |
| 2005OB906184 | 2005-08-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00063692/05 - PROCESSO Nº 23.940/05 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 16.538,18 |
| 2005OB906185 | 2005-08-05T00:00 | NOTIFICACAO I000097118 -INFRACAO COMETIDA PELO SERVIDOR TITO DIAS BARBOSA PONTO 12837 CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO 0389. PROCESSO 024061/2005 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 127,69 |
| 2005OB906186 | 2005-08-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5210751/05 - PROCESSO Nº 23.977/05 COTA VARIG ( IN 539/05 ). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 35.435,85 |
| 2005OB906187 | 2005-08-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5190751/05 - PROCESSO Nº 23.978/05 COTA VARIG ( IN 539/05). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.724,29 |
| 2005OB906188 | 2005-08-05T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2787100/05 - PROCESSO Nº 23.644/05COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 148.502,20 |
| 2005OB906189 | 2005-08-05T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.780,00), MAIS US$ 176,00(R$ 422,40) DE ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A ABUJA E LAGOS, NIGERIA, NO PERIODO DE 06 A 10 DE AGOSTO DE 2005 - COT R$ 2,40 | 005.190.810-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.202,40 |
| 2005OB906190 | 2005-08-05T00:00 | 5,5 DIARIAS DE 350,00 (R$ 4.620,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DEUS$ 176,00 (R$ 422,40)- VIAGEM AO TEXAS, EUA, CPMI -EMIGRACAO ILEGAL - NO PE - RIODO DE 29 DE JULHO A 03 DE AGOSTO/05 - COT R$ 2,40. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.042,40 |
| 2005OB906191 | 2005-08-05T00:00 | 5,5 DIARIAS DE 350,00 (R$ 4.620,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DEUS$ 176,00 (R$ 422,40)- VIAGEM AO TEXAS, EUA, CPMI -EMIGRACAO ILEGAL - NO PE - RIODO DE 29 DE JULHO A 03 DE AGOSTO/05 - COT R$ 2,40. | 818.247.267-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.042,40 |
| 2005OB906192 | 2005-08-05T00:00 | FC.36853807506-4 E 36853807516-1.TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES S/ OS APART.201 E 303_DO BLOCO A,DA SQN 112 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD.REFERENTE AGOSTO/2005.PROCESSO 115.903/2004. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2005OB906193 | 2005-08-05T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5160751/05 - PROCESSO Nº 23.748/05COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 55.953,21 |
| 2005OB906194 | 2005-08-05T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4131/05(NF Nº 008716) - PROCESSO Nº 23.618/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) GLOSA NO VALOR DE R$ 700,00 REFENTE ARPA Nº 195.880, LANçADA EM DUPLICIDADE NESTA FATURA. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 272.077,81 |
| 2005OB906200 | 2005-08-05T00:00 | NF 747 RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL D REVISTA NOVOS ESTUDOS CEBRAP PARA O PERIODO DE JULHO/05 A JUNHO/06( N.72 A 74)A PEDIDO CEDI/CD. EMPRES OPT.SIMPLESFEDERAL. REL.26/05 | 63.001.648/0001-00 - Editora Brasileira de Ciências LTDA | R$ 45,00 |
| 2005OB906201 | 2005-08-05T00:00 | NFF.011627.RENOVAçAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO CADERNOS DE PESQUISAPARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005.EMPR.OPT.SIMPLES FEDERAL. RELAçAO 26/2005 CEDI. | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 86,00 |
| 2005OB906202 | 2005-08-05T00:00 | NF 256. ASSINATURA DA 2ª EDICAO DO BDA-BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO E OU-TROS, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 26/05 CEDI | 05.117.222/0001-02 - EDIÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | R$ 2.824,50 |
| 2005OB906203 | 2005-08-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1448. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.620,82 |
| 2005OB906204 | 2005-08-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1125. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.539,81 |
| 2005OB906205 | 2005-08-05T00:00 | NFF 843777 A 843779 RENOVACAO E AQUISICAO ASSINATURA ANUAL DE PERIODICOS, DESTINADOS AA BIBLIOTECA DA CD. (JURIS SINTESE IOB... E OUTROS).RET. SRF 5,85# REL. 26/CEDI/CD | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 3.505,21 |
| 2005OB906206 | 2005-08-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1125. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.300,19 |
| 2005OB906207 | 2005-08-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1448. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 437.143,95 |
| 2005OB906208 | 2005-08-05T00:00 | NF 927 .. RENOVACAO DE 01 ASSINATURA NAUAL DOS PERIODICOS "EDUCACAO E SOCIEDA-DE" E "CADERNOS CEDES" PERIODO JULHO/2005 A JUNHO/2006 .. RET. SRF 5,85#.REL.26/05/CEDI. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 169,47 |
| 2005OB906209 | 2005-08-05T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 2.688,00)+ US$ 160,00(R$384,00)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE. VIAGEM PARA VENEZUELA NO PERIODO DE 09/05 A 12/05/05 P/ 16 FESTIVAL MUNDIAL DA JUVENTUDE E DOS ESTUDANTES. | 084.360.667-31 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.072,00 |
| 2005OB906210 | 2005-08-08T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 67,08 DE AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO, SP, DE 10 A 13 DE AGOSTO/05 - CURSO DE TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR NA INFANCIA E NA ADOLESCENCIA | 238.743.501-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 792,92 |
| 2005OB906211 | 2005-08-08T00:00 | ESTAGIO JUL/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UNICEUB, PROC: 125.383/03,UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03,- DDP 034-08/2005 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.200,00 |
| 2005OB906212 | 2005-08-08T00:00 | ESTÁGIO JUL/05, CONV. UNB, PROC. 123.108/03, UNICEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 43.890,00 |
| 2005OB906213 | 2005-08-08T00:00 | ESTÁGIO JUL/05, CONV. AEUDF, PROC.125.500/03, EURO-AMERICANA, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, UPIS, PROC. 103.717/04, ICESP, PROC. 128.986/03. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.400,00 |
| 2005OB906217 | 2005-08-08T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VL UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,795.75) + US$ 176,00(R$ 424,16) VIAGEM PARA NIGÉRIA NO PERIODO DE 06 A 10/08/2005 NA MEMBRO DA COMITIVA DO SE-NHOR MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLV., INDUSTRIA, E COMERCIO EXTERIOR COT.2,41 | 228.986.036-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.219,91 |
| 2005OB906218 | 2005-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1126. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.721,18 |
| 2005OB906219 | 2005-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1126. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.646,09 |
| 2005OB906221 | 2005-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 150.588 E 150.590/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.132,87 |
| 2005OB906222 | 2005-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS.150.507, 150.519, 150.523, 150.528, 150.548 E 150.668/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.350,77 |
| 2005OB906224 | 2005-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 150.710 E 150.778/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.334,11 |
| 2005OB906226 | 2005-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1449. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 523.177,52 |
| 2005OB906228 | 2005-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NS. 150.360 , 150.377, 150.509, 150.512, 150.363 , 150.358 E 150.510/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.604,18 |
| 2005OB906229 | 2005-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1449. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 98.200,35 |
| 2005OB906230 | 2005-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEP. IVO JOSé (52/238) CONFORME O PROCESSO Nº 150.852/05. | 775.984.318-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207,08 |
| 2005OB906231 | 2005-08-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILMARA DE A. GONçALVES,PARA ATENDER DES-PESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO , CONFORME AU- TORIZAÇÃO D.A. EM 04/08/2005, PROC. 150.400/05 - DEPARTAMENTO MEDICO | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 4.000,00 |
| 2005OB906235 | 2005-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFôNICA, DO SENHOR DEP. MAURICIO RANDS COELHO CART138,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 16/1999 - ADT Nº 1127. | 299.991.544-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.832,13 |
| 2005OB906236 | 2005-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1127. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.053,08 |
| 2005OB906237 | 2005-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1450. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.449,71 |
| 2005OB906238 | 2005-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1450. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 112.995,54 |
| 2005OB906239 | 2005-08-09T00:00 | PAG. FAT. Nº 00063818/05-PROC. Nº 24.133/05 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 23.626,55 |
| 2005OB906240 | 2005-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1452. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.460,57 |
| 2005OB906241 | 2005-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1451. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.649,29 |
| 2005OB906244 | 2005-08-10T00:00 | FAT. 6100000002868(PARTE) E 2869. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO LONGA DIST. (REGIAO 1), REF. MESES DE NOV. E DEZ/04. RETENCAO DE 9,45PC S/VALOR TOTAL. REL.538/2005. | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 157.719,49 |
| 2005OB906245 | 2005-08-10T00:00 | 2 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE US$320,00(R$1.516,80) VIAGEM P/ BUENOS AIRES NOPERÍODO DE 16 A 19/AGO/05 P/ REPRES. A CD NA JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE LEGISLACIÓN PARA EL CONTROL DEL TABACO. COTAÇÃO 2.37. | 030.471.642-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.516,80 |
| 2005OB906246 | 2005-08-10T00:00 | 2 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE US$320,00(R$1.516,80) VIAGEM P/ BUENOS AIRES NOPERÍODO DE 16 A 19/AGO/05 P/ REPRES. A CD NA JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE LEGISLACIÓN PARA EL CONTROL DEL TABACO. COTAÇÃO 2.37. | 775.984.318-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.516,80 |
| 2005OB906247 | 2005-08-10T00:00 | NF 241, 242, 243 - FORNECIMENTO PECAS PARA MANUTENCAO FOGAO DAKO (INTERRUPTORDA LUZ DO FORNO E OUTROS) DESTINADAS A IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 36 2005 SISTEMA DEMAP | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 16.250,00 |
| 2005OB906248 | 2005-08-10T00:00 | NF 1400 FORNECIMENTO PEçAS PARA MANUTENCAO LAVADORA DE ROUPAS ELETROLUX TOP 6 DESTINADAS A IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 36/05 SISTEMA DEMAP. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 22.130,15 |
| 2005OB906249 | 2005-08-10T00:00 | NF 18912 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS., RETIDO SRF 2,20# OBS: BLOQUEIO R$795,00 (PORTARIA 56/05) COB. IND., REL. 036/05 S/DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 7.945,39 |
| 2005OB906250 | 2005-08-10T00:00 | NF 7660 FORNECIMENTO DE 2500 UNID. DE PASTA EM PVC CRISTAL...MARCA STILOPLAST E DEMAIS ESPECIFICACOES DA NF, A PEDIDO DA COREP/SECOM/CD. EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL. REL. 036 S/DEMAP | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.750,00 |
| 2005OB906251 | 2005-08-10T00:00 | NF 99 FORNECIMENTO DE 50 PECAS DE PAPELEIRA P/PAPEL HIGIENICO, MARCA DECA A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL.036 S/DEMAP | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.595,00 |
| 2005OB906252 | 2005-08-10T00:00 | NF 896E903 FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ENCADERNACAO E MICROFILMAGEM (05 ROLOS DE FITA P/EMENDA DE MICROFILME, PAPELAO CALANDRADO... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 036 S/DEMAP | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 195,00 |
| 2005OB906253 | 2005-08-10T00:00 | NFF 22610 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TESOURA PARA ALFAIATE, MARCA CORNETA EOUTROS) AA PEDIDO DO ESPACO CULTURAL DA CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 36 2005 - SISTEMA DEMAP | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 75,44 |
| 2005OB906254 | 2005-08-10T00:00 | NF 3099- FORNECIMENTO MATERIAL HIDRAULICO (ROLDANA PARA BOX ACRILICO E OUTROS)PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO II/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 36 2005 SISTEMA DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 82,56 |
| 2005OB906255 | 2005-08-10T00:00 | NFF 4196 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS RADIOLOGICOS A PEDIDO DEMED/CD(FRASCOS DECONTRASTE E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 36 2005 - SISTEMADEMAP | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.623,55 |
| 2005OB906256 | 2005-08-10T00:00 | NF 866 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MICROFILMAGEM A PEDIDO DO CEDI/CD,A SABER90 ROLOS DE FILME DIAZO... RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 36/05 SISTEMA DEMAP. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 8.779,96 |
| 2005OB906257 | 2005-08-10T00:00 | NF 5023 FORNECIMENTO DE 40 JALECOS EM BRIM, COR CAQUI...EM ATENDIMENTO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _____________________________________________REL 540/05 | 00.556.225/0001-29 - PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA - ME | R$ 1.028,00 |
| 2005OB906258 | 2005-08-10T00:00 | NFS 1810 - FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11P.CENTO SOBRE TOTAL NF. RELACAO 449 2005. PERIODO JULHO 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 336.233,93 |
| 2005OB906259 | 2005-08-10T00:00 | NFS 1807-FORNEC. DE MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO NOJORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 449 2005. PERIODO JULHO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.264,18 |
| 2005OB906260 | 2005-08-10T00:00 | NFS 1816. FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTASGLOSADO VLR R$ 18,04 COBRADOS INDEVIDAMENTE. RETENCAO SRF 9,45PCS S/VALOR APROPRIADO, ISS 5PC E INSS 11PC S/VLR TOTAL. RELACAO 450/05. PERIODO JULHO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 92.276,51 |
| 2005OB906261 | 2005-08-10T00:00 | NF 590 .. RENOVACAO DE 01 ASSINATURA DA REVISTA "PRIMEIRA LEITURA" PARA O PERIODO DE JULHO/2005 A JUNHO/2006 (DOZE EXEMPLARES REGULARES MAIS TRES DE BRINDE) - RET. SRF 5,85# - REL.26/05/CEDI. | 03.127.129/0001-53 - PRIMEIRA LEITURA LT | R$ 90,39 |
| 2005OB906262 | 2005-08-10T00:00 | NF 18227 .. RENOVACAO DA REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDENCIA DO STF DOS V.191Nº1 AO V.194, Nº3 - ANO 2005 .. RET. SRF 5,85# - REL.26/05/CEDI. | 00.356.253/0001-00 - EDITORA BRASÍLIA JURÍDICA LTDA | R$ 489,43 |
| 2005OB906263 | 2005-08-10T00:00 | NFF 620.CONCLUSAO E ENTREGA DA ESPEC. DA DISCIPLINA DE TESTES DE SISTEMAS,SUASATIVIDADES,ARTEFATOS E GUIDELINES.RET. SRF 9,45 PC,ISS 2 PC S/VALOR APROP. RELAçAO 538/2005. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 14.909,24 |
| 2005OB906264 | 2005-08-10T00:00 | NFF 20979-SERVICO ASSIST. TECNICA MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSPORTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO538/2005. PERIODO JULHO DE 2005. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 665,00 |
| 2005OB906265 | 2005-08-10T00:00 | NFS 1918. LOCACAO COM SERV.DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA,MARCA DOCFINISH. OPT.SIMPLES FEDERAL. REL. 538/05 - JULHO/2005. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2005OB906266 | 2005-08-10T00:00 | NFS 1920. LOCACAO COM SERV.DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA,MARCA DOCFINISH. OPT.SIMPLES FEDERAL. REL. 538/05 - JULHO/2005. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2005OB906267 | 2005-08-10T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERV. DIVERSOS, VIDE AUTOR. DA EM 08.08.05.PROC. 151.223/05 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.839,86 |
| 2005OB906268 | 2005-08-10T00:00 | PAG. FAT. Nº 00063831/05-PROC. Nº 24.134/05 - DESC. (R$5.097,51), REF. NOTA CRéDITO Nº 1107 PROC. Nº 24.527/05. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES) COM LISTA RECOLHEDOR Nº 000002. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 13.931,78 |
| 2005OB906269 | 2005-08-10T00:00 | NF 6992 A 6994, 6999 A 7002 FORNECIMENTO DE JORNAIS REVISTAS PARA A CD.-ISENTO DE RETENCOES- REL. 538/05 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 47.204,97 |
| 2005OB906270 | 2005-08-10T00:00 | NFFPS FS0022520 SERV.LOCACAO DE SIST. DE IMPRESSAO A LAZER XEROX MODELO DP75 RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 449/05 PERIODO 01.07.05 A 31.07.05. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 16.158,00 |
| 2005OB906271 | 2005-08-10T00:00 | NFS 88054 SERVICO DE HOSPEDAGEM DE AGENTES DA POLICIA LOTADOS NO DEPOL/CD QUE PRESTAM SEGURANCA PESSOAL AO DEP.MEDEIROS, NESTA CAPITAL. OBS: PGTO PARTE NE RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S. TOTAL NF REL.540 | 04.730.654/0001-21 - ATLANTICA HOTELS | R$ 124,05 |
| 2005OB906272 | 2005-08-10T00:00 | NFS 89879 SERVICO DE HOSPEDAGEM DE AGENTES DA POLICIA LOTADOS NO DEPOL/CD QUE PRESTAM SEGURANCA PESSOAL AO DEP.MEDEIROS, NESTA CAPITAL. OBS: PGTO PARTE NE RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S. TOTAL NF REL.540 | 04.730.654/0001-21 - ATLANTICA HOTELS | R$ 124,05 |
| 2005OB906273 | 2005-08-10T00:00 | NF 4451 FORNECIMENTO DE 50 MTS DE CORDA DE NYLON...RODAS P/CARRINHO...COM PNEUE CAMARA.. LONA P/VEICULO.... EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES. REL 540/05 | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 52,00 |
| 2005OB906274 | 2005-08-10T00:00 | NFS 1719. SERVICOS MANUT TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL 538/05PERIODO 17/06 A 16/07/2005 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 332,50 |
| 2005OB906275 | 2005-08-10T00:00 | FICHAS COMPENSACAO NRS. 06/0900 2730053-8, 2621610-P E 2678168-0 ..DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/PROGRAMACAO MUSICAL RADIO/CD .. ISENTO.REL.538/05 .. MAIO, JUNHO E JULHO/2005. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 12.411,42 |
| 2005OB906276 | 2005-08-10T00:00 | NFS 1497 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. DE PECAS EMELEVADORES BLOCO I DA SQS 311... RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTALREL. 538/2005 PERIODO: MAIO/2005 | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 502,35 |
| 2005OB906277 | 2005-08-10T00:00 | NFS 2035 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES BLOCO I DA SQS 311... RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL REL. 538/2005 REF. JUNHO/2005 | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 502,35 |
| 2005OB906278 | 2005-08-10T00:00 | NFS 38717 A 38720. SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS P/ RECOLHIMENTO DE ENTULHOS ORIGINARIOS DE REFORMA OU CONSERTOS APT FUNCIONAIS. RET. ISS 5 P CENTO. EMP.OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 538/05 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 266,00 |
| 2005OB906279 | 2005-08-10T00:00 | NFS 38716.SERVICO DE LOCACAO CONTAINERS P/REMOçAO DE ENTULHO DE CONTAINER. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC - REL.538/2005. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.662,50 |
| 2005OB906280 | 2005-08-10T00:00 | NF 857 E 903 - FORNEC. GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS RETORNAVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 36 2005 - SISTEMA DEMAP | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 434,30 |
| 2005OB906281 | 2005-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1128. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.200,62 |
| 2005OB906282 | 2005-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1128. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.067,26 |
| 2005OB906283 | 2005-08-10T00:00 | FAT.050700416466/422266(COMPL) SERV TELEF. FIXO COMUT.LOCAL E LONGA DISTAN- CIALDN-APTS.RET SRF 9,45# S/VL.APROP. - ISS RETIDO NA 2005NS008433. REL.538/05. REF. JUNHO/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 141.492,76 |
| 2005OB906284 | 2005-08-10T00:00 | FAT.050700416466/422266(PARTE)..TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIARET. SRF 9,45# S/VR.APROPRIADO E 5# ISS S/R$1603,00 (ISS REF.FAT.050700416466)REL.538/05. REF. JUNHO/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 594.148,30 |
| 2005OB906285 | 2005-08-10T00:00 | FATURA 0507.00.143.160(NFST'S ANEXAS) SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD. REL 449 DE 2005 RET. SRF 9,45# PER. 02/06/05 A 01/07/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 15.184,23 |
| 2005OB906286 | 2005-08-10T00:00 | NFFS 7284. DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. RET SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. PERIODO 30/06 A 29/07/2005. REL. 538/05. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 5.590,12 |
| 2005OB906287 | 2005-08-10T00:00 | FAT.0507.00.315.789(PARTE)SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DIST.,RET. SRF 9,45# S/VRL APROP.(GLOSA R$431,11: COBRANCA FORA DO PRAZO) REL.450/05 .. MARCO DE 2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.561,51 |
| 2005OB906288 | 2005-08-10T00:00 | BODERO FL.57,NFFEES ANEXA, FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGO GARAGEM) - RET. SRF 5,85 P.CENTO - REL. 450/05 - PERIODO JULHO/05. OBS.: PAGTO PARTE FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 6.501,48 |
| 2005OB906289 | 2005-08-10T00:00 | FATURAS 4007101009/1011 E 1014 SERVICOS PRESTADOS ECT. RET.SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 450 PERIODO: 01 A 31/07/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 145.231,39 |
| 2005OB906290 | 2005-08-10T00:00 | FATURAS 9907101004/1005 E 1008 PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOS OFERTADOS PELA PELA ECT, EXCETO SEDEX. RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 450/2005 PERIODO DE 01 A 31/07/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 745.176,24 |
| 2005OB906291 | 2005-08-10T00:00 | BODERO FL.57, NFEES ANEXA, CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO DE RETENCOES. OBS FINAL FATURA REL. 450/05 PERIODO JULHO/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB906292 | 2005-08-10T00:00 | BODERO FLS. 138. NFFEES ANEXAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEISDA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 450 2005. PERIODO JULHO DE 2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.215,17 |
| 2005OB906293 | 2005-08-10T00:00 | BODERO FLS. 138 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFI-CIOS PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 4502005 - PERIODO JULHO 2005 - OBS. PAGAMENTO FINAL FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 208,59 |
| 2005OB906294 | 2005-08-10T00:00 | FAT.050800524215 - TEL.FIXO COMUTADO ... RET SRF 9.45 PC S/ TOTAL, ISS 5PC S. R$ 1,40 - REL. 449/2005 - JUNHO E JULHO/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.053,35 |
| 2005OB906295 | 2005-08-10T00:00 | FAT.050800524215 - TEL.FIXO COMUTADO ... RET SRF 9.45 PC S/ TOTAL, ISS 5PC S. R$ 1,40 - REL. 449/2005 - JUNHO E JULHO/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 203,54 |
| 2005OB906296 | 2005-08-10T00:00 | NF 30 FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK OPTRA E310. RET 5,85 PC SRF. REL 540/05 | 04.066.520/0001-58 - GLOBAL PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 119.555,44 |
| 2005OB906297 | 2005-08-10T00:00 | NFF 42134 FORNECIMENTO DE 60 PEçAS DE LAMPADA TIPO HALOGENE... PARA TV CAMARA RET 5,85 PC. ____________REL 540/05 | 60.089.919/0001-25 - LEMCA LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA | R$ 2.375,97 |
| 2005OB906298 | 2005-08-10T00:00 | FATURA 0506.00.144.027(NFST'S ANEXAS) SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAMERELAY INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD .. RET. SRF 9,45#S/VL.APROP.ISS 5# S/31,55 - GLOSA R$31,55(COBR. INDEV.) REL.449 REF.:02/05/04 A 01/06/05 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 15.182,66 |
| 2005OB906299 | 2005-08-10T00:00 | AUTO INFRACAO Q000870813 COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO SABINO SOBRINHO, P.2209,CONTRA VEICULO PROPRIEDADE DA CD. PLACA JFP 1463. PROCESSO 025011/2005 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB906300 | 2005-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1453. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 377.963,46 |
| 2005OB906301 | 2005-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1453. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.169,49 |
| 2005OB906302 | 2005-08-10T00:00 | FAT. 05/07/40200060-0 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 451/05. PERIODO 26.06.05 A 25.07.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 177.017,90 |
| 2005OB906303 | 2005-08-10T00:00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SR. DEPUTADO ALEXANDRE MAIA CONFORM BILHETES NºS 2307424652 E 9572307424655 DA EMPRESA TAM CONFORME PROCESSO Nº 151.366/05 | 344.345.346-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 962,63 |
| 2005OB906304 | 2005-08-10T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS 33,13 DE AUXILIO-ALIM. VIAGEM PARA GOIANIA NO PERIODO DE 10 A 16/08/2005CHEFE DA UNIDADE DA CONSERVACAO DO IBAMA . | 523.406.431-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.426,87 |
| 2005OB906305 | 2005-08-10T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 1,516.80) VIAGEM P/ BUENOS AIRES NO PERIODO DE 16 A 19/08/2005 PARA REPRESENTAR A CD. NO EVENTO JORNADAS INTER-NACIONALES SOBRE LEGISLACION P/ EL CNTROL DEL TABACO. COTACAO 2,37. | 124.172.110-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.516,80 |
| 2005OB906306 | 2005-08-10T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS 33,13 DE AUXILIO-ALIM. VIAGEM PARA GOIANIA NO PERIODO DE 10 A 16/08/2005CHEFE DA UNIDADE DA CONSERVACAO DO IBAMA . | 523.406.431-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.426,87 |
| 2005OB906313 | 2005-08-11T00:00 | NF 4450 - FORNECIMENTO TRES CARRINHOS PARA ARMAZEM REFORCADO, MARCA MARCOM AAPEDIDO DA COHAB CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 542 DE 2005. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.137,45 |
| 2005OB906314 | 2005-08-11T00:00 | NFS 95760/1 E 95384/1. HOSPEDAGEM DE AGENTES DE POLICIA LOTADOS NO DEPOL/CD PARA SEGURANCA PESSOAL DO DEP.MEDEIROS, NESTA CAPITAL, PERIODO 13 A 26 JUL 2005.RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL. REL.542/05 | 04.730.654/0001-21 - ATLANTICA HOTELS | R$ 248,10 |
| 2005OB906315 | 2005-08-11T00:00 | NF 795 - FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS (CARRINHO MODELO PLATAFORMA, MARCA RODCAR EOUTROS) AA PEDIDO DO DEAPA CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 542 2005. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.313,40 |
| 2005OB906316 | 2005-08-11T00:00 | NF. 641 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, DUAS TORNEIRAS COM SENSOR INFRAVERMELHO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAHFO 542/2005. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 3.168,25 |
| 2005OB906317 | 2005-08-11T00:00 | NF 2692/2695 FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. (FITA VEDA ROSCA... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 542/2005 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 301,50 |
| 2005OB906318 | 2005-08-11T00:00 | NF 5791 FORNECIMENTO DE ARRANJO FLORAL TIPO JARDINEIRA COM ROSAS VERMELHAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RALAHFO 542/05. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 170,00 |
| 2005OB906319 | 2005-08-11T00:00 | NFS 73 SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO (SQN 302-E-602). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 542 DE 2005 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.585,08 |
| 2005OB906320 | 2005-08-11T00:00 | NFS 5568. SERVICO DE TRADUCAO DE 35 LAUDAS DO IDIOMA PORTUGUES PARA O INGLES, PARA A ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIACAO INTERNACINAL DE PARLAMENTARES P/TECNOLO-GIA DA INFORMACAO. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 542/05 | 03.636.893/0001-54 - FIDELITY IDIOMAS LTDA. | R$ 877,89 |
| 2005OB906321 | 2005-08-11T00:00 | NFS 5571. SERVICO DE TRADUCAO DE 179 LAUDAS DO IDIOMA PORTUGUES PARA O INGLES,PARA A ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIACAO INTERNACINAL DE PARLAMENTARES P/TECNOLO-GIA DA INFORMACAO. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 542/05 | 03.636.893/0001-54 - FIDELITY IDIOMAS LTDA. | R$ 4.414,50 |
| 2005OB906322 | 2005-08-11T00:00 | NFS 960 SERVICOS APLICACAO SINTECO NO IMOVEL FUNCIONAL DA SQN 302-D-503. RET. SRF 5,85#, ISS 1# S/TOTAL NF E INSS 11# S/R$717,00 REL.542 OBS: PAGTO PARTE NE | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.147,92 |
| 2005OB906323 | 2005-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 1129. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.511,18 |
| 2005OB906324 | 2005-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 1129. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.907,99 |
| 2005OB906325 | 2005-08-11T00:00 | NFS 8831 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA... RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL. 541/2005 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.138,75 |
| 2005OB906326 | 2005-08-11T00:00 | NF 25575 LOCACAO CORPORATIVA DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICARET 9,45 PC SRF. FATURAMRNTO DE MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO ________________REL 452/2005 | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ 137.159,02 |
| 2005OB906327 | 2005-08-11T00:00 | NFFS 637 SERV. MANUTENCAO PREV/CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUIMICO VITROS 250.RET. SRF 9,45P.CENTO. REL. 541/2005. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.720,45 |
| 2005OB906328 | 2005-08-11T00:00 | NF 757-CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 541/2005 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 156,43 |
| 2005OB906329 | 2005-08-11T00:00 | NFS 7858 SERV. CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA,GARAGISTA, C/ FORN. MATERIALEM APT FUNC./CD. RET SRF 5,85# S/VLR. APR., INSS 11# S/R$ 271.808,10(DEDUZ VR E VT), ISS 5# S/TOTAL NF. OBS:GLOSA R$232,34 COB. IND.,REF.: JULHO/05 REL.452 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 253.117,40 |
| 2005OB906330 | 2005-08-11T00:00 | NFS 909 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA IMPRESSORA MARCA XANTE - PERIODO 06/07/05 A 05/08/05 - RETENCOES SRF 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 541/05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 566,11 |
| 2005OB906331 | 2005-08-11T00:00 | NFF 9095 FORNECIMENTO DE 01UN. GUILHOTINA MANUAL DE PAPEL, MARCA KRAUSE, MOD. KUKI TB 36...CONF.SOLICITACAO PRESIDENCIA/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.531/2005 | 05.097.556/0001-61 - TEC´S OFFICE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 299,00 |
| 2005OB906332 | 2005-08-11T00:00 | NFS 003 - SERV. MANUTENCAO/CONSERVACAO C/FORNECIM. DE MATERIAIS NOS IMOVEIS DACD. RETENCAO SRF 5,85PC, ISS 1PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$ 937,00 (MAO DE OBRA)RELACAO 541 2005 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 1.642,57 |
| 2005OB906333 | 2005-08-11T00:00 | NFF 8793 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA UTILIZACAO NO APARELHO COULTER STKS . RET. SRF 5,85 PC - REL.541/05 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.346,35 |
| 2005OB906334 | 2005-08-11T00:00 | NFS 321 PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC.RELAHFO 541/2005. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 684,40 |
| 2005OB906335 | 2005-08-11T00:00 | NF 21408/21409 - SERVICO DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/R$ 1.100,56 (DIARIAS). REL. 541 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 1.137,13 |
| 2005OB906336 | 2005-08-11T00:00 | NFFS 65 - VALOR REFERENTE A PRESTAHFO SERVICO DISTRIBUICAO DE JORNAL DA CAMARARET. SRF 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. PERIODO: JULHO/05 REL. 541/2005 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.095,31 |
| 2005OB906337 | 2005-08-11T00:00 | NFF 3071- PREST.SERV.CAPAC.FERRAMENTAS BORLAND, MODULOS BORLAND CALIBER RM ES-SENTIALS E OUTROS. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. GLOSA R$ 9,00 COBRADOS INDEVI-DAMENTE. RELACAO 541 2005 - PERIODO 27 A 28.06.05 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 3.834,67 |
| 2005OB906338 | 2005-08-11T00:00 | NF 33496 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 541/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 61,01 |
| 2005OB906340 | 2005-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1454. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 365.175,62 |
| 2005OB906341 | 2005-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS N}S 151.239, 151.458, 151.480, 151.486, 151.499 E 151.543/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.916,29 |
| 2005OB906342 | 2005-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONF. PROCSN} 151.242, 151.292, 151.335, 151.368, 151.383, E 151.295/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.834,20 |
| 2005OB906343 | 2005-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1454. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.473,69 |
| 2005OB906344 | 2005-08-12T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A SALVADOR-BA, 17 A 21/AGO/05 - CONFERENCIA BRASILEIRA SOBRE MELANOMA.DEDUCAO AUX ALIMENTACAO DE R$ 6708 | 305.372.744-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 992,92 |
| 2005OB906345 | 2005-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2800754/05 - PROCESSO Nº 31.495/05 COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF ). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 111.921,81 |
| 2005OB906346 | 2005-08-12T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 2800752/05 - PROCESSO Nº 31.494/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 123.234,85 |
| 2005OB906347 | 2005-08-12T00:00 | PAG. DA FATURA Nº2800753/05 - PROC. Nº 31.497/05 COTA TAM (7,05 IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 125.459,40 |
| 2005OB906348 | 2005-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5280851/05 - PROCESSO Nº 24.587/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 30.632,63 |
| 2005OB906349 | 2005-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5270851/05 - PROCESSO Nº 24.588/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 47.226,70 |
| 2005OB906350 | 2005-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5260851/05 - PROCESSO Nº 24.590/05. COTA VARIG ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 589,54 |
| 2005OB906351 | 2005-08-12T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4230/05(NF 008874) - PROCESSO Nº 24.078/05 COTA GOL(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 325.423,83 |
| 2005OB906352 | 2005-08-12T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00064048/05 - PROCESSO Nº 25.523/05 EUREXPRESS ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.910,54 |
| 2005OB906354 | 2005-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1455. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 378.385,79 |
| 2005OB906355 | 2005-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1130. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.178,80 |
| 2005OB906356 | 2005-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1130. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 674,23 |
| 2005OB906357 | 2005-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1455. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.262,96 |
| 2005OB906358 | 2005-08-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMBAR/DESEMBARQUE MENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 11 ___A12/08/05 P/ REPRESENTAR A PROCURADORIA PARLAMENTAR NA TOMADA DE MEDIDAS JUDIC. | 296.907.491-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2005OB906359 | 2005-08-15T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NO VALOR DE R$ 160,00, VIAGEM PARA SALVADOR NO PERIODO DE 18 A 19/08/05 - SEGUNDO ENCONTRO PRESENCIAL PARA AVALIAR O CON GRESSO NAS CAMARAS. | 091.869.726-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2005OB906360 | 2005-08-15T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NO VALOR DE R$ 160,00, VIAGEM PARA SALVADOR NO PERIODO DE 18 A 19/08/05 - SEGUNDO ENCONTRO PRESENCIAL PARA AVALIAR O CON -GRESSO NAS CAMARAS. | 162.994.228-66 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2005OB906361 | 2005-08-15T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NO VALOR DE R$ 160,00, VIAGEM PARA SALVADOR NO PERIODO DE 18 A 19/08/05 - SEGUNDO ENCONTRO PRESENCIAL PARA AVALIAR O CON -GRESSO NAS CAMARAS. | 269.432.557-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2005OB906362 | 2005-08-15T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NO VALOR DE R$ 160,00, VIAGEM PARA SALVADOR NO PERIODO DE 18 A 19/08/05 - SEGUNDO ENCONTRO PRESENCIAL PARA AVALIAR O CON GRESSO NAS CAMARAS. | 284.126.993-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2005OB906363 | 2005-08-15T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NO VALOR DE R$ 160,00, VIAGEM PARA SALVADOR NO PERIODO DE 18 A 19/08/05 - SEGUNDO ENCONTRO PRESENCIAL PARA AVALIAR O CON -GRESSO NAS CAMARAS. | 488.071.171-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2005OB906364 | 2005-08-15T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NO VALOR DE R$ 160,00, VIAGEM PARA SALVADOR NO PERIODO DE 18 A 19/08/05 - SEGUNDO ENCONTRO PRESENCIAL PARA AVALIAR O CON GRESSO NAS CAMARAS. | 895.729.475-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2005OB906365 | 2005-08-15T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL DE EMBARQUE. PARTICIPAR COMO MEMBRO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE ACIDENTE DE TREM NA FERROVIA CENTRO ATLANTICO NO DIA 02/08/05, EM GUAPIMIRIM,RJ. | 031.951.202-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,00 |
| 2005OB906366 | 2005-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1131. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.671,96 |
| 2005OB906367 | 2005-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1131. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.539,20 |
| 2005OB906368 | 2005-08-15T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$33,55 AUXILIO ALIMENTACAO.ACOMPANHAR AUDIENCIA DA JUSTICA DO TRABALHO, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 17 E 18/08/05 | 563.492.031-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,45 |
| 2005OB906369 | 2005-08-15T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. REPRESENTAR A PROCURADORIA PARLAMENTAR , EM SAO PAULO NOS DIAS 11 E 12/08/05. | 670.027.901-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2005OB906370 | 2005-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1456. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 284.661,81 |
| 2005OB906371 | 2005-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1456. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.164,70 |
| 2005OB906372 | 2005-08-15T00:00 | BORDERO FLS. 140 A 150 FORNECIMENTO DE ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85PC RELAçãO 453/2005. OBS: PAGAMENTO PARTE FATURA. PERIODO: JULHO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 36.616,15 |
| 2005OB906373 | 2005-08-15T00:00 | BORDERO FLS.140 E 150. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO P/FORNEC. ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUN-CIONAIS RES. OFICIAL DA CD. PAGTO FINAL FATURA. REL. 453/05-PERIODO JULHO/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.935,75 |
| 2005OB906374 | 2005-08-15T00:00 | FATURAS 4407707851 PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOS OFERTADOS PELA PELA ECT, EXCETO SEDEX. RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 453/2005 MES REFERENCIA JULHO 2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.708,26 |
| 2005OB906375 | 2005-08-15T00:00 | FATURA 110/3 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DOS BLOCOS FUNC. SQS 111 E 311. RET. SRF 9,45 PC SOBRE TOTAL DA FATURA E ISS 5 PC SOBRE CONSERV. HIDROMETROS R$ 34,20. RELACAO 453 2005. PERIODO AGOSTO 2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 8.504,63 |
| 2005OB906376 | 2005-08-15T00:00 | FATURA 110/2/7 - FORNECIM. AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDENCIAOFICIAL DA CD. RET. SRF 9,45PC S.TOTAL DAS FATURAS E ISS 5 PC SOBRE CONSERV.DEHIDROMETROS RS 35,16. RELACAO 453 2005. PERIODO DE AGOSTO DE 2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 6.692,59 |
| 2005OB906377 | 2005-08-15T00:00 | OFICIO 166/05 E 032/05-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.964.848,44 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF. JULHO/2005. PROC. 150.527/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.363,44 |
| 2005OB906378 | 2005-08-16T00:00 | FAT.0504.00.548.135.SERV.TELEF.FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA....CD RET. SRF 9,45 PC. SOBRE VR APRO.E 5 PC. ISS S/RS 33,02. REL 455/2005. PER. MAR/05 (DESP. COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS) | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 39.334,33 |
| 2005OB906379 | 2005-08-16T00:00 | FAT.0505.00.315.932.SERV.TELEF.FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA....CD RET. SRF 9,45 PC. SOBRE VR APRO.E 5 PC. ISS S/RS 33,02. REL 455/2005. PER. ABR/05 (DESP. COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS) | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 41.480,80 |
| 2005OB906380 | 2005-08-16T00:00 | FAT 0507.00.314.356. SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E 5 P.CENTO ISS S/RS 33,02. RELACAO 455/05. PERIODO: JUNHO/05 (DESP. COHAB). | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 39.983,80 |
| 2005OB906381 | 2005-08-16T00:00 | FAT.050300317110 .. SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGADISTANCIA...CD. RET. SRF 9,45# S/VL.APROP. E 5# ISS S/R$33,02.REL 455/05 .. FEVEREIRO/2005 (DESP.COHAB) | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 39.762,25 |
| 2005OB906382 | 2005-08-16T00:00 | FAT.0506.00.315.145. SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E 5 P.CENTO ISS S/RS 33,02. RELACAO 455/05. PERIODO: MAIO/05 (DESP. COHAB). | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 31.878,98 |
| 2005OB906383 | 2005-08-16T00:00 | FAT.050200320823 .. SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGADISTANCIA...CD. RET. SRF 9,45# S/VL.APROP. E 5# ISS S/R$33,02.REL 455/05 .. JANEIRO/2005 (DESP. COHAB) | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 38.907,14 |
| 2005OB906384 | 2005-08-16T00:00 | NFS 1806. FORNEC. MAO DE OBRA P/ EXECUçAO SERVIçO DE LIMPEZA E CONSERVAçAO...RET. SRF 5,85PC NO VLR. APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL .. REL. 455/05PERIODO JULHO/05 .. GLOSA R$17.000,00 (A SEREM PAGOS QDO DA EMISSAO DE EMPENHO) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 221.741,09 |
| 2005OB906385 | 2005-08-16T00:00 | NFF 23401-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP-INSS 11# S.R$781.841,33(APOS DEDUCAO VT E VR)-ISS 5PC S. TOT NF R$ 895.175,19-REL 454/05-JULHO/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 648.211,09 |
| 2005OB906387 | 2005-08-16T00:00 | NFS 7873 SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD.RET. SRF 9,45# S/VRL APR., ISS 5# S/TOTAL E INSS 11# S/TOTAL MENOS VA E VT.,GLOSA R$ 28,62(A SER PAGO QD AUTORIZADO). PERIODO JULHO/2005 REL. 454/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 166.840,78 |
| 2005OB906388 | 2005-08-16T00:00 | NF 2138. FORNECIMENTO DE 06 MALOTES EM LONA, MARCA ABC, A PEDIDO DA SECIN/CD.RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 37/05 SIST. DEMAP. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 327,65 |
| 2005OB906389 | 2005-08-16T00:00 | NF 7985. FORNECIMENTO ACUCAR CRISTAL, MARCA CRISTAL VALE. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RELACAO SD 37/05. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 5.220,00 |
| 2005OB906390 | 2005-08-16T00:00 | NFF. 69481 E 69812 - FORNECIMENTO DE PAPEL CHAMBRIL 090 GR/M2 66X96 C/50. RETIDO SRF 5,85P. CENTO. RELAçãO 37/2005. SISTEMA DEMAP | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 91.890,40 |
| 2005OB906391 | 2005-08-16T00:00 | NF 2378- FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMESNO EQUIPAMENTO..., PE1IDO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 37/05 SISTEMADEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 240,28 |
| 2005OB906392 | 2005-08-16T00:00 | NF 1056 FORNECIMENTO DE CAIXAS DE PAPELAO PARA GUARDAR INDIVIDUALMENTE ROLOS DE MICROFILMES... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _____________________________________________________REL 37/05 SIST DEMAP | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 2.380,00 |
| 2005OB906393 | 2005-08-16T00:00 | NFF. 69756 - FORNECIMENTO DE 200 ROLOS DE PAPEL SULFITE PARA COPIADORA XEROX EOUTROS, A PEDIDO DA COORDENAçãO DE PROJETOS/CD. RET. SRF. 5,85P. CENTO RELAçãO 37/2005. SISTEMA DEMAP | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.766,00 |
| 2005OB906394 | 2005-08-16T00:00 | NF 170302 .. FORNECIMENTO DE CABOS E CONECTORES .. RET. SRF 5,85# .. REL.37/05SISTEMA DEMAP | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.882,50 |
| 2005OB906395 | 2005-08-16T00:00 | NFS 1818. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. REL. 456/2005. PERIODO JULHO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 592.119,27 |
| 2005OB906396 | 2005-08-16T00:00 | NF 52401 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC. GEL VD 6 ML. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 37 S/DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 617,63 |
| 2005OB906397 | 2005-08-16T00:00 | NF 18957/25FORNECIMENTO DE CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GAS. RETENCAO SRF 2,2 P.CENTO. RELACAO 37 DE 2005 - SISTEMA DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 14.567,31 |
| 2005OB906398 | 2005-08-16T00:00 | BORDERO FLS.139 NF ANEXAS FORNEC. DE ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85PC RELAçãO 456/2005. OBS: PAGAMENTO PARTE FATURA. PERIODO: JULHO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 26.033,24 |
| 2005OB906399 | 2005-08-16T00:00 | BORDERO FLS.139. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO P/ FORNEC. ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUN-CIONAIS RES. OFICIAL DA CD. PAGTO FINAL FATURA. REL. 456/05-PERIODO JULHO/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.341,71 |
| 2005OB906400 | 2005-08-16T00:00 | NF 953/930 .. FORNEC.DE AGUA MINERAL GALOES DE 20 LITROS P/ CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.37/05 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 531,26 |
| 2005OB906401 | 2005-08-16T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$300,00,DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAOACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE RIO VERDE-GO, NO DIA 12/08/05. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 138,82 |
| 2005OB906402 | 2005-08-16T00:00 | NF.3374 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNEC. DE PECAS, DO APARELHO AUTOMACAO EM IMUNOLOGIA MINI-VIDAS E OUTROS. EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5PC. REL. 545/05. PER. 11.07 A 10.08.05. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 372,40 |
| 2005OB906403 | 2005-08-16T00:00 | NFS 0041 ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD.RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 545/05. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 49,19 |
| 2005OB906404 | 2005-08-16T00:00 | NF 060 SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM- PLES FEDERAL. RET. ISS 5 POR CENTO - RELACAO 545 2005 - PERIODO JULHO 2005 | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 770,45 |
| 2005OB906405 | 2005-08-16T00:00 | NFS 001/002/004 - SERV.MANUTENCAO/CONSERVACAO C/FORNECIM.MATERIAIS NOS IMOVEISCD. RETENCAO SRF 5,85PC, ISS 1PC S/TOTAL E INSS 11PC S/ 50PC DA NFS(MAO DE OBRA) RELACAO 545/2005 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 3.779,70 |
| 2005OB906406 | 2005-08-16T00:00 | NFS 006. SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 545/2005. PERIODO 14 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2005 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.124,55 |
| 2005OB906407 | 2005-08-16T00:00 | NF 171 .. SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTEDOS BLOCOS FUNCIONAIS .. RET. SRF 9,45# E ISS 5# .. REL.545/05. MAIO, JUNHO E JULHO/2005. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 7.057,88 |
| 2005OB906408 | 2005-08-16T00:00 | NF 9141 SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DEEXTINTORES DE INCENDIO...EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL RET. ISS 5# REL.545 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 900,13 |
| 2005OB906409 | 2005-08-16T00:00 | NFS 077 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PECAS EM DUASPROCESSADORAS DE FILMES RX E UMA CAMERA IDENTIFICADORA DE FILMES RADIOGRAFICOSMARCA KODAK. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL RET. ISS 5# REL. 545 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 850,25 |
| 2005OB906410 | 2005-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1132. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.065,76 |
| 2005OB906411 | 2005-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1457. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 121.315,01 |
| 2005OB906412 | 2005-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1132. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.345,16 |
| 2005OB906413 | 2005-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1457. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.260,09 |
| 2005OB906416 | 2005-08-16T00:00 | NFS 1606 - SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA (PRO-SAUDE) - RETENCOES SRF 9,45PCE ISS 5PC - RELACAO 545/05. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 776,39 |
| 2005OB906417 | 2005-08-16T00:00 | FATURA 474. UTILIZACAO DE AREA UNICA E EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMEN-TARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE FIXA. RET. SRF 9,45 P.CENTO.RELACAO545/2005. PERIODO JULHO DE 2005 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.380,81 |
| 2005OB906418 | 2005-08-16T00:00 | FATURA 475. UTILIZACAO DE AREA UNICA E EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMEN-TARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE VARIAVEL.ISENTO RETENCAO. RELACAO 545/2005. PERIODO JULHO/2005 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 105,11 |
| 2005OB906419 | 2005-08-16T00:00 | NF 7275.FORNECIMENTO DE PRESILHA PARA CHICOTE,FILTRO DO COMBUSTIVEL... EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELAçAO 545/2005. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.279,48 |
| 2005OB906420 | 2005-08-16T00:00 | NF.7289/7277/7283.FORNECIMENTO DE CABO DO ESTRANGULADOR,CORREIA DO ALTERNADOR,GUARDA-PO DA ALAVANCA DE CAMBIO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELAçAO 545/2005. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 551,76 |
| 2005OB906421 | 2005-08-16T00:00 | NFF 255296 SERVICO NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS,FINANCEIROS EM TEMPO REAL,RELATIVOS AO SISTEMA BROADCAST,EM 56 PONTOS DESTA CASA. RET. SRF 9,45# REL. 545/2005. PERIODO JULHO/05 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.517,09 |
| 2005OB906422 | 2005-08-16T00:00 | NFS 168256- LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN.RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 545 2005 PERIODO 01 A 31/07/2005 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 212,79 |
| 2005OB906423 | 2005-08-16T00:00 | NFS 22- SERV. PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E AOS USUARIOS DO DEMED. RETENCAO SRF 9,45PC. E ISS 5PC. RELACAO 545/2005. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 752,13 |
| 2005OB906424 | 2005-08-17T00:00 | NFF 22820-COPIA LIBERACAO DE VALOR GLOSADO 2005NS008182 REF MAO DE OBRA CONDUCAO VEICULOS.. RET 9,45PC SRF S/ VOLOR LIBERADO. INSS E ISS RET NS ACIMA CITADA- REL 457 2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 43.192,35 |
| 2005OB906425 | 2005-08-17T00:00 | CPS050823501369 NF'S ANEXAS SERV. TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERURBANAS(DDD)/INTERNACIONAIS(DDI) RECEBIDAS A COBRAR NO PABX, E P/O SERVICO 0300, P/PREDIOSADM. DA CD. RET. SRF 9,45# REL. 457/05 REF.:JULHO/05, CONFORME DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 68.694,93 |
| 2005OB906426 | 2005-08-17T00:00 | CPS 050876300774-6 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO INTRA E INTER REGIONAL -SMPNACIONAL... RET.SRF 9,45PC S/TOTAL FATURA. PERIODO JULHO/05 CONFORME DESPACHODA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS REL.457/05 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.808,09 |
| 2005OB906427 | 2005-08-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS 33,54 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 15 A16/08/2005. P/ ACOMPANHAR EXMO. SR. PRESIDENTE DESTA CASA CAMARA DOS DEPUTADOS | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2005OB906428 | 2005-08-17T00:00 | NFF 23402 FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. SERV. DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOSRET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL,INSS 11# S/ RS213.488,43 DEDUZ VT E VR REL.457BLOQ.R$715,07 PROC. 24037, 24035, 24036, 23762 E 24061/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 179.814,07 |
| 2005OB906429 | 2005-08-17T00:00 | NFF 22819- LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TELEFONI-CA (DEMAIS CATEGORIAS)-DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2005.RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEADO R$ 169.644,55 - REL 445/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 169.644,55 |
| 2005OB906430 | 2005-08-17T00:00 | FATURA 110/6/ - FORNECIMENTO AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDENCIAOFICIAL DA CD. RET. SRF 9,45PC S.TOTAL E ISS 5 PC SOBRE CONSERV.DE HIDROMETROSRS 61,44. RELACAO 457/2005. PERIODO DE AGOSTO DE 2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 13.509,37 |
| 2005OB906431 | 2005-08-17T00:00 | NFS 211 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RETENCAO 9,45 PC SRF, 11 PC INSS E 5 PC ISS. RELACAO 457/2005.PERIODO JULHO/2005. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 36.828,57 |
| 2005OB906432 | 2005-08-17T00:00 | FATURA 481 - CESSAO DE DIREITO DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAçOES POR LINHAS FISICAS (STLF). RETENçAO SRF 9,45 PC. REFERENTE A JULHO DE 2005.RELAçAO 458/2005. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 40,54 |
| 2005OB906433 | 2005-08-17T00:00 | NFS 3718 SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 480. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.GLOSA26.394,41(SER PAGO QDO AUTORIZADO,REAJ. SAL. MINIMO)REL.457/05.REF.JUNHO/2005 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 295.146,13 |
| 2005OB906434 | 2005-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1134. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.858,16 |
| 2005OB906435 | 2005-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 151.505, 151.858, 151.874, 151.891 E 151.961/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.252,27 |
| 2005OB906436 | 2005-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NS. 151.599 E 151.624/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 354,63 |
| 2005OB906437 | 2005-08-17T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5060851/05 - PROCESSO Nº 25.799/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 37.561,14 |
| 2005OB906438 | 2005-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1134. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.154,30 |
| 2005OB906439 | 2005-08-17T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5290851/05 - PROCESSO Nº 24.589/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.630,33 |
| 2005OB906440 | 2005-08-17T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5300851/05 - PROCESSO Nº 24.586/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 36.261,49 |
| 2005OB906441 | 2005-08-17T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS 33,54 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 15 A16/08/2005. P/ ACOMPANHAR EXMO. SR. PRESIDENTE DESTA CASA CAMARA DOS DEPUTADOS | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2005OB906442 | 2005-08-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 4247/05 - PROCESSO Nº 25.685/05 COTA GOL ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 162.121,28 |
| 2005OB906443 | 2005-08-17T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5310851/05 - PROCESSO Nº 24.585/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 28.758,73 |
| 2005OB906444 | 2005-08-17T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5020851/05 - PROCESSO Nº 25.880/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.145,39 |
| 2005OB906445 | 2005-08-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00064049/05 - PROCESSO Nº 25.524/05 EUREXPRESS AVULSA ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 15.264,78 |
| 2005OB906446 | 2005-08-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5050851/05 - PROCESSO Nº 25.802/05 COTA VARIG ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 140.560,07 |
| 2005OB906447 | 2005-08-17T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2800755/05(GLOSADO R$ 4,00 BIL. Nº 9572307706589 MENORQUE RPA Nº 199.874/05) - PROCESSO Nº 31.496/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 539/05 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 80.686,23 |
| 2005OB906448 | 2005-08-17T00:00 | PAG. FAT. Nº 00064037/05 - PROC. Nº 24.132/05 - DESC. (R$1.458,99)REF.NOTACRéDITO Nº 1110 E 1119, PROC. Nº 25.812 E 25.358/05.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.885,84 |
| 2005OB906451 | 2005-08-17T00:00 | NFF 16538 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM APT.FUNCIONAIS/CDRET. SRF 5,85# - REL.544/05. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.471,88 |
| 2005OB906452 | 2005-08-17T00:00 | NF 490 E 481 - FORNECIMENTO DE 150 FONTES DE ALIMENTACAO ATX 500W CONFORME SO-LICITACAO DO CENIN - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 544/2005. | 05.472.638/0001-49 - ARNALDO RIBEIRO DOS SANTOS - ME | R$ 4.500,00 |
| 2005OB906453 | 2005-08-17T00:00 | NF 27202/03/04/05. PARTICIPACAO DA SERVIDORA FATIMA PAES LOUREIRO, PT 6618, NOIV CURSO DE ESPECIALIZACAO EM POLITICAS PUBLICAS. PERIODO: ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/2005. ISENTO DE IMPOSTOS FEDRAIS. RET. ISS 2 P.CENTO. REL. 544/05 | 37.116.704/0001-34 - FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍF E TECNOLÓGICOS | R$ 3.920,00 |
| 2005OB906454 | 2005-08-17T00:00 | NFS 963. SERVICOS APLICACAO SINTECO NO IMOVEL FUNCIONAL DA SQN 302-A-302. RE-TENCAO SRF 5,85 POR CENTO, ISS 1 POR CENTO SOBRE TOTAL NF E INSS 11 POR CENTOSOBRE R$ 817,00. RELACAO 544/2005 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.136,92 |
| 2005OB906455 | 2005-08-17T00:00 | NFF 16425 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA(SQN 302-D-504) RET. SRF 5,85# - REL.544/05. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.471,88 |
| 2005OB906456 | 2005-08-17T00:00 | NFS 75. SERV. REFORMA DE MOBILIARIO (SQN 202-K-401). OPTANTE SIMPLES FEDERALRET. ISS 5 P.CENTO. REL. 544/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.023,50 |
| 2005OB906457 | 2005-08-17T00:00 | NFS 1657. CONFECCAO E IMPRESSAO DE 2.000...IV CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAOE CULTURA... EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 POR CENTO. REL. 544/05 | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ 7.201,00 |
| 2005OB906458 | 2005-08-17T00:00 | NFF 14750 .. SERVICO DE CALIBRACAO DE APARELHOS ELETROACUSTICOS E MEDICAO DORUIDO AMBIENTAL NO INTERIOR DA CABINA ACUSTICA DO LAB. DE AUDIOLOGIA ..RET. SRF 9,45# .. REL.544/05. | 02.956.189/0001-16 - ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA | R$ 905,50 |
| 2005OB906459 | 2005-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1458. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.432,08 |
| 2005OB906460 | 2005-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1458. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 356.832,38 |
| 2005OB906461 | 2005-08-18T00:00 | NF 12872 - FORNECIMENTO DE 1098 BONUS COMUT/IBCT PROGRAMA DE COMUTACAO BIBLIO-GRAFICA A PEDIDO DO CEDI - EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS - RELACAO 28/05 CEDI. | 51.619.104/0001-10 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLICAÇOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | R$ 1.998,36 |
| 2005OB906462 | 2005-08-18T00:00 | NF 2288 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL (JUN 05 A MAI 06) DO PERIODICO VIDEO BOOKS-LEGISLACAO_EM CD ROM DESTINADO A CONSULTORIA LEG. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESFEDERAL. RELACAO 28/05 CEDI. | 73.631.210/0001-51 - BUDGET | R$ 1.200,00 |
| 2005OB906463 | 2005-08-18T00:00 | NF 3425 - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICOS REVISTA ZENITE - IDAF (IMPRESSO) DESTINADO AO CEDI E IDAF-WEBSITE DESTINADO A COTAB-PARA O PERIODO JUL/05 A JUN/06A PEDIDO DO CEDI - RET SRF 5,85PC - RELACAO 28/05 CEDI. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.491,21 |
| 2005OB906464 | 2005-08-18T00:00 | NF 16801 E 16802- RENOVACAO DE 02 ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA HSM MANAGEMENTPARA O PERIODO JUNHO/2005 A MAIO/2006 DESTINADO AO CEFOR E AO CEDI - RET SRF 5,85PC - RELACAO 28/05 CEDI. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 372,84 |
| 2005OB906465 | 2005-08-18T00:00 | NF 701-SERVICOS LIMPEZA. CONSERVACAO, C. FORNE. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD-GLOSA R$ 36,00(COBRANCA INDEVIDA)- RET SRF 5,85PC S.VLR APROP.,INSS 11PC E ISS 5PC S. TOTAL NF R$ 338.140,08 - REL. 459/05-JULHO/2005. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 264.222,60 |
| 2005OB906466 | 2005-08-18T00:00 | NF 700-SERVICOS LIMPEZA. CONSERVACAO, C. FORNE. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD -RET. SRF. 5,85PC-INSS 11PC E ISS 5PC-REL. 459/05-JULHO/2005. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 281.410,37 |
| 2005OB906467 | 2005-08-18T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR AUDIENCIA NA JUSTIÇA FEDERAL, EM TRAMITACAO NA 7ª VARA FEDERAL DE ALAGOAS. NOS DIAS 18 E 19/08/05. | 357.759.121-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2005OB906468 | 2005-08-18T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, REF. A VIAGEM A RIO VERDE-GO,NO DIA 12/08/05, ACOMPANHAR O SR. PRESIDENTE DESTA CASA. | 066.719.261-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 138,82 |
| 2005OB906469 | 2005-08-18T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 VIAGEM PARA RECIFE NO PERIODO D E 13 A 14/08/2005 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS,EM MISSAOOFICIAL | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 525,00 |
| 2005OB906470 | 2005-08-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1135. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.338,29 |
| 2005OB906471 | 2005-08-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1135. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.654,30 |
| 2005OB906472 | 2005-08-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, CONFORME PROCESSOS NºS 143.353, 152.027, 152.033, 152.062, 152.063, 152.065 E 152.109/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.087,55 |
| 2005OB906473 | 2005-08-18T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5070851/05 - PROCESSO Nº 25.798/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 60.561,81 |
| 2005OB906474 | 2005-08-18T00:00 | PAG. FAT. Nº 5040851/05 - PROC. 25.801/05(GLOSA NO VALOR DE R$2.459,13 REF. AO BIL.Nº0422701033209-DEV. A EMPRESA AEREA). COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 120.522,59 |
| 2005OB906475 | 2005-08-18T00:00 | NF 2547 - FORNECIMENTO DE SUCOS DIVERSOS SABORES... OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL.038/05.SISTEMA DEMAP | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 197,28 |
| 2005OB906476 | 2005-08-18T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5030851/05(GLOSADO R$ 914,08 REF.BIL. Nº 0422701033127 RPA Nº 200041/05 DEV. à EMPRESA) - PROCESSO Nº 25.800/05. COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 113.351,88 |
| 2005OB906477 | 2005-08-18T00:00 | NF 2412 FORNECIMENTO DE DIAGRAMAS PARA CHUVEIRO LORENZETTI STANDARD...PARA ES-TOQUE DO AMCO II. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _____________________________________________________REL 38/05 SIST DEMAP | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 149,60 |
| 2005OB906478 | 2005-08-18T00:00 | NF 19059/063,19109 FORNEC.MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: ACS/150 TESTES EOUTROS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 38/2005- SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 25.687,89 |
| 2005OB906479 | 2005-08-18T00:00 | NF 16665 .. FORNECIMENTO 2300 UN. DE TONER P/IMPRESSORA LASER KYOCERA FS1000. RET. SRF 5,85# - REL.38/05/SD. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 433.090,00 |
| 2005OB906480 | 2005-08-18T00:00 | NF 7790. FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS P/URINALISE, MARCA ROCHE DIAGNOSTICS.RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL.38/05/DEMAP. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 621,39 |
| 2005OB906481 | 2005-08-18T00:00 | NF 179 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEMED/CD (COLETORES DE LIXO... EOUTROS). - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.038/S.DEMAP | 00.622.571/0001-68 - BRADISCON BRASILIA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 12.222,00 |
| 2005OB906482 | 2005-08-18T00:00 | NF 5204 - FORNECIMENTO DE 03 KITS DE HEMOGLOBINA GLICADA COM 25 TESTES. RETENçAO SRF 5,85 PC. RELAçAO 38/2005 SISTEMA DEMAP. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 457,57 |
| 2005OB906484 | 2005-08-18T00:00 | NF 191 .. FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE REFRIGERADOR PROSDOCIMO R34 .. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.38/05/SD. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 8.190,00 |
| 2005OB906485 | 2005-08-18T00:00 | NF 984 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COORDENAçAO DE PRESERVAçAO DE BENS CULTURAIS/CEDI/CD. RETENçAO SRF 5,85 PC. RELAçAO 38/2005 SISTEMA DEMAP. | 03.370.409/0001-98 - LUCAN COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA | R$ 211,64 |
| 2005OB906486 | 2005-08-18T00:00 | NF 984 FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS RETORNAVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 38/2005 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 268,66 |
| 2005OB906488 | 2005-08-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1460. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.733,78 |
| 2005OB906489 | 2005-08-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1459. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 197.142,98 |
| 2005OB906490 | 2005-08-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1459. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.728,38 |
| 2005OB906500 | 2005-08-19T00:00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL - 2005FOPAG/AGO-NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.094,94 |
| 2005OB906514 | 2005-08-19T00:00 | F 508.00.523.959 (PARTE)- SERV. TELEF. RESID. OFICIAL E ALMOXARIFADOS DEMAP. RET. SRF 9,45 PC S/VR APROP E 5PC ISS SOBRE RS 9,80. GLOSA 928,29 DESACORDO C CONTRATO. REL. 460/05. PER. JULHO 2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 5.802,08 |
| 2005OB906515 | 2005-08-19T00:00 | FAT.0508.00.523.959 (PARTE)SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA DN-APTS.RET SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. ISS RETIDO 2005NS008793. REL.460/05. PERIODO JULHO/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 66,90 |
| 2005OB906516 | 2005-08-19T00:00 | F 0508.00.523.959 (PARTE) - SERVICO DE ACESSO BASICO DIGITAL ISDN/RDSI. RET. SRF 9,45 PC. SOBRE VALOR APROPRIADO. ISS RETIDO 2005NS008793. RELACAO 460/05. PERIODO JULHO/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 134,78 |
| 2005OB906517 | 2005-08-19T00:00 | NFSF 7867 SERVICO DE FAXINA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEIS FUNC. DA CD.RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL DA NF. RELAÇÃO 460/2005.PERIODO JULHO/2005 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.689,32 |
| 2005OB906519 | 2005-08-19T00:00 | NFSF 7857 SERV.CONS.LIMP...ZELADORIA GARAGEM,C/FORN.MAT.EM BLOCOS APTS FUNC/CDRET.SRF 5,85PA S/ VLR. APROP., ISS 5PC. E INSS 11PC. S/ TOTAL. GLOSA R$ 862,14COBRANÇA INDEVIDA. RELAÇÃO. 460/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 73.222,25 |
| 2005OB906520 | 2005-08-19T00:00 | NFST 1846/47/48/49 SERV.DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE...LOCACAO EQUIPAMENTOS..RET.SRF. 9,45 P.C REL 460/05. FAT COMPLEM. PER 29/01/05A 28/05/05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 905,50 |
| 2005OB906521 | 2005-08-19T00:00 | NFS.1715 PREST. SERV. VIGILANCIA OSTENCIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD.RET 9,45# E ISS 5# S/TOTAL - INSS 11# S/R$93.970,33 (MENOS VA E VT).REL.460/05JULHO/2005. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 81.084,49 |
| 2005OB906522 | 2005-08-19T00:00 | NFS 1808 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD (AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS5# S/TOTAL - RELACAO 460/2005 - PERIODO JULHO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 246.175,31 |
| 2005OB906523 | 2005-08-19T00:00 | NFS. 1744(COPIA)-FORN. DE HORAS EXTRAS, NO MES DE JUNHO DE 2005. CONFORME OFI-CIOS- LIBERACAO TOTAL VALOR GLOSADO NA 2005NS008223 - RET. SRF 9,45PC - INSS EISS JA RETIDOS NA NS CITADA ACIMA - RELACAO 460/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.683,40 |
| 2005OB906524 | 2005-08-19T00:00 | FATURA 110/6 FORNECIMENTO AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDENCIA OFICIAL/CD. RET.SRF 9,45PC(COBRANCA DE CONTAS ANTERIORES-CONSUMO ADICIONAL). REF. COMPLEMENTO DE VLR.NAO PAGO EM MAIO/05 CONF.DESPACHO COHAB/CD. REL.460 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 3.144,28 |
| 2005OB906525 | 2005-08-19T00:00 | NFF 23529 (PARTE) MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES(...)SERVICOS EXTRAORDINARIOS (EXCETO SUPERVISOR TECNICO). SRF. INSS E ISS RETIDOS NA 2005NS008792 PERIODO JUNHO/2005 REL. 460/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.825,54 |
| 2005OB906526 | 2005-08-19T00:00 | NFF 23529.FORNC. MAO-DE-OBRA MANUT. DE EDIFICACOES(...)SERVICO EXTRAORDINARIORET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 5PC E INSS 11PC S/ TOTAL DA NF MENOS VT E VR.( 25.768,98) PERIODO 01 A 30/06/2005 REL. 460/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.030,62 |
| 2005OB906529 | 2005-08-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1136. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.643,02 |
| 2005OB906530 | 2005-08-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1461. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 175.994,04 |
| 2005OB906531 | 2005-08-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1136. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.915,03 |
| 2005OB906532 | 2005-08-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1461. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.108,44 |
| 2005OB906539 | 2005-08-19T00:00 | NFVC 4828/5258/5259/5262/5908 A 5917/5903- FORNECIMENTO DE LANCHES...REFRIGE- RANTES E BUFFES E SOBREMESA... - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - REL 547/05. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 3.089,47 |
| 2005OB906542 | 2005-08-19T00:00 | INF.5,6 E 7/2005. EXEC. ATIV. POLICIAMENTO/CD ED.PRINC., ANEXOS I,II,III,IV E OUTROS P/MEIO SEG.LEGISL. ISENTO IMPOSTOS. GLOSA R$ 2.232,09 (COBR. INDEVIDA).RELACAO 547/05. REF. MAIO (2ª QUINZENA), JUNHO E JULHO 2005. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 236.638,18 |
| 2005OB906543 | 2005-08-19T00:00 | NF.2133.FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA TV CAMARA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELAçAO 544/2005. | 05.872.590/0001-66 - LUX SOLUÇÃO | R$ 3.300,00 |
| 2005OB906544 | 2005-08-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP.PEDRO CORRÊA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1462. | 004.458.604-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.553,40 |
| 2005OB906545 | 2005-08-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 149.931 E 152.047/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 488,91 |
| 2005OB906547 | 2005-08-19T00:00 | NF 33584 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 547/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 61,01 |
| 2005OB906549 | 2005-08-19T00:00 | NFST 1845/------SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE...LOCACAO EQUIPAMENTOS..RET.SRF. 9,45 P.C REL 460/05. FAT COMPLEM. A NF 01391399 PAGO PELA NE 2822/04, INCLUIDO 29 E 30. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 226,38 |
| 2005OB906554 | 2005-08-19T00:00 | NFS 1819 -SERV. MAO DE OBRA EXECUCAO NA TV CAMARA DEMAIS CATEGORIAS - HORAS EXTRAS. PERIODO: JULHO/2005 - RET. SRF 9,45#, INSS 11#, ISS 5# REL.547/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 22.375,37 |
| 2005OB906555 | 2005-08-19T00:00 | NFS 3782 - SERV. PRESTADOS EM EVENTO VISITA DE CORTESIA DA PRIMEIRA VICE-PRE- SIDENTE DA ESPANHA NO DIA 09/06/05 - RET SRF 9,45PC - ISS 5PC - REL 547/05. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 2.267,06 |
| 2005OB906556 | 2005-08-19T00:00 | NFS 1707 - SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS DO SISTEMA DEARQUIVAMENTO DESLIZANTE... RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 547/2005 - PERIODO 01 A 30.07.2005 | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 563,43 |
| 2005OB906557 | 2005-08-19T00:00 | NFS 92464 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA P/ PROCESSADORA DRY VIEW INSTALADA NO DEMED/CD. RET SRF 5,85 PC. RELACAO 547/05 PERIODO: JULHO/2005 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.409,43 |
| 2005OB906558 | 2005-08-19T00:00 | NFS 908 - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE VIDEO-IMAGEM...RET. SRF 5,85P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 547/2005. PERIODO JULHO DE 2005 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 584,83 |
| 2005OB906559 | 2005-08-19T00:00 | NFS 3659- SERV. MANUT. CORRET. E ASSIST. TECNICA C.FORNEC.PEÇAS EM MAQ. ESCRE-VER ELETRICAS, MARCA IBM. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 3PC.RELACAO 547/05. PERIODO 11/07/2005 A 10/08/2005. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 560,18 |
| 2005OB906560 | 2005-08-19T00:00 | NFPS 34. PRESTAçAO DE SERVIçOS DE CONSULTORIA NA PLATAFORMA ZOPE/PLONE SOBRE O QUAL ESTA BASEADO O NOVO SITE DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P. CENTO. REL 547/05. PERIODO JULHO/2005. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 6.225,32 |
| 2005OB906561 | 2005-08-19T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (4287,50) U$176,00(431,20) ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE. REPRESENTAR A CAMARA DOS DEPUTADOS NO YOUNG PARLIAMENTARIANS FORUM - YFP, EM CINGAPURA, NO PERIODO DE 19/08 A 02/09/05. COT. 2,45 | 805.175.874-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.718,70 |
| 2005OB906562 | 2005-08-22T00:00 | 5 DE DIARIAS NO VALOR UNITARIO US$ 350,00(R$ 4,252.50)+ US$ 176,00(R$427,68) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/ SAN JOSE/COSTA RICA NO PER.DE 27 A 01/09/05 III ENCUENTRO DE PARLAMENTARIOS AFRODESCENDIENTES DE LAS AMERICAS. COT.2,43 | 079.311.745-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.680,18 |
| 2005OB906563 | 2005-08-22T00:00 | 4,5 DE DIARIAS NO VALOR UNITARIO US$ 350,00(R$ 3,827.25)+ US$ 176,00(R$427,68)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/ SAN JOSE/COSTA RICA NO PER.DE 27 A 31/08/05 III ENCUENTRO DE PARLAMENTARIOS AFRODESCENDIENTES DE LAS AMERICAS. COT.2,43 | 015.663.838-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.254,93 |
| 2005OB906564 | 2005-08-22T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA CURITIBA NO PERIODO DE 27 A30/08/05, II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS-CRIANCA 05. | 289.254.321-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.004,10 |
| 2005OB906565 | 2005-08-22T00:00 | CPS 050871301214-8 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO INTRA E INTER REGIONAL -SMPNACIONAL... RET.SRF 9,45PC S/TOTAL FATURA. PERIODO JULHO/05 CONFORME DESPACHODA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS REL.547/05 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 15,68 |
| 2005OB906566 | 2005-08-22T00:00 | NF 2236 - FORNECIMENTO DE 01 CAMA DE CASAL TIPO BOX A PEDIDO DA COHAB/CD. OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 542. | 04.651.898/0001-19 - ALADO COM DE MOVEIS | R$ 1.825,00 |
| 2005OB906567 | 2005-08-22T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 1310,40) VIAGEM PARA ARGENTINA NO PERIODO DE 28 A 30/11/2004. III ENCONTRO DE PRESIDENTES DE CONGRESSO DO MERCOSUL. COTACAO DE 2,73. | 158.689.826-49 - CARLOS MELLES | R$ 1.310,40 |
| 2005OB906568 | 2005-08-22T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 MENOS R$ 122,98 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM PARA MANAUS NO PERIODO DE 7 A 13/08/2005, CURSO DE ALTOS ESTUDOS DE PO-LITICA E ESTRATEGIA(CAEPE). | 329.974.771-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.177,02 |
| 2005OB906569 | 2005-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1137. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.212,45 |
| 2005OB906570 | 2005-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1463. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.375,78 |
| 2005OB906571 | 2005-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1463. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 155.460,39 |
| 2005OB906572 | 2005-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1137. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.594,52 |
| 2005OB906573 | 2005-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 152.122, 152.445 E 152.512/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.992,44 |
| 2005OB906574 | 2005-08-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 78,26 (AUX.ALIMENTACAÇAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER. 22 A 25/08/05. PARTICIPAR " X CONFERENCIA ANUNAL: O FUTURO DA TECNOLOGIA, A JUST.ECON. DA TI. | 258.744.463-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 956,74 |
| 2005OB906575 | 2005-08-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 78,26 (AUX.ALIMENTACAÇAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER. 22 A 25/08/05. PARTICIPAR " X CONFERENCIA ANUNAL: O FUTURO DA TECNOLOGIA, A JUST.ECON. DA TI. | 522.900.184-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 956,74 |
| 2005OB906580 | 2005-08-23T00:00 | NF 631047- FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO - RELACAO 461/2005 - REFERENCIA 21.06 A 20.07.2005 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 18.104,61 |
| 2005OB906581 | 2005-08-23T00:00 | NFS 1714 SERV. DE VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA . RET. SRF9,45PC S.VLR.APROPRIADO E ISS 5PC E INSS 11PC S/ TOTAL NF. GLOSA R$ 2.739,64 (COBRANHA INDEVIDA) RELAHFO 461/05. PERIODO 14 A 31 DE DEZEMBRO DE 2004. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 3.340,51 |
| 2005OB906582 | 2005-08-23T00:00 | NFFEES 71751184 IDENT. 491.023-0- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO II DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - PAGAMENTO PARTE FATURA. RELACAO 461-2005 - REFERENCIA AGOSTO-05. | 974100/91000 - CEB | R$ 122.179,32 |
| 2005OB906583 | 2005-08-23T00:00 | NFFEES 71751184-IDENT. 491023-0 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA NO ED. ANEXO II CDPAGAMENTO FINAL DA FATURA - RELACAO 461/2005 - REFERENCIA AGOSTO-2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB906584 | 2005-08-23T00:00 | NF 15280 A 15282 SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MOD.IR-3320I...DEST.AO DEAPA/CD. RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO. GLOSA $669,41 COBRANCA INDEVIDA NA NF 15282. REL.461/05 REF.PERIODO ABRIL/MAIO E JUNHO | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 61.552,23 |
| 2005OB906585 | 2005-08-23T00:00 | NFF 16558/559/560 - LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B...RETENCAO SRF9,45 POR CENTO S/VALOR APROPRIADO. GLOSAS 0,03(NF 16558) E 0,19(NF 16560) AM- BAS COBRANCAS INDEVIDAS. PERIODOS ABRIL/MAIO/JUNHO 2005. RELACAO 461 2005. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 67.066,97 |
| 2005OB906586 | 2005-08-23T00:00 | FAT.ESP. 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S. CONSERV. DE HIDROMETRO R$102,12RELACAO 461 DE 2005 - PERIODO AGOSTO DE 2005 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 189.191,42 |
| 2005OB906587 | 2005-08-23T00:00 | NFS 96586 SERVICO DE HOSPEDAGEM DE AGENTES DA POLICIA LOTADOS NO DEPOL/CD QUE PRESTAM SEGURANCA PESSOAL AO DEP.MEDEIROS, NESTA CAPITAL. OBS: PGTO PARTE NE RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S. TOTAL NF REL.548 | 04.730.654/0001-21 - ATLANTICA HOTELS | R$ 124,05 |
| 2005OB906588 | 2005-08-23T00:00 | NFS 961-APLICACAO DE SINTECO SOBRE TACOS OU TABUA CORRIDA EM IMOVEIS FUNCIO-NAIS (SQS 111 BL "G" APT 401)- RET SRF 5,85PC- INSS 11PC S. R$1.450,00(MAO-DE-OBRA)-ISS 1PC-RELACAO 548/2005. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.936,38 |
| 2005OB906589 | 2005-08-23T00:00 | NFF 1639 FORNECIMENTO DE UMA LAMPADA DE HALOGENIO PARA O APARELHO AUTOSCAN, MARCA DADE BEHRING, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# REL. 548 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 249,50 |
| 2005OB906590 | 2005-08-23T00:00 | NF 754 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORRIMAO - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 548/05. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 5.632,00 |
| 2005OB906591 | 2005-08-23T00:00 | NFFEES 71751178. ID. 490943-7. FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ED. ANEXO IV. RET. SRF 5,85 P.CENTO PERIODO AGO/05. REL. 461/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 123.796,51 |
| 2005OB906592 | 2005-08-23T00:00 | NFFEES 71751178. ID. 490943-7. CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXO IV. PERIODO AGO/05. RELACAO 461/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB906593 | 2005-08-23T00:00 | NFFEES 71751186. IDENT. 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL. 461 PERIODO: AGOSTO/2005. PAGAMENTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 43.511,79 |
| 2005OB906594 | 2005-08-23T00:00 | NFFEES 71751186 IDENT.492.474-6 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.ANEXO I/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 461 REF.AGOSTO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB906595 | 2005-08-23T00:00 | NFFEES 71751182(PARTE) IDENT.491012-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED. ANEXO III/CD. RET.SRF 5,85 P.CENTO. REL. 461/05. PERIODO AGOSTO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 94.696,63 |
| 2005OB906596 | 2005-08-23T00:00 | NFFEES 71751182(PARTE) ID. 491012-5. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA DO ANEXOIII/CD. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 461/05. PERIODO: AGOSTO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB906597 | 2005-08-23T00:00 | FATURA 71751180 IDENT.491030-3 FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ED.ANEXO IV,AR CON- DICIONADO DA CD, PAGTO PARTE FATURA. RET. SRF 5,85#S/VRL. APR. REL.461/05. PERIODO AGOSTO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 82.147,49 |
| 2005OB906598 | 2005-08-23T00:00 | NFFEES 71751180 IDENT.491030-3 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO FORNEC. ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXO IV, AR CONDICIONADO. PGTO FINAL FATURA REL.461/05 PERIODO:AGOSTO/2005. COMPL.2005NS008904 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB906599 | 2005-08-23T00:00 | NFFEES 71751189 IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA. REL. 461/05 PERIODO AGO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 102.252,22 |
| 2005OB906600 | 2005-08-23T00:00 | NFFEES 71751189.IDENT.490.998-4 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.PRINCIPAL/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 461/2005 REF. AGOSTO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB906601 | 2005-08-23T00:00 | NC 11211/12/13/14... SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES .. ISENTO DE IMPOSTOS .. REL.546/05. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 117.341,69 |
| 2005OB906602 | 2005-08-23T00:00 | NF 23925/1 - FORNECIMENTO DE 36 UNIDADES DE PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCODESTINADAS A COORDENACAO DE AUDIOVISUAL/CD.RET.SRF 5,85 PC.REL. 548/05 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 100,67 |
| 2005OB906603 | 2005-08-23T00:00 | NFS. 6008 - PUBLICAHFO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CD, A PEDIDO DA COMISSFOPERMANENTE DE LICITAHFO/CD. VEICULAHFO.__RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S/HONORARIOR$79,52 E RET. SRF. 9,45PC S/SUBCONTRATADA VLR R$ 318,08. REL. 548/05 | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 356,07 |
| 2005OB906604 | 2005-08-23T00:00 | NF 190196 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA BLINDAGEM ELETRONICA (BOBINA DE TELA EXPANDIDA E OUTROS). RETENCAO DE 5,85 PC - SRF. REL. 548/2005 | 37.108.719/0001-50 - ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA | R$ 1.722,95 |
| 2005OB906605 | 2005-08-23T00:00 | NF 320 .. FORNECIMENTO DE 02 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS "NIKON COOLPIX"E 02 CARTOES DE MEMORIA 512MB .. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.548/05. | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.870,00 |
| 2005OB906606 | 2005-08-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 1138. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.207,20 |
| 2005OB906607 | 2005-08-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 1138. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.482,15 |
| 2005OB906608 | 2005-08-23T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A PALMAS-TO NOS DIAS 25 E 26/AGO/05 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE DIREITOSHUMANOS. | 558.457.037-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2005OB906609 | 2005-08-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1464. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.601,17 |
| 2005OB906610 | 2005-08-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1464. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.849,50 |
| 2005OB906617 | 2005-08-23T00:00 | FAT.0508.00.317.695(PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA CD. RET. SRF 9,45# S/VRL. APROP., ISS 5# S/R$ 1.847,24 GLOSA R$808,80 C.IND.,REL.549 PERIODO JUN A AGO/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 43.715,61 |
| 2005OB906618 | 2005-08-23T00:00 | FAT.0508.00.317.695(COMPL.)SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA LDN-APTS.RET SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO. ISS RETIDO 2005NS008967. REL.549/05. PERIODO JUNHO A AGOSTO/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.047,77 |
| 2005OB906619 | 2005-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SR.RENATO VALDUGA, REF. DANO CAUSADO EM VEICULOD E SUA PROPRIEDADE (PLACA JEW-9981/DF), DECORRENTE DE COLIZAO COM VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA (PLACA JFO-0429). PROCESSO 020.383/05. | 004.607.871-10 - RENATO VALDUGA | R$ 3.068,00 |
| 2005OB906620 | 2005-08-23T00:00 | CONCESSfO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIhfO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAHAO DO D.A. EM 19/08/2005, PROC. 152.485/05 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005OB906621 | 2005-08-23T00:00 | TC.959127021040. TAXAS ORD. INCIDENTES SOBRE O APT. 102,INTEGRANTE DA RES. TECNICA DA CAMARA DOS DEPUTADOS, CORRESPONDENTE A PARCELA DE JULHO/2005. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 500,00 |
| 2005OB906622 | 2005-08-24T00:00 | RECIBO SN .. SERV. ELABORACAO E ORGANIZACAO DO VOLUME DA SERIE PERFIS PARLAMENTARES REF. EX-SEN.ARTHUR VIRGILIO .. RET. IRPF 27,5# S/11706,50(DEDUZ 465,35),INSS 11# S/2668,15 E ISS 5# S/TOTAL..PIS/PASEP 10721945012(VL.BTO.GFIP)..R.549 | 054.524.732-20 - MARIO CASTRO | R$ 8.352,56 |
| 2005OB906623 | 2005-08-24T00:00 | NFFS 50792 SERV.MANUT E ASSIST.TECNICA COM REPOSIçAO DE PEçAS,29 ELEVADORES INSTALADOS NO ED.PRINC.E ANEXOS E 2 ESCADAS ROLANTES...COM FORNECIMENTO DE PEçASRET.SRF. 5,85PC E ISS 5PC .REL.549/2005. MES JULHO.2005 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.466,67 |
| 2005OB906624 | 2005-08-24T00:00 | NFS 244. SERVIçO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA. FORNECIMENTO DE PECAS,DO SISTEMA... DEMED. CD. RET. SRF. 5,85PC E ISS 5PC. REFERENTE PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2005. RELACAO 549/05. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.367,88 |
| 2005OB906625 | 2005-08-24T00:00 | NFS 11852- SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS. RELACAO 549 2005 - PERIODO JULHO DE 2005 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 7.137,23 |
| 2005OB906626 | 2005-08-24T00:00 | NF 96726. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA, NO SISTEMA DE ES-TEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 549/05. PERIODO JULHO/05 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.118,53 |
| 2005OB906627 | 2005-08-24T00:00 | NF 317/354. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIAESTRANGEIRA RETENCAO SRF 2,2 P. CENTO. REL. 549/2005. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 133,17 |
| 2005OB906628 | 2005-08-24T00:00 | NFS 5A 10 SERV. MANUTENCAO/CONSERVACAO C/FORNEC. DE MATERIAIS NOS IMOVEIS/CD RET. SRF 5,85#, ISS 1# S/TOTAL NF E 11# S/R$ 1.713,86 RELACAO 549/05 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 3.004,40 |
| 2005OB906629 | 2005-08-24T00:00 | NFS 5335. SERV. MANUT.PREV.CORRETIVA E ASSISTENCIA TEC. COM FORN. DE PECAS, EMUMA PROCESSADORA DE MICROFILMES KODAK. EMP. OPTANTE SIMP.FEDERAL. REL. 549/05 PERIODO 11.07.2005 A 10.08.2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 550,00 |
| 2005OB906630 | 2005-08-24T00:00 | NFS 5334. SERV. MANUT. PREV.CORRETIVA DE ASSIST. TéCNICA,COM FORNEC. DEPECAS EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RELACAO 549/05 - PERIODO: 10.07.05 A 09.08.05. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.755,00 |
| 2005OB906631 | 2005-08-24T00:00 | NF 98672 - SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAçOES. PARCELA DE 02 DE JUNHO DE 2005.RETENçAO SRF 5,85PC. RELACAO 549/2005. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2005OB906632 | 2005-08-24T00:00 | NF 58.FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE URNA CUBICA A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELAçAO 544/2005. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 380,00 |
| 2005OB906633 | 2005-08-24T00:00 | NF 212/5587/5592. FORNECIMENTO DE LANCHES...REFRIGERANTES E BUFFES E SOBREMESAEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAÇÃO 549/2005. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 593,74 |
| 2005OB906634 | 2005-08-24T00:00 | NF 7023 E OUTRAS- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 549/2005. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 77.822,60 |
| 2005OB906635 | 2005-08-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, VIAGEM A RECIFE/PE, PARA ACOMPANHAR O SE-NHOR PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, PER. 13 E 14/08/05, "FUNERAL DEP. MI-GUEL ARRAES". | 647.633.401-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 525,00 |
| 2005OB906636 | 2005-08-24T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00, VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO DIA 22/08/05. R$ 11,18 (AUX.ALIMENTACAO). | 647.633.401-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 163,82 |
| 2005OB906637 | 2005-08-24T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.016,00) MAIS US$ 160,00(R$ 403,20)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PARTICIPAR REUNI-AO DA MESA EXECUTIVA DA CPCM/FORUM DE PARLAMENTARES",PER.23 A 25/08/05.D.2,52. | 012.529.588-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.419,20 |
| 2005OB906638 | 2005-08-24T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.822,40) MAIS US$ 160,00(R$ 403,20)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PARTICIPAR REUNI-AU DE MESA EXECUTIVA DA CPCM/FORUM DE PARLAMENTARES",PER.23 A 26/08/05.D.2,52. | 167.934.710-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.225,60 |
| 2005OB906639 | 2005-08-24T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.822,40) MAIS US$ 160,00(R$ 403,20)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI, PARTICIPAR REUNI-AU DE MESA EXECUTIVA DA CPCM/FORUM DE PARLAMENTARES",PER.23 A 26/08/05.D.2,52. | 047.547.359-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.225,60 |
| 2005OB906640 | 2005-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1139. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.836,38 |
| 2005OB906641 | 2005-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1139. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.886,52 |
| 2005OB906642 | 2005-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SERVIDOR GEZIEL ALVES DA SILVA PONTO 5.513 - CONFORME PROCESSO Nº 143.285/05 E ANEXO. | 523.642.161-68 - GEZIEL SILVA | R$ 909,10 |
| 2005OB906643 | 2005-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SR. DEP. JOSé ROCHA (53/203) CONFORME O PROCESSO Nº 152.615/05. | 047.891.135-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.200,00 |
| 2005OB906644 | 2005-08-24T00:00 | PAG. FATURA Nº 5100851/05 - PROC. Nº 26.138/05 COTA VARIG (IN 480/04 SRF E ALTERAçõES) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 57.165,62 |
| 2005OB906645 | 2005-08-24T00:00 | PAGT.FAT. Nº 2807634/05 - PROCESSO Nº 26.153/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 220.359,57 |
| 2005OB906646 | 2005-08-24T00:00 | PAGT. FAT. Nº 5110851/05 - PROCESSO 26.137/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 46.379,57 |
| 2005OB906647 | 2005-08-24T00:00 | PAG. FATURA Nº 2807639/05 - PROC. Nº 26.152/05 COTA TAM (IN 480/04 SRF E ALTERAçõES) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 188.892,60 |
| 2005OB906648 | 2005-08-24T00:00 | PAGT. FAT. Nº 5140851/05 - PROCESSO Nº 26.136/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 17.167,80 |
| 2005OB906649 | 2005-08-24T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GARDEL RODRIGUES DO AMARAL, DESTINADO A AQUI-SIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS,CONF.SOL.A.PROJETOS ESPECIAISAUTORIZAÇÃO D.A.EM 19/08/05.PROC.152.486/05 - ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS | 291.480.221-87 - GARDEL AMARAL | R$ 1.000,00 |
| 2005OB906650 | 2005-08-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5120851/05 - PROCESSO Nº 26.077/05. COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 85.226,01 |
| 2005OB906651 | 2005-08-24T00:00 | PAG. FATURA Nº 5090851/05 - PROC. Nº 26.078/05 COTA VARIG (IN 480/04 SRF E ALTERAçõES) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.305,09 |
| 2005OB906652 | 2005-08-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5130851/05 - PROCESSO Nº 26.076/05COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 63.956,38 |
| 2005OB906653 | 2005-08-24T00:00 | PAG. FATURA Nº 2807648/05 - PROC. Nº 26.148/05 COTA TAM (IN 480/04 SRF E ALTERAçõES) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 128.423,20 |
| 2005OB906654 | 2005-08-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2807642/05 - PROCESSO Nº 26.146/05 COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 172.806,60 |
| 2005OB906655 | 2005-08-24T00:00 | PAG. FATURA Nº 2807653/05 - PROC. Nº 26.151/05 COTA TAM (IN 480/04 SRF E ALTERAçõES) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 119.881,44 |
| 2005OB906656 | 2005-08-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2807650/05 - PROC. Nº 26.150/05 COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 97.975,42 |
| 2005OB906657 | 2005-08-24T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 200,00 - CONVIDADO DA COMISSAO PARLAMEN TAR DE INQUERITO- BIOPIRATARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO DIA 25 DE AGOSTO/2005. | 615.445.231-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,00 |
| 2005OB906658 | 2005-08-24T00:00 | 3,5 DIARIAS DE US$ 320,00 (R$ 2,833,60), MAIS US$ 160,00 (404,80) DE ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERIODO DE 23 A 26 DE AGOSTO/2005 - REUNIAO DE MESA EXECUTIVA DA CPCM E FORUM DE PARL COT 2,53 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.238,40 |
| 2005OB906659 | 2005-08-24T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 4.427,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 445,28) - VIAGEM A CHINA NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2005 - PARTICIPAR DACOMEMERACAO DO 10 ANIV. IV CONF MUND DAS MULHERES ONU - COT R$ 2,53 | 707.401.789-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.872,78 |
| 2005OB906660 | 2005-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. OSMAR SERRAGLIO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1466. | 017.738.529-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.749,00 |
| 2005OB906661 | 2005-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1465. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 76.565,79 |
| 2005OB906662 | 2005-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1465. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 256.134,73 |
| 2005OB906663 | 2005-08-24T00:00 | RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DA SERVIDORA REQUISITADA VILMA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA, PONTO 182.603. PROC: 9.316/04.GRUPO 8 - DDP 116-08/2005- INST. PREV. MUNICIPAL SERV. PUB. MUNICIPIO VIçOSA. | 05.665.754/0001-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67,42 |
| 2005OB906664 | 2005-08-24T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 4.427,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 445,28) - VIAGEM A CHINA NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2005 - PARTICIPAR DACOMEMERACAO DO 10 ANIV. IV CONF MUND DAS MULHERES ONU - COT R$ 2,53 | 707.401.789-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.872,78 |
| 2005OB906668 | 2005-08-24T00:00 | NFF 203998(COPIA)LIBERAçAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2005NS005928,TENDO EM VISTA ARELEVAçAO DA MULTA.RELAçAO 550/2005. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 26.441,51 |
| 2005OB906669 | 2005-08-25T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 220,00(R$ 1,940.40)+ US$ 160,00(R$ 403,20DE ADIC.EMBAR/DESEMBARQUE MENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/URUGUAI NO PER.23 A 26/08/05. REUNIAO DE MESA EXECUTIVA DA CPCM. COTACAO DE 2,52. | 287.503.901-63 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.265,34 |
| 2005OB906671 | 2005-08-25T00:00 | NFF 203847 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES A CD.RET.BLOQ. R$ 10.470,84(MULTA) RET. SRF 5,85PC. REL.355/05 | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 10.470,84 |
| 2005OB906672 | 2005-08-25T00:00 | NFS 1933 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SIST.AR CONDICIONADODOS EDIFICIOS DO ANEXO III E IV A PEDIDO DETEC/CD. RET.SRF 5,85PC, ISS 5PC S/ TOTAL NF. RELACAO 550/05. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 5.143,96 |
| 2005OB906673 | 2005-08-25T00:00 | NF 6992. FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL ELETRICA, MODELOW11C, MARCA FELLOWES. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 550/05 | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 630,43 |
| 2005OB906674 | 2005-08-25T00:00 | NFS 25 SERVICOS PINTURA COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS CD. (SQN 302-C-103). RET.SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL NF, INSS 11# S/R$1.774,47 RELACAO 550/2005 OBS: PAGTO PARTE NE | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.110,67 |
| 2005OB906675 | 2005-08-25T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 200,00 (R$ 3,276.00)+ US$ 160,00(R$403,20DE ADIC.EMB/DESEMB., MENOS R$ 111,80 DE AUX.ALI. VIAGEM P/URUGUAI, NO PERIODO DE 28/08 A 03/09/05. P/ CURSO MERCOSUR SOBRE CONSTRUCCION DE BIBL. COT.2,52. | 238.932.571-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.567,40 |
| 2005OB906676 | 2005-08-25T00:00 | 6,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 200,00 (R$ 3,276.00)+ US$ 160,00(R$403,20DE ADIC.EMB/DESEMB., MENOS R$ 111,80 DE AUX.ALI. VIAGEM P/URUGUAI, NO PERIODO DE 28/08 A 03/09/05. P/ CURSO MERCOSUR SOBRE CONSTRUCCION DE BIBL. COT.2,52. | 291.289.941-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.567,40 |
| 2005OB906677 | 2005-08-25T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 MENOS R$ 11,18 DE AUXIL.ALIMENTACAOVIAGEM P/RIO DE JANEIRO E SAO PAULO NO DIA 15/08/2005 PARA ACOMPANHAR O PRESI-DENTE DESTA CASA. | 647.633.401-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 163,82 |
| 2005OB906678 | 2005-08-25T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 350,00 - VIAGEM RECIFE NO PERIODO DE 18 A 21 DE AGOSTO/2005, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS. DEDUCAO DE R$ 44,72 - AUX.ALIMENTACAO. | 019.256.294-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.180,28 |
| 2005OB906680 | 2005-08-25T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4.410,00) MAIS US$ 176,00(R$ 443,52)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A SEUL/COREIA DO SUL,II ASSEMBLEIA GERALDO IPSS-INTER-PARLAMENTARES, PER. 22 A 30/08/05.COTACAO R$ 2,52. | 334.963.159-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.853,52 |
| 2005OB906681 | 2005-08-25T00:00 | NFF 7630 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CARTUCHOS DE TINTA PARAIMPRESSORA, DESTINADOS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCOI/CD).RET. SRF 5,85# REL. 550 | 23.957.236/0002-05 - PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFOMÁTICA LTDA | R$ 1.238,08 |
| 2005OB906682 | 2005-08-25T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 170,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 89,44 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA OURO PRETO-MG NO PERIODO DE 30/08/05 A04/09/05 P/ XVII CONGRESSO DA ABEAD. | 152.976.081-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 981,56 |
| 2005OB906683 | 2005-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1467. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 268.687,96 |
| 2005OB906684 | 2005-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1467. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.024,04 |
| 2005OB906685 | 2005-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SRS. PARLAMENTARES CONFORME OS PROCS. NºS 152.964, 153.008, 152.959, 152.862 E 152.887/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.910,20 |
| 2005OB906686 | 2005-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1140. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.205,63 |
| 2005OB906687 | 2005-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS.152.678, 152.742, 152.755, 152.815, 152.819 E 152.841/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.834,10 |
| 2005OB906688 | 2005-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1140. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.007,04 |
| 2005OB906689 | 2005-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS à SRª DEP. JANDIRA FEGHALI (52/303)CONFORME O BIL. Nº 0422112972645 - PROC. Nº 134.111/05 E ANEXOS. | 434.281.697-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 544,36 |
| 2005OB906691 | 2005-08-25T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZO D.A. EM 11/08/05PROC. 25.903/05 - COORDENAÇÃO DE COMPRAS / SEÇÃO DE AQUISIÇÕES | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005OB906692 | 2005-08-25T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RODRIGO SOUSA PEREIRA, PARA ATENDER DESPE-SAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAÇÃO DO D.A. EM 24/08/05 - PROC.152.424/05 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2005OB906693 | 2005-08-26T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNIT. DE R$ 350,00 MENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO DIA 22/08/05 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. | 143.681.291-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 163,82 |
| 2005OB906694 | 2005-08-26T00:00 | NF 7030/7031/7032 E 7033. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA CD. ISENTO DE RETENçOES. RELAçAO 553/2005. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 21.743,10 |
| 2005OB906695 | 2005-08-26T00:00 | NFS 5339 - SERVICO DE MANUTENCAO PREV CORRETIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNECIMENTODE PECAS, EM UMA PROCESSADORA DE MICROFILMES KODAK. EMP. OPTANTE SIMP.FEDERAL RELACAO 553/05.PERIODO 23/07/2005 A 22/08/2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 988,50 |
| 2005OB906696 | 2005-08-26T00:00 | NFS 911 SERV.DE MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA DE CRACHA,MARCA FARGO,... RET.SRF 5,85PC E 5PC ISS. REL 553/05. PERIODO 21/07/05 A 20/08/05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 576,81 |
| 2005OB906697 | 2005-08-26T00:00 | NFS 1323-FORNEC,MONT.,INSTAL.TESTES SIST.AR CONDIC.ED.ANEXO III DA CD. RET.SRF 5,85#-ISS 1# S/TOTAL-INSS 11PC S/ 50PC DA NF: R$ 22.652,94.ETAPA 16 BLOQUEIO R$ 3.443,25 REF MULTA, PROC 118629/04. REL 553/05 | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 36.267,37 |
| 2005OB906698 | 2005-08-26T00:00 | NFS 45315- MANUT.PREVENT.CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO. RET.SRF 5,85# E ISS 5# REL. 553/2005. PERIODO 14/07 A 13/08/2005 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.661,40 |
| 2005OB906699 | 2005-08-26T00:00 | NF 505- LOCACAO E INSTALACAO DE COMPONENTES DE INFORMATICA PARA SERVIDOR ALPHASERVER 4100... EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 553 PERIODO: JULHO/2005 | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 4.550,00 |
| 2005OB906700 | 2005-08-26T00:00 | NFF 44096 SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45PC - PERIODO 23/07/05 A 22/08/05 - REL 553/05. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2005OB906701 | 2005-08-26T00:00 | NFF 14369/462/508/559/567/626/627/644/703 A 705/731/772/787/793 FORNEC.PECAS EACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET(JOGO PASTILHAS E OUTROS)RET.SRF 5,85PCRELACAO 553/05. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 13.867,12 |
| 2005OB906702 | 2005-08-26T00:00 | NF 33943 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RET. SRF 5,85# REL. 553/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 145,75 |
| 2005OB906703 | 2005-08-26T00:00 | NFS 15. SERV.MANUTENCAO/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS IMOVEIS DA CDRETENCOES SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL E INSS 11 P.CENTO S/50 P.CENTO DA NFS (MAO DE OBRA) RELACAO 553/2005 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 24.767,51 |
| 2005OB906704 | 2005-08-26T00:00 | NFS 297. SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 553/05. PERIODO: 19/07/05 A 18/08/05. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2005OB906705 | 2005-08-26T00:00 | NFF 8859 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA UTILIZACAO NO APARELHO COULTER STKS . RET. SRF 5,85 PC - REL.553/05 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.167,21 |
| 2005OB906706 | 2005-08-26T00:00 | NFFS 30655. MANUTENCAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CAR-DIOLOGICOS DE FABRICACAO HP INSTALADO NO DEMED CD. RET. SRF 9.45 P.CENTO. REL. 533/05. PERIODO: ABRIL/05. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 733,03 |
| 2005OB906707 | 2005-08-26T00:00 | NF. 452. FORNEC. DE 120 METROS DE CURVIM COR TELHA, MED 30MM X 140CM, E OUTROSPARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II - AMCO IIRET. SRF. 5,85PC. RELAçãO 39/05 SISTEMA DEMAP. | 04.564.591/0001-80 - CVS CENTRAL DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.287,98 |
| 2005OB906708 | 2005-08-26T00:00 | NF 2382 - FORNECIMENTO DE COPROTEST A PEDIDO DO DEMED - RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO SD 39/05. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 5.931,45 |
| 2005OB906709 | 2005-08-26T00:00 | NF 19001 E 19002 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA 1,5L CAIXA COM12UNIDADES. RETENçãO SRF. 2,2 PC. RELACAO 39/2005 SISTEMA DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 8.740,39 |
| 2005OB906710 | 2005-08-26T00:00 | NF 661 FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO: 10 PECAS DE GRELHA INOX E 15 PECASSUPORTE PARA LAVATORIO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 39/05- SISTEMA DEMAP. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 305,25 |
| 2005OB906711 | 2005-08-26T00:00 | NF 36591/36592/36594 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A/4 A PEDIDO DO AMCO I.RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO SD 39/05. | 03.253.953/0001-50 - B2 EXPRESS COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 227.372,25 |
| 2005OB906712 | 2005-08-26T00:00 | NF 2440 - FORNECIMENTO DE CHAPAS DE COMPENSADO - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO SD 39/05. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 7.419,00 |
| 2005OB906713 | 2005-08-26T00:00 | NF 950 - FORNECIMENTO DE XAROPES GLICOSE, MARCA NEWPROV (XAROPE GLICOSE SABOR ABACAXI E OUTROS, CONFORME ESPECIFICACOES NF). EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 39 SIST./DEMAP | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 220,32 |
| 2005OB906714 | 2005-08-26T00:00 | NFF 7688 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS IMPRESSORAS TIPO PLOTTER HP DESIGNJET.A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET.SRF 5,85 PC. REL. 39/05 SISTEMA DEMAP | 23.957.236/0002-05 - PORT PAPELARIA ESCRITÓRIO E INFOMÁTICA LTDA | R$ 6.775,04 |
| 2005OB906715 | 2005-08-26T00:00 | NF 52704/712 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC. GEL VD 6 ML E OU-TROS. RET. SRF 5,85# REL. 39 SIST./DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.514,88 |
| 2005OB906716 | 2005-08-26T00:00 | NFF 8860 FORNECIMENTO TUBO ESTÉRIL C/CITRATO DE SÓDIO ADULTO, MARCA VACUM II, DEST.A SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO/CD. RET. SRF 5,85PC REL.39/2005- SISTEMA DEMAP | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 45,20 |
| 2005OB906717 | 2005-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1468. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 206.086,38 |
| 2005OB906718 | 2005-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1141. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.538,35 |
| 2005OB906719 | 2005-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1468. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.958,87 |
| 2005OB906720 | 2005-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1141. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.587,59 |
| 2005OB906721 | 2005-08-26T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$4392,50) U$176,00(441,76) ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE. REPRESENTAR A CAMARA NA CONFERENCIA BEIJING 2005, EM PEQUIM,CHINA, NO PERIODO DE 27/08 A 03/09/05. COTACAO 2,51 | 379.675.177-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.834,26 |
| 2005OB906722 | 2005-08-26T00:00 | NF. 1740/1741/1762 - FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS, EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 553/05. | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 3.879,84 |
| 2005OB906729 | 2005-08-27T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2005OB906657 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 615.445.231-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300,00 |
| 2005OB906730 | 2005-08-29T00:00 | NFF 16502- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA. ACABAMENTOSUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMIMICO. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 555/05. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 514,06 |
| 2005OB906731 | 2005-08-29T00:00 | NFS 1704 SERVICO DE SONDAGEM E TOPOGRAFIA EXECUTADO NO SIA TRECHO 5, LOTES 20/60 ... RET 9,45 PC SRF, 1 PC ISS. INSS ISENTO CONF. IN 03 ART 170-VIII E IX. RELACAO 555/05 | 00.313.809/0001-73 - SONDA ENGENHARIA LTDA. | R$ 6.156,57 |
| 2005OB906732 | 2005-08-29T00:00 | NFS 80. SERVICOS DE LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS DACD, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO.RELACAO 555/2005. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 3.425,70 |
| 2005OB906733 | 2005-08-29T00:00 | NF 3260 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LABORATORIO MEDICO, MARCA BIOMERIEUXPARA APLICACAO NO APARELHO MINI-VIDAS - OPTANTE PELO SIMPLES -REL.40/05 SIST.D | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 1.837,00 |
| 2005OB906734 | 2005-08-29T00:00 | NF 1788 - FORNECIMENTO DE 100 CHAPAS DE COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA.DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E PEQUENAS OBRAS NA CD.RET. SRF 5,85 PC. REL. 40/05 SISTEMA DEMAP | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 3.954,30 |
| 2005OB906735 | 2005-08-29T00:00 | NFF 22820-MAO-DE-OBRA SERV. CONDUCAO E MANUT. VEICULOS-DESPESAS COM A PRIMEIRAPARC 13 SALARIO/05-GLOSA R$47.700,00 A SER PG EMISSAO REF DE EMP.-RET SRF 9,45S. VLR APROP-INSS 11#/ISS 5# S.TT NF R$73.073,78-BLOQ R$ 11.284,17- REL445/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.284,17 |
| 2005OB906736 | 2005-08-29T00:00 | NFS. 1823 - REF. A PRESATAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAODINÉRIOS NOS DIAS 11 E 12/06/05DE ACORDO COM OS OFICIOS. RETIDO SRF. 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFSRELAÇÃO 462/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 628,45 |
| 2005OB906737 | 2005-08-29T00:00 | NFS 1811 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET.SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTAL. REL. 462/05. REF.JULHO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 244.549,41 |
| 2005OB906738 | 2005-08-29T00:00 | FC.36853808349-0 - TAXAS ORDINARIAS INCIDENTES S/ O APARTAMENTO 201 DO BLOCO A,DA SQN 112 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD.REFERENTE AGOSTO 2005 PROCESSO 111.496/2005. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 555,00 |
| 2005OB906739 | 2005-08-29T00:00 | FC.36853808358-X - TAXAS ORDINARIAS INCIDENTES S/ O APARTAMENTO 303 DO BLOCOA,DA SQN 112 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD.REFERENTE AGOSTO 2005PROCESSO 115.794/2004. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 555,00 |
| 2005OB906740 | 2005-08-29T00:00 | NFS 24/28/31 SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS DACD... RET 5,85 PC SRF, 1 PC ISS E 11 PC INSS SOBRE 50 PC DAS NFS'S R$ 5.480.47REF MAO DE OBRA RELACAO 555/05 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 9.607,28 |
| 2005OB906741 | 2005-08-29T00:00 | NFS 26 E 27 SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS DACD... RET 5,85 PC SRF, 1 PC ISS E 11 PC INSS SOBRE 50 PC DAS NFS'S R$ 3.044.19REF MAO DE OBRA RELACAO 555/05 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 5.336,47 |
| 2005OB906742 | 2005-08-29T00:00 | NF. 19018 19047 E 19066 - FORN. DE AGUA MINERAL SEM GAS RET. SRF. 2,20PCRELAçãO 40/05. SISTEMA DEMAP. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 13.926,35 |
| 2005OB906743 | 2005-08-29T00:00 | NF 1010 E 1039. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS RETORNAVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELAÇÃO 40/2005 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 553,48 |
| 2005OB906744 | 2005-08-29T00:00 | NFS 097074/1 E 097735/1-SERV HOSPEDAGEM AGENTES POLICIA LOTADOS NO DEPOL/CDQUE PRESTAM SEGURANCA PESSOAL AO DEP.MEDEIROS, NESTA CAPITAL.OBS: PGTO PARTE NE -RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 555/05. | 04.730.654/0001-21 - ATLANTICA HOTELS | R$ 496,19 |
| 2005OB906745 | 2005-08-29T00:00 | FAT. 05.08.40200058-6 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST. AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45#.REL.462/05 - 26.07.05 A 25.08.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.418,39 |
| 2005OB906746 | 2005-08-29T00:00 | NF.215997 - FORNECIMENTO DE 90 UNIDADES DE PORTA COPOS(E OUTROS)A PEDIDO DA CAEDI/CD. REL.40/05 SISTEMA DEMAP | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 605,20 |
| 2005OB906747 | 2005-08-29T00:00 | NFF. 31391 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A SUPRIMENTO.RETIDO SRF. 5,85PC. RELAÇÃO 40/2005 SISTEMA DEMAP | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 151,77 |
| 2005OB906748 | 2005-08-29T00:00 | NF 706 FORNECIMENTO DE 600 TUBOS DE OLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO PARA PRO- TEGER PECAS METALICAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 40/05 SISTEMA DEMAP. | 04.358.183/0001-72 - PARAISO HOME CENTER UTILIDADES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.280,00 |
| 2005OB906749 | 2005-08-29T00:00 | NFF 4973 - FORNECIMENTO DE 400 RESMAS DE PAPEL OFSET.A PEDIDO DO AMCO I/CD.RET. SRF 5,85 PC. REL. 40/05 SISTEMA DEMAP | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 75.033,79 |
| 2005OB906752 | 2005-08-29T00:00 | NFPS 178847 FAT.05.08.01507989-2 LOCACAO EQUIP.UP LINK DEST.TRANSMISSAO DE SI-NAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P.TV CD. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC.REL.462REF. AGOSTO/05. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 46.114,35 |
| 2005OB906758 | 2005-08-29T00:00 | NF 5383 FORNECIMENTO DE CAFE FINO SABOR... PARA DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRE-SA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 40 SISTEMA DEMAP/2005 | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 12.570,00 |
| 2005OB906759 | 2005-08-29T00:00 | NFF 79792 - FORNECIMENTO DE TRIAGE_PAINEL CARDIACO 25 TESTES 97000... RETIDOSRF 5,85PC RELAÇÃO 40/2005 SISTEMA DEMAP. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 3.524,51 |
| 2005OB906760 | 2005-08-29T00:00 | NFST 1850/1851 ... SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDEMUNDIAL INTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RET.SRF. 9,45 P.CENTO.RELACAO 462/05.PERIODOS: 29/05 A 28/06/05 E 29/06 A 28/07/05, RESPECTIVAMENTE. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 22.184,75 |
| 2005OB906761 | 2005-08-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1142. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.252,60 |
| 2005OB906762 | 2005-08-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1469. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.703,63 |
| 2005OB906763 | 2005-08-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1469. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 101.790,06 |
| 2005OB906764 | 2005-08-29T00:00 | NFF 203847 - FORNECIMENTO DE COMPUTADORES A CD.RET.BLOQ. R$ 10.470,84(MULTA)RET. SRF 5,85PC. REL.355/05 | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 10.470,84 |
| 2005OB906765 | 2005-08-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 152.494, 153.027, 153.047, 153.055, 153.122, 153.254 E153.276/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.958,60 |
| 2005OB906766 | 2005-08-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA(PARCIAL) AO SENHOR DEP. LOBBE NETO CART. 52/370 - CONFORME PROCESSO Nº 152.999/05. | 059.291.168-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 442,55 |
| 2005OB906768 | 2005-08-29T00:00 | 5,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 111,80 DE AUX MORADIA - VIAGEM A FOZ DO IGUACU-RS NO PERIODO DE 29 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO/05 CONGRESSO DE BIOETICA. | 399.490.107-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.423,20 |
| 2005OB906769 | 2005-08-29T00:00 | 5,00 DIARIAS DE R$ 320,00 (R$ 3.984,00) - VIAGEM A LIMA, PERU, 05 A 11 DE SETEMBRO/05 - CRIACAO DO PARLAMENTO CRISTAO LATINO-AMERICANO. COTACAO R$ 2,49 | 144.679.762-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.984,00 |
| 2005OB906770 | 2005-08-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1142. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.459,40 |
| 2005OB906771 | 2005-08-29T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 175,00M NENOS R$ 11,18 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AORIO DE JANEIRO/RJ E SÃO PAULO/SP PARA ACOMNHAR O PRESIDENTE DESTA CASA, NO DIA15/08/05, | 183.034.981-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 163,82 |
| 2005OB906782 | 2005-08-30T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO G. RORIZ, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 28.07.05 PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROC. 149.849/05 C A E N G E | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005OB906783 | 2005-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1143. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.198,92 |
| 2005OB906784 | 2005-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1470. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.942,58 |
| 2005OB906785 | 2005-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1143. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.904,06 |
| 2005OB906786 | 2005-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1470. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.047,65 |
| 2005OB906787 | 2005-08-30T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 350,00 - VIAGEM A RIO VERDE-GO NO DIA 12 DE AGOSTO/05 - ACOM-PANHAR O PRESIDENTE DA CASA. | 647.633.401-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 163,82 |
| 2005OB906788 | 2005-08-30T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERV. DIVERSOS, CONF. AUTORIZA-çãO DO D.A. EM 26.08.05. PROC.153.274.05 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.903,90 |
| 2005OB906789 | 2005-08-30T00:00 | NC. 10909 E OUTROS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES .. ISENTO DE IMPOSTOS .. RELAÇÃO 554/2005 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 10.669,24 |
| 2005OB906790 | 2005-08-30T00:00 | NC 10572 E OUTROS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES .. ISENTO DE IMPOSTOS .. RELAÇÃO 554/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 14.020,23 |
| 2005OB906791 | 2005-08-30T00:00 | NC 10321 E OUTROS... SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES .. ISENTO DE IMPOSTOS .. RELAÇÃO 554/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 69.798,36 |
| 2005OB906792 | 2005-08-30T00:00 | NFS 966/7 SERVICOS APLICACAO SINTECO NO IMOVEL FUNCIONAL DA SQN 202- I-403...RET SRF 5,85 POR CENTO, ISS 1 POR CENTO SOBRE TOTAL NF E INSS 11 POR CENTOSOBRE R$ 988,50 .RELACAO 557/2005 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.454,80 |
| 2005OB906797 | 2005-08-30T00:00 | NFS 964 SERVICOS APLICACAO SINTECO NO IMOVEL FUNCIONAL DA SQN BLO. C-401 RE-TENCAO SRF 5,85 POR CENTO, ISS 1 POR CENTO SOBRE TOTAL NF E INSS 11 POR CENTOSOBRE R$1.200,00.RELACAO 557/2005 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.010,45 |
| 2005OB906798 | 2005-08-30T00:00 | NFF 1253 FORNECIMENTO DE 01 UNID. DE BATERIA PARA PDA COMPAQ IPAQ H3850, MARCAHI CAPACITY A PEDIDO DO DEP. VICENTINHO. RET. SRF 5,85# REL.557 | 00.717.438/0001-95 - TELETRONIC COM DE EQUIP DE SEGURANÇA E DE INFORMÁTICA LTDA & | R$ 269,65 |
| 2005OB906799 | 2005-08-30T00:00 | NF. 2541.FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR DESTINADOS A MANUTENçAO DE JANELAS NOS GABINETES PARLAMENTARES DO ED. ANEXO III,A PEDIDO DO SERV.DE OBRAS DA CAENG/CDEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELAçAO 557/2005 | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 5.660,32 |
| 2005OB906800 | 2005-08-30T00:00 | NF 017. FORNECIMENTO DE 01 CABO PARA CASCATEAMENTO DO COMUTADOR DE MONITOR, MARCA BLACK BOX. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES. RELACAO 557/05 | 07.299.016/0001-96 - DIAMOND TECHNOLOGY INFORMÁTICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 394,20 |
| 2005OB906801 | 2005-08-30T00:00 | NFF 10897 FORNECIMENTO DE 20 UNID. DE PLACA MULTISERIAL, FABRICANTE MOXA, MOD.CP-114, DEST. AA COORD. DO SIST. ELETRONICO DE VOTACAO/CD. RET. SRF 5,85# REL. 557 | 45.703.378/0001-90 - SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | R$ 14.591,37 |
| 2005OB906802 | 2005-08-30T00:00 | NF 2997 FORNECIMENTO DE ROLOS DE FITA ADESIVA SCOTCH, DE PAPEL, DESTINADOS A COAUD/CD. RET. SRF 5,85# RELACAO 557/2005. | 00.914.456/0001-67 - ZAPP PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 90,16 |
| 2005OB906803 | 2005-08-30T00:00 | NFS 70 SERVICO DE REGULAGEM GERAL DO COMPRESSOR COM TROCA DE SELO, ROLAMENTO, OLEO E FILTRO....NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO ED.PRINCIPAL/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FED. RET.ISS 5PC REL.557/2005 | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.254,00 |
| 2005OB906804 | 2005-08-31T00:00 | NFST 6100000004172/73 SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. INTER- REGIONAL NA REGIAO I.... RET. SRF 9,45# REL. 556 PERIODO JUNHO, JULHO E AGOSTO/2005 CONFORME DESPACHO DETEC/CD | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 214.070,24 |
| 2005OB906805 | 2005-08-31T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNIT. DE R$ 350,00 MENOS R$ 11,18 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ SAO PAULO NO DIA 22/08/05 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 163,82 |
| 2005OB906806 | 2005-08-31T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VAL. UNIT. DE R$170,00 MAIS ADICION. EMBARQ./DESEMB. NO VALOR R$136,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. R$55,90 VIAGEM P/ GRAMADO-RS PERÍODO DE 4 A 7 DE SET/05 PARA O 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE CLÍNICA MÉDICA. | 453.881.726-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.015,10 |
| 2005OB906807 | 2005-08-31T00:00 | RENEWAL NOTICE S/N MANUTENCAO FILIACAO DA CAMARA AO INTERNATIONAL FUCTION POINT USERS GROUP A PEDIDO DO CENIN/CD. VALOR CORRESPONDENTE A 625,00 DOLARES AMERICANOS. PROC. 114.624/2004 | 00.000.000/0001-91 - INTERNATIONAL FUCTI | R$ 1.488,75 |
| 2005OB906808 | 2005-08-31T00:00 | VRL P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B S/A C/EMISSAO ORDEM DE PAGAMENTOAO EXTERIOR REF. PERIODICOS. RET.IR 7,05# S/R$ 145,30 TELEX+DESP EXT.+COMISSAOE ISS 5#, S/COMISSAO BANCARIA R$ 47,64 PROC.114.624/2004 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 132,68 |
| 2005OB906809 | 2005-08-31T00:00 | NFS 712 A 715. SERV. LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DACAMARA DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO 5 PC DE ISS.RELAçAO 557/2005. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 1.719,50 |
| 2005OB906810 | 2005-08-31T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO 67,08 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR NO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA EM FORTALEZA, NO PERIODO DE 03 A 06/09/05. | 410.615.191-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.192,92 |
| 2005OB906811 | 2005-08-31T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO 67,08 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR NO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA EM FORTALEZA, NO PERIODO DE 03 A 06/09/05. | 399.587.364-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.192,92 |
| 2005OB906812 | 2005-08-31T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$3936,00), U$160,00 (393,60) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VISITA OFICIAL A CIDADE DE LIMA-PERU, NO PERIODO DE 05 A 12/09/05. COTACAO 2,46 | 113.658.709-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.329,60 |
| 2005OB906813 | 2005-08-31T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. VISITA OFICIAL A CIDADE DE BELEM NO PERIODO DE 10 E 11/04/05. | 337.694.600-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2005OB906814 | 2005-08-31T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.PARTICIPAR NO I CONGRESSO NACIONAL EM GESTAO SUSTENTAVEL DE RESIDUOS SÓLIDOS NOS CENTROS URBANOS BRASILEIROS EM NATAL-RN, NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/05 | 113.869.401-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 967,92 |
| 2005OB906815 | 2005-08-31T00:00 | NF 3380. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LABORATORIO MEDICO, MARCA BIOMERIEUXPARA APLICACAO NO APARELHO MINI-VIDAS. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 41/05 SISTEMA DEMAP | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 40.255,00 |
| 2005OB906816 | 2005-08-31T00:00 | NF 2851 - FORNEC. 140 ROLDANAS P/ BOX ACRILICO 23MM MARCA MUNDIAL E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 41/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 602,80 |
| 2005OB906817 | 2005-08-31T00:00 | NF 601 FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DEST. AMCO II/CD(TORNEIRAS). EMPRE-SA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.41/2005 SISTEMA DEMAP | 02.479.932/0001-94 - NORTFORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.252,90 |
| 2005OB906818 | 2005-08-31T00:00 | NFF 749 PRESTACAO SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 556 2005. PARCELA 5/12. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 5.694,92 |
| 2005OB906819 | 2005-08-31T00:00 | NFS 1761-FORNECIMENTO DE 3000UN ENVELOPES PARA DOCUMENTO AUTO RELEVO A PEDIDO DO GABINETE DO PRESIDENTE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 2PC (FAIXA 1). REL 41 SIST DEMAP/05 | 03.207.411/0001-40 - SANCHES & FONTINELLE LTDA - ME (ÊXITO GRÁFICA E EDITORA) | R$ 7.526,40 |
| 2005OB906820 | 2005-08-31T00:00 | NFFPS 42710 - SERV. NOTICIOSO INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REAL/DIVERSOS ORGAOS DA CD. GLOSADOS R$350,00 COBRADOS INDEVIDAMENTE. RET. SRF 9,45PC. RELACAO 556/05. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 6.021,58 |
| 2005OB906821 | 2005-08-31T00:00 | PAGAMENTA FATURA Nº 2814275/05 - PROCESSO Nº 26.636/05 COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 98.758,82 |
| 2005OB906822 | 2005-08-31T00:00 | NFS. 215 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE CO-MUNICAÇÃO SOCIAL. RETENÇÃO SRF. 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO DE JULHO DE 2005.(HORA-EXTRA). RELAçAO 463/2005. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 2.957,55 |
| 2005OB906823 | 2005-08-31T00:00 | NF 016018 - FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO COMUM EM ATENCAO A SOLICITACAO DACAENGE/CD- RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO SD 41/05. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.671,85 |
| 2005OB906824 | 2005-08-31T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 450,00(R$ 5,535.00) VIAGEM PARA NOVA IORQUENO PERIODO DE 6 A 11/09/05 PARA ACOMPANHAR O SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS NA SECOND WORLD CONFERENCE OF SPEAKAKERS OF PARLIAMENTS. COTACAO 2,46. | 341.903.923-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.535,00 |
| 2005OB906825 | 2005-08-31T00:00 | NF 23773/1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEDI/CD.(120 CANETAS HIDROCOR, MARCA COMPACTOR E OUTROS). RET. SRF 5,85#REL. 041 SIST. DEMAP | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.742,16 |
| 2005OB906826 | 2005-08-31T00:00 | NF 9572 FORNECIMENTO DE UM APAGADOR PARA QUADRO... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 41/SISTEMA DEMAP. | 05.097.556/0001-61 - TEC´S OFFICE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 2,60 |
| 2005OB906827 | 2005-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1144. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.706,78 |
| 2005OB906828 | 2005-08-31T00:00 | NFF 23530 MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERV. CONDUCAO MANUT. VEICULOS, SERV.EXTRA.GLO-SA R$ 19.588,60 AGUARDANDO EMISSAO EMPENHO. RET.SRF 9,45# S/VL.APROPR.ISS 5#S/TOTAL NF.INSS 11# S/R$ 43.304,51(DEDUZ VT E VR). PER. JUNHO/05. REL. 463/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.094,56 |
| 2005OB906829 | 2005-08-31T00:00 | PAG. DA FAT. Nº 5170851/05 - PROC. Nº 26.438/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 78.766,59 |
| 2005OB906830 | 2005-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1144. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.697,21 |
| 2005OB906832 | 2005-08-31T00:00 | PAG. DA FAT. Nº 5190851/05 - PROC. Nº 26.440/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 85.181,87 |
| 2005OB906833 | 2005-08-31T00:00 | NFFS 4877 E 5065 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A CAMARA DOS DEPUTADOS - SER-VIDORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - RELACAO 556 2005 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.948,08 |
| 2005OB906834 | 2005-08-31T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5160851/05 - PROCESSO Nº 26.437/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.117,14 |
| 2005OB906835 | 2005-08-31T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2814274/05 - PROCESSO Nº 26.635/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 116.752,25 |
| 2005OB906836 | 2005-08-31T00:00 | NFVC 0289 FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO, REFRIGERANTE E EMBALAGEM).EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 556/05 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 19,50 |
| 2005OB906837 | 2005-08-31T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5180851/05 - PROCESSO Nº 26.439/05 COTA VARIG(7,05 POR CENTO IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 45.417,01 |
| 2005OB906838 | 2005-08-31T00:00 | PAGTº FAT. Nº 2807654/05 - PROC. Nº 26.154/05 (DESC. VALOR R$ 8.249,71 REFERENTE AO MCO Nº 9572702943279 - EX-DEP. PAULO MARINHO PROC. 151.801/05 COTA TAM (IN Nº 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 51.179,73 |
| 2005OB906839 | 2005-08-31T00:00 | FAT.0508.00.300.450.- SERV. TELEF.FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA....CDRETENCAO SRF 9,45 PC. SOBRE TOTAL 5 PC. ISS SOBRE 33,02 - RELACAO 556 DE 2005.PERIODO JULHO DE 2005 (DESP. COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS) | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 36.091,36 |
| 2005OB906840 | 2005-08-31T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2814273/05 - PROCESSO Nº 26.634/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 127.308,31 |
| 2005OB906841 | 2005-08-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2814277/05 - PROC. Nº 26.638/05. COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 109.541,68 |
| 2005OB906842 | 2005-08-31T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2814276/05 - PROCESSO Nº 26.637/05 COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 128.334,65 |
| 2005OB906843 | 2005-08-31T00:00 | NFS 3788 - SERV. PRESTADOS EM EVENTO ENCONTRO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS NOSDIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2005. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO, ISS 5 POR CENTO.RELACAO 556 2005 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 1.948,91 |
| 2005OB906844 | 2005-08-31T00:00 | NFS 0086 SERVICO DE INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA...RET.SRF. 9,45#ISS 5# E INSS 11# SOBRE RS 74.040,71. RELACAO 556/05 - 26.07.05 A 25.08.05. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 65.630,82 |
| 2005OB906845 | 2005-08-31T00:00 | NFS 261 - REFORMA IMOVEIS FUNCIONAIS. C/FORNEC. MATERIAIS. RETENCAO SRF 5,85PCE ISS 1 PC S/TOTAL NF, INSS 11 PC S/R$ 8.654,22 - RELACAO 556 2005 | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 15.170,86 |
| 2005OB906846 | 2005-08-31T00:00 | NF 5357- FORNECIMENTO DE CHAS DIVERSOS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 556/2005 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 1.767,90 |
| 2005OB906847 | 2005-08-31T00:00 | NFF 4257 SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASES ESUPORTE TECNICO...SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RE-LACAO 556 2005 - PARCELA 03/12 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.934,51 |
| 2005OB906848 | 2005-08-31T00:00 | NF 1053. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS RETORNAVEIS. EMPRESA OPTAN-TE SIMPLES FEDERAL. RELAÇÃO 41/2005 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 323,20 |
| 2005OB906849 | 2005-08-31T00:00 | NFS 14/12 - SERV. MANUTENCAO/CONSERVACAO C/FORNEC. DE MATERIAIS NOS IMOVEIS/CDRETENCAO SRF 5,85 PC, ISS 1 PC S/TOTAL NF E INSS 11 PC S/R$ 1.380,28. RELACAO556 2005. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.419,61 |
| 2005OB906850 | 2005-08-31T00:00 | NFS 3783 SERV.DESENV. PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADMINIST.ISENTO IMPOSTOS SRF IN 480. INSS INF.FISCAL DO INSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.GLOSA26.126,42(SER PAGO QDO AUTORIZADO,REAJ. SAL. MINIMO)REL.463/05.REF.JULHO/2005 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 287.105,38 |
| 2005OB906851 | 2005-08-31T00:00 | NF 7353 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEDI/CD. 200 FOLHAS DE CARTOLINA E OUTROS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.41/05 SISTEMA DEMAP | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 188,00 |
| 2005OB906852 | 2005-08-31T00:00 | NFS 7038/7039 SERV ABERTURA,TROCASEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM CHAVES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 POR CENTO(FAIXA I).RELACAO 556/2005. | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ 780,08 |
| 2005OB906853 | 2005-08-31T00:00 | PAG. DA FAT. Nº2814278/05 - PROC. Nº26.639/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SFR). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 20.910,11 |
| 2005OB906854 | 2005-08-31T00:00 | NFFS 6416 - OPERACAO MANUT.PREV.CORRET... SIST TELEF. PABX MD110 E PERIFERICOSMARCA ERICSSON. RET. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 556 DE 2005.PERIODO 25.07.05 A 24.08.05. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 58.703,94 |
| 2005OB906855 | 2005-08-31T00:00 | NFST 1915-DF(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTERNAC....NO DFE DEST. AO EXTERIOR...RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 556/05 - PERIODO JULHO 2005. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 9.790,23 |
| 2005OB906856 | 2005-08-31T00:00 | NFST 1915-DF(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTERREGIONAL RE-GIAO III...DF...SP...RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 556/05 - PERIODO JULHO 2005. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 33.496,35 |
| 2005OB906857 | 2005-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1471. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387.015,34 |
| 2005OB906858 | 2005-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 153.579, 153.584, 153.593, 153.598, 153.658, 153.667 E153.670/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.024,10 |
| 2005OB906859 | 2005-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1471. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.675,94 |
| 2005OB906860 | 2005-08-31T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 450,00(R$ 5.535,00)MENOS R$ 89,44(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A NOVA IORQUE/EUA, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA, NA "SECONDEWORLD C. OF SPEAKERS OF PARLAMENTIES", PER. 06 A 11/09/05.(COT.DOLAR R$ 2,46). | 534.671.084-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.445,56 |
| 2005OB906861 | 2005-08-31T00:00 | CONC.SUP. FUNDOS A ADEMIR MALAVAZI, PARA ATENDER DESP.C/SERVIçOS DE FOTOGRAFIAE CONTR.DE EQUIPE DE TV P/COBERT.DA "II CONFERENCIA MUNDIAL DE PRESIDENTES DE PARLAMENTOS DA UNIAO INTERPARLAMENTAR"EM NOVA IORQUE,DE 07 A 09/09.P.153493/05 | 054.379.468-72 - ADEMIR MALAVAZI | R$ 3.750,00 |
| 2005OB906862 | 2005-08-31T00:00 | CONC.SUP.FUNDOS A HEBE MACHADO G.DALGAARD,PARA ATENDER DESP.C/ ALMOCO OFERECI DO PELO PRESIDENTE/CD NA "II CONFERENCIA MUNDIAL DE PRESIDENTES DE PARLAMENTOSDA UNIAO INTERPARLAMENTAR", NOVA IORQUE, NO DIA 07/09/05. PROC. 155.175/05 | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 3.750,00 |
| 2005OB906865 | 2005-09-01T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 67,08 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SALVADOR NO PERIODO DE 06 A 10/09/200516 CONGRESSO BAIANO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA. | 512.327.401-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 992,92 |
| 2005OB906866 | 2005-09-01T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 3,920.00)+ US$ 160,00 (R$ 392,00) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM PARA LIMA/PERU. NO PERIODO DE 06 A 13/09/05 P/ CRIACAODO PARLAMENTO CRISTAO LATINO-AMERICANO. COTACAO 2,45 | 178.178.700-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.312,00 |
| 2005OB906867 | 2005-09-01T00:00 | 11,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEM.DEDUZIDO R$145,34 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPAR DA BIENAL DO LIVRO DA BAHIA/ 2005, NA CIDADE DE SALVADOR, NO PERIODO DE 01 A 12/09/05. | 026.156.394-71 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.314,66 |
| 2005OB906868 | 2005-09-01T00:00 | 11,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEM.DEDUZIDO R$145,34 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPAR DA BIENAL DO LIVRO DA BAHIA/ 2005, NA CIDADE DE SALVADOR, NO PERIODO DE 01 A 12/09/05. | 071.628.498-73 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.314,66 |
| 2005OB906869 | 2005-09-01T00:00 | 11,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEM.DEDUZIDO R$145,34 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPAR DA BIENAL DO LIVRO DA BAHIA/ 2005, NA CIDADE DE SALVADOR, NO PERIODO DE 01 A 12/09/05. | 376.632.591-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.314,66 |
| 2005OB906870 | 2005-09-01T00:00 | 11,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEM.DEDUZIDO R$145,34 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPAR DA BIENAL DO LIVRO DA BAHIA/ 2005, NA CIDADE DE SALVADOR, NO PERIODO DE 01 A 12/09/05. | 222.799.701-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.314,66 |
| 2005OB906871 | 2005-09-01T00:00 | 11,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEM.DEDUZIDO R$145,34 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPAR DA BIENAL DO LIVRO DA BAHIA/ 2005, NA CIDADE DE SALVADOR, NO PERIODO DE 01 A 12/09/05. | 611.434.211-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.314,66 |
| 2005OB906872 | 2005-09-01T00:00 | 11,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEM.DEDUZIDO R$145,34 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPAR DA BIENAL DO LIVRO DA BAHIA/ 2005, NA CIDADE DE SALVADOR, NO PERIODO DE 01 A 12/09/05. | 209.929.121-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.314,66 |
| 2005OB906873 | 2005-09-01T00:00 | 11,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEM.DEDUZIDO R$145,34 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPAR DA BIENAL DO LIVRO DA BAHIA/ 2005, NA CIDADE DE SALVADOR, NO PERIODO DE 01 A 12/09/05. | 221.085.481-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.314,66 |
| 2005OB906874 | 2005-09-01T00:00 | 11,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEM.DEDUZIDO R$145,34 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPAR DA BIENAL DO LIVRO DA BAHIA/ 2005, NA CIDADE DE SALVADOR, NO PERIODO DE 01 A 12/09/05. | 114.189.661-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.314,66 |
| 2005OB906875 | 2005-09-01T00:00 | 11,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEM.DEDUZIDO R$145,34 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPAR DA BIENAL DO LIVRO DA BAHIA/ 2005, NA CIDADE DE SALVADOR, NO PERIODO DE 01 A 12/09/05. | 818.742.001-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.314,66 |
| 2005OB906876 | 2005-09-01T00:00 | 11,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEM.DEDUZIDO R$145,34 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPAR DA BIENAL DO LIVRO DA BAHIA/ 2005, NA CIDADE DE SALVADOR, NO PERIODO DE 01 A 12/09/05. | 184.400.611-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.314,66 |
| 2005OB906877 | 2005-09-01T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEM. DEDUZIDO R$67,08 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPAR DA BIENAL DO LIVRO DA BAHIA/ 2005, NA CIDADE DE SALVADOR, NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/05. | 691.835.207-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 967,92 |
| 2005OB906878 | 2005-09-01T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEM. DEDUZIDO R$67,08 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPAR DA BIENAL DO LIVRO DA BAHIA/ 2005, NA CIDADE DE SALVADOR, NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/05. | 072.612.093-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 967,92 |
| 2005OB906879 | 2005-09-01T00:00 | NC. 10190 E OUTRAS. SERVIÇO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... RELACAO 561/2005. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 3.501,89 |
| 2005OB906880 | 2005-09-01T00:00 | NC. 10162 E OUTRAS. SERVIÇO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... RELACAO 561/2005. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 95.285,78 |
| 2005OB906881 | 2005-09-01T00:00 | NFS 22 SERVICOS PINTURA COM FORNECIMENTO MATERIAL EM IMOVEIS FUNCIONAIS CD. (SQN 302-C-104). RET.SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL NF, INSS 11PC S/R$1.774,47 RELACAO 557/2005 OBS: PAGTO PARTE NE | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.110,67 |
| 2005OB906882 | 2005-09-01T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 300,00 - CPI PIRATARIA - AUDIENCIA PUBLICA NESTA CASA NO DIA01 DE SETEMBRO/05. | 639.592.912-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,00 |
| 2005OB906884 | 2005-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1.145 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.532,72 |
| 2005OB906885 | 2005-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1.145 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.573,80 |
| 2005OB906886 | 2005-09-01T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 450,00 ( R$ 5.512,50 ), MAIS US$ 176,OO (R$ 431,20) DE ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NOVA IORQUE, USA, NO PERIODO DE 05A10 DE SETEMBRO/05 - SECOND WORLD CONFERENCE OF SPEAKERS OF PARLIAM. COT 2,45. | 008.084.588-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.943,70 |
| 2005OB906887 | 2005-09-01T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 450,00 ( R$ 5.512,50 ), MAIS US$ 176,OO (R$ 431,20) DE ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NOVA IORQUE, USA, NO PERIODO DE 05A10 DE SETEMBRO/05 - SECOND WORLD CONFERENCE OF SPEAKERS OF PARLIAM. COT 2,45. | 054.379.468-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.943,70 |
| 2005OB906888 | 2005-09-01T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 450,00 ( R$ 5.512,50 ), MAIS US$ 176,OO (R$ 431,20) DE ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A NOVA IORQUE, USA, NO PERIODO DE 05A10 DE SETEMBRO/05 - SECOND WORLD CONFERENCE OF SPEAKERS OF PARLIAM. COT 2,45. | 068.129.611-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.943,70 |
| 2005OB906889 | 2005-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1472. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363.887,57 |
| 2005OB906890 | 2005-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS. NºS 151.295, 152.198, 153.631, 153.703, 154.109 E 155.185/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.266,76 |
| 2005OB906891 | 2005-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1472. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 132.489,83 |
| 2005OB906892 | 2005-09-01T00:00 | NFS 18 SERVICO OBRAS CONSTRUCAO DA CASA DE MAQUINAS DE AR CONDICIONADO E CAIXAGORDURA RESTAURANTE ANEXO III. RET SRF 5,85PC E ISS 1PC S/ TOTAL NF, INSS 11PCS/ 50PC DA NF. REL. 559/05 | 36.755.379/0001-97 - HABRA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 34.648,55 |
| 2005OB906893 | 2005-09-01T00:00 | NFS 16. SERV. MANUTENCAO/CONSERVACAO C/FORNEC. DE MATERIAIS NOS IMOVEIS/CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL NF E INSS 11 P.CENTO S/R$57,02 RELACAO 559/05. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 99,95 |
| 2005OB906894 | 2005-09-02T00:00 | RECIBO S/N- TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/O APT.203 DO BLOCO F SHCES 1105, CRUZEIRO, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA REF. SETEMBRO/2005. PROCESSO:100.160/2005. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 32,00 |
| 2005OB906895 | 2005-09-02T00:00 | NFS 168752/168912 SERV.TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, INSTALACAO CONECTORIZACAO DE REDEES, CERTIFICACAO E SOLUCAO DE FALHAS...A PEDIDO CENIN/CD. RET.SRF 9,45 E ISS 5PC.S.TOTAL REL.559 BLOQ.MULTA $91,52(NF168752)PROC.106510/04 PARTE NE | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.281,16 |
| 2005OB906896 | 2005-09-02T00:00 | NFS 169126 SERVICO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, INSTALACAO CONECTORIZACAODE REDES, CERTIFICACAO E SOLUCAO DE FALHAS...A PEDIDO CENIN/CD. RET.SRF 9,45PCE ISS 5PC.S.TOTAL REL.559 PARTE NE, VER 2005NS9346 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.186,35 |
| 2005OB906897 | 2005-09-02T00:00 | NF 168429/824/163213/567/165811 FORNEC. MAT. ELETRICOS ELETRONICO PARA CABEA- MENTO DE REDE A PEDIDO CENIN, CABOS UTP E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. REL.559/05. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 39.718,53 |
| 2005OB906898 | 2005-09-02T00:00 | NF 3377 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC. DE PECAS, NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO LABORATORIO/DEMED/CD. EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL.559 PER. 02/06 A 01/08/05. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 1.140,00 |
| 2005OB906899 | 2005-09-02T00:00 | NFS 164090 PRESTACAO DE SERVICO, CONTROLE DE QUALIDADE - ELET.PROTEINAS,IMUNOPROTEINAS,ESPECTRO,GRAM.HEMATOSCOPIA,LIQUOR,PARASITOLOGIA,SOROLOGIA,URINALISE.RET. SRF 9,45# REL.559 REF. AGOSTO/2005 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 372,92 |
| 2005OB906900 | 2005-09-02T00:00 | NFFS 19878 RENOVACAO /ASSINATURA ANUAL PERIODICO REVISTA AGROANALYSIS PARA O PERIODO DE JULHO/05 A JUNHO/06...SOLICITADO PELO CEDI/CD. REL 29/2005 CEDI ISENTA DE IMPOSTOS. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 234,00 |
| 2005OB906901 | 2005-09-02T00:00 | NFF 52386. FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE PLOTTER, MARCA HP, DESTINADA AO DEAPACD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. BLOQUEIO R$ 17.155,20 (MULTA) PROC. 125.587/03. RELACAO 559/05 | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 63.602,91 |
| 2005OB906902 | 2005-09-02T00:00 | NFF 13418/14695/16750/20246/21431 SERV. DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDA CD NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 - ISENTO DE IMPOSTOS. REL.559/2005 PER.MAIO, JUNHO E JULHO/2005 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 22.769,12 |
| 2005OB906903 | 2005-09-02T00:00 | FICHAS COMPENSACAO NRS. 06/09002728396-P -DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/PROGRAMACAO MUSICAL RADIO/CD .. ISENTO.REL.559/05 MES AGOSTO 2005 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.137,14 |
| 2005OB906904 | 2005-09-02T00:00 | NFFS 712 SERV. MANUTENCAO PREV/CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUIMICO VITROS 250.RET. SRF 9,45# REL. 559/2005. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.720,45 |
| 2005OB906905 | 2005-09-02T00:00 | NF 19173 FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (01 FRASCO SORO E OUTROS) RET. SRF 5,85PC. REL.559/05. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.303,73 |
| 2005OB906906 | 2005-09-02T00:00 | NF 7284 FORNECIMENTO DE CONJUNTO FILTRO DE AR E OUTRO. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 559/2005. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 890,08 |
| 2005OB906907 | 2005-09-02T00:00 | NFS 7037. SERV ABERTURA,TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM CHAVES. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 POR CENTO(FAIXA I).RELACAO 559/2005. | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ 147,98 |
| 2005OB906908 | 2005-09-02T00:00 | NFS 1039.PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 559/05. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 315,41 |
| 2005OB906909 | 2005-09-02T00:00 | NF 26 SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 559/2005 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.164,58 |
| 2005OB906910 | 2005-09-02T00:00 | NFS 1619 SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 559/2005 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 776,39 |
| 2005OB906911 | 2005-09-02T00:00 | NF 770. CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 559/05. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 484,14 |
| 2005OB906912 | 2005-09-02T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4287,50), U$176,00 (R$431,20)ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. REPRESENTAR A CAMARA, INTEGRANDO A COMITIVA DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, A NOVA IORQUE,DE 08 A 13/09/05.COTACAO 2,45 | 344.202.746-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.718,70 |
| 2005OB906913 | 2005-09-02T00:00 | NFS 1817 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA. VALOR REF. A HORASEXTRAS. RETENCAO SRF. 9,45PC, INSS 11 P.CENTO E ISS 5PC. RELACAO 465 2005. PE-RIODO JULHO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.658,93 |
| 2005OB906914 | 2005-09-02T00:00 | NFS 1809/20/21 - SERV. COPA, COZINHA LIMPEZA...NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. HORASEXTRAS. RETENCAO SRF. 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC S. TOTAL DA NF. PERIODO:05/06/2005 E MES DE JULHO - RELACAO 465 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.064,84 |
| 2005OB906915 | 2005-09-02T00:00 | NR NOTIFICACAO P000432525 -INFRACAO COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO SABINO SOBRI-NHO, PONTO 2209, EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA. PLACA JFP-1463 - PROCESSO 2005/026653. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB906916 | 2005-09-02T00:00 | NR NOTIFICACAO I000113697 -INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE MARIA PEREIRAPRONTUARIO 12873 - FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS- EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA, PLACA JFP-1453 - PROCESSO 2005/026654. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2005OB906917 | 2005-09-02T00:00 | NF 163280 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA CABEAMENTO DE REDE DE DADOS A PEDIDO CENIN(ADAPTER CABLE E OUTROS). RET 5,85 PC SRF. REL.563/05. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.911,39 |
| 2005OB906918 | 2005-09-02T00:00 | NF 163376 FORNECIMENTO MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA CABEAMENTO DE REDE DE DADOS DEST.AO CENIN/CD(01 MICROSCOPIO P/VERIFICACAO DOS CONECTORES MARCA WESTOVER..)RET.SRF 5,85PC. REL.563/2005 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.679,51 |
| 2005OB906919 | 2005-09-02T00:00 | NF 780 CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL RETENCAO ISS 5# RELACAO 563/05. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 139,71 |
| 2005OB906920 | 2005-09-02T00:00 | NF 161939 FORNECIMENTO DE 01 KIT DE CONECTORIZACAO DE FIBRA OPTICA, MARCA FI- BRACEM...DEST.AO CENIN/CD. RET.SRF 5,85PC REL.563/2005 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.906,42 |
| 2005OB906921 | 2005-09-02T00:00 | NN. 1/6198412842/843,844,845,846,847,848 - REF. TAXAS DE CONDOMINIO DAS SALASDA CD 1101 A 1107. RELACAO 563/2005. PERIODO SET/2005. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2005OB906922 | 2005-09-02T00:00 | NFS 007 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 APARELHO DE AUTOMACAO EM BACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RET. SRF 9,45 # E ISS 5# REL.563 PERIODO: AGOSTO/2005 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 470,53 |
| 2005OB906923 | 2005-09-02T00:00 | NFS 2514 - PUBL. MATERIAS RELATIVAS EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS PRODUZIDOS PARA A CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S. 1.532,16 HONORARIOS BUSINESS DO BRASILE SRF 9,45 PC SOBRE SUBCONTRATADA JORNAL FOLHA DA MANHA S/A. RELACAO 563 2005 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.878,31 |
| 2005OB906924 | 2005-09-02T00:00 | NFS 3790 - SERV. PRESTADOS EM EVENTO VI CONFERENCIA DAS CIDADES, REALIZADO NOSDIAS 23 A 25 DE AGOSTO DE 2005. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO, ISS 5 POR CENTO.RELACAO 563 2005 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 2.215,50 |
| 2005OB906925 | 2005-09-02T00:00 | NFS 104 SERVICOS DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIAZACAO (...) CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER). RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# REL.563 PERIODO: 28/04 A 23/08/2005 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 4.031,94 |
| 2005OB906926 | 2005-09-02T00:00 | FATURA 489. UTILIZACAO DE AREA UNICA E EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMEN-TARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE FIXA. RET. SRF 9,45 P.CENTO.RELACAO563/2005. PERIODO AGO/05. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.380,81 |
| 2005OB906927 | 2005-09-02T00:00 | FATURA 490 UTILIZACAO DE AREA UNICA E EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMEN- TARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE VARIAVEL.ISENTO RETENCAO. RELACAO 563/2005. PERIODO AGO/05. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 129,52 |
| 2005OB906928 | 2005-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1146. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.478,39 |
| 2005OB906929 | 2005-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1146. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.146,85 |
| 2005OB906931 | 2005-09-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5230851/05 - PROCESSO Nº 26.765/05 COTA VARIG ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 6.041,10 |
| 2005OB906932 | 2005-09-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00065552/05 - PROC. Nº 26.596/05-DESC.(R$2.070,30) REF. NOTAS CRéDITO Nº 1186 E 1118 (SEM PAGTO. MULTA BIL.2240337721 LIRA/TERçALIA POR FALTA COMPROV.).EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.303,59 |
| 2005OB906933 | 2005-09-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00064786/05 - PROCESSO Nº 26.047/05 ( DESCONTO NO VALOR DER$ 3.278,98 REFERENTE A NOTA DE CRéDITO Nº 1142 - PROCESSO Nº 26.219/05) EUREXPRESS ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 13.459,28 |
| 2005OB906934 | 2005-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1473. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 133.158,09 |
| 2005OB906935 | 2005-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1473. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 557.896,03 |
| 2005OB906936 | 2005-09-02T00:00 | NFFS 19878 RENOVACAO /ASSINATURA ANUAL PERIODICO REVISTA AGROANALYSIS PARA OPERIODO DE JULHO/05 A JUNHO/06...SOLICITADO PELO CEDI/CD. REL 29/2005 CEDIISENTA DE IMPOSTOS. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 234,00 |
| 2005OB906937 | 2005-09-05T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMENTACAO, VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PERIODO 04 A06/09/05 P/ PARTICIPAR DE TODO O EVENTO COMO OUVINTE E TREINANDA. | 708.854.436-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 626,46 |
| 2005OB906938 | 2005-09-05T00:00 | TC.959127021393. TAXAS ORD. INCIDENTES SOBRE O APT. 102,INTEGRANTE DA RES. TECNICA DA CAMARA DOS DEPUTADOS, CORRESPONDENTE A PARCELA DE AGOSTO/2005. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 450,00 |
| 2005OB906939 | 2005-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1.147. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.267,47 |
| 2005OB906940 | 2005-09-05T00:00 | AUTO INFRACAO P000435047 COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA ADSERVIS, JOSE EUSTAQUIOA. SOARES, PRONT. 12575 CONTRA DE VEICULO DE PROP. DA CAMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFO-0359. PROCESSO 26.794/05. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB906941 | 2005-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS. NºS 153.032, 153.701, 155.174, 155.188, 152.212 E 155.427/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.884,83 |
| 2005OB906942 | 2005-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1.147 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.797,46 |
| 2005OB906945 | 2005-09-05T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00065275/05 - PROC. Nº 26.048/05-DESC.(R$16.152,27) REF.NOTAS CRéD. Nº 1075,1128,1131-PROC.Nº25.359,25.941,26.135/05.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.474,79 |
| 2005OB906946 | 2005-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CORFORME PROCESSOS NS.155.333, 155.338, 155.355, 155.465, 155.493 E 155.555/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.374,16 |
| 2005OB906947 | 2005-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 152.999, 153.631 E 155.599/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.570,26 |
| 2005OB906948 | 2005-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1474. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 317.866,09 |
| 2005OB906949 | 2005-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1474. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 98.756,64 |
| 2005OB906950 | 2005-09-06T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2005OB906882 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 639.592.912-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300,00 |
| 2005OB906952 | 2005-09-06T00:00 | FAT.041200322102/ 050100321996.SERV.DE TELEFONIA FIXA COMUTADA. CD...... RET. SRF 9,45# SOBRE VR APRO.E 5# ISS S/RS 66,04. REL.466/05 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 80.768,35 |
| 2005OB906953 | 2005-09-06T00:00 | FAT.0411.00.327.124 (COPIA) SERV.DE TELEFONIA FIXA COMUTADA. CD...... LIBERACAO DE GLOSA REFERENTE 2005NS008178 REL.446/05.RET.SRF 9,45 PC. SOBRE VALOR APROPRIADO.ISS JA RETIDO NA REFERIDA NS.REL.466/05 PER.OUT/04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 17.706,44 |
| 2005OB906954 | 2005-09-06T00:00 | NFF 8525/8523 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICOS: GUIA FARMACEUTICO BRASINDICE E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. ________________________RELACAO 30/CEDI | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 2.104,26 |
| 2005OB906955 | 2005-09-06T00:00 | NFS 1749 - MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS... VALOR REFERENTE A DIFERENCADE HORAS EXTRAS. RET. SRF 9,45PC S/VLR APRO. 11PC INSS E 5PC ISS S/ VLR TOTALDA FAT. REL. 466/05 PER. OUT.(3, 16 A 17, 31), NOV. E DEZ (26 A 31) DE 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.468,30 |
| 2005OB906957 | 2005-09-06T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA , PARA ATENDER DES-PESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçO DIVERSOS , CONFORME AU- TORIZAÇÃO D.A. EM 31/08/05, PROCESSO Nº 026.771/05-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2005OB906958 | 2005-09-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00065150/05 - PROCESSO Nº 26.299/05 EUREXPRESS ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF ) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.204,21 |
| 2005OB906959 | 2005-09-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5280851A/05 - PROCESSO Nº 26.769/05 COTA VARIG ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.788,50 |
| 2005OB906960 | 2005-09-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5240851/05 - PROCESSO Nº 26.766/05COTA VARIG ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.029,67 |
| 2005OB906961 | 2005-09-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5250851/05 - PROCESSO Nº 26.767/05 COTA VARIG ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.344,64 |
| 2005OB906962 | 2005-09-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5270851A/05 - PROCESSO Nº 26.770/05 COTA VARIG ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.266,72 |
| 2005OB906963 | 2005-09-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5260851A/05 - PROCESSO Nº 26.768/05 COTA VARIG ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 11.405,50 |
| 2005OB906964 | 2005-09-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00065149/05 - PROCESSO Nº 26.263/05EUREXPRESS ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF ) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.972,95 |
| 2005OB906965 | 2005-09-06T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00064794/05 - PROCESSO Nº 26.046/05EUREXPRESS ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF ) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.001,49 |
| 2005OB906966 | 2005-09-06T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 300,00 - CPI PIRATARIA - AUDIENCIA PUBLICA NESTA CASA NO DIA01 DE SETEMBRO/05. | 639.592.912-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,00 |
| 2005OB906967 | 2005-09-06T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 300,00 - CPI PIRATARIA - AUDIENCIA PUBLICA NESTA CASA NO DIA01 DE SETEMBRO/05. | 639.592.912-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,00 |
| 2005OB906968 | 2005-09-06T00:00 | FC 8000021079.8 TAX EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES 913 INCIDENTE SOBRE O APTO. 401 RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100211/05. PERIODO DE SETEMBRO 2005. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 40,00 |
| 2005OB906969 | 2005-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 155.640 E 155.721/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.518,55 |
| 2005OB906970 | 2005-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1.148. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.144,99 |
| 2005OB906971 | 2005-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1.148. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.952,64 |
| 2005OB906972 | 2005-09-06T00:00 | NFFS 27991. PREST. SERV.TRAT.QUIMICO E BIOLOGICO DE AGUA GELADA E CONDENSACAOSIST. AR CONDIC.DO EDIFIC.PRINCIPAL, ANEXOS II, III E IV - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 564/2005 - REFERENCIA: AGOSTO/05. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.142,57 |
| 2005OB906976 | 2005-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO EDUARDO SEABRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1476. | 067.612.242-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.443,60 |
| 2005OB906977 | 2005-09-06T00:00 | NFS 1326 FORNEC,MONT.,INSTAL.TESTES SIST.AR CONDIC.ED.ANEXO III DA CD. RET.SRF 5,85# ISS 1# S/TOTAL E INSS 11# S/50# DA NF R$ 22.652,94 BLOQUEIO R$3.443,25(MULTA) RELACAO 564 | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 36.267,37 |
| 2005OB906978 | 2005-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1475. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 174.006,93 |
| 2005OB906979 | 2005-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1475. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 737.614,87 |
| 2005OB906980 | 2005-09-06T00:00 | NFS 2531 PUBLIC. MATERIAS RELATIVAS EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS PRODUZIDOS PARA A CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/678,60 HONORARIOS BUSINESS DO BRASIL ESRF 9,45# S/609,00 SUBCONTRATADA ROBERPAR SERV.IMPRESSAO. REL.564 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.132,00 |
| 2005OB906981 | 2005-09-06T00:00 | NF 3156 - FORNECIMENTO 25.050 UNIDADES ETIQUETA ADESIVA P/ADAPTACAO EM ELETRO-DOS MAGNETIZADOS, MARCA BIOMED, AA PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES FEDERAL. RELACAO 39 2005 - SISTEMA DEMAP | 02.822.668/0001-40 - FLASH SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA. | R$ 4.509,00 |
| 2005OB906982 | 2005-09-06T00:00 | NC 10072 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 562/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 10.916,49 |
| 2005OB906983 | 2005-09-06T00:00 | NF 22672 SERVICO DE HOTELARIA (LUCYELENA AMARAL PICELLI) PARA A CD. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/R$ 90,66 (DIARIA E TX SERVICO). REL. 564 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 84,36 |
| 2005OB906984 | 2005-09-06T00:00 | NC 10068 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 562/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 56.309,22 |
| 2005OB906985 | 2005-09-06T00:00 | NFS 19183 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ACS- 180 PLUS, INSTALADO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICORET.SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.564 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.077,93 |
| 2005OB906986 | 2005-09-06T00:00 | NFSF 247. VALOR REFERENTE A PRESTAçãO SERVICO DISTRIBUICAO DE JORNAL DA CAMARARET. SRF 9,45 P.CENTO INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL. PERIODO: AGOSTO/05. RELACAO 564/05. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.095,31 |
| 2005OB906987 | 2005-09-06T00:00 | NFFS 10441- DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. RET SRF. 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO 30/07 A 29/08/2005. REL. 564 2005. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 5.590,12 |
| 2005OB906988 | 2005-09-06T00:00 | NF 785 -CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 564/2005 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 143,36 |
| 2005OB906989 | 2005-09-06T00:00 | NFF 14702/891/953/954/962/15023/024/055/070. FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET(CABO DE VELA 1/2/3 CILINDRO E OUTROS). RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 564/05. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 1.822,43 |
| 2005OB906990 | 2005-09-06T00:00 | NFS 47 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS NO BREAKS.RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 564/2005. PER. AGOSTO | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.535,17 |
| 2005OB906991 | 2005-09-06T00:00 | NFS 17/18 SERVICO MANUT/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS IMOVEIS DA CDRETENCOES SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL E INSS 11 P.CENTO S/50 P.CENTO DA NFS (MAO DE OBRA) RELACAO 564/2005 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 5.269,52 |
| 2005OB906992 | 2005-09-06T00:00 | NC 12491----------.. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES .. ISENTO DE IMPOSTOS .. REL.564/05. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.759,48 |
| 2005OB906993 | 2005-09-06T00:00 | NF 34166 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 564/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 61,01 |
| 2005OB906994 | 2005-09-06T00:00 | NFS. 1825-SERV.MANUT. PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA NO EQUIPAMENTOS...RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 564/05. PERIODO: JUL/AGOSTO/05. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 941,05 |
| 2005OB906995 | 2005-09-08T00:00 | NFPS 130565 FAT.05.03.01507678 DESPESAS DE CUSTO VARIAVEL REALIZADAS DIAS 28 E31/JANEIRO/2005, RELATIVA TAXAS DE UTILIZACAO, SEM COBERTURA CONTRATUAL, NOS TERMOS DAS INFORMACOES DA ASTEC/CD. RET. SRF 9,45# REL. 568 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 93,92 |
| 2005OB906996 | 2005-09-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 136,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA GUARABIRA/PB NO PERIODO DE 09 A 10/09/05 P/ PARTIC.DO SEMINARIO O PAPEL DOS TRES PODERES NA DEMOCRATIZACAO DA GESTAO PUBLICA. | 004.805.844-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 511,00 |
| 2005OB906997 | 2005-09-08T00:00 | ESTÁGIO AGO/05, CONV. UNB, PROC. 123.108/03, UNICEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 43.350,00 |
| 2005OB906998 | 2005-09-08T00:00 | ESTÁGIO AGO/05, CONV. AEUDF, PROC.125.500/03, EURO-AMERICANA, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, UPIS, PROC. 103.717/04, ICESP, PROC. 128.986/03. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.400,00 |
| 2005OB906999 | 2005-09-08T00:00 | ESTAGIO AGO/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UNICEUB, PROC: 125.383/03,UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03,- DDP 005-09/2005 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.170,00 |
| 2005OB907000 | 2005-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1149. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.756,19 |
| 2005OB907001 | 2005-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1477. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 305.942,14 |
| 2005OB907002 | 2005-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 155.870, 155.904, 155.913, 155.916 E 155.967/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.965,31 |
| 2005OB907003 | 2005-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1477. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.085,55 |
| 2005OB907004 | 2005-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1149. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.400,72 |
| 2005OB907005 | 2005-09-08T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5220851/05 - PROCESSO Nº 26764/05( DESCONTO NO VALOR DE R$ 4.195,65 REFERENTE AO MCO Nº 0422701056637 - PROCESSO Nº 27.142/05) COTA VARIG ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 43.071,74 |
| 2005OB907006 | 2005-09-08T00:00 | NF 39257 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL NO IMOVEL DA CD SQN 302/A/302. RET 5,85 PC SRF. __________________________________RELACAO 560/05 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 300,19 |
| 2005OB907007 | 2005-09-08T00:00 | NFS 970-APLICACAO DE SINTECO SOBRE TACOS OU TABUA CORRIDA EM IMOVEIS FUNCIO-NAIS (SQS 111 BL "G" APT 601)- RET SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL NF , INSS 11PCS.50PC DA NFS(1125,00) REL.560 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.972,13 |
| 2005OB907008 | 2005-09-08T00:00 | NF 203/5 FORNEC. E INSTALACAO DE CORTINAS, FORRO NO IMOVEL DA CD, SITO SQS 311/I/102... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ________________________________________________REL 560/05 | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 3.222,08 |
| 2005OB907009 | 2005-09-08T00:00 | FAT.0505.00.319.317/507.00.315.397-SERV.ACESSO IP PERMANENTE ENTRE REDE CAMARADOS DEPUTADOS E A INTERNET. PERIODO ABRIL E JUNHO DE 2005. RETENCAO SRF 9,45PCRELACAO 566 DE 2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 17.442,33 |
| 2005OB907010 | 2005-09-08T00:00 | NFS 1749 - MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS... VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE HORAS EXTRAS. RET. SRF 9,45PC S/VLR APRO. 11PC INSS E 5PC ISS S/ VLR TOTAL DE FAT. REL. 466/05 PER. OUT.(3, 16 A 17, 31), NOV. E DEZ (26 A 31) DE 2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.468,30 |
| 2005OB907011 | 2005-09-08T00:00 | NFS 173340- LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN.RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 566/2005 PERIODO 01 A 31/08/2005 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 212,79 |
| 2005OB907012 | 2005-09-08T00:00 | NFS 540 - SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARODE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 566 DE 2005 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 8.346,97 |
| 2005OB907013 | 2005-09-08T00:00 | NFS 93411 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PROCESSADORA DRYVIEW INSTALADA NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 564 DE 2005- PERIO- DO: AGOSTO DE 2005 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.409,43 |
| 2005OB907014 | 2005-09-08T00:00 | NFS 636(COPIA) FORN.MAO-DE-OB0A P/EXECUCAO SERV.LIMPEZA/CONSER.C/FORNE.MAT.EMPREDIOS ADMIN/CD (HORA-EXTRA)LIBERAçãO IMPORTANCIA GLOSADA NA 2005NS008224.RET 5,85 DEMAIS IMPOSTOS RETIDOS NA NS ACIMA CITADA PC. REL.566/05 PER.JUN/05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 949,74 |
| 2005OB907015 | 2005-09-08T00:00 | NFS 1401/02 - SERV.MANUT. PREV. E CORRET. C/FORNEC. MATERIAL,DE 08 GRUPOS GERADORES.RET.SRF 5,85PC S/VLR.APR.ISS 5PC S.TOTAL NFS,INSS 11PC S/3.186,00(MENOSMAT.,VT E VA)PER.01 A 31/7/05 E 01 A 18/8/05.GLOSA RS 265,39 NF1402.REL 566.05 | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 5.076,81 |
| 2005OB907017 | 2005-09-08T00:00 | NF 201 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, FORRO NO IMOVEL DA CD, SITO SQS 111/G/601... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. GLOSA INDEVIDA RS 0,01 ________________________________________________REL 560/05 | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 3.222,07 |
| 2005OB907018 | 2005-09-08T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZO D.A. EM 24/08/05PROC. 26.433/05 - COORDENAÇÃO DE COMPRAS / SEÇÃO DE AQUISIÇÕES | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005OB907019 | 2005-09-08T00:00 | FC.100383107025.TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APART.FUNCIONAL DESTA CASA,SITUADO NA SQN 308,BLOCO G,APART. 308,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE SETEMBRO/05.PROCESSO 132.599/2005. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 183,60 |
| 2005OB907020 | 2005-09-08T00:00 | NFS 3669 - MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA MARCA EPSON MODE-LOS STYLLUS COLOR 980 E 1520, REF. AGOSTO/05. EMPRESA OPT. SIMPLES - ISS FAIXAII 3PC. RELACAO 566/05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 294,88 |
| 2005OB907021 | 2005-09-08T00:00 | RECIBO S/ NUMERO.PAGAMENTO DA TAXA EXTRA DO CONDOMINIO DO BLOCO "F" DA SQN 108APARTAMENTO FUNCIONAL 503.REFERENTE A PARCELA 09/10 - PROCESSO 110.003/2004. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 80,00 |
| 2005OB907022 | 2005-09-08T00:00 | FC.36853808453-5 E 36853808443-8.TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES S/ OS APART.201 E 303_DO BLOCO A,DA SQN 112 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE SETEMBRO/2005.PROCESSO 115.903/2004. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2005OB907023 | 2005-09-08T00:00 | NFS 114 -MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME E COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD.- RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/9.729,50 ..MAO DE OBRA.. RELACAO 566/05. PERIODO AGOSTO/2005 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.700,40 |
| 2005OB907024 | 2005-09-08T00:00 | NFFS 231/240-LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE(...)A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.SRF 9,45# E ISS 5# REL.566 REF: 31/07 A 30/08/05 | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2005OB907025 | 2005-09-08T00:00 | NFS 3786 - SERV.PRESTADOS EM EVENTO SEMINARIO CONTRA A VIOLENCIA DOMESTICA REALIZADO NO DIA 16/08/05,NOS PLENARIOS 1 E 2 ANEXO II DA CD. RET.SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL. 566/05 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 588,36 |
| 2005OB907026 | 2005-09-08T00:00 | NFS 516. SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE.RET. SRF 9,45 P. CENTO. RELACAO 566/05. PERIODO AGOSTO/2005. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 8.330,15 |
| 2005OB907027 | 2005-09-08T00:00 | NFS 2515.PUBLIC. MATERIAS RELATIVAS EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS PRODUZIDOS PARA A CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S.433,60(HONORARIOS BUSINESS DO BRASIL) ESRF 9,45PC S. 774,40 SUBCONTRATADA S/A CORREIO BRAZILIENSE. REL.566/2005. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.072,17 |
| 2005OB907028 | 2005-09-08T00:00 | NFS 3668 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MARCA FACIT - OPTANTE PELO SIMPLES - RETENCAO ISS FAIXA 2- 3PCPERIODO 29/07 A 28/08/2005 - RELACAO 566/05._BLOQUEIO DE R$790,40 (MULTA). | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 383,30 |
| 2005OB907029 | 2005-09-08T00:00 | NF 765. FORNECIMENTO DE LANCHES... SANDUICHES DE FRANGO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELAÇÃO 566/05. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 64,00 |
| 2005OB907030 | 2005-09-08T00:00 | NFS 39155 A 39159. SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS P/ RECOLHIMENTO DE ENTULHOS ORIGINARIOS DE REFORMA OU CONSERTOS APT FUNCIONAIS. RET. ISS 5 P CENTO. EMP.OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 566/05 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 465,50 |
| 2005OB907031 | 2005-09-08T00:00 | NFS 39154.SERVICO DE LOCACAO CONTAINERS P/REMOçAO DE ENTULHO DE CONTAINER. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC - REL.566/2005. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 731,50 |
| 2005OB907032 | 2005-09-08T00:00 | NF 301 FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE PERSIANAS HORIZONTAIS NOS IMOVEIS DA CD.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.___________________________________RELACAO 560/05 | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.404,28 |
| 2005OB907033 | 2005-09-08T00:00 | FAT.0509.00.521.082 (COMPL). SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIADN-APTS. RET SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. COMPLEMENTA 2005NS009507.ISSRETIDO NA CITADA NS. RELACAO 566/2005. PERIODO JULHO E AGOSTO DE 2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 38,21 |
| 2005OB907034 | 2005-09-08T00:00 | FAT.0509.00.521.082(PARTE) SERV. TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA.CD. RETENCAO SRF 9,45 PC S. VRL. APROP., ISS 5PC S. 7,20 - RELACAO 566 2005.PERIODO JULHO E AGOSTO DE 2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.366,38 |
| 2005OB907038 | 2005-09-09T00:00 | CPS 05/08/01507988-8 - SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRE A RADIO CAMARA E A RADIOBRAS. RET.SRF 9,45 PC. REL. 467/05 PERIODO.26/07 A 25/08/05 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2005OB907040 | 2005-09-09T00:00 | BODERO FLS. 136. NFFEES ANEXAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEISDA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 467 2005. PERIODO AGOSTO 2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.057,64 |
| 2005OB907041 | 2005-09-09T00:00 | BODERO FLS. 136 NF ANEXAS SERV.ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFI-CIOS PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 4672005 - PERIODO AGOSTO2005 - OBS. PAGAMENTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 208,59 |
| 2005OB907042 | 2005-09-09T00:00 | NFS 15623 SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MOD. IR- 3320I...DEST.AO DEAPA/CD. RET.SRF 9,45# REL. 467 PERIODO: JULHO/2005 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 9.495,60 |
| 2005OB907043 | 2005-09-09T00:00 | NFS. 017 - SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS E CARPETES EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD.(SQN 202-K-601), A PEDIDO DA COHAB. EMP.OPTANTE SIMPLES FED. ISS 2PC(FXA.I) REL. 560/2005. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 444,53 |
| 2005OB907044 | 2005-09-09T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERV. DIVERSOS, CONF. AUTORIZA-çãO DO D.A. EM 06.09.05. PROC.155.985.05 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.890,00 |
| 2005OB907045 | 2005-09-09T00:00 | RECIBO S/N-PALESTRA "EDUCACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO" DIA 22/08/05-RET IR 27,5PC S.6.206,50 DEDUZ 465,35-INSS 11PC S.2.668,15(FX MAX)-ISS 2PC S.6.500,00INSS PATRONAL 20PC-VLR BRUTO INFORMADO GFIP-PASEP 10420482501-PROC 134513/05. | 001.715.220-87 - LOUIS FRANKENBERG | R$ 4.835,06 |
| 2005OB907046 | 2005-09-09T00:00 | 7 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 450,00 (R$ 7,591.50) VIAGEM P/ NOVA IORQUE NO PERIODO 05 A 12/09/05 P/SECOND WORLD CONFERENCE OF SPEAKERS OF PARLIAMENTS E REPRESENTA-LO NA NATIONAL POLICY AND THE AIDS. COTACAO._2,41. | 049.134.344-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.591,50 |
| 2005OB907047 | 2005-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1.150. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.813,02 |
| 2005OB907048 | 2005-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1478. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 112.541,56 |
| 2005OB907049 | 2005-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1.150. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.066,73 |
| 2005OB907050 | 2005-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1478. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.146,32 |
| 2005OB907051 | 2005-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR.DEP. RAIMUNDO SANTOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1479. | 034.092.442-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.900,00 |
| 2005OB907052 | 2005-09-12T00:00 | NC 10069 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 569/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 138.395,58 |
| 2005OB907053 | 2005-09-12T00:00 | NC. 10079 E OUTRAS. SERVIÇO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... RELACAO 569/2005 - ISENTO DE IMPOSTOS. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 67.114,13 |
| 2005OB907054 | 2005-09-12T00:00 | NC 10295/10408/10440-SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES .. ISENTO DE IMPOSTOS .. REL.569/05. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 2.872,40 |
| 2005OB907055 | 2005-09-12T00:00 | NC 10179 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 570/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 2.470,87 |
| 2005OB907056 | 2005-09-12T00:00 | NC. 10163 E OUTRAS. SERVIÇO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... RELACAO 570/2005. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 55.289,76 |
| 2005OB907057 | 2005-09-12T00:00 | NF. 2542 - FORNECIMENTO E INTALACAO, COM REMOCAO DAS EXISTENTES, DE FERRAGENS P/ VIDROS TEMPERDOS,A PEDIDO DA ASSESSORIA TEC. DA DG/CD. EMPRESAOPTANTE SIMPLES FED. REL.572/2005. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 251,00 |
| 2005OB907058 | 2005-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFôNICA, DO SENHOR DEP. ONYX DORNELLES LORENZONI, CART510,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 16/1999 - ADT Nº 1151. | 210.259.320-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 343,28 |
| 2005OB907059 | 2005-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1151. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.529,62 |
| 2005OB907060 | 2005-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1480. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 149.050,91 |
| 2005OB907061 | 2005-09-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1480. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.828,24 |
| 2005OB907062 | 2005-09-12T00:00 | NF 204 - FORNECIMENTO E INSTALACAO CORTINAS/FORROS EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS(SQN 202-I-403) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 572 2005. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 326,35 |
| 2005OB907063 | 2005-09-12T00:00 | NFF 8887. FORNECIMENTO DE UM NEGATOSCOPIO DE DOIS CORPOS DE PAREDE, MARCA EMB,CONFORME SOLICITACAO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 572/05 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 368,13 |
| 2005OB907064 | 2005-09-12T00:00 | NF 1114 FORNECIMENTO DE RECEPTOR ANALOGICO C/CONTROLE REMOTO... EMPRESA OPTAN-TE DO SIMPLES FEDERAL. ______________________REL 572/05 | 00.660.183/0001-71 - D-ANTENAS COM. DE ANTENAS E COMPONENTES LTDA | R$ 208,00 |
| 2005OB907065 | 2005-09-12T00:00 | NFF 8350. FORNECIMENTO DE UM DESUMIDIFICADOR, MARCA IMPAC, DESTINADO AO SERVI-CO DE PRESERVACAO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO/CD. RET. SRF 5,85 P. CENTO. RELACAO 572/05 | 64.112.295/0001-70 - IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA | R$ 993,29 |
| 2005OB907066 | 2005-09-12T00:00 | NF 022 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA COORDENACAO TV CAMARA, FILTROS DELUZ... RET 5,85 PC SRF. _______________________RELACAO 572/05 | 07.012.355/0001-40 - EUROLUX | R$ 2.820,08 |
| 2005OB907067 | 2005-09-12T00:00 | NC 10067 E OUTROS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES .. ISENTO DE IMPOSTOS .. RELAÇÃO 574/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 34.651,78 |
| 2005OB907068 | 2005-09-12T00:00 | NC 10123 E OUTROS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES .. ISENTO DE IMPOSTOS .. RELAÇÃO 574/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 30.381,29 |
| 2005OB907069 | 2005-09-12T00:00 | NFS 1887-FORNEC. DE MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO NOJORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 468/2005. PER.AGOSTO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.264,18 |
| 2005OB907070 | 2005-09-12T00:00 | NFS 1889 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 468 REF.AGOSTO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 244.549,41 |
| 2005OB907071 | 2005-09-12T00:00 | NFFPS FS0018103 LOCACAO DE MAQUINAS XEROX COPIADORAS E OU DUPLICADORAS,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, MARCA XEROX, DEST. CD. RET. SRF 5,85PCS/VRL APR., GLOSA R$ 76.425,10 COB.IND... RELACAO 468/2005. PER. 01 A 13/05/05 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 71.424,55 |
| 2005OB907072 | 2005-09-12T00:00 | NFFPS FS0018102(COPIA) LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA REFERENTE 2005NS008028. RET. SRF 5,85 PC. REL.468/05 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 31,26 |
| 2005OB907073 | 2005-09-12T00:00 | NFS 1896. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA DE 0,02 COB.INDEVIDA REL. 468/2005. PERIODO AGOSTO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 592.109,16 |
| 2005OB907074 | 2005-09-12T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, REF. JUN E JUL/05, EM VIRTUDE DEALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS (SEGURADO E PATRONAL)- CARTA N.2703/05-GERAF/AMAZONPREV.DDP 015-09/2005 E RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DDP 014/09/05.GR 5 | 04.986.163/0001-46 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 801,62 |
| 2005OB907075 | 2005-09-12T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, REF. JUN E JUL/05, EM VIRTUDE DEALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS (SEGURADO E PATRONAL)- CARTA N.2703/05-GERAF/AMAZONPREV.DDP 015-09/2005 E RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DDP 014/09/05.GR 5 | 034.760.652-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 480,98 |
| 2005OB907076 | 2005-09-12T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, REF. JUN E JUL/05, EM VIRTUDE DEALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS (SEGURADO E PATRONAL)- CARTA N.2703/05-GERAF/AMAZONPREV.DDP 011-09/2005 E RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DDP 012/09/05.GR 8 | 04.986.163/0001-46 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 364,82 |
| 2005OB907077 | 2005-09-12T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, REF. JUN E JUL/05, EM VIRTUDE DEALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS (SEGURADO E PATRONAL)- CARTA N.2703/05-GERAF/AMAZONPREV.DDP 011-09/2005 E RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DDP 012/09/05.GR 8 | 214.409.562-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 116,16 |
| 2005OB907079 | 2005-09-13T00:00 | NFST.6100000003427 E FATURA 00000055 SERV.TELEF.FIXO COMUTADO DE LONGA DISTAN-CIA... RET.SRF 9,45PC. REL.468/05(PGTO PARCIAL NFST TENDO EM VISTA SALDO INSUFICIENTE NA NE. O SALDO 71303,89 SERA PAGO POSTERIORMENTE) PER.JAN E FEV/05 | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 60.884,85 |
| 2005OB907080 | 2005-09-13T00:00 | NF 7436 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ALMOXARIFADO AMCO I/CD(CAPAS PVC TAMANHO A4 PARA ENCADERNACAO E OUTROS) EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.42/05SISTEMA DEMAP | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 7.050,00 |
| 2005OB907081 | 2005-09-13T00:00 | NF 1778. FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SUPRIR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MEDICO/CD (50 UNIDADES DE CURATIVO HIDROCOLOIDE E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDE-RAL. RELACAO 42/05 SIST. DEMAP | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 10.742,92 |
| 2005OB907082 | 2005-09-13T00:00 | NF 19100/127/196/209/214/231 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS - RETENCAOSRF 2,20 PC - RELACAO 42 DE 2005 - SISTEMA DEMAP. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 40.953,57 |
| 2005OB907083 | 2005-09-13T00:00 | NF 5209 - FORNECIMENTO DE 03 KITS DE HEMOGLOBINA GLICADA. RET. SRF 5,85# - REL. 42/SD. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 457,57 |
| 2005OB907084 | 2005-09-13T00:00 | NF 19174/186,19207 FORNEC.MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: CUBETAS DESCARTA-VEIS E OUTROS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 42/2005- SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 14.289,15 |
| 2005OB907085 | 2005-09-13T00:00 | NFF 31643 E 31702-FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A SUPRIMENTO.RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 42/05 SISTEMA DEMAP. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 1.786,64 |
| 2005OB907086 | 2005-09-13T00:00 | NF 24081/1 - FORNECIMENTO DE 26 UNIDADES DE PINCEL PARA QUADRO MAGNETICO DESTINADOS A COHAB E ASSESSORIA DA PRESIDENCIA. RET SRF 5,85PC - RELACAO SD 42/05. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 70,99 |
| 2005OB907087 | 2005-09-13T00:00 | NF 0491 - FORNEC.DE 24KG DE COLA LONGITUDINAL,NA COR AZUL,DE BASE VEGETAL,COM PROPRIEDADES ANTICORROSIVAS,DESTINADA A MAQUINA ENVELOPADORA DOCFINISH, A PEDIDO DO CENIN/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.42/05 SIST.DEMAP | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 432,00 |
| 2005OB907088 | 2005-09-13T00:00 | NFF 126765. FORNECIMENTO DE 6000 METROS DE CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM², A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 42/05 SIST. DEMAP | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 1.638,21 |
| 2005OB907089 | 2005-09-13T00:00 | NF 8197 FORNECIMENTO ACUCAR CRISTAL, MARCA CRISTAL VALE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO SD 42/05 | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 5.220,00 |
| 2005OB907090 | 2005-09-13T00:00 | NF 1079. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS RETORNAVEIS. EMPRESA OPTAN-TE SIMPLES FEDERAL. RELAÇÃO 42/2005 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 270,68 |
| 2005OB907091 | 2005-09-13T00:00 | NF 372 - FORNEC. 250 UNID DE CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO DESLIZANTE, MARCA OFCDEMAIS ESPECIFICACOES CONF. PROPOSTA. EMPR. OPT SIMPLES FEDERAL. RELACAO 42/05SISTEMA DEMAP. | 37.102.365/0001-37 - OSA ORGANIZAÇÃO E SISTEMA DE ARQUIVO LTDA - ME | R$ 7.975,00 |
| 2005OB907092 | 2005-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1152. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.589,50 |
| 2005OB907093 | 2005-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1152. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.224,56 |
| 2005OB907094 | 2005-09-13T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00(CENTO E SESSENTA REAIS) MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDA CAMARA DOS DEPUTADOS, PER. 05 A 06/09/05. | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2005OB907095 | 2005-09-13T00:00 | 1,5 DIARIAS, SENDO 1 DIARIA CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$ 200,00, E 0,5 DIARIANO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) MENOS R$ 22,36AUX.ALIMENTACAO, PER. 09 A 10/09/05. | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 512,64 |
| 2005OB907096 | 2005-09-13T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00(CENTO E SESSENTA REAIS) MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDA CAMARA DOS DEPUTADOS, PER. 05 A 06/09/05. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2005OB907097 | 2005-09-13T00:00 | 1,5 DIARIAS, SENDO 1 DIARIA CALCULADA SOBRE O VALOR DE R$ 200,00, E 0,5 DIARIANO VALOR DE R$ 350,00, MAIS R$160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) MENOS R$ 22,36AUX.ALIMENTACAO, PER. 09 A 10/09/05. | 318.749.241-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 512,64 |
| 2005OB907098 | 2005-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1481. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.088,40 |
| 2005OB907099 | 2005-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SRS. PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NS. 158.652, 158.784, 158.782 E 149.932/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.090,62 |
| 2005OB907100 | 2005-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1481. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 326.282,87 |
| 2005OB907101 | 2005-09-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº2821144/05 PROC. Nº 27.841/05 TAM (IN480/04 E ALTERAçõES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 105.261,93 |
| 2005OB907102 | 2005-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.PAULO FEIJÓ, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1482. | 521.180.377-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.467,41 |
| 2005OB907104 | 2005-09-13T00:00 | NFS 1888 - FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL NF- RELACAO 571/2005. PERIODO AGOSTO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 336.233,93 |
| 2005OB907105 | 2005-09-13T00:00 | NF 98173. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA, NO SISTEMA DE ES-TEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 571/05. PERIODO AGOSTO/2005. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.118,53 |
| 2005OB907106 | 2005-09-13T00:00 | NF 7081-84/7073-76 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA A CD. -ISENTO DE RETENCOES- REL. 571/05 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 43.667,10 |
| 2005OB907107 | 2005-09-13T00:00 | NFS 86 - SERVICO DE ASSIST.TEC. MANUT.PREV.CORRETIVA, C.FORNEC.PECAS EM EQUIPAMENTOS NO BREAK. RETENCAO SRF 5,85 P.C S/APROP.ISS 5PC S/TOT.NF. GLOSA COB.INDRS 366,37. RELACAO 571/05 PERIODO. 01 A 16/08/05 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 4.881,90 |
| 2005OB907108 | 2005-09-13T00:00 | NFS 326 PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RETENCAO SRF 9,45# E ISS 5#. REL.571/05. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 684,40 |
| 2005OB907109 | 2005-09-13T00:00 | NF 3400. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNEC. DE PECAS, NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO LABORATORIO/DEMED/CD. EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5 P.CENTO. REL.571/05. PER. 02/08 A 01/09/05 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 570,00 |
| 2005OB907110 | 2005-09-13T00:00 | NFFS 51228 - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A CAMARA DOS DEPUTADOS SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.571/05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.883,35 |
| 2005OB907111 | 2005-09-13T00:00 | NFS 081 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PECAS EM DUASPROCESSADORAS DE FILMES RX E UMA CAMERA IDENTIFICADORA DE FILMES RADIOGRAFICOSMARCA KODAK.EMPR.OPT.SIMPLES FED.RET.ISS 5#.REL. 571/05.PER. AGOSTO/05 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 850,25 |
| 2005OB907112 | 2005-09-13T00:00 | NFS 8938 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA... RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 571 2005 - PERIODO 02/08 A01/09/2005 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.138,75 |
| 2005OB907113 | 2005-09-13T00:00 | NFF 14642/15236/15250 .. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET(ESCOVA MOTOR PARTIDA E OUTROS ) .. RET.SRF 5,85PC REL.571/05. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 503,58 |
| 2005OB907114 | 2005-09-13T00:00 | NFF 21193-SERVICO ASSIST. TECNICA MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSPORTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO571/2005. PERIODO AGOSTO DE 2005. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 665,00 |
| 2005OB907115 | 2005-09-13T00:00 | NFS 11969- SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS. RELACAO 571 2005 - PERIODO AGOSTO 2005 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 7.137,23 |
| 2005OB907116 | 2005-09-13T00:00 | NFS 1382 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS.RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC - RELACAO 571/2005 - PER. 01 A 22/08/05. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 627,09 |
| 2005OB907117 | 2005-09-13T00:00 | NF 166/167/777 - FORNECIMENTO DE LANCHES... REFRIGERANTES E BUFFES E SOBREMESAEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 571 DE 2005. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 693,98 |
| 2005OB907118 | 2005-09-13T00:00 | NFS 1328-FORNEC,MONT.,INSTAL.TESTES SIST.AR CONDIC.ED.ANEXO III DA CD.RET.SRF5,85#-ISS 1# S/TOTAL-INSS 11PC S/ 50PC DA NF: R$ 22.652,94.BLOQUEIO R$ 3.443,25 REF MULTA, PROC 118629/04. REL 571/05 | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 36.267,37 |
| 2005OB907119 | 2005-09-13T00:00 | NFF 768. PRESTACAO SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 571 2005. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 5.694,92 |
| 2005OB907120 | 2005-09-13T00:00 | NFF 258694 SERVICO NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS,FINANCEIROS EM TEMPO REAL,RELATIVOS AO SISTEMA BROADCAST,EM 56 PONTOS DESTA CASA. RET. SRF 9,45#REL. 571/2005. PERIODO AGOSTO/05 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.517,09 |
| 2005OB907121 | 2005-09-14T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ CAMPO GRANDE NO PERIODO 18 A 23/09/2005 23º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL. | 369.363.081-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.206,74 |
| 2005OB907122 | 2005-09-14T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE MENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ CAMPO GRANDE NO PERIODO 18 A 23/09/2005 23º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL. | 098.142.051-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.206,74 |
| 2005OB907123 | 2005-09-14T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMEN.R$ 55,90 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/PORTO ALEGRE NO PER. DE 17 A 21/09/2005 60º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. | 184.442.881-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.004,10 |
| 2005OB907124 | 2005-09-14T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMEN.R$ 55,90 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/PORTO ALEGRE NO PER. DE 17 A 21/09/2005 60º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. | 477.981.061-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.004,10 |
| 2005OB907125 | 2005-09-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$200,00 + ADICION. DE EMBARQ./DESEMB. VALOR R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. R$78,26 VIAGEM P/ FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 18A 22/SET/05 P/ 12º CONGRES. INTERNAC. DE EDUCAÇÃO A DIST. E 2 MINICURSOS | 471.373.201-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.181,74 |
| 2005OB907126 | 2005-09-14T00:00 | 5,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$200,00 + ADICION. DE EMBARQ./DESEMB. VALOR R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. R$78,26 VIAGEM P/ FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 18A 22/SET/05 P/ 12º CONGRES. INTERNAC. DE EDUCAÇÃO A DIST. E 2 MINICURSOS | 261.806.771-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.181,74 |
| 2005OB907127 | 2005-09-14T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO EM 25 DE MAIO /05 - REALIZACAO DE ESTUDOS SOBRE ACIDENTEDE TREM OCORRIDO NA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL GUAPIMIRIM NO DIA 19/ABR/05 | 031.951.202-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2005OB907128 | 2005-09-14T00:00 | NF 6348 FORNECIMENTO DOS COMPONENTES ELETRONICOS A PEDIDO COORDENACAO DE APOIOAO USUARIO(50 FUSIVEIS DE VIDRO PEQUENO DE 3A E OUTROS). RET.SRF 5,85PC REL.575/2005 | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 187,83 |
| 2005OB907129 | 2005-09-14T00:00 | NF 315 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 61,10M2 DE PERSIANAS HORIZONTAIS NO IMOVELFUNCIONAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.575/2005 | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.404,28 |
| 2005OB907130 | 2005-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1153. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.039,63 |
| 2005OB907131 | 2005-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1153. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.295,87 |
| 2005OB907132 | 2005-09-14T00:00 | NF 13624 FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE APARELHO DE TENS, VIF 993 FOUR, MARCA QUARK...DEST. DEMED/CD. RET.SRF 5,85PC REL.575/2005 | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.920,66 |
| 2005OB907133 | 2005-09-14T00:00 | NF 962 FORNECIMENTO DE SUPORTES PARA DEFICIENTES FISICOS, PARA REFORMA DE SANITARIOS DO ANEXO III DA CD (06 SUPORTES EM TUBO CIRCULAR... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 575 | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 4.726,00 |
| 2005OB907134 | 2005-09-14T00:00 | NF 2872 FORNECIMENTO DE TINTA ENIGMA PARA USO EM MADEIRA COM EMBALAGEM DE 1L.,MARCA ENIGMA E DEMAIS ESPECIFICACOES DA NF, DEST. A SUPRIMENTO DO AMCOII/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 575 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.000,00 |
| 2005OB907135 | 2005-09-14T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 5010951/05 PROCESSO Nº 27.560/05 COTA VARIG (IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES DA SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 65.493,20 |
| 2005OB907136 | 2005-09-14T00:00 | NF 582 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAINEIS DE VIDRO TEMPERADO MARCA SANTA MA-RINA, DEST. A SEGUNDA SECRETARIA/CD. RET.SRF 5,85# REL. 575 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.184,51 |
| 2005OB907137 | 2005-09-14T00:00 | NF 18416 FORNECIMENTO DE 72 LAMAPADAS FLUOR... SOLICITADO PELO DECOM/CD. RET 5,85 PC SRF. ____________RELACAO 575/05 | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 881,25 |
| 2005OB907138 | 2005-09-14T00:00 | NF 547 E 1874 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 01 SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA NAS DEPENDENCIAS DO CENIN - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC S.VALOR NOTA FISCAL INSTALACAO (NF 1874): R$ 8.232,98 - RELACAO 575/05. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 23.982,52 |
| 2005OB907139 | 2005-09-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5070951/05 PROC. Nº 27.982/05COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 108.777,59 |
| 2005OB907140 | 2005-09-14T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2821141/05 - PROCESSO Nº 27.838/05 COTA TAM (IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 143.993,12 |
| 2005OB907141 | 2005-09-14T00:00 | NFST 1931. SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RET.SRF. 9,45 P.CENTO.RELACAO 469/05. PERIODO 29/07 A 28/08/05. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.092,38 |
| 2005OB907142 | 2005-09-14T00:00 | NFST 1932. SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RET.SRF. 9,45 P.CENTO.RELACAO 469/05. PERIODO 29/11 A 28/12/04. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 226,38 |
| 2005OB907143 | 2005-09-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2821145/05 - PROC. Nº 27.842/05(DESC. NO VALOR DE R$165,02REFERENTE A GUIA DE CREDITO Nº 076.349-2 - DEP.BENJAMIM MARANHãO- PROC. Nº 108.353/04)COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 121.168,14 |
| 2005OB907144 | 2005-09-14T00:00 | 6AGAMENTO DE FATURA Nº 2821146/05 - PROCESSO Nº 27.843/05 COTA TAM ( IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 70.372,42 |
| 2005OB907145 | 2005-09-14T00:00 | NFS 7934 SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., ISS 5# S/TOTAL E INSS 11# S/TOTAL MENOS VA E VT., GLOSA R$ 28,61(A SER PAGO QD AUTORIZADO). PERIODO AGOSTO/05. REL. 469/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 171.100,19 |
| 2005OB907146 | 2005-09-14T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 2821143/05 - PROCESSO Nº 27.840/05COTA TAM ( IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 99.643,53 |
| 2005OB907147 | 2005-09-14T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2821142/05 - PROC. Nº 27.839/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 181.151,37 |
| 2005OB907148 | 2005-09-14T00:00 | NFF 9571 .. FORNECIMENTO DE 01 QUADRO MAGNETICO BRANCO (1,20 X 0,90M) "TEC'S".OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.575/05. | 05.097.556/0001-61 - TEC´S OFFICE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 179,60 |
| 2005OB907149 | 2005-09-14T00:00 | NFF 21185 .. FORNECIMENTO DE PECAS PARA MAQUINA DE LAVAR VEICULOS.OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.575/05. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 232,55 |
| 2005OB907150 | 2005-09-14T00:00 | NFS 7933.SERV. CONSERV,LIMP.,PORT.,ZELAD.,GARAGISTA, C/FORN. MAT.. APTO FUNC. CD.RET SRF 5,85PC S. VLR. APROP. INSS 11PC S. R$ 271.808,10 (DEDUZ VR/VT),ISS 5PC S/TOTAL NF. DEDUZ R$ 136,62 GAS E R$ 123,59 FONE. PER. AGO/05. REL 469/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 253.075,94 |
| 2005OB907151 | 2005-09-14T00:00 | FC 06/09002781758-1 DIREITOS AUTORAIS REF TRANSMISSAO E/OU RETRANSMISSAO DE OBRAS MUSICAIS... ETC. ISENO DE RETENCOES._________________________________________REL 575/05 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.480,23 |
| 2005OB907152 | 2005-09-14T00:00 | 1,00 DIARIA DE R$ 250,00, MAIS 0,5 DIARIA DE R$ 300,00 - VIAGEM A JEQUITINHONHA E MONTES CLAROS NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO/2005 - CPMI DA TERRA. | 124.172.110-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400,00 |
| 2005OB907153 | 2005-09-14T00:00 | 1,00 DIARIA DE R$ 250,00, MAIS 0,5 DIARIA DE R$ 300,00 - VIAGEM A JEQUITINHONHA E MONTES CLAROS NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO/2005 - CPMI DA TERRA. | 136.337.403-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400,00 |
| 2005OB907154 | 2005-09-14T00:00 | 1,00 DIARIA DE R$ 250,00, MAIS 0,5 DIARIA DE R$ 300,00 - VIAGEM A JEQUITINHONHA E MONTES CLAROS NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO/2005 - CPMI DA TERRA. | 325.183.749-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400,00 |
| 2005OB907155 | 2005-09-14T00:00 | 2ª LIBERACAO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABA-LHO DA ENTIDADE PARA EXERCICIO DE 2005. PROC. 31.042/2005 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 398.889,65 |
| 2005OB907156 | 2005-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1483. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 98.948,49 |
| 2005OB907157 | 2005-09-14T00:00 | NFS 1892 - FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTASRETENCOES SRF 9,45 PC. ISS 5 PC E INSS 11 PC SOBRE TOTAL. REL. 470/05 PER. AGOSTO 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 92.853,34 |
| 2005OB907158 | 2005-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1483. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 448.333,47 |
| 2005OB907159 | 2005-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES PARLAMENTARES. PROCESSOS Nº 158.846, 158.849,158.807, 158852, 158850/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.373,81 |
| 2005OB907160 | 2005-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS A SENHORA DEPUTADA JANETE CAPIBERIBE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001-VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR-ARD 1484. | 180.858.302-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2005OB907161 | 2005-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO EDUARDO SEABRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1485. | 067.612.242-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.010,27 |
| 2005OB907163 | 2005-09-14T00:00 | NFF 955. FORNECIMENTO DE 01 CHUVEIRO COM LAVA-OLHOS ACOPLADO, MARCA AVLIS, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 557/05 | 26.475.384/0001-92 - MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA | R$ 788,25 |
| 2005OB907164 | 2005-09-15T00:00 | NFF 15058 FORNECIMENTO DE CHAVES DE FENDA, TRENA E OUTROS CONFORME ESPECIFICA-COES DA NF A PEDIDO DO ESPACO CULTURAL/CD. RET. SRF 5,85# REL.43 SD | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 85,75 |
| 2005OB907165 | 2005-09-15T00:00 | NF 2841/55 - FORNECECIMENTO DE PECAS DE REGISTRO GAVETA, MARCA MIPEL E OUTROS.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 43 2005 - SISTEMA DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.086,80 |
| 2005OB907166 | 2005-09-15T00:00 | NF 16 FORNECIMENTO MATERIAIS, EM PLASTICO, PARA ACONDICIONAMENTO DE SOLUCAO E DE MATERIAL CONTAMINADO A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.43/2005 SISTEMA DEMAP | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 249,80 |
| 2005OB907167 | 2005-09-15T00:00 | NF 1195 - FORNECIMENTO DE 50 PECAS DE NIPLE DUPLO BRONZE,MARCA ELUMA,DESTINADOA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II/CD.A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 43/05 SISTEMA DEMAP. | 04.308.004/0001-92 - LIDERANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | R$ 188,00 |
| 2005OB907168 | 2005-09-15T00:00 | NF 2163 - FORNEC. DE 1000 UNID DE CRACHA P/ VISITANTE, DESTINADAS AO ENCONTRONACIONAL DE DIR. HUMANOS NOS DIAS 17 E 18/08/05. DEMAIS ESPEC. NA PROPOSTA.REL.43/05. SISTEMA DEMAP. RETENCAO SRF 5,85PC. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.129,80 |
| 2005OB907169 | 2005-09-15T00:00 | NF 8490/8922 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (500 UN. DE CILINDRO E 2500 UN. DE TONER P/IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL "BROTHER") .. RET. SRF 5,85# .. BLOQ.R$849,60 (MULTA, NF 8490, PROC.122.977/04) .. REL.43/05/SD. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 559.342,90 |
| 2005OB907170 | 2005-09-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 20 A 23/09/05 P/ CONGRESSO DE TECNOLOGIA DE RADIO, TELEVISAO E TELECOMUNICACOES. | 344.062.551-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2005OB907171 | 2005-09-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 20 A 23/09/05 P/ CONGRESSO DE TECNOLOGIA DE RADIO, TELEVISAO E TELECOMUNICACOES. | 042.526.066-67 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2005OB907172 | 2005-09-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 20 A 23/09/05 P/ CONGRESSO DE TECNOLOGIA DE RADIO, TELEVISAO E TELECOMUNICACOES. | 270.660.701-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2005OB907173 | 2005-09-15T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 20 A 23/09/05 P/ CONGRESSO DE TECNOLOGIA DE RADIO, TELEVISAO E TELECOMUNICACOES. | 413.571.751-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2005OB907176 | 2005-09-15T00:00 | AUTO INFRACAO J000940827 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS DENILSON F. RODRIGUES,PRONT. 12739, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFO 0379, PROCESSO 027.812/2005 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB907177 | 2005-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1154. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.841,18 |
| 2005OB907178 | 2005-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1154. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.288,95 |
| 2005OB907179 | 2005-09-15T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO G. RORIZ, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 17.08.05 PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROC. 149.851/05 C A E N G E | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005OB907180 | 2005-09-15T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR DE 125,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDU-CAO DE R$ 11,18(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR "1ºSEMINARIO CAPACITANDO OS VEREADORES DOS BRASIL",PER.19 A 21/09/05. | 417.610.651-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 273,82 |
| 2005OB907181 | 2005-09-15T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR DE 125,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDU-CAO DE R$ 11,18(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR "1ºSEMINARIO CAPACITANDO OS VEREADORES DOS BRASIL",PER.19 A 21/09/05. | 296.465.451-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 273,82 |
| 2005OB907182 | 2005-09-15T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR DE 250,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), DEDU-CAO DE R$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR "1ºSEMINARIO CAPACITANDO OS VEREADORES DOS BRASIL",PER.19 A 21/09/05. | 295.088.359-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2005OB907183 | 2005-09-15T00:00 | NF 7077 A 7080 - FORNECIMENTO DE JORNAIS REVISTAS PARA A CD. ISENTA DE RETENCOES. REL. 578/05 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 60.481,25 |
| 2005OB907184 | 2005-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1486. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 405.954,73 |
| 2005OB907185 | 2005-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1486. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 73.676,98 |
| 2005OB907186 | 2005-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.EDUARDO SEABRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1487. | 067.612.242-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.890,46 |
| 2005OB907187 | 2005-09-16T00:00 | CPS 050976300861-0 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO INTRA E INTER REGIONAL -SMPNACIONAL... RET.SRF 9,45PC S/TOTAL FATURA. PERIODO AGOSTO/05, CF. DESPACHO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS REL.471/05 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.799,49 |
| 2005OB907188 | 2005-09-16T00:00 | NC 10070 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES .. ISENTO DE IMPOSTOS .. RELAÇÃO 579/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 7.607,24 |
| 2005OB907189 | 2005-09-16T00:00 | NC 10073 E OUTROS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES .. ISENTO DE IMPOSTOS .. RELAÇÃO 579/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 39.347,09 |
| 2005OB907190 | 2005-09-16T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5030951/05-PROC. Nº 27.892/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 167.562,87 |
| 2005OB907191 | 2005-09-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5300951/05 PROC. Nº 27.557/05 VARIG IN 480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 69.483,31 |
| 2005OB907192 | 2005-09-16T00:00 | NFS 1891 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD (AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS5# S/TOTAL - RELACAO 471/2005 - PERIODO AGOSTO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.087,65 |
| 2005OB907193 | 2005-09-16T00:00 | NFS 3275/76/77 - FORNEC. E INSTALACAO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO CENTRO DOCUM.E INFORMACAO. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. BLOQUEIOS: 1.939,98 (NF 3275),2.424,98 (NF 3276) E 1.939,98 (NF 3277) REF. MULTA. PROC. 134073/03- REL. 578. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 52.425,70 |
| 2005OB907194 | 2005-09-16T00:00 | NF 27 SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 578/2005 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 897,70 |
| 2005OB907195 | 2005-09-16T00:00 | NF 550 .. FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR (70 UNIDADES "FANCOLETE"). RET. SRF 5,85# .. REL.578/05. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 74.893,13 |
| 2005OB907196 | 2005-09-16T00:00 | NFF.001435045(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTERNAC....NO DFE DEST. AO EXTERIOR...GLOSA 6.992,66 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRA-TADAS. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR. RELACAO 471/05. PERIODO AGOSTO 2005. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 8.564,31 |
| 2005OB907197 | 2005-09-16T00:00 | INF. 8/2005. EXEC. ATIV. POLICIAMENTO/CD ED.PRINC., ANEXOS I,II,III,IV E OUTROS P/MEIO SEG.LEGISL. ISENTO IMPOSTOS. GLOSA R$ 952,70 (COBR. INDEVIDA). RELACAO 578/05. REF. AGOSTO/2005. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 94.595,41 |
| 2005OB907198 | 2005-09-16T00:00 | NFF.001435045(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTERREGIONAL RE-GIAO III...DF...SP...GLOSA 17.149,42 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRA-TADAS. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR. RELACAO 471/05. PERIODO AGOSTO 2005. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 45.511,70 |
| 2005OB907199 | 2005-09-16T00:00 | NFS 160- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, COM FORNEC.DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 578/05 - REFERENCIA: AGOSTODE 2005. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.396,59 |
| 2005OB907200 | 2005-09-16T00:00 | NF 195 .. SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTEDOS BLOCOS FUNCIONAIS/CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# .. REL.578/05. REF. AGOSTO/2005. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.352,63 |
| 2005OB907201 | 2005-09-16T00:00 | FAT.ESP. 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S. CONSERV.HIDROMETRO E ANALISE DEDE AGUA R$ 1.538,70 - RELACAO 471/05 - PERIODO SETEMBRO DE 2005 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 195.568,84 |
| 2005OB907202 | 2005-09-16T00:00 | FATURA 864 -SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARTICIPAN- TES DO PROGRAMA ESTAGIO-VISITA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE IMPOSTOS REL. 578/2005 PERIODO 28/08 A 03/09/2005. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 3.240,00 |
| 2005OB907203 | 2005-09-16T00:00 | NFF 15237/295/330/331 FORNECIMENTOS DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET (EIXO SELETOR E OUTROS) RET. SRF. 5,85PC REL. 578/2005. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 529,76 |
| 2005OB907204 | 2005-09-16T00:00 | FATURA 110/3.FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDENCIAOFICIAL DA CD. RET. SRF 9,45 PC S. TOTAL DA FATURA E ISS 5 PC SOBRE CONSERVA-CAO DE HIDROMETROS RS 34,20. RELACAO 471 2005. PERIODO DE SETEMBRO DE 2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 14.770,95 |
| 2005OB907205 | 2005-09-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1155. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.026,66 |
| 2005OB907206 | 2005-09-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1155. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.931,77 |
| 2005OB907207 | 2005-09-16T00:00 | NFS 64 - SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 578 2005. PERIODO: AGOSTO 2005. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 2.457,84 |
| 2005OB907208 | 2005-09-16T00:00 | NF. 31 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES MENSALMENTE.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5PC. RELAÇÃO 578/05 | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 2.365,50 |
| 2005OB907209 | 2005-09-16T00:00 | NFS 1742. SERVICOS MANUT TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL 578/05PERIODO 17/07 A 16/08/2005 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 332,50 |
| 2005OB907210 | 2005-09-16T00:00 | NFVC 770 E 771 - FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES, SOBREMESAS, REFRIGERANTES... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 578 DE 2005 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 3.714,16 |
| 2005OB907211 | 2005-09-16T00:00 | NF 1630 - SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA (PRO-SAUDE) - RETENCOES SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 578/05. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 533,77 |
| 2005OB907212 | 2005-09-16T00:00 | NF 23075/95/107/108/119/120/121/124 - SERVICO DE HOTELARIA. RETENCAO SRF 9,45PC S/VALOR APROPR. E ISS 5PC S/R$ 815,97 (SERVICOS). GLOSAS: 73,73 (NF 23107),1,56 (NF 23119) E 1,56 (NF23120) - TODOS COBR. INDEVIDAS - RELACAO 578 DE 2005 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 844,90 |
| 2005OB907213 | 2005-09-16T00:00 | NF 16441. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA C. FORNECIMENTO DE PECAS,EM COMPUTADORES SERVIDORES, ACER... A PEDIDO DO CENIN. EMP.OP.SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 P.CENTO. PERIODO AGO/2005. RELACAO 578/2005 | 33.483.058/0001-92 - FLAG COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 1.781,16 |
| 2005OB907214 | 2005-09-16T00:00 | NFS 109- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, COM FORNEC.DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 578/05 - REFERENCIA: JULHODE 2005. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.763,81 |
| 2005OB907215 | 2005-09-16T00:00 | NF 7450/7560/61/63/64 FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS... AUTOMATICO MOTOR E OUTRAS. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 578/2005 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 289,04 |
| 2005OB907216 | 2005-09-16T00:00 | NFFS 050794(PARTE)-SERV. MANUT. PREVENT.E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COMFORNEC. DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEISFUNC. DA CD. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL. 578/05. REF. JULHO DE 2005. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.038,94 |
| 2005OB907217 | 2005-09-16T00:00 | NFFS 050794(PARTE)-SERV. MANUT. PREVENT.E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COMFORNEC. DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEISFUNC. DA CD. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL. 578/05. REF. JULHO DE 2005. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 601,44 |
| 2005OB907218 | 2005-09-16T00:00 | 1,0 DIARIA - VIAGEM A BELEM DO PARA - SEMINARIO ENCONTRO COM O MERCOSUL NO DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO/05. | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,00 |
| 2005OB907219 | 2005-09-16T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO/05 - ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DACASA. | 647.633.401-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,64 |
| 2005OB907220 | 2005-09-16T00:00 | NF 2320 FORNECIMENTO DE 2 DISCO RIGIDO HP ... A PEDIDO DO CENIN/CD. RET 5,85PCSRF. RELACAO 580/05 | 37.164.258/0001-33 - NT SYSTEMS INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.769,56 |
| 2005OB907221 | 2005-09-16T00:00 | NFS 98647 E 98724. SERV HOSPEDAGEM AGENTES POLICIA LOTADOS NO DEPOL/CD QUE PRESTAM SEGURANCA PESSOAL AO DEP.MEDEIROS, NESTA CAPITAL.OBS: PGTO PARTE NE. RET.SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 580/05. | 04.730.654/0001-21 - ATLANTICA HOTELS | R$ 372,15 |
| 2005OB907222 | 2005-09-16T00:00 | NF 24357 FORNECIMENTO DE GRAMPEADOR PARA 100 FLS., MARCA SOLLER, A PEDIDO DA OUVIDORA PARLAMENTAR/CD. RET. SRF 5,85# REL.580 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 67,79 |
| 2005OB907226 | 2005-09-16T00:00 | NFS 1842 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE CARTOES DE MEMORIA EM GRAVADORES DE HOLTER...RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL.580/2005 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 2.326,82 |
| 2005OB907227 | 2005-09-16T00:00 | NF 206 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, FORRO NO IMOVEL DA CD, SITO SQN 202-I-302... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ________________________________________________REL 580/05 | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 748,14 |
| 2005OB907228 | 2005-09-16T00:00 | BORDERO FLS. 0137 FORNECIMENTO DE ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVA DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85PC RELAçãO 472/2005. OBS: PAGAMENTO PARTE FATURA.(NFEE ANEXAS) PERIODO: AGOSTO /05 | 974100/91000 - CEB | R$ 27.258,27 |
| 2005OB907229 | 2005-09-16T00:00 | BORDERO FLS.137 PARTE REFERENTE CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO P/FORNEC. ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DEAPTOS FUNCIONAIS DA CD.(NFFEE ANEXAS) REL.472/2005 MES AGOSTO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.341,71 |
| 2005OB907230 | 2005-09-16T00:00 | NF 2402 FORNECIMENTO DE CONECTORES MARCA NEUTRIX, POR SOLICITACAO DA COORDENA-CAO DE AUDIOVISUAL/DETEC/CD (50 PECAS NC4MP E OUTROS). RET. SRF 5,85#OBS: GLOSA DE 0,03 COB. IND., REL. 580 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.119,75 |
| 2005OB907231 | 2005-09-16T00:00 | NFF 21160 FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE UMA MAQUINA LAVADORA DE VEICULOS,DEST. A COORD. DE TRANSPORTES/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL (PECA DE ACOPLAMENTO E OUTROS). REL. 580/2005 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 664,00 |
| 2005OB907232 | 2005-09-16T00:00 | NF 0546 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO - RETENCAO SRF 5,85PC - INSS 11PC S. R$ 2.904,70 - ISS 1PC - RELACAO 580/05. | 02.343.521/0001-77 - H M ARQUITETURA | R$ 5.091,96 |
| 2005OB907233 | 2005-09-16T00:00 | NFFS 714 SERV. LIMPEZA CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-TRATIVOS DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5# REL.472 REF.AGOSTO/2005 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 281.410,37 |
| 2005OB907234 | 2005-09-16T00:00 | NFFS 713 SERV. LIMPEZA, CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-TRATIVOS DA CD.GLOSA R$ 36,00(COB. INDEV.). RET SRF 5,85# S/VLR APROP.,INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF R$ 338.140,08 - REL. 472/05 REF. AGOSTO/2005 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 264.222,60 |
| 2005OB907235 | 2005-09-16T00:00 | NF 313 E 314 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS VERTICAIS NOS IMOVEIS DACD, SITO A SQN 202-I/J-302. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.__________________________________________RELACAO 580/05 | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 3.496,76 |
| 2005OB907236 | 2005-09-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1488. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 416.478,52 |
| 2005OB907237 | 2005-09-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1488. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.038,23 |
| 2005OB907238 | 2005-09-16T00:00 | CONCESSAO DE MEIA DIARIA , NO VALOR DE R$ 100,00, DEDUZIDA R$ 9,08 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA-CPI-PIRATARIA, 15/09/05. | 511.971.626-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90,92 |
| 2005OB907239 | 2005-09-16T00:00 | CONCESSAO DE MEIA DIARIA , NO VALOR DE R$ 100,00, DEDUZIDA R$ 9,08 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA-CPI-PIRATARIA, 15/09/05. | 057.110.452-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90,92 |
| 2005OB907240 | 2005-09-16T00:00 | CONCESSAO DE MEIA DIARIA , NO VALOR DE R$ 100,00, DEDUZIDA R$ 9,08 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA-CPI-PIRATARIA, 15/09/05. | 051.038.512-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90,92 |
| 2005OB907241 | 2005-09-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NS. 158.884,158.988,159.020,159.053/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.312,94 |
| 2005OB907242 | 2005-09-19T00:00 | PAGAMENTO DA FATUTA VARIG Nº 5020951/05 - PROCESSO Nº 27.559/05 - COTA VARIG - ( IN Nº 480/04 E ALATERAÇÕES DA SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 14.161,71 |
| 2005OB907243 | 2005-09-19T00:00 | PAPGAMENTO DA FATURA 5110951/05 - PORCESSO Nº 27.070/05COTA VARIG ( INº 480/04 E ALTERAÇÕES DA SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 46.537,70 |
| 2005OB907244 | 2005-09-19T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA 5080951/05 - PROCESSO Nº 27.951/05COTA VARIG - ( IN Nº 480 E ALTERAÇÕES DA SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 69.191,50 |
| 2005OB907245 | 2005-09-19T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 43182.50)+ US$ 176,00(R$ 420,64) DE ADIC.EMB/DESE. VIAGEM P/ SAO PETERBURGO/MOSCOU/MINSK/KIEV. NO PER. DE 21/09A 04/10/2005. NA QUALIDADE DE MEMBRO DA COMISSAO DE REL. EXTERIORES. COT. 2,39 | 001.903.117-38 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.603,14 |
| 2005OB907246 | 2005-09-19T00:00 | NFF 24401-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP-INSS 11# S.R$850.166,02(APOS DEDUCAO VT E VR)-ISS 5PC S. TOT NF R$ 958.935,78-REL 473/05-AGOSTO/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 692.885,30 |
| 2005OB907248 | 2005-09-19T00:00 | NFF 24402 MAO-DE-OBRA DEST. CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS/CD. RET. SRF 9,45# EISS 5# S/TOTAL,INSS 11# S/RS215.760,83 DEDUZ VT E VR., BLOQ. R$3144,88 PROC.20383/05(SERA TRANSF AO FRCD) E R$102,15 PROC.26794/05 (MULTA). REL.473 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 177.032,14 |
| 2005OB907249 | 2005-09-19T00:00 | BORDERO FLS. 138 A 148 E 01 A 13. FORNEC. ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVA DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELAçãO 474/2005PERIODO: AGOSTO/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 33.369,38 |
| 2005OB907250 | 2005-09-19T00:00 | BORDERO FLS.138 A 148 E PAG 01 A 13 PARTE REFERENTE CONTRIBUICAO DE ILUMINACAOPUBLICA RELATIVA AO CONTRATO P/FORNEC. ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. REL.474/2005 MES AGOSTO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.935,75 |
| 2005OB907251 | 2005-09-19T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO,PARA ATENDER PEQUENASDESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM MAIO/2005. PROC. 159.078/05 -RESIDENCIA OFICIAL- | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005OB907252 | 2005-09-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1156. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.464,36 |
| 2005OB907253 | 2005-09-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1489. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 284.853,87 |
| 2005OB907254 | 2005-09-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1156. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.024,64 |
| 2005OB907255 | 2005-09-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1489. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.696,56 |
| 2005OB907256 | 2005-09-20T00:00 | NF 23075/95/107/108/119/120/121/124 - SERVICO DE HOTELARIA. RETENCAO SRF 9,45PC S/VALOR APROPR. E ISS 5PC S/R$ 815,97 (SERVICOS). GLOSAS: 73,73 (NF 23107),1,56 (NF 23119) E 1,56 (NF23120) - TODOS COBR. INDEVIDAS - RELACAO 578 DE 2005 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 844,90 |
| 2005OB907263 | 2005-09-20T00:00 | FATURAS 4008108616/8782. SERVICOS PRESTADOS ECT. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 474/05. PERIODO AGOSTO/05, CONF DESPACHO. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 44.940,15 |
| 2005OB907266 | 2005-09-20T00:00 | NFST 6100000004377/78 SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. INTER- REGIONAL NA REGIAO I.... RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 582/05. PERIODO: AGOSTO/2005 CONFORME DESPACHO DETEC/CD | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 124.099,13 |
| 2005OB907268 | 2005-09-20T00:00 | CPS0509235015186 NF'S ANEXAS SERV. TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERURBANAS(DDD)INTERNACIONAIS(DDI) RECEBIDAS A COBRAR NO PABX, E P/O SERVICO 0300, P/PREDIOSADM. DA CD. RET. SRF 9,45# REL. 582/05 REF: AGOSTO/05, CONF. DESPACHO | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 61.400,34 |
| 2005OB907269 | 2005-09-20T00:00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL - 2005FOPAG/SET-NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.666,60 |
| 2005OB907273 | 2005-09-20T00:00 | FATS. 05/06/40200062-5 E 05/08/40200060-3 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIALNO SATELITE BRASILSAT B1 DEST. AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA.RET. SRF 9,45PC. REL. 474/05.PERIODO JUNHO E AGOSTO/05,CONF. DESPACHO SECOM CD | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 354.035,80 |
| 2005OB907274 | 2005-09-20T00:00 | NFS 1741 PREST. SERV. VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD.RET SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL. INSS 11# S/R$ 106.518,99 (MENOS VA E VT). REL.582/05. PERIODO AGOSTO 2005. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 87.693,87 |
| 2005OB907275 | 2005-09-20T00:00 | NF 173 - PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE - RETENCOES SRF 9,45SEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL) - RELACAO 582/05. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 385,20 |
| 2005OB907276 | 2005-09-20T00:00 | NFF 48746 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROCESSAMENTODE DADOS MARCA "DIGITAL/ELEBRA" - RET. SRF 5,85# - REL.582/05. PERIODO 19.06 A 19.07.2005. | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 18.830,00 |
| 2005OB907277 | 2005-09-20T00:00 | NFS 1931 - LOCACAO COM SERV.DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA,MARCA DOCFINISH. OPT.SIMPLES FEDERAL REL.582/05 - AGOSTO/2005. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2005OB907278 | 2005-09-20T00:00 | NF 31169. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE DE SISTEMAS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO ECOCARDIÓGRAFO SONOS 5500, INSTALADO NO DEP. MÉDICO/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 582/05 PERÍODO: 26/10 A 25/12/2004. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 9.898,93 |
| 2005OB907279 | 2005-09-20T00:00 | NFS 5374. SERV. MANUT.PREV.CORRETIVA E ASSISTENCIA TEC. COM FORN. DE PECAS, EMUMA PROCESSADORA DE MICROFILMES KODAK. EMP. OPTANTE SIMP.FEDERAL. REL. 582/05 PERIODO 11.08.2005 A 10.09.2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 550,00 |
| 2005OB907280 | 2005-09-20T00:00 | NFF 8897 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA UTILIZACAO NO APARE LHO COULTER STKS (LYSE'S III DIFF E OUTROS). RET. SRF 5,85# - REL.582/05. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 673,18 |
| 2005OB907282 | 2005-09-20T00:00 | NFS 5375. SERV. MANUT. PREV.CORRETIVA DE ASSIST. TéCNICA,COM FORNEC. DE PECASEM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO582/05 - PERIODO: 10.08.05 A 09.09.05. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.755,00 |
| 2005OB907285 | 2005-09-20T00:00 | NFS 014. SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 582/2005. PERIODO 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2005. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.124,55 |
| 2005OB907287 | 2005-09-20T00:00 | NFF 25723/24757. SERVIçO DE PUBLICACAO MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 582/05. PERIODO AGOSTO 2005. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 11.519,20 |
| 2005OB907288 | 2005-09-20T00:00 | NFS 3692 SERV. MANUT. CORRET. E ASSIST. TECNICA C/FORNEC.PECAS EM MAQ. ESCRE- VER ELETRICAS, MARCA IBM. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 3PC.RELACAO 582/05. PERIODO 11/08/2005 A 10/09/2005. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 634,87 |
| 2005OB907289 | 2005-09-20T00:00 | NF. 8232 - FORNECIMENTO DE 360 LATAS DE LEITE EM PO INSTATANEO, EMPRESAOPTANTE SIMPLES FEDERAL REL.582/2005. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.756,80 |
| 2005OB907290 | 2005-09-20T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4182,50) U$176,00 ADICIONAL EMBAR-QUE/DESEMBARQUE. (R$420,64). REPRESENTAR A CAMARA EM VISITA AOS PARLAMENTARES DA RUSSIA, BIELO-RUSSIA E UCRANIA. DE 21/09 A 01/10/05. COTACAO 2,39 | 115.756.463-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.603,14 |
| 2005OB907291 | 2005-09-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, VIAGEM PARA POCOS DE CALDAS/MG NOPERIODO DE 15 A 16/09/05 PARA AUDIENCIA PUBLICA DA COMISSAO. | 266.557.991-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 266,46 |
| 2005OB907292 | 2005-09-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00, VIAGEM PARA POCOS DE CALDAS/MG NOPERIODO DE 15 A 16/09/05 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DA COMISSAO. | 035.659.717-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 375,00 |
| 2005OB907293 | 2005-09-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00, VIAGEM PARA POCOS DE CALDAS/MG NOPERIODO DE 15 A 16/09/05 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DA COMISSAO. | 181.036.007-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 375,00 |
| 2005OB907294 | 2005-09-20T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 ( R$ 4.182,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 420,64) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A RUSSIA, BIELO RUSSIA E UCRANIA NOPERIODO DE 21/09 A 01/10/05-COMISSAO RELACOES EXTERIORES - COT R$ 2,39 | 050.579.905-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.603,14 |
| 2005OB907295 | 2005-09-20T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 ( R$ 4.182,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 420,64) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A RUSSIA, BIELO RUSSIA E UCRANIA NOPERIODO DE 21/09 A 01/10/05-COMISSAO RELACOES EXTERIORES - COT R$ 2,39 | 107.483.699-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.603,14 |
| 2005OB907296 | 2005-09-20T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMB,DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. VISITA OFICIAL AO RIO DE JANEIRO NO PE-RIODO DE 16 A 19/09/05 | 778.047.321-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 826,46 |
| 2005OB907297 | 2005-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO EDUARDO SEABRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1491. | 067.612.242-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 976,65 |
| 2005OB907298 | 2005-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS CONFORME OS PROCESSOS NS. 159.084, 159.093, 155.599, 158.885/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.430,81 |
| 2005OB907299 | 2005-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1157. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.640,22 |
| 2005OB907300 | 2005-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1157. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.875,81 |
| 2005OB907302 | 2005-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFôNICA, DO SENHOR DEP.DARCI POMPEO DE MATTOS CART505,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 16/1999 - ADT Nº 1158. | 283.468.900-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12,69 |
| 2005OB907303 | 2005-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFôNICA, DO SR.DEP.SEVERINO JOSE C.FERREIRA CART.160, NOS TERMOS DO ATO NA MESA N¨ 16/1999 - ADT Nº 1158. | 008.084.588-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 430,40 |
| 2005OB907304 | 2005-09-20T00:00 | NFF 387631 - FORNECIM. MATERIAIS LABORATORIO (TUBOS AMOSTRA CHOL HDL E OUTROS)GLOSA R$ 43,31 COBRANCA INDEVIDA. RETENCAO SRF 5,85 PC SOBRE VALOR APROPRIADO.RELACAO 44/05 SISTEMA DEMAP. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 429,39 |
| 2005OB907308 | 2005-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1490. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 113.575,97 |
| 2005OB907309 | 2005-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1490. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.887,86 |
| 2005OB907311 | 2005-09-20T00:00 | NFF 62301 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS, LANCETAS DECARTAVEIS E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. _________________RELACAO 44 SISTEMA DEMAP | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.948,53 |
| 2005OB907313 | 2005-09-20T00:00 | NF 3408. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LABORATORIO MEDICO, MARCA BIOMERIEUXPARA APLICACAO NO APARELHO MINI-VIDAS. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 44/05 SISTEMA DEMAP | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 9.538,00 |
| 2005OB907314 | 2005-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEP.CLEUBER CARNEIRO(52/527)CONFORME O PROCESSO Nº 158.915/05 | 003.191.126-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 288,08 |
| 2005OB907315 | 2005-09-20T00:00 | NC 10071 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES .. ISENTO DE IMPOSTOS .. RELAÇÃO 583/2005 ANEXA. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 25.813,30 |
| 2005OB907316 | 2005-09-20T00:00 | NC 10124 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAODE ATIVIDADES PARLAMENTARES .. ISENTO DE IMPOSTOS .. RELAÇÃO 583/2005 ANEXA. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 18.428,03 |
| 2005OB907317 | 2005-09-20T00:00 | NFS 78279/317/525/785/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS, ELETRODOS DESCARTA VEIS... RET 5,85 PC SRF. ________________________RELACAO 44 SISTEMA DEMAP/CD. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 25.606,63 |
| 2005OB907318 | 2005-09-20T00:00 | NF 53096/144. FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC. HEMOG. E OUTROS.RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 44/05 SIST. DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 378,96 |
| 2005OB907319 | 2005-09-20T00:00 | NF 5510 FORNECIMENTO DE CAFE FINO SABOR... PARA DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRE-SA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 44/05 SISTEMA DEMAP. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 12.570,00 |
| 2005OB907320 | 2005-09-20T00:00 | NF 19238/19274. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS. RETENCAOSRF 2,20 P.CEN TO. RELACAO 44/05 SISTEMA DEMAP. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 5.826,93 |
| 2005OB907321 | 2005-09-20T00:00 | NFF. 1647,1657 - FORNEC. MAT. LABORATORIO, DEST. A SUPRIM. DE ESTOQUE DO ALMO-XARIFADO DE MATERIAL MEDICO. DEMAIS ESPEC. CONF. PROP., CONVITE 52/2005. RET.5,85PC SRF. RELACAO 44/05 SIST. DEMAP | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.936,89 |
| 2005OB907322 | 2005-09-20T00:00 | NFF 1640 - FORNEC. DE MATERIAIS MEDICOS P/ APARELHO AUTOSCAN-4 E BACTERIOLOGIADESTINADOS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO. DEMAIS ESPEC. CONF. CONVITE 47/05. RET. 5,85PC SRF. RELACAO 44/05 - SISTEMA DEMAP | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.588,02 |
| 2005OB907323 | 2005-09-20T00:00 | NFF 25128/25129 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS E LABORATORIAIS DESTINADOSAO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO. RET.SRF 5,85 PC.REL. 44/05 SISTEMA DEMAP. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 328,11 |
| 2005OB907328 | 2005-09-21T00:00 | NFF. 92567 - FORNC. DE MATERIAL DE RADIO-IMAGEM P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUEDA CD. RET. SRF. 5,85# REL. 44/2005 SISTEMA DEMAP. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 451,12 |
| 2005OB907329 | 2005-09-21T00:00 | NF 283 - FORNECIMENTO DE 50 CHAPAS DE AGLOMERADO DESTINADOS A MANUNTENCAO E PEQUENAS OBRAS NA CD. EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 44/2005 SITEMA DEMAP. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 5.895,00 |
| 2005OB907335 | 2005-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1159. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.632,22 |
| 2005OB907336 | 2005-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1159. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.280,16 |
| 2005OB907337 | 2005-09-21T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00, VIAGEM A CIDADES DE POCOS DE CALDAS/MG,AUDIENCIA PUBLICA-CPMI IMIGRACAO ILEGAL, PER. 15 A 16/09/05. | 349.246.126-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 375,00 |
| 2005OB907338 | 2005-09-21T00:00 | NF 1099 FORNECIMENTO DE 165 UNIDADES DE MIDIA VIRGEM GRAVAVEL, PADRAO DVD... A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _____________________RELACAO 45 SIST. DEMAP | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 808,50 |
| 2005OB907339 | 2005-09-21T00:00 | NF 9829, 10401 - FORNEC. MATERIAL MEDICO. ESPECIFIC. CONF. PROPOSTA. RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 45/05 - SIST. DEMAP. | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 881,06 |
| 2005OB907340 | 2005-09-21T00:00 | NF 3694/3717/3974 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCO I/CDTONER PARA FAX E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.________________________________________________________RELACAO 45 SIST DEMAP | 05.377.814/0001-63 - NEW WAVE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 67.499,90 |
| 2005OB907341 | 2005-09-21T00:00 | NF 19260 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS. RETENCAOSRF 2,20 P.CEN TO. RELACAO 45/05 SISTEMA DEMAP. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 8.740,39 |
| 2005OB907342 | 2005-09-21T00:00 | NF 938/939- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CAPOTARIA PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCOII(APRESTES PARA BOTOES E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. _________________________RELACAO 45 SISTEMA DEMAP | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 1.050,44 |
| 2005OB907343 | 2005-09-21T00:00 | NF 027 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CAPOTARIA PARA SUPRIR ESTOQUE AMCO II/CD. DESLIZADOR PARA ZIPER INDUSTRIAL E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL RELACAO 45 SISTEMA DEMAP | 07.337.861/0001-09 - INFINITA COMERCIO E SERVIÇO DE MOVEIS LTDA | R$ 4.345,36 |
| 2005OB907344 | 2005-09-21T00:00 | NF 2895/96/2906 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE AMCO II.ALICATE E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _____________________________________________________REL 45 SIST DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 19.599,98 |
| 2005OB907345 | 2005-09-21T00:00 | NF 3162 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AMCO II/CD(BROCAS DE ACO)EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL._____________________________________RELACAO 45 SISTEMA DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 3.985,00 |
| 2005OB907346 | 2005-09-21T00:00 | NFF 3297 FORNECIMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO. FILME LASER DVB 8X10 E OUTRO. RET.SRF 5,85 P.CENTO. REL. 45/2005 SISTEMA DEMAP | 05.861.738/0001-67 - SCIENTIFIC COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA. | R$ 3.977,18 |
| 2005OB907347 | 2005-09-21T00:00 | OFICIO 206/05 E 036/05-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.964.428,37 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF.AGOSTO/2005. PROC. 159.070/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.978.943,37 |
| 2005OB907349 | 2005-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1492. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.718,40 |
| 2005OB907350 | 2005-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1492. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 336.580,52 |
| 2005OB907352 | 2005-09-22T00:00 | FATURA 110/6.FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDENCIAOFICIAL DA CD. RET. SRF 9,45PC S. TOTAL DA FATURA E ISS 5 PC SOBRE CONSER. DEHIDROMETROS RS 61,44.RELACAO 475/2005.PERIODO DE SET. DE 2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 21.979,27 |
| 2005OB907353 | 2005-09-22T00:00 | FATURA 110/2/7 FORNECIMENTO AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDENCIA OFICIAL DA CD. RET. SRF 9,45PC S.TOTAL E ISS 5 PC SOBRE CONSERV.DE HIDROMETROSRS 35,16. RELACAO 475/2005. PERIODO SETEMBRO 2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 13.002,49 |
| 2005OB907354 | 2005-09-22T00:00 | NFS 1886. PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LIMPEZA E CONSERVAçãO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. RET. SRF. 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO, E ISS 5 P.CENTO. REL. 475/05 PERIODO AGOSTO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.746,59 |
| 2005OB907355 | 2005-09-22T00:00 | NOTIFICACAO I000122771 - INFRACAO COMETIDA PELO SERVIDOR ROOSIVELT ENDRIGO N.BORGES, PONTO 12749, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP 6243. PROCESSO 28192/2005. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2005OB907358 | 2005-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1160. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.820,95 |
| 2005OB907359 | 2005-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1160. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.920,61 |
| 2005OB907360 | 2005-09-22T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00( R$ 4.095,00 ), MAIS US$ 176,00 (R$ 411,84) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A BILBAO-ESPANHA NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/05 - FORO PARLAMENTARIO IBEROAMERICANO - COT R$ 2,34. | 797.963.468-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.506,84 |
| 2005OB907361 | 2005-09-22T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00( R$ 4.095,00 ), MAIS US$ 176,00 (R$ 411,84) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A BILBAO-ESPANHA NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/05 - FORO PARLAMENTARIO IBEROAMERICANO - COT R$ 2,34. | 128.969.181-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.506,84 |
| 2005OB907362 | 2005-09-22T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00( R$ 4.095,00 ), MAIS US$ 176,00 (R$ 411,84) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A BILBAO-ESPANHA NO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO/05 - FORO PARLAMENTARIO IBEROAMERICANO - COT R$ 2,34. | 209.608.322-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.506,84 |
| 2005OB907363 | 2005-09-22T00:00 | 5,00 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 4.095,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 411,84) DE ADI - CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A MILAO, ITALIA, NO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO/05 A 06 DE OUTUBRO/05 - 40 EDICACAO DA MARMOMAC. COT R$ 2,34 | 480.476.437-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.506,84 |
| 2005OB907364 | 2005-09-22T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIO CESAR RIBEIRO VIEIRA, P/ ATENDER PE-QUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 22/07/05, PROCESSO Nº 149.513/2005 - COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2005OB907365 | 2005-09-22T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DES,PARTICIPAR DO SEMINARIO SETORIAL DA CULTURA CONTRUINDO O PLANO NACIONAL DE CULTURA, EM CUIABA, DE 23 A 25/09/05. | 193.401.766-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2005OB907366 | 2005-09-22T00:00 | 4,5 DIARIAS VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DES ,PARTICIPAR DO SEMINARIO SETORIAL DA CULTURA CONTRUINDO O PLANO NACIONAL DE CULTURA, EM CUIABA, DE 23 A 25/09/05, DEDUZIDO 55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.229,10 |
| 2005OB907367 | 2005-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1493. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 213.848,99 |
| 2005OB907368 | 2005-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 159.584, 159.586, 159.591, 159.629 E 159.631/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.607,99 |
| 2005OB907369 | 2005-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SRS. PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS Nº 159.708/05 E 159.712/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 917,46 |
| 2005OB907370 | 2005-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1493. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.729,13 |
| 2005OB907373 | 2005-09-22T00:00 | NFS 2535 PUBLIC. DE ANUNCIO NO JORNAL O GLOBO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO PARA PATROCINIO. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S.R$2.151,36 HONORARIOS BUSINESS DO BRASIL SRF 9,45PC S.R$3.824,64 SUBCONTRATADA INFOGLOBO COMUN. LTDA. RELACAO 584/2005. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 5.303,72 |
| 2005OB907374 | 2005-09-22T00:00 | NF 320 PARTE NE - FORN. E INSTALACAO DE DE PERSIANAS HORIZONTAIS NO IMOVEL FUNCIONAL/CD. GLOSAR R$ 0,62 COBRADOS INDEVIDAMENTE EMP. OPT. SIMPLES FEDERALREL. 584/2005. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 2.403,67 |
| 2005OB907375 | 2005-09-22T00:00 | NFF 18204 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA P/APARTAMENTOS FUNCIONAIS - RET. SRF 5,85# - REL.584/05. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 7.386,07 |
| 2005OB907376 | 2005-09-22T00:00 | NFF 19019/020 .. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA TIPO C ADITIVADA E E OLEO DIESEL TIPO B) RET. SRF 1,24# .. REL.584/05. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 25.973,88 |
| 2005OB907377 | 2005-09-22T00:00 | NFS 36 SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS CD. RET SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL E INSS 11# S/R$1.445,50 - REL.584/05. (SQN 202-I-104) | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.533,97 |
| 2005OB907378 | 2005-09-22T00:00 | NFS 39 SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS DA CD. RET SRF 5,85#, ISS 1# E INSS 11# S/50# DA NFS R$ 133,95 REL. 584 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 234,83 |
| 2005OB907379 | 2005-09-22T00:00 | NF 209 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, FORRO NO IMOVEL DA CD, SITO SQS 111-I-202... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _____REL 584/05 OBS: FINAL NE | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 3.235,07 |
| 2005OB907380 | 2005-09-22T00:00 | NF 208 FORNEC. E INSTALACAO DE CORTINAS E FORROS EM APTOS FUNCIONAIS DA CD. (SQN 302-A-302). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL - RELACAO 584/05 | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 3.206,28 |
| 2005OB907381 | 2005-09-22T00:00 | NFS 81- SERVICOS DE LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTES SIMPLES FEDERAL-RET. ISS 5PC RELACAO 584/05 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.607,75 |
| 2005OB907382 | 2005-09-22T00:00 | NFS 972 SERVICOS APLICACAO SINTECO NO IMOVEL FUNCIONAL DA SQN 202-J-502 RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO, ISS 1 POR CENTO SOBRE TOTAL NF E INSS 11 PC SOBRE 50 PC NFS. REL 584/055 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.312,13 |
| 2005OB907384 | 2005-09-23T00:00 | F.C 175000618697,175000618705 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ APT. 201E 408 DA SQN 112 RESERVA TECNICA DA CD. PAGTO REF. A PARCELA DE SET/2005. PROCESSO 2005/155877. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 344,00 |
| 2005OB907386 | 2005-09-23T00:00 | CONCESSfO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSq CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIhfO MATERIAL DE CONSUMO/SERVIhOS, CONFORME AUTORIZO D.A. EM 14/09/05PROC. 28.335/05 - COORDENAhfO DE COMPRAS / SEhfO DE AQUISIhïES | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005OB907387 | 2005-09-23T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5060951/05 - PROCESSO N} 27.983/05COTA VARIG ( IN N} 480/04 E ALTERAhïES DA SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 80.580,29 |
| 2005OB907388 | 2005-09-23T00:00 | 3,5 DIARIAS DE US$ 320,00 (R$ 2.643,20), MAIS US$ 160,00 (R$ 377,60) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A MONTEVIDEU, URUGUAI, NO PERIODO DE 20 A23/SET/05 - CPMI - COMPRA DE VOTOS - COT R$ 2,36 | 161.455.420-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.020,80 |
| 2005OB907389 | 2005-09-23T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMB.,DE-DUZIDO R$100,62 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPACAO NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DEBIOSSEGURANCA, EM PORTO ALEGRE, DE 26 A 29/09/05. | 032.250.972-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.184,38 |
| 2005OB907390 | 2005-09-23T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMB.,DE-DUZIDO R$100,62 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPACAO NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DEBIOSSEGURANCA, EM PORTO ALEGRE, DE 26 A 29/09/05. | 221.169.741-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.184,38 |
| 2005OB907392 | 2005-09-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1494. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.772,78 |
| 2005OB907393 | 2005-09-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1494. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208.089,41 |
| 2005OB907394 | 2005-09-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00066163/05-PROC. N} 27.637/05-DESC. (R$159,21) REF. NOTACRQDITO N} 1203, PROC. N} 27.461/05EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF)COM LISTA 2005LR000003 | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.654,17 |
| 2005OB907395 | 2005-09-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 1161. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.665,37 |
| 2005OB907396 | 2005-09-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 1161. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.695,62 |
| 2005OB907397 | 2005-09-23T00:00 | PAG. FAT. N}00065525/05 - PROC. N}26.619/05EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAhïES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 16.462,14 |
| 2005OB907398 | 2005-09-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00065858/05 - PROCESSO N} 26.808/05EUREXPRESS ( IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF ) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.251,07 |
| 2005OB907399 | 2005-09-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00066579/05 - PROCESSO N} 27.905/05( DESCONTO NO VALOR DER$ 976,23 REF.AS NOTAS DE CRQDITOS NS. 1283 E 1279,PROC.NS.28.230 E 28231/05)EUREXPRESS ( IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.156,50 |
| 2005OB907400 | 2005-09-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00065857/05 - PROCESSO N} 26.807/05EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.409,26 |
| 2005OB907402 | 2005-09-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00066475/05 - PROCESSO N} 27.906/05 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.975,20 |
| 2005OB907404 | 2005-09-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00067033/05 - PROCESSO N} 27.907/05EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.615,88 |
| 2005OB907406 | 2005-09-23T00:00 | NFS 1240. SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO (CURSO DE PHOTOSHOP, COM ENFASE EM FOTOGRAFIA DIGITAL). RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 584/05 | 04.220.160/0001-05 - WOC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 4.268,95 |
| 2005OB907407 | 2005-09-23T00:00 | NFS 89 ALUGUEL DE 01 SISTEMA DE ANTENAS DE FM COMPOSTA DE 02 DIPOLOS DE POLARIZACAO VERTICAL SINTONIZADO NA FREQUENCIA DA RADIO CAMARA - EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. - REL. 585/05 - PERIODO DE 04/07 A 11/07/2005. | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ 186,08 |
| 2005OB907408 | 2005-09-23T00:00 | NFS 1806(COPIA) LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2005NS008630, POR FALTA DE EMPENHO .. RET. SRF 5,85# S/VL. APROP. .. REL.585/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.005,50 |
| 2005OB907409 | 2005-09-23T00:00 | AUTO INFRACAO P000439145 COMETIDA PELO MOTORISTA ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOSPONTO 2111, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFO-0359, PROCESSO 028.312/2005. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB907410 | 2005-09-23T00:00 | AUTO INFRACAO J000948775 COMETIDA PELO MOTORISTA BENTO MARTINS, PONTO 2118,CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOS DEPUTADOS,PLACA JFO-8243, PROCESSO 028.313/2005 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB907411 | 2005-09-23T00:00 | NFS 252 SERV.MANUTENCAO PREV/CORRET, C/FORN. PECAS, DO SIST. ULTRA SOM DIGITALMUTIFREQ... DO DEMED/CD. RET. SRF. 5,85# E ISS 5# REL. 585/05.PERIODO: 18 AGO A 17 SET 2005. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.367,88 |
| 2005OB907412 | 2005-09-23T00:00 | AUTO INFRACAO V000027139 COMETIDA PELO MOTORISTA KEID JOSE DE SOUZA PRONT. 12641, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFP-0511, PROCESSO 028.316/2005 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2005OB907413 | 2005-09-23T00:00 | NFF 15235/238/498/395/484/491/492/499/500/502FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOSORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET(SERVO FREIO,TERMINAL...E OUTROS). RET. SRF5,85 P.CENTO. RELACAO 585/05. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 6.278,76 |
| 2005OB907414 | 2005-09-23T00:00 | NFS 19324 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ACS- 180 PLUS, INSTALADO NO LABORATîRIO DE ANeLISES CLuNICAS DO DEPARTAMENTO MqDICORET.SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.585/2005. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.077,93 |
| 2005OB907415 | 2005-09-23T00:00 | NFS 1930. LOCACAO COM SERV.DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA,MARCA DOCFINISH. OPT.SIMPLES FEDERAL. REL. 585/05 - AGOSTO/05 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 770,00 |
| 2005OB907416 | 2005-09-23T00:00 | NF 7100 A 7106 - FORNECIMENTO DE JORNAIS REVISTAS PARA A CD. ISENTA DE RETENCOES. REL. 585/05 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 77.456,58 |
| 2005OB907417 | 2005-09-23T00:00 | NFS 301. SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 585/05. PERIODO: 19/08/05 A 18/09/05. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2005OB907418 | 2005-09-23T00:00 | NFFS 052622 -SERV. MANUT. PREVENT.E CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COMFORNEC. DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEISFUNC. DA CD. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC. REL. 585/05. REF.AGOSTO DE 2005. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.765,86 |
| 2005OB907419 | 2005-09-23T00:00 | NFPS 37 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA PLATAFORMA ZOPE/PLONE SOBRE O QUAL ESTA BASEADO O NOVO SITE DA CD.A PEDIDO DO CENIN/CDRET.9,45 PC. SRF. REL 585/05 REF. AGOSTO/2005. | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 7.244,00 |
| 2005OB907420 | 2005-09-23T00:00 | NFF 48269 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS MARCA "DIGITAL/ELEBRA" - RET. SRF 5,85# - REL.585/05 - PERIODO 19.07 A 19.08.2005. | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 11.925,67 |
| 2005OB907421 | 2005-09-23T00:00 | NFS 1716 - SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS DO SISTEMA DEARQUIVAMENTO DESLIZANTE... RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 585/2005 - PERIODO 01 A 31.08.2005 | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 563,43 |
| 2005OB907422 | 2005-09-23T00:00 | NF 394 FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA - RETENCAO SRF 2,2PC. REL. 585/2005. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 110,07 |
| 2005OB907423 | 2005-09-23T00:00 | NF. 1795/1808 - FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS, EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 585/05. | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 336,00 |
| 2005OB907424 | 2005-09-23T00:00 | NFF 48269 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROCESSAMENTODE DADOS MARCA "DIGITAL/ELEBRA" - RET. SRF 5,85# - REL.585/05 - PERIODO 19.07A 19.08.2005. | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 11.925,67 |
| 2005OB907425 | 2005-09-23T00:00 | NF 7592 FORNECIMENTO DE INTERRUPTOR TEMPERATURA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL RELACAO 585/2005. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 24,07 |
| 2005OB907426 | 2005-09-23T00:00 | NFFS 51734 SERV.MANUT E ASSIST.TECNICA COM REPOSIHAO DE PEHAS,29 ELEVADORES INSTALADOS NO ED.PRINC.E ANEXOS E 2 ESCADAS ROLANTES...COM FORNECIMENTO DE PEHASRET.SRF. 5,85PC E ISS 5PC .REL.585/2005. MES AGOSTO/05 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.466,67 |
| 2005OB907427 | 2005-09-23T00:00 | NFS 375 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X P/INSPECAO DE BAGAGEM. RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 585 PERIODO: AGOSTO/2005 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 1.345,99 |
| 2005OB907428 | 2005-09-23T00:00 | AUTO DE INFRAhfO I000127796, COMETIDA PELO MOTORISTA FERNADO FONSECA SANTOS PONT. 12620 CONTRA VEICULO DA CbMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFP-6296. PROCESSO 028.315/2005. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 459,69 |
| 2005OB907429 | 2005-09-23T00:00 | AUTO INFRACAO J000954480 COMETIDA PELO MOTORISTA FELIPE AFFES DE ARAþJO, PRONT. 12623,EMITIDA CONTRA VEuCULO DE PROPRIEDADE DA CbMARA DOS DEPUTADOS PLACA JFO-0439, PROCESSO 028.314/2005. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB907430 | 2005-09-23T00:00 | NFF 010999 .. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PECA (MONOBLOCO GERADOR OPTILIX) EM UM APARELHO DE RAIOS X "SIEMENS" .. RET. SRF 5,85# .. REL.587/05. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 110.769,65 |
| 2005OB907431 | 2005-09-23T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 170,00, MAIS R$ 136,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A PECOS DE CALDAS, MG - AUDIENCIA PUBLICA - CPMI EMIGRACAO ILEGAL - PERIODO DE 14 A 17 SET 05. | 051.761.726-90 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 663,92 |
| 2005OB907432 | 2005-09-23T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 170,00, MAIS R$ 136,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A PECOS DE CALDAS, MG - AUDIENCIA PUBLICA - CPMI EMIGRACAO ILEGAL - PERIODO DE 14 A 17 SET 05. | 060.029.941-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 663,92 |
| 2005OB907433 | 2005-09-23T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 170,00, MAIS R$ 136,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A PECOS DE CALDAS, MG - AUDIENCIA PUBLICA - CPMI EMIGRACAO ILEGAL - PERIODO DE 14 A 17 SET 05. | 346.384.826-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 663,92 |
| 2005OB907434 | 2005-09-26T00:00 | NFS 721 SERVICO LAVAGEM E REFORMA DE MOBILIARIO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO 5 PC DE ISS.RELAçAO 587/2005. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 285,00 |
| 2005OB907435 | 2005-09-26T00:00 | NFS 82 - SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO (CRIADO MUDO E OUTROS)DOS IMOVEIS/CDOPT.SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5# - REL.587/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.520,00 |
| 2005OB907436 | 2005-09-26T00:00 | NF 948 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS INSTALACOES DAS NOVAS MAQUINAS DAGRAFICA DE DEAPA/CD (ARRUELA LISA, MARCA CIZER E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 587 | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 60,00 |
| 2005OB907437 | 2005-09-26T00:00 | NF 286/303 .. FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA ..OPT. SIMPLES FEDERALREL.587/05. | 05.880.473/0001-44 - GRBS COMÉRCIO E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 6.049,50 |
| 2005OB907438 | 2005-09-26T00:00 | NF 193 FORNECIMENTO DE BANDEIRAS E MASTROS A PEDIDO DA SECOM/CD, CONFORME ESPECIFICACOES DA NF. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL.587 | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 5.520,30 |
| 2005OB907439 | 2005-09-26T00:00 | NF 341. FORNECIMENTO DE 01 MONITOR DE VIDEO LCD, A PEDIDO DO CENIN/CD. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL. 587/05 | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005OB907440 | 2005-09-26T00:00 | NFS. 037 - SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS E CARPETES EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD.(SQS 311-A-604), A PEDIDO DA COHAB. EMP.OPTANTE SIMPLES FED. ISS 2PC(FXA.I) REL. 587/2005. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 222,74 |
| 2005OB907441 | 2005-09-26T00:00 | NFS. 755 - DESPESAS COM REALIZACAO DE PALESTRA PELO SR. KLEVER KOLBERG SOBREA EXPERIENCIA DO TRABALHO NO DIA 12.09.2005 NA CD. RET. SRF. 9,45# .REL. 587/2005. | 65.707.127/0001-90 - DAKAR PROM. PUBLIC. | R$ 7.207,78 |
| 2005OB907442 | 2005-09-26T00:00 | NFS 251. FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DO DETEC/CD (LUVAS C/ABRA-CADEIRAS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 587/05 | 25.021.742/0001-24 - STS SANTANA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - ME | R$ 4.420,00 |
| 2005OB907443 | 2005-09-26T00:00 | NF 803 .. FORNECIMENTO DE 01 MOTOR DO VENTILADOR DE 1/8 DO AR CONDICIONADORET. SRF 5,85# .. REL.587/05. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 451,92 |
| 2005OB907444 | 2005-09-26T00:00 | NF 324900. FORNECIMENTO DE 2000 PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTE, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 587/05. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 169,47 |
| 2005OB907445 | 2005-09-26T00:00 | 1,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$250,00 MAIS ADICION EMB./DESEMB. VALOR DE R$160,00 MENOS AUXÍL. ALIMENT. R$33,54 VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NOS DIAS 29 E 30/SET/05 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CONARQ. | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2005OB907446 | 2005-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1495. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 109.835,92 |
| 2005OB907447 | 2005-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1162. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.427,77 |
| 2005OB907448 | 2005-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1495. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.797,56 |
| 2005OB907449 | 2005-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1162. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.028,34 |
| 2005OB907450 | 2005-09-26T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DE-DUCAO DE R$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,PER. 29 A 30 DESETEMBRO DE 2005. | 400.372.071-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2005OB907451 | 2005-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SRS. DEPUTADOS CONFORME OS PROC. NºS 159.755, 159.789, 159.677, 159.952, 159.679, 159.684 E 159.865/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.950,36 |
| 2005OB907454 | 2005-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1496. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.600,63 |
| 2005OB907455 | 2005-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1496. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 119.326,55 |
| 2005OB907456 | 2005-09-27T00:00 | NFSF 7946 SERVICO DE FAXINA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEIS FUNC. DA CD.RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL DA NF. RELAÇÃO 476/2005.PERIODO AGOSTO/2005. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.892,51 |
| 2005OB907457 | 2005-09-27T00:00 | NFS 99784 SERVICOS DE DOSIMETRIA P/20 MONITORES E CONCESSAO DE DIREITO DE USODE PORTA DOSIMETROS (DEMED/CD). PARCELA JULHO/2005 RET SRF 5,85# REL.588 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2005OB907458 | 2005-09-27T00:00 | NF 7107 A 7110 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA CD. ISENTO DE RETENCOES REL. 588/2005 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 24.254,03 |
| 2005OB907459 | 2005-09-27T00:00 | NFF 24695(PARTE)-MAO-DE-OBRA MANUTENCAO EDIFICACOES(...)SERV. EXTRAORDINARIOS-(EXCETO SUPERVISOR TECNICO)-RET. SRF S. VLR APROP., INSS 11PC S. R$ 48.846,89-(DEDUZ VT E VR)-ISS 5PC S. TOTAL NF R$ 55.052,65-JULHO/2005-REL. 476/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 37.610,10 |
| 2005OB907460 | 2005-09-27T00:00 | NFS 2910 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. DE PECAS EMELEVA- DORES ANEXO II/CD E BLOCO I DA SQS 311. GLOSA R$ 58,50 COB. INDEVIDA. RET SRF 5,85 P.CENTO S/VALOR APROP. E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF.REL.588/2005. PER:07/05 | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 279,43 |
| 2005OB907461 | 2005-09-27T00:00 | NFS 2910 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. DE PECAS EMELEVA- DORES ANEXO II/CD E BLOCO I DA SQS 311. GLOSA R$ 58,50 COB. INDEVIDA. RET SRF 5,85 P.CENTO S/VALOR APROP. E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF.REL.588/2005. PER:07/05 | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 190,00 |
| 2005OB907462 | 2005-09-27T00:00 | NFS 2910 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. DE PECAS EMELEVA- DORES ANEXO II/CD E BLOCO I DA SQS 311. GLOSA R$ 58,50 COB. INDEVIDA. RET SRF 5,85 P.CENTO S/VALOR APROP. E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF.REL.588/2005. PER:07/05 | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 330,00 |
| 2005OB907464 | 2005-09-27T00:00 | NFS 1898 -SERV. MAO DE OBRA EXECUCAO NA TV CAMARA DEMAIS CATEGORIAS - HORAS EXTRAS.PERIODO: AGOSTO/05 - RET. SRF 9,45#, INSS 11#, ISS 5# REL.588/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27.345,69 |
| 2005OB907465 | 2005-09-27T00:00 | NFS 32 - SERV.MANUTENCAO CORRETIVA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.OPT.SIMPLES FEDERAL - ISS 2#(FAIXA 1) REL. 588/2005 PERIODO 15/11 A 14/12/2004. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.087,23 |
| 2005OB907466 | 2005-09-27T00:00 | NFS 1042.PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE/CD - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 588/05. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 655,08 |
| 2005OB907467 | 2005-09-27T00:00 | NFS 1634 - SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RETENCOES SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 588/05. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 679,34 |
| 2005OB907468 | 2005-09-27T00:00 | NFF 44899- SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45PC - PERIODO 23/08/05 A 22/09/05 - REL 588/05. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2005OB907469 | 2005-09-27T00:00 | NFS 1903 REF. SERV.DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EMPRÉDIOS ADM DA CD. GLOSA R$ 68,20. RET. 5,85 P.C SRF S/VR APROP. 5 PC ISSE 11 P.C INSS S/ TOTAL NF. REL. 476/05 - HORA-EXTRA 30 E 31 DE JULHO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 471,76 |
| 2005OB907470 | 2005-09-27T00:00 | NFS 1902. SERV. LIMPEZA CONSERVAçãO, C/FORNEC. MATERIAL, HORAS-EXTRA. GLOSA R$195,19 (COB. INDEVIDA). RET SRF 5,85 P.CENTO S/VLS APROP, INSS 11 P.CENTO EISS 5 P.CENTO S/TOTAL NF. REL. 476/05. PER: DIAS 6,7,13,20 E 21/AGOSTO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.393,88 |
| 2005OB907471 | 2005-09-27T00:00 | NFS.1572(COPIA) LIBERACAO DE GLOSA REFERENTE 2005NS003144.(VALOR REF.PARTE DAGLOSA,NF 1503) RET.SRF 9,45 PC.ISS E INSS COBRADOS NA REFERIDA NS. REL. 476/05 | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 1.196,33 |
| 2005OB907472 | 2005-09-27T00:00 | FAT.050800413600/419617(PARTE)..TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DIST. RET.SRF 9,45# S/VR.APROP.E 5# ISS S/R$1457,40 (F.050800413600).GLOSAS:39938,64 (F.050800413600) E 1893,61(F.050800419617).COB. DESC... REL.476/05 PER. JULHO/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 594.551,67 |
| 2005OB907473 | 2005-09-27T00:00 | FAT.050800413600/419617(COMPL) SERV TELEF. FIXO COMUT.LOCAL E LONGA DISTANCIA-DN-APTS.RET SRF 9,45# S/VL.APROP. - ISS RETIDO NA 2005NS010119.REL. 476/2005.REF. JULHO/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 109.669,44 |
| 2005OB907474 | 2005-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 158.701,158.991 E 159.565/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.858,81 |
| 2005OB907475 | 2005-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1163. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 929,51 |
| 2005OB907476 | 2005-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1163. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.767,54 |
| 2005OB907477 | 2005-09-27T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA ANDREA ALMEIDA MOTTA, PARA ATENDER DESPESAS C/SERVIçOS DE TIRAGEM DE COPIAS DE PROCESSOS, OUTRAS CONF.AUTORIZAÇÃOD.A. EM 22/09/2005 - PROC. 159.595/05 - ASSESSORIA TÉCNICA DA D.G/CD | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 200,00 |
| 2005OB907478 | 2005-09-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00066267/05 - PROCESSO Nº 27.691/05 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF ) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 15.390,60 |
| 2005OB907479 | 2005-09-27T00:00 | RECIBO 26 RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA PERSPECTIVAS EM CIENCIA DA INFORMACAO, P/PERIODO DE JAN A DEZ/2004 E JAN A DEZ/2005, DESTINADA AO ACERVO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. REL. 31 CEDI/CD | 153062/15229 - UFMG | R$ 100,00 |
| 2005OB907480 | 2005-09-27T00:00 | TC 36853809276-7- TAXAS ORDINARIAS INCIDENTES SOBRE O APT. 201, INTEGRANTE DARESERVA TECNICA DA CAMARA DOS DEPUTADOS,CORRESPONDENTE A PARCELA DE SET./05. PROC. 111496/2004. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 560,00 |
| 2005OB907481 | 2005-09-27T00:00 | FC.36853809286-4. TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/ O APARTAMENTO 303 DO BLOCO A DA SQN 112 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: SET/05. PROC 115.794/04 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 560,00 |
| 2005OB907482 | 2005-09-27T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO D.G. EM 23/09/2005 - PROC. 160.077/05 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.880,00 |
| 2005OB907483 | 2005-09-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2826629/05 - PROCESSO Nº 28.284/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 32.374,39 |
| 2005OB907484 | 2005-09-27T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5090951/05 PROC. Nº 27.980/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.833,39 |
| 2005OB907485 | 2005-09-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5100951/05 PROC, Nº 28.071/05VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 34.302,54 |
| 2005OB907486 | 2005-09-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00067067/05 - PROCESSO Nº 28.325/05 EUREXPRESS ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.396,33 |
| 2005OB907487 | 2005-09-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00067079/05 - PROCESSO Nº 28.324/05 EUREXPRESS ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.693,35 |
| 2005OB907489 | 2005-09-28T00:00 | NF 640959- FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO - RELACAO 477/2005 - REFERENCIA 21.07 A 20.08.2005 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 16.581,58 |
| 2005OB907490 | 2005-09-28T00:00 | NFS.1893/97- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS, NO MES DE AGOSTO DE 2005. RET. SRF. 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 477/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.197,29 |
| 2005OB907493 | 2005-09-28T00:00 | NFS 1890 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA. VALOR REF. A HORASEXTRAS. RETENCAO SRF. 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NFRELACAO 477 2005. REFERENCIA AGOSTO 2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.502,81 |
| 2005OB907494 | 2005-09-28T00:00 | NFS. 222 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE CO-MUNICAÇÃO SOCIAL. RETENÇÃO SRF. 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO DE AGOSTODE 2005.(HORA-EXTRA). RELAçAO 477/2005. | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 3.295,52 |
| 2005OB907495 | 2005-09-28T00:00 | F. 05.09.40200056-0 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSATB1 DEST. AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45#. REL.477/05 - 26.08.05 A 25.09.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.418,39 |
| 2005OB907496 | 2005-09-28T00:00 | FAT. 05/09/40200058-0 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 477/05. PERIODO 26.08.05 A 25.09.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 177.017,90 |
| 2005OB907497 | 2005-09-28T00:00 | NF 16425 - SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MODELO IR-3320I...DEST.AO DEAPA/CD.RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO. GLOSA R$ 74,19 COBRANCA INDEVIDA. REL.477/05 REF. AGOSTO/05 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 30.187,49 |
| 2005OB907498 | 2005-09-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 100,62 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ FLORIANOPOLIS,NO XVI CONCRESSO BRASILEIRO DE ECONOMISTAS NO PERIODO DE 03 A 07/10/05. | 370.735.083-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.184,38 |
| 2005OB907499 | 2005-09-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/PIAUI NO PER. DE 02 A 06/10/05 P/ENTREVISTC/ LOCACOES DE FILMAGEM E PRODUCAO DO QUARTO DOCUMENTARIO DA SERIE BRASILEIRA. | 573.531.581-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 981,74 |
| 2005OB907506 | 2005-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1164. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.912,09 |
| 2005OB907508 | 2005-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1497. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 110.552,04 |
| 2005OB907509 | 2005-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1497. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 260.624,25 |
| 2005OB907510 | 2005-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1164. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.860,46 |
| 2005OB907511 | 2005-09-29T00:00 | NFF 19414/475/476. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA TIPO C). RET. SRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 590/05. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 61.626,24 |
| 2005OB907512 | 2005-09-29T00:00 | NFS 973 SERVICOS APLICACAO SINTECO NO IMOVEL FUNCIONAL DA SQN 302 BL D APT 202- RET SRF 5,85PC, ISS 1PC SOBRE TOTAL NF E INSS 11PC SOBRE R$ 748,50. RELACAO 590/05. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.312,13 |
| 2005OB907513 | 2005-09-29T00:00 | NF 3416 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LABORATORIO MEDICO, MARCA BIOMERIEUXPARA APLICACAO NO APARELHO MINI-VIDAS - OPTANTE PELO SIMPLES -REL.46/05 SISTE-MA DEMAP. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 94,00 |
| 2005OB907514 | 2005-09-29T00:00 | NF 3418. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LABORATORIO MEDICO, MARCA BIOMERIEUXPARA APLICACAO NO APARELHO MINI-VIDAS. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 46/05 SISTEMA DEMAP | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 10.513,00 |
| 2005OB907515 | 2005-09-29T00:00 | NF 19307/308/350 - FORNEC. CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GAS. RETENCAO SRF 2,2 P.CENTO. RELACAO 46 DE 2005 - SISTEMA DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 11.420,78 |
| 2005OB907516 | 2005-09-29T00:00 | NF 289 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST.SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II/CD(PREGOS DIVERSOS) EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL REL.590/05 | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 1.050,00 |
| 2005OB907517 | 2005-09-29T00:00 | NF 286/287 - FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXARIFADO DEMATERIAL DE CONSUMO II/CD(CORREDICAS, FECHADURAS E OUTROS)EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. REL.590/05 | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 7.800,00 |
| 2005OB907518 | 2005-09-29T00:00 | NF 2552 PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MOLDURAS DE MADEIRA...A PEDIDO DOCEDI/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 2PC(FAIXA 1) REL.590/2005 | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 362,60 |
| 2005OB907519 | 2005-09-29T00:00 | NFS 42 SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS DA CD.RET SRF 5,85#, ISS 1# E INSS 11# S/50# DA NFS R$ 2.131,61 REL. 590 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.736,74 |
| 2005OB907520 | 2005-09-29T00:00 | NFS 99724/759/975/100041 SERV HOSPEDAGEM AGENTES POLICIA LOTADOS NO DEPOL/CD,PRESTAM SEGURANCA PESSOAL AO DEP.MEDEIROS, NESTA CAPITAL.OBS: PGTO PARTE NE.RET.SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 590/05. | 04.730.654/0001-21 - ATLANTICA HOTELS | R$ 496,19 |
| 2005OB907521 | 2005-09-29T00:00 | NF 149. FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE SOUPLAT DE PRATA, SUPORTE P/ PRATO, ME-DINDO 32CM DE DIÂMETRO, APROXIMADAMENTE, MARCA WOLF, P/ USO NA RES. OFIC. DA CD. EMP. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELAÇÃO 46/2005. | 04.747.943/0001-33 - AM MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2005OB907522 | 2005-09-29T00:00 | NF 2155 FORNECIMENTO DE LUMINARIAS DE EMBUTIR... A PEDIDO DO DECOM/CD. EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.___________________________REL 590/05 | 03.362.111/0001-36 - LIGHT DESIGN DE BRASÍLIA ILUMINAÇÃO LTDA. | R$ 3.912,48 |
| 2005OB907523 | 2005-09-29T00:00 | NFST 178843/940963/410937/711397 E RECIBO 5139785701 - SERV. MOVEL PESSOAL SMPC/FORN. TEMPORARIO DE APARELHOS MOVEIS DE ACORDO COM ESPECIFICACOES DO EDITAL.GLOSAS $4.138,70(RECALCULO TARIFA)RET.SRF 9,45PC REL.585 PER. MARCO A JUN/2005 | 00.000.000/0001-91 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 34.597,90 |
| 2005OB907524 | 2005-09-29T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 DEDUCAO DE R$ 22,36 (AUX.ALIMENTACAO), REFERENTE COMPLEMENTACAO DA 2005OB907445. | 316.274.121-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 227,64 |
| 2005OB907525 | 2005-09-29T00:00 | 11,5 DIARIAS NO VALOR DE 200,00, DESCONTO DE R$ 69,92 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEMPETROLINA/PE, CPI-BIOPIRATARIA, PER. 05 A 16/09/05.(SERVIDOR DO IBAMA). | 143.466.301-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.230,08 |
| 2005OB907526 | 2005-09-29T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 89,44 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A FORTALEZA/CE, PER. 04 A 08/10/05. "PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA". | 587.512.706-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.170,56 |
| 2005OB907527 | 2005-09-29T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 170,00 MAIS R$ 136,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 78,26(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A AGUAS DE LINDOIA-SP.PER.02 A 06/10/05. PARTICIPAR " IX INTERNACIONAL MEETING ON PARACOCCIDIOIDOMYCOSIS." | 515.873.431-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 822,74 |
| 2005OB907528 | 2005-09-29T00:00 | NFS 0195 ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD.RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 593/05. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 255,48 |
| 2005OB907529 | 2005-09-29T00:00 | FAT.0509.00.319.995.- SERV. TELEF.FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA....CDRETENCAO SRF 9,45 PC. SOBRE TOTAL 5 PC. ISS SOBRE 33,02 - RELACAO 593 DE 2005.PERIODO AGOSTO 2005 (DESP. COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS) | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 31.508,63 |
| 2005OB907531 | 2005-09-29T00:00 | NFS 0109 SERVICO DE INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA...RET.SRF. 9,45# ISS 5# E INSS 11# S/R$ 74.040,71. REL.593 REF.:26/08/05 A 25/09/05. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 65.630,82 |
| 2005OB907532 | 2005-09-29T00:00 | NFS 919 - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE VIDEO-IMAGEM...RET. SRF 5,85P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 593/2005. PERIODO AGOSTO 2005 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 584,83 |
| 2005OB907533 | 2005-09-29T00:00 | NFS 920 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA IMPRESSORA MARCA XANTE. PERIODO: 06/08/05 A 05/09/05 - RET. SRF 5,85# E ISS 5# RELACAO 593 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 566,11 |
| 2005OB907534 | 2005-09-29T00:00 | NFS 921 SERV.DE MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA DE CRACHA,MARCA FARGO,...RET.SRF 5,85# E ISS 5# REL.593 PERIODO:21/08/05 A 20/09/05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 576,81 |
| 2005OB907535 | 2005-09-29T00:00 | NFF 15693/561/560/497/496/239 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DADA LINHA CHEVROLET(TIRANTE ESTABILIZADOR E OUTROS). RET. SRF 5,85# REL.593 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 3.026,24 |
| 2005OB907536 | 2005-09-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1165. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.820,00 |
| 2005OB907537 | 2005-09-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1165. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.698,95 |
| 2005OB907538 | 2005-09-29T00:00 | NFS 5381. SERVICO DE MANUTENCAO PREV CORRETIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNECIMENTODE PECAS, EM UMA PROCESSADORA DE MICROFILMES KODAK. EMP. OPTANTE SIMP.FEDERAL RELACAO 593/05.PERIODO 23/08/2005 A 22/09/2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 988,50 |
| 2005OB907539 | 2005-09-29T00:00 | NC 10629 E OUTRAS -SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES .. ISENTO DE IMPOSTOS .. REL.594/05. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 53.028,01 |
| 2005OB907540 | 2005-09-29T00:00 | NF 9193 SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DEEXTINTORES DE INCENDIO...EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 593/05 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.504,57 |
| 2005OB907541 | 2005-09-29T00:00 | NFS 415. SERV. SUPORTE TEC. ON SITE, NOS MODULOS MCAFEE SUITE AVD ACTIVEVIRUSDEFENSE... PERIODO 17.06 A 17.09.05. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.ISS 5PC. S/ VALOR TOTAL. RELAÇÃO 593/05. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.275,00 |
| 2005OB907542 | 2005-09-29T00:00 | NFF 191622 A 639 E 191641 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. BLO-QUEIOS:300,00(NF 191622), 300,00(NF 191623), 300,00 (191624), 128,93(NF191625)E 500,00(NF 191641) TODOS MULTA. PROC. 133.691/03. RET. SRF 5,85PC. REL.593 05 | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.668,50 |
| 2005OB907543 | 2005-09-29T00:00 | NFVC 1312 ---- FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES ... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 593 DE 2005 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 271,00 |
| 2005OB907544 | 2005-09-29T00:00 | NF 7605. FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS... FILTRO DE OELO E OUTROS. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 593/2005 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 98,33 |
| 2005OB907545 | 2005-09-29T00:00 | 2ª LIBERACAO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABA-LHO DA ENTIDADE PARA EXERCICIO DE 2005. PROC. 155.204/2005 | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 245.000,00 |
| 2005OB907546 | 2005-09-29T00:00 | AUTO INF.S000074758 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS HERIVELTON ANDRADE DE OLIVEIRA. PRONT. 12610, EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA CD. PLACA JFO-0329, PROCESSO 028.813/2005. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB907547 | 2005-09-29T00:00 | RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DA SERVIDORA REQUISITADA VILMA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA, PONTO 182.603. PROC: 9.316/04.GRUPO 8 - DDP 072-09/2005- INST. PREV. MUNICIPAL SERV. PUB. MUNICIPIO VIçOSA. | 05.665.754/0001-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 145,24 |
| 2005OB907548 | 2005-09-29T00:00 | RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DA SERVIDORA REQUISITADA VILMA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA, PONTO 182.603. PROC: 9.316/04.GRUPO 8 - DDP 071-09/2005- INST. PREV. MUNICIPAL SERV. PUB. MUNICIPIO VIçOSA. | 05.665.754/0001-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462,58 |
| 2005OB907549 | 2005-09-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1498. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 316.048,38 |
| 2005OB907550 | 2005-09-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1498. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.950,16 |
| 2005OB907551 | 2005-09-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1499. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.790,92 |
| 2005OB907552 | 2005-09-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1166. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.953,89 |
| 2005OB907553 | 2005-09-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1166. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.657,91 |
| 2005OB907554 | 2005-09-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1.499. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.320,91 |
| 2005OB907555 | 2005-09-30T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA GOL Nº 4281/05 - PROC.Nº 28.611/05 - NF Nº 009031 COTA GOL (IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF/MF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 418.462,75 |
| 2005OB907556 | 2005-09-30T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA GOL Nº 4311/05 - PROC. Nº 28.610/05 COTA GOL (IN º 480/04 E ALTERAÇÕES DA SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 374.438,14 |
| 2005OB907557 | 2005-09-30T00:00 | NFS 224 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RETENCAO 9,45 PC SRF, 11 PC INSS E 5 PC ISS. RELACAO 478/2005.PERIODO AGOSTO/2005 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 32.369,97 |
| 2005OB907558 | 2005-09-30T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA GOL Nº 4343/05 - PROC. Nº 28.612/05 COTA GOL ( IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF/MF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 284.094,60 |
| 2005OB907559 | 2005-09-30T00:00 | NFS 012 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RETENCAO 9,45 PC SRF, 11 PC INSS E 5 PC ISS. RELACAO 478/2005.PERIODO AGOSTO/2005 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.458,60 |
| 2005OB907560 | 2005-09-30T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)DEDUCAO DE R$ 100,62(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A FLORIONOPOLIS/SC, PARTICIPAR DO"XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMISTAS", PER. 03 A 07/10/05. | 129.846.636-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.184,38 |
| 2005OB907561 | 2005-09-30T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, DEDUCAO DE R$ 11,18(AUX.ALIMENTACAO), REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA 2005OB907450.PROCESSO 158.929/2005. | 400.372.071-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 188,82 |
| 2005OB907562 | 2005-09-30T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 89,44(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A UBERLANDIA/MG, PER. 05 A 07/10/05. PARTICIPAR "19º SIMPOSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE". | 579.546.661-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 970,56 |
| 2005OB907563 | 2005-09-30T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 100,62 DE AUXI.ALIMEN. VIAGEM P/UBERLANDIA NO PERIODO DE 3 A 07/10/05NA XIX SIMPOSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE SOFWARE. | 151.523.401-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 959,38 |
| 2005OB907564 | 2005-09-30T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 100,62 DE AUXI.ALIMEN. VIAGEM P/UBERLANDIA NO PERIODO DE 3 A 07/10/05NA XIX SIMPOSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE SOFWARE. | 986.803.077-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 959,38 |
| 2005OB907565 | 2005-09-30T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 100,62 DE AUXI.ALIMEN. VIAGEM P/UBERLANDIA NO PERIODO DE 3 A 07/10/05NA XIX SIMPOSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE SOFWARE. | 334.809.231-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 959,38 |
| 2005OB907566 | 2005-09-30T00:00 | NF19811 E OUTRAS-MATER. LABORATORIO-GLOSA 102,21(NF387630)/51,11(NF373818):IPIE LIB. PARCIAL VLR GLOSAS NS3768-(300569)R$804,00,(300570)R$ 1.005,00,(306835)402,00 E NA NS5169(314820)2010,00 E TT (322562) 603,00-RET 5,85PC-REL 47/05 SD | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 27.847,34 |
| 2005OB907567 | 2005-10-03T00:00 | NF 1677- MATERIAIS MEDICOS PARA APARELHO AUTOSCAN-4 E BACTERIOLOGIA DESTINADOSAO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MEDICO - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 597/05. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.606,64 |
| 2005OB907568 | 2005-10-03T00:00 | NFF 4289 SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASES ESUPORTE TECNICO...SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RE-LACAO 597/2005 - PARCELA 04/12 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.934,51 |
| 2005OB907569 | 2005-10-03T00:00 | NF 3175/3176/3182. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AMCOII/CD. EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES FEDERAL._____RELACAO 595/2005 SISTEMA DEMAP. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 36.900,00 |
| 2005OB907570 | 2005-10-03T00:00 | NF 3161 - FORNEC. 15 METROS CABO ANTICHAMA, FORMADO DE FIOS DE COBRE...,DESTI-NADO AS INSTAL. NOVAS MAQUINAS DA GRAFICA/DEAPA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDE-RAL. REL. 595/05 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 374,10 |
| 2005OB907571 | 2005-10-03T00:00 | NFF 24696 MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERV. CONDUCAO MANUT. VEICULOS, SERV.EXTRA.RET.SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL NF, INSS 11# S/R$ 41.628,21(DEDUZ VT E VR).PER. JULHO/05. REL. 479/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 31.503,24 |
| 2005OB907572 | 2005-10-03T00:00 | NF 956 -FORNECIMENTO LAMINADO DE FREIJO A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLESFEDERAL - RELACAO 595/05. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 5.150,00 |
| 2005OB907573 | 2005-10-03T00:00 | NFF 7793 E 7795 - PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OSSOFTWARES INTERLIS... RETENÇÃO 9,45 P. CENTO SRF. REL. 597/05. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 2.716,50 |
| 2005OB907574 | 2005-10-03T00:00 | NF 824 CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS.OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL.597/05. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 322,07 |
| 2005OB907575 | 2005-10-03T00:00 | FAT.050900143383/50800142280 (NFST'S ANEXAS) SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLOFRAME RELAY INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD. REL 597RET. SRF 9,45# PER. 02/07/05 A 01/09/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 30.368,45 |
| 2005OB907576 | 2005-10-03T00:00 | NFVC 1210 E 1332 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES. ... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 597 DE 2005 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 86,02 |
| 2005OB907577 | 2005-10-03T00:00 | NF 16831 E 16834 - FORNECIMENTO DE QUADRO DISTRIBUICAO DE ENERGIA E DE IDENTI-FICADOR PARA CABO - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 595/05. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 7.509,00 |
| 2005OB907578 | 2005-10-03T00:00 | NFS 7095/7096/7097-SERV ABERTURA,TROCASEGREDO,SUBSTITUICAO E MODELAGEM CHAVESEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 POR CENTO(FAIXA I).RELACAO597/2005. | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ 691,88 |
| 2005OB907579 | 2005-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1167. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.740,21 |
| 2005OB907580 | 2005-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1167. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.373,34 |
| 2005OB907581 | 2005-10-03T00:00 | NFS 23- SERVICO MANUT/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS IMOVEIS DA CDRETENCOES SRF 5,85 P.CENTO - ISS 1 P.CENTO S/TOTAL E INSS 11 P.CENTO SOBRER$ 12.087,50 (MAO DE OBRA) - RELACAO 598/2005. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 21.189,40 |
| 2005OB907582 | 2005-10-03T00:00 | BODERO FL.58,NFFEES ANEXA, FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA(SGO GARAGEM) - RET. SRF 5,85 # .. REL. 480/05 - AGOSTO/2005.OBS.: PAGTO PARTE FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 2.319,61 |
| 2005OB907583 | 2005-10-03T00:00 | BODERO FL.58,NFFEES ANEXA, FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA(SGO GARAGEM) - RET. SRF 5,85 # .. REL. 480/05 - AGOSTO/2005.OBS.: PAGTO PARTE FATURA. .. COMPLEMENTA 2005NS010315. | 974100/91000 - CEB | R$ 4.138,43 |
| 2005OB907584 | 2005-10-03T00:00 | BODERO FL.58, NFEES ANEXA, CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO DE RETENCOES. OBS FINAL FATURA REL. 480/05 PERIODO AGOSTO/2005 (VER NS 10315/05) | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB907586 | 2005-10-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5310951/05 - PROCESSO Nº 27.558/05COTA VARIG ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.474,87 |
| 2005OB907587 | 2005-10-03T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00066137/05 - PROCESSO Nº 27.462/05-DESC.(R$1.484,50)REF.NOTA CRéDITO Nº 1344, PR. Nº 28.229/05EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 20.812,16 |
| 2005OB907588 | 2005-10-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5040951/05 - PROCESSO Nº 27.891/05COTA VARIG ( IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES DA SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 6.198,74 |
| 2005OB907589 | 2005-10-03T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO G. RORIZ, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 23.09.05 PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROC. 149.850/05 C A E N G E | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005OB907590 | 2005-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFôNICA, DO SENHOR DEP. PHILEMON RODRIGUES, CART. 259,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 16/1999 - ADT Nº 1168. | 115.457.396-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.867,28 |
| 2005OB907591 | 2005-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1500. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 107.241,27 |
| 2005OB907592 | 2005-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1500. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 443.878,44 |
| 2005OB907593 | 2005-10-04T00:00 | NFF 3322. PREST.SERV.CAPACIT. EM FERRAMENTAS BORLAND, MODULOS BORLAND CALIBERRM ESSENTIALS E OUTROS. RET. SRF 9,45 E ISS 5 PC. PERIODO 1 A 9/9/05. RELACAO598/05. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 8.761,61 |
| 2005OB907594 | 2005-10-04T00:00 | NF 829. CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5PC RELACAO 598/2005. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 138,81 |
| 2005OB907595 | 2005-10-04T00:00 | NFFPS 42711 - SERV. NOTICIOSO INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REAL/DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF. 9,45# REL.598/2005. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2005OB907596 | 2005-10-04T00:00 | NFS 3604 -MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST. TECNICA EM SISTEMA VIDEO ENDOSCOPIA ELETRONICO-GLOSA 111,90(COB. INDEV.)-RET SRF 9,45PC S.VLR APROP.-ISS 5PC SVLR TT NF R$10.088,52-PER 09/04/04 A 08/05/04 E 09/10/04 A 08/12/04-REL 598/05 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 8.529,41 |
| 2005OB907597 | 2005-10-04T00:00 | NF 106361/107523(COPIA) - SERV. MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA NAS INSTALACOESDA CENTRAL DE OXIGENIO, VACUO E ALARME... RETENCAO SRF 9,45PC. E ISS 5PC.RELACAO 598/05 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 1.853,02 |
| 2005OB907598 | 2005-10-04T00:00 | NFS 1390. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS.RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 598/05. PER. 23/08 A 23/09/05 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 910,18 |
| 2005OB907599 | 2005-10-04T00:00 | NFS 45644 MANUT.PREVENT.CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO.RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. REL.598/05 .... 14.08 A 13.09.2005 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.661,40 |
| 2005OB907600 | 2005-10-04T00:00 | NF 1819 E 1825 - FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS, EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 598 2005 | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 715,20 |
| 2005OB907601 | 2005-10-04T00:00 | NFPS 179324 FAT.05.09.01508068-8 LOCACAO EQUIP.UP LINK DEST.TRANSMISSAO DE SI-NAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P.TV CD. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC.REL.597REF. SETEMBRO/05 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 46.114,35 |
| 2005OB907606 | 2005-10-04T00:00 | NF 569 .. FORNECIMENTO DE 41,40 M² DE CORTINA TIPO PAINEL BLACK-OUT "CRIATIVA"OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.596/05. | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 5.250,00 |
| 2005OB907607 | 2005-10-04T00:00 | NF 1436 - RENOVACAO UMA ASSINATURA DA RTDC - REVISTA TRIMESTRAL DE DIREITO CI-VIL PARA O ANO DE 2005, CONFORME SOLICITACAO DO CEDI/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC.RELACAO 032 DE 2005-CEDI | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 338,94 |
| 2005OB907608 | 2005-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1501. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389.517,38 |
| 2005OB907609 | 2005-10-04T00:00 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SRS. DEPUTADOS PROC. NºS. 160.399/05, 160.393/05, 160.358/05, 160.338/05, 160.223/05, 160.206/05 E 160.397/05 RESPECTIVAMENTE | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.965,35 |
| 2005OB907610 | 2005-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1501. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 117.239,22 |
| 2005OB907611 | 2005-10-04T00:00 | NOT. INFRACAO P000445022 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR ANTONIOCARLOS FERREIRA RAMOS, PONTO 2111, EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFP-2601. PROCESSO 28.949/05. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB907612 | 2005-10-04T00:00 | NFF 1698. FORNECIMENTO DE 50 UNID. DE FITA P/IMPRESSORA E 50 FILMES P/LAMINA- CAO DE CARTOES. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL. 596/05 | 01.036.934/0001-46 - LINK & CARD SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. | R$ 19.875,00 |
| 2005OB907613 | 2005-10-04T00:00 | NOT.INFRACAO P000444121 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA HERIVELTON ANDRADE DE OLIVEIRA, PRONT. 12610, FUNC. DA EMPRESA ADSERVIS ...LTDA, CON-TRA VEICULO DE PROP. DA CD, PLACA JFO 0409. PROC. 28.951/05 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,69 |
| 2005OB907614 | 2005-10-04T00:00 | NOT. INFRACAO S000071022 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA FELIPEAFFES DE ARAUJO, PRONT. 12623, FUNC. DA EMPRESA ADSERVIS ...LTDA, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFO-1304. PROCESSO 28.950/05. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB907615 | 2005-10-04T00:00 | NFVC 1914 .. FORNECIMENTO DE CADEIRA E CARRINHO AUXILIAR DST. SALA DE MAQUIAGEM DO AUDITORIO DO ESPACO CULTURAL/ESTUDIO DE GRAV. TV CD. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.596/05. | 01.528.179/0001-17 - VALMIR CIPRIANO DE | R$ 1.390,00 |
| 2005OB907616 | 2005-10-04T00:00 | REC S/N- ETAPA2-ELAB. PERFIL PARLAM. DEP. DOUTEL DE ANDRADE-RET.IRPF27,5PC S.4.706,50,DEDUZ 465,35-INSS 11PC S.2668,15-ISS 5PC S.5.000,00-INSS PAT 20PC-VLRBRUTO INFORM GFIP-PASEP 10752424049-MULTA 175,00 - PROC 120502/04-REL 364/05. | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ 175,00 |
| 2005OB907617 | 2005-10-04T00:00 | NF 149 .. FORNECIMENTO DE 80 MIL CAPAS PARA PROCESSO. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.596/05. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 8.800,00 |
| 2005OB907618 | 2005-10-04T00:00 | NF 2188 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERIGRAFIA E PROGRAMACAO VISUAL DESTI-NADOS AO DETEC/CD. (20 LATAS DE SOLVENTE VINILICO MARCA METALGAMICA E OUTROS).EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 596 | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 3.782,75 |
| 2005OB907619 | 2005-10-04T00:00 | NFS. 038 - SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS E CARPETES EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD.A PEDIDO DA COHAB. EMP.OPTANTE SIMPLES FED. ISS 2PC(FXA.I) REL. 596/2005. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 636,51 |
| 2005OB907620 | 2005-10-04T00:00 | NFF 17392/393/983.FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA P/APARTAMENTOSFUNCIONAIS - RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 596/05. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 17.325,75 |
| 2005OB907621 | 2005-10-04T00:00 | NFF 61251 FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMMED/CD (700 RLS GESSO SINTETICO E OUTROS). RET. SRF 5,85# - REL.596 | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 70.611,56 |
| 2005OB907622 | 2005-10-04T00:00 | NFF 16638 A 16640 FORNECIMENTO DE 62 SACOS DE CIMENTO COMUM MARCA NASSAU.RET. SRF 5,85# RELACAO 596 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 758,85 |
| 2005OB907623 | 2005-10-04T00:00 | FATURAS 4008108616/8782 E 8783 SERVICOS PRESTADOS ECT.RET.SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 481/05 PERIODO: 01 A 31/08/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 179.594,17 |
| 2005OB907624 | 2005-10-04T00:00 | FATURAS 9908108518/8519/8678-PRESTACAO TODOS OS SERVICOS OFERTADOSPELA ECT, EXCETO SEDEX. RET. SRF 9,45# E ISS 5# - RELACAO 481/2005.PERIODO DE 01 A 31/08/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 702.282,82 |
| 2005OB907625 | 2005-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1169. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 111.611,45 |
| 2005OB907626 | 2005-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1169. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.987,72 |
| 2005OB907627 | 2005-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001-VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR-ARD 1502. | 341.903.923-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.070,00 |
| 2005OB907636 | 2005-10-05T00:00 | NF 23577/78/79 SERV. DE HOTELARIA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/R$ 275,13(DIARIA E TX SERVICO). REL. 591/05. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 284,28 |
| 2005OB907637 | 2005-10-05T00:00 | NFSF 419 SERVICO DISTRIBUICAO DE JORNAL DA CAMARA. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. PERIODO: SETEMBRO/2005 RELACAO 591 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.095,31 |
| 2005OB907638 | 2005-10-05T00:00 | NFS 3413 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNEC. DE PECAS, DO APARELHO AUTOMACAO EM IMUNOLOGIA MINI-VIDAS E OUTROS. EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 591 PER. 11/08 A 11/09/05. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 372,40 |
| 2005OB907640 | 2005-10-05T00:00 | NFF 804 FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE PROJETOR SYNELEC DPS/DLP - LITE MASTER 800 COM CHIP DMD E OUTROS. RET.SRF 5,85PC BLOQUEIO $3.798,34(MULTA) REL.591/2005 PROCESSO 105.522/2005 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 194.876,24 |
| 2005OB907641 | 2005-10-05T00:00 | NFS 704 - SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARODE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 591/2005 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.964,88 |
| 2005OB907642 | 2005-10-05T00:00 | NFF 15605/15651/15840-. FORNEC. PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET, PALHETA E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85 P. CENTO RELACAO 591/05. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 1.870,95 |
| 2005OB907643 | 2005-10-05T00:00 | NFFS 796 SERV. MANUTENCAO PREV/CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUIMICO VITROS 250.RET. SRF 9,45P.CENTO. REL. 591/2005. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.720,45 |
| 2005OB907644 | 2005-10-05T00:00 | NFS 134 SERVICOS DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIAZACAO (...) CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER). RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL.591/05. PERIODO: 30/08 A 20/09/2005 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 1.828,89 |
| 2005OB907645 | 2005-10-05T00:00 | NF 23419 A 23448 SERVICO DE HOTELARIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO A COMITIVA DE13 PARLAMENTARES E 02 SERVIDORES... RET 9, 45 PC SRF E 5 PC ISS SOBRE RS 28.889,85 DIARIAS E TX SERV. RELACAO 591/205 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 29.849,46 |
| 2005OB907646 | 2005-10-05T00:00 | NFF 1443. FORNECIMENTO ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOSSETORES DA CASA. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 591/05. PERIODO 01 A31.08.2005 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 53.128,85 |
| 2005OB907647 | 2005-10-05T00:00 | NN. 1/6199082662,663,667,664,665,666,668-REF. TAXAS DE CONDOMINIO DAS SALASDA CD 1101 A 1107. RELACAO 591/2005. PER. OUTUBRO /2005. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2005OB907648 | 2005-10-05T00:00 | FC.100383207011 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APART. FUNCIONAL DESTACASA, SITUADO NA SQN 308, BLOCO G,APART. 308,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD.REFERENTE OUTUBRO/05.PROCESSO 132.599/2005. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 183,60 |
| 2005OB907649 | 2005-10-05T00:00 | FC.95912702175X. TAXAS ORDINARIAS INCIDENTES S/O APT. 102 BLOCO I DA SQS 203,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA DOS DEPUTADOS.PROCESSO: 100.805/2005 REF.: SETEMBRO/2005 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 450,00 |
| 2005OB907650 | 2005-10-05T00:00 | FC 8000028518.6 TAX. EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES913 INCIDENTE SOBRE O APTO. 401 RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100.211/05. PERIODO DE OUTUBRO 2005. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 40,00 |
| 2005OB907651 | 2005-10-05T00:00 | RECIBO S/ NUMERO.PAGAMENTO DA TAXA EXTRA DO CONDOMINIO DO BLOCO "F" DA SQN 108APARTAMENTO FUNCIONAL 503.REFERENTE A OUTUBRO/05. PROCESSO 110.003/2004. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 80,00 |
| 2005OB907652 | 2005-10-05T00:00 | FC.36853809192-2 E 36853809182-5.TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES S/ OS APART.201 E 303 DO BLOCO A,DA SQN 112 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE OUTUBRO/2005.PROCESSO 115.903/2004. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2005OB907653 | 2005-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROC. NS. 160.763, 160.027, 160.829, 151.997 E 160.850/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.199,62 |
| 2005OB907654 | 2005-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SENHORES DEPUTADOS CONFORME OS PROC. NS. 160.956 E 160.910/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.623,20 |
| 2005OB907655 | 2005-10-05T00:00 | F.C 175000642481,175000642689 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE OS APTOS201 E 408 DO BLOCO C DA SQN 112, RESERVA TECNICA DA CD.PROCESSO 155.877/2005 REF. PARCELA DE OUTUBRO/2005 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 344,00 |
| 2005OB907656 | 2005-10-05T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA TAM Nº 2826619/05 - PROC Nº 28.281/05COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES DA SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 153.046,76 |
| 2005OB907657 | 2005-10-05T00:00 | RECIBO S/N- TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/O APT.203 DO BLOCO F SHCES 1105, CRUZEIRO, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA REF. OUTUBRO/2005. PROCESSO:100.160/2005. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 32,00 |
| 2005OB907658 | 2005-10-05T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$136,00 ADICIONAL EMBARQUE, DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DE SEMINARIO SETORIAL DA CULTURA:CONSTRUINDO O PLANO NACIONAL DE CULTURA-REGIAO NORTE DE 06 A 10/10/05,JUAZEIRO. | 317.606.431-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 980,10 |
| 2005OB907659 | 2005-10-05T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$136,00 ADICIONAL EMBARQUE, DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DE SEMINARIO SETORIAL DA CULTURA:CONSTRUINDO O PLANO NACIONAL DE CULTURA-REGIAO NORTE DE 06 A 10/10/05,JUAZEIRO. | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 980,10 |
| 2005OB907660 | 2005-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR PAULO ROBERTO SCHILLING DA SILVA, REF.A PARTICIPAçãO NA AUDIENCIA OCORRIDA EM 28/04/05,A PEDIDO DA CPI- TRAFICO DE ARMAS - PROCESSO Nº 113.423/05. | 211.450.400-04 - PAULO SILVA | R$ 1.524,58 |
| 2005OB907661 | 2005-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1503. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 661.451,55 |
| 2005OB907662 | 2005-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1503. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 137.509,62 |
| 2005OB907663 | 2005-10-06T00:00 | NF 260 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS PARA MELHORIA DE ACESSIBILIDADE DO SANITARIO DO CAFE DO PLENARIO, A PEDIDO DO DETEC/CD (01 BARRA DE APOIO P/ BANHEIRO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA... E OUTROS). OPT.SIMPLES FED., REL.595 | 06.879.002/0001-89 - COM REFRIG E METAIS | R$ 420,00 |
| 2005OB907664 | 2005-10-06T00:00 | ESTÁGIO SET/05, CONV. UNB, PROC. 123.108/03, UNICEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 45.840,00 |
| 2005OB907665 | 2005-10-06T00:00 | ESTÁGIO SET/05, CONV. AEUDF, PROC.125.500/03, EURO-AMERICANA, PROC.125.396/03,FACITEC, PROC. 125.630/03, UPIS, PROC. 103.717/04, ICESP, PROC. 128.986/03. DDP 014-10/2005 | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.400,00 |
| 2005OB907666 | 2005-10-06T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA TAM Nº 2826627/05 - PROC Nº 28.282/05COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES DA SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 104.634,29 |
| 2005OB907667 | 2005-10-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROC. NS. 161.058, 161.142, 161.010, 161.040, 161.053, 161.169 E 161.127/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.094,88 |
| 2005OB907668 | 2005-10-06T00:00 | ESTAGIO SET/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UNICEUB, PROC: 125.383/03,UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03,- DDP 014-10/2005 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.590,00 |
| 2005OB907669 | 2005-10-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1504. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 586.207,87 |
| 2005OB907670 | 2005-10-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1170. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 113.453,70 |
| 2005OB907671 | 2005-10-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1170. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.937,74 |
| 2005OB907672 | 2005-10-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1504. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 90.058,54 |
| 2005OB907673 | 2005-10-06T00:00 | NFS 3275/76/77 - FORNEC. E INSTALACAO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO CENTRO DOCUM.E INFORMACAO. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. BLOQUEIOS: 1.939,98 (NF 3275),2.424,98 (NF 3276) E 1.939,98 (NF 3277) REF. MULTA. PROC. 134073/03- REL. 578. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 6.304,94 |
| 2005OB907674 | 2005-10-06T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO D.G. EM 03/10/2005 - PROC. 160.880/05 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 2.090,00 |
| 2005OB907675 | 2005-10-07T00:00 | NFF 26767 -SERVICO DE PUBLICACAO MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DIARIO OFICIALDA UNIAO. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 604/2005. PERIODO SETEMBRO DE 2005. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.051,84 |
| 2005OB907676 | 2005-10-07T00:00 | NF 7335 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO. EMPRESA OPTANTE DO SIM- PLES FEDERAL. ________________RELACAO 602/05 | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 492,00 |
| 2005OB907677 | 2005-10-07T00:00 | NF 7330 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAINEIS DE VIDRO TEMPERADO P/ CONSULTO-RIA DE ORCAMENTO - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 602/05. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2005OB907678 | 2005-10-07T00:00 | NF 2920 FORNECIMENTO DE SIFOES DESTINADOS A REFORMA NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 602/05 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 750,00 |
| 2005OB907679 | 2005-10-07T00:00 | NF 102-FORNECIMENTO DE ARAME GALVANIZADO, GESSO E ARGAMASSA DESTINADO A REFOR-MA DO SALAO DE REFEICOES ANEXO III - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 602/05. | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.514,50 |
| 2005OB907680 | 2005-10-07T00:00 | NFS 2544/2543- PUBLICACAO DE ANUNCIOS EM JORNAIS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC SO-BRE COMISSAO DA BUSINESS(1.965,76) SOBRE SUB-CONTRATADAS CORREIO BRASILIENSE E JORNAL FOLHA DE S. PAULO RET 9,45PC SRF. RELACAO 602/05. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 5.950,47 |
| 2005OB907681 | 2005-10-07T00:00 | NF 21293 - FORNECIMENTO DE ESTACOES DE TRABALHO,MESAS,ARMARIOS E OUTROS. A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 602/05 | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 15.210,88 |
| 2005OB907682 | 2005-10-07T00:00 | NFS 039 SERVICO DE SUPORTE, ATUALIZACAO E REINSTALACAO DO SOFTWARE DE JORNALISMO BURLI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, POR SOLICITACAO DA SECOM/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 591 | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 2.365,50 |
| 2005OB907683 | 2005-10-07T00:00 | NFS 038 SERVICO DE SUPORTE, ATUALIZACAO E REINSTALACAO DO SOFTWARE DE JORNALISMO BURLI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, POR SOLICITACAO DA SECOM/CD.EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 591 | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 2.365,50 |
| 2005OB907684 | 2005-10-07T00:00 | NC 10910 E OUTRAS -SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES .. ISENTO DE IMPOSTOS .. REL.600/05. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 34.975,99 |
| 2005OB907685 | 2005-10-07T00:00 | NC 11339 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAODE ATIVIDADES PARLAMENTARES .. ISENTO DE IMPOSTOS .. RELAÇÃO 600/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 3.852,13 |
| 2005OB907686 | 2005-10-07T00:00 | NC 10562 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES .. ISENTO DE IMPOSTOS .. RELAÇÃO 600/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 73.326,93 |
| 2005OB907687 | 2005-10-07T00:00 | NF 3425 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LABORATORIO MEDICO, MARCA BIOMERIEUXPARA APLICACAO NO APARELHO MINI-VIDAS. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 48/05 SISTEMA DEMAP | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 7.741,00 |
| 2005OB907688 | 2005-10-07T00:00 | NFF 21345-SERVICO ASSIST. TECNICA MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSPORTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO604/2005. PERIODO SETEMBRO DE 2005 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 665,00 |
| 2005OB907689 | 2005-10-07T00:00 | NFF 1444 - FORNECIMENTO ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOSSETORES DA CASA. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 604/05. PERIODO 01 A31.07.2005 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 53.128,85 |
| 2005OB907690 | 2005-10-07T00:00 | NFFS 13704- DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. RET SRF. 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO 30/08 A 29/09/2005. REL. 604 2005. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 5.590,12 |
| 2005OB907691 | 2005-10-07T00:00 | NFS 1946 - LOCACAO COM SERV. E ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA,MARCA DOCFINISH. OPT. SIMPLES FEDERAL.RELACAO 604 2005 - PERIODO SETEMBRO DE 2005 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2005OB907692 | 2005-10-07T00:00 | NFS 1949 - LOCACAO COM SERV.DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA,MARCA DOCFINISH. OPT.SIMPLES FEDERAL REL.604/05 - PERIODO SETEMBRO DE 2005 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2005OB907693 | 2005-10-07T00:00 | NFS 525 SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45# RELACAO 604 PERIODO SETEMBRO/2005 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 7.621,20 |
| 2005OB907694 | 2005-10-07T00:00 | NF 22917 E 22961 - SERVICO DE HOTELARIA. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO SOBRE TO-TAL E ISS 5 POR CENTO SOBRE DIARIAS. RELACAO 604 2005 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 244,17 |
| 2005OB907695 | 2005-10-07T00:00 | NFS 011 - SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 APARELHO DE AUTOMACAO EMBACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 604 DE 2005.PERIODO: SETEMBRO DE 2005 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 470,53 |
| 2005OB907696 | 2005-10-07T00:00 | NFS 165491-PRESTACAO DE SERVICO, CONTROLE DE QUALIDADE - ELET.PROTEINAS,IMUNOPROTEINAS,ESPECTRO,GRAM.HEMATOSCOPIA,LIQUOR, PARASITOLOGIA,SOROLOGIA,URINALISE.RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 604 2004 - REFERENCIA SETEMBRO DE 2005 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 372,92 |
| 2005OB907697 | 2005-10-07T00:00 | NFS 39573 A 39578- SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS P/ RECOLHIMENTO DE ENTULHOS ORIGINARIOS DE REFORMA OU CONSERTOS APT FUNCIONAIS. RET. ISS 5 P. CENTO.EMP.OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 604 DE 2005 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 532,00 |
| 2005OB907698 | 2005-10-07T00:00 | NF 558 - FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR (90 UNIDADES "FANCOLETE"). RE-TENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 604 2005 | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 96.291,16 |
| 2005OB907699 | 2005-10-07T00:00 | NFS 39572 - SERVICO DE LOCACAO CONTAINERS P/REMOCAO DE ENTULHO DE CONTAINER.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 604 DE2005 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.729,00 |
| 2005OB907700 | 2005-10-07T00:00 | NFS 178448 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN. RET. SRF 9,45# REL. 604 PERIODO 01 A 31/09/2005 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 212,79 |
| 2005OB907701 | 2005-10-07T00:00 | NFS 1336 - FORNEC., MONT., INSTAL. TESTES SIST. AR CONDIC. ED.ANEXO III DA CD.RET. SRF 5,85# -ISS 1# S/TOTAL-INSS 11PC S/ 50PC DA NF: R$ 22.652,94. BLOQUEIOR$ 3.262,02 REFERENTE MULTA, PROCESSO 118629/04. RELACAO 604 2005 | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 36.448,60 |
| 2005OB907702 | 2005-10-07T00:00 | NF 2396- FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMESNO EQUIPAMENTO..., PEDIDO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 48/05 SISTEMADEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.054,30 |
| 2005OB907703 | 2005-10-07T00:00 | NFS 408 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNECIMENTO DE PECAS, PARA EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X P/INSPECAO DE BAGAGEM.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 604 2005 -PERIODO 01 DIA DE AGOSTO E SETEMBRO05 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 5.215,71 |
| 2005OB907704 | 2005-10-07T00:00 | NF 7856- FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS P/URINALISE, MARCA ROCHE DIAGNOSTICS.RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 48 2005 SISTEMA DEMAP | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 621,39 |
| 2005OB907705 | 2005-10-07T00:00 | NFF 31950 E 31949-FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A SUPRIMENTO.RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 48/05 SISTEMA DEMAP. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 752,44 |
| 2005OB907706 | 2005-10-07T00:00 | NF 53772 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC. HEMOG. E OUTROS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 48 2005 SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.474,39 |
| 2005OB907707 | 2005-10-07T00:00 | NF 19377/92/410/11/12/33 - FORNEC. CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GAS. RET.SRF 2,2POR CENTO. RELACAO 48 DE 2005 - SISTEMA DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 26.133,76 |
| 2005OB907708 | 2005-10-07T00:00 | NFF 19483 - FORNECIMENTO MATERIAL (VALVULA MOTORIZADA, MARCA HONEYWELL E OU-TROS) AA PEDIDO DO DETEC CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. BLOQUEIO 6.484,80 REFERENTE A MULTA - PROCESSO 113.706/04 - RELACAO 48 2005 SISTEMA DEMAP | 51.700.987/0001-98 - SLIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 6.484,80 |
| 2005OB907709 | 2005-10-07T00:00 | NFF 19483 - FORNECIMENTO MATERIAL (VALVULA MOTORIZADA, MARCA HONEYWELL E OU-TROS) AA PEDIDO DO DETEC CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. BLOQUEIO 6.484,80 REFERENTE A MULTA - PROCESSO 113.706/04 - RELACAO 48 2005 SISTEMA DEMAP | 51.700.987/0001-98 - SLIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 138.882,80 |
| 2005OB907710 | 2005-10-07T00:00 | NFF 065 - FORNECIMENTO DE MATERIAL (TONER PRETO, MARCA HP E OUTRO) AA COORDENACAO DE SERVICOS GRAFICOS/DEAPA - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 48 2005.SISTEMA DEMAP | 04.627.542/0002-20 - STAR BKS LTDA & | R$ 31.445,92 |
| 2005OB907711 | 2005-10-07T00:00 | NF 737 FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST. A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCOII(04 PE-CAS DE LIMA...E OUTROS).EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 048 SIST. DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 1.849,00 |
| 2005OB907712 | 2005-10-07T00:00 | NF 952 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DEST. A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DA COORDENACAO DE LABORATORIO/DEMED/CD. (250 PLACAS P/MICROTITULACAO... E OU- TROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 48 SIST. DEMAP | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 572,42 |
| 2005OB907713 | 2005-10-07T00:00 | NFF 62636 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RADIO-IMAGEM...(FILME PARA CAMARA A LASER E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 48 2005 SISTEMA DEMAP | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.738,00 |
| 2005OB907714 | 2005-10-07T00:00 | NFF 749163 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COORDENACAO SERVICOS GRAFICOS/DEAPA/CD (20 UNID. DE TONER CIANO... E OUTROS). RET. SRF 5,85# REL. 048 SIST. DEMAP | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 36.492,54 |
| 2005OB907716 | 2005-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1171. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.927,62 |
| 2005OB907717 | 2005-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1171. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.602,02 |
| 2005OB907718 | 2005-10-07T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA TAM Nº 2826628/05 E PROC. Nº 28.283/05 COTA TAM (IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES DA SRF/MF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 123.676,66 |
| 2005OB907719 | 2005-10-07T00:00 | NFF 878 - FORNECIMENTO 250 CONJUNTOS SERINGAS DESCARTAVEIS, MARCA MEDRAD PARAO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 48 2005 SISTEMA DEMAP | 00.029.372/0001-40 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MED-HOSP.LT | R$ 9.226,70 |
| 2005OB907720 | 2005-10-07T00:00 | NF 1784/85 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CAPOTARIA PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCOII(140M DE ACRILON... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 048 S/DEMAP | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 7.538,70 |
| 2005OB907721 | 2005-10-07T00:00 | 5,00 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 4.060,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 408,32) DE ADI - CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A RUSSIA E UCRANIA, 12 A 21 DE OUTU -BRO/05- COMISSAO DE RELACOES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL. CT R$ 2,32 | 189.523.648-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.468,32 |
| 2005OB907722 | 2005-10-07T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4,060.00)+ US$ 176,00(R$ 408,32) DE ADIC. EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM P/ PARIS/FRANCA NO PERIODO 03/10 A 20/10/05 33 CONFEN-CIA GERAL DA ORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS P/ EDUCACAO. COTACAO 2,32. | 193.401.766-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.644,32 |
| 2005OB907723 | 2005-10-07T00:00 | 4,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A BELO HORIZONTE, ENTRE 12 E 16 DE OUTUBRO/2005 - XXIII CONGESSO BRASI-LEIRO DE PSIQUIATRIA. | 185.544.311-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.015,28 |
| 2005OB907724 | 2005-10-07T00:00 | NFS 3660 - SERV. MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC. DE PECASEM MAQUINAS DE CALCULAR. EMP.OPT. SIMPLES FED E FAIXA 2 GDF RETENCAO ISS 3 PC.REL. 606/05 - PERIODO 11/06/05 A 10/08/05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 279,36 |
| 2005OB907725 | 2005-10-07T00:00 | NFS 3691 - SERV. MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC. DE PECASEM MAQUINAS DE CALCULAR. EMP.OPT. SIMPLES FED E FAIXA 2 GDF RETENCAO ISS 3 PC.REL. 606/05 - PERIODO 11/08/05 A 10/09/05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 116,40 |
| 2005OB907726 | 2005-10-07T00:00 | NF 103 FORNECIMENTO DE DISCOS DIAMANTADO LISO...LAMINA DE SERRA E OUTROS. EM- PRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _________________________________REL 49 SISTEMA DEMAP | 02.017.648/0001-04 - SOLUÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 13.999,00 |
| 2005OB907727 | 2005-10-07T00:00 | NF 853 - CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 606 DE 2005 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 81,63 |
| 2005OB907728 | 2005-10-07T00:00 | NF 3773 FORNECIMENTO DE PAPEL FILIFOLD DOCUMENTA... A PEDIDO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. ___________________________________________REL 49 SISTEMA DEMAP | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 1.029,00 |
| 2005OB907729 | 2005-10-07T00:00 | NFFPS 42714. SERV. NOTICIOSO INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPO REAL/DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF. 9,45 P.CENTO. REL. 606/2005. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2005OB907730 | 2005-10-07T00:00 | NF 2039 - FORNECIMENTO DE 500 M DE CAIBRO DE MADEIRA. A PEDIDO DO DETEC/CD EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 49/05 SISTEMA DEMAP | 26.479.238/0001-35 - MADEIREIRA ELDORADO LTDA - EPP | R$ 1.060,00 |
| 2005OB907731 | 2005-10-07T00:00 | NFS 9050 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA... RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 606/05. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.138,75 |
| 2005OB907732 | 2005-10-07T00:00 | NF 033 FORNECIMENTO DE ARGILA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 49/05 SISTEMA DEMAP | 07.337.861/0001-09 - INFINITA COMERCIO E SERVIÇO DE MOVEIS LTDA | R$ 10.520,00 |
| 2005OB907733 | 2005-10-07T00:00 | NFF 15833,15893,15947,15975 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DALINHA CHEVROLET (AMORTECEDOR TAMPA E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 606 DE 2005 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 1.189,75 |
| 2005OB907734 | 2005-10-07T00:00 | NFF 4395 FORNECIMENTO DE FRASCOS DE CONTRASTE BARITADO E IODADO... RET 5,85 PC SRF. _______RELACAO 49 SISTEMA DEMAP. | 01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.623,55 |
| 2005OB907735 | 2005-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1505. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 99.666,48 |
| 2005OB907736 | 2005-10-07T00:00 | NFF 206623 A 206631. FORNEC. DE COMPUTADORES A CD. BLOQUEIOR$ 951,22 (MULTA NFF 206623). PROC. 123.677/04. RET. SRF 5,85 P.CENTO.REL. 606/05 | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 8.004,52 |
| 2005OB907737 | 2005-10-07T00:00 | NFS 2554 - PUBL. MATERIAS RELATIVAS EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS PRODUZIDOS PARA A CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S. 1.170,00 HONORARIOS BUSINESS DO BRASILE SRF 9,45 PC SOBRE SUBCONTRATADA JORNAL TRIBUNA DO BRASIL RELACAO 606 2005 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.951,72 |
| 2005OB907738 | 2005-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1505. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 468.406,44 |
| 2005OB907739 | 2005-10-07T00:00 | FAT.0509.00.317.388(PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA CD. RET. SRF 9,45# S/VRL. APROP., ISS 5# S/R$ 2.042,51 GLOSA R$436,98 C.IND.,REL.606 PERIODO JUL A SET/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 54.510,77 |
| 2005OB907740 | 2005-10-07T00:00 | FAT.0509.00.317.388(COMPL.)SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA LDN-APTS.RET SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO. ISS RETIDO 2005NS010495. REL.606/05. PERIODO JULHO A SETEM./2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 6.115,54 |
| 2005OB907741 | 2005-10-07T00:00 | NF 1286,249,269,235,204,1192,1157,1143,1097 FORN. DE GARRAFOES DE AGUA DE 20LITROS RETORNAVEIS. EMP. OPTANTE SIMPLES FED. REL. 49/05 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 6.146,84 |
| 2005OB907742 | 2005-10-10T00:00 | OBSERVACAO 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, VIAGEM PARA ALTAMIRA/BELEM/BRASILIABELEM/ALTAMIRA. NO DIA 03/08/2005. | 394.958.682-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100,00 |
| 2005OB907743 | 2005-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1172. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 84.651,36 |
| 2005OB907744 | 2005-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROC. NS. 161.782, 161.225 E 161.339/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.018,39 |
| 2005OB907745 | 2005-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROC. NS. 161.409, 161.378, 161.362, 161.194, 161.669, 161.347 E 161.309/05. | 00.000.000/0001-91 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 21.131,25 |
| 2005OB907746 | 2005-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1172. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.228,73 |
| 2005OB907747 | 2005-10-10T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA TAM Nº 2831308/05 E PROC. Nº 28.864/05COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF/) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 118.260,69 |
| 2005OB907748 | 2005-10-10T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA TAM Nº 2831309/05 E PROC. Nº 28.865/05COTA TAM (IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES DA SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 105.865,55 |
| 2005OB907749 | 2005-10-10T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA VARIG Nº 5150951/05 E PROC. Nº 28.454/05COTA VARIG (IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES DA SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 123.586,33 |
| 2005OB907750 | 2005-10-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00067564/05 - PROCESSO Nº 28.958/05( DESC.NO VALOR DER$ 5.014,63 REF. AS NOTAS DE CRéDITOS NS.1265 E 1328 )EUREXPRESS ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF ) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 22.928,05 |
| 2005OB907751 | 2005-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1506. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 282.271,59 |
| 2005OB907752 | 2005-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1506. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.833,34 |
| 2005OB907754 | 2005-10-11T00:00 | NF 339 .. FORNECIMENTO DE 01 QUADRO MAGNETICO BRANCO...DEST.ASSESSORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS - PRESIDENCIA/CD. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.603/05 | 05.250.508/0001-61 - VIRTUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 399,00 |
| 2005OB907755 | 2005-10-11T00:00 | NF 170 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA EM ACO INOX POLIDO... A PEDIDO DO DETEC, PARAREFORMA DO BANHEIRO MASCULINO DO 7º ANDAR. EMPRESA OPT DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 603/05 | 01.826.004/0001-96 - MBA SERRALHERIA LTDA. | R$ 630,00 |
| 2005OB907756 | 2005-10-11T00:00 | NF 734 FORNECIMENTO DE CHAPAS DE COMPENSADO VIROLA 2200X1600X15MM... DESTINADOA MANUTENCAO DOS GABINETES PARLAMENTARES. EMPRESA OPT DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 603/05 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 16.167,00 |
| 2005OB907757 | 2005-10-11T00:00 | NF 5003 FORNECIMENTO DE KITS COMPOSTO DE PEDAIS E ADAPTADORES P/PROGRAMA DE CAPTURA DE IMAGENS(MATERIAL PARA USAR EM APARELHO DE IMAGEM). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. RELACAO 603/05 | 02.109.005/0001-82 - BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 2.005,00 |
| 2005OB907758 | 2005-10-11T00:00 | NF 2070/71 - FORNEC. DE CABOS DIVERSOS A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 603/2005 | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 12.230,30 |
| 2005OB907759 | 2005-10-11T00:00 | NFF 18682. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA P/APARTAMENTOS FUNCIONAIS - RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 603/05. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 7.386,07 |
| 2005OB907760 | 2005-10-11T00:00 | NFF 21306 FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE UMA MAQUINA LAVADORA DE VEICULOS,DEST. A COORD. DE TRANSPORTES/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL (MOLAS DA VALVULA E OUTROS). REL. 603/2005 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 315,00 |
| 2005OB907761 | 2005-10-11T00:00 | NFF 18749. FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CARPETE P/APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 603/05. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.654,22 |
| 2005OB907762 | 2005-10-11T00:00 | NF 521 FORNECIMENTO DE BATERIAS ESTACIONARIAS...A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.___________________________REL 49 SISTEMA DEMAP | 03.073.519/0001-98 - PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA | R$ 10.451,00 |
| 2005OB907763 | 2005-10-11T00:00 | RECIBO S/N SERV. CURSO "NOCOES DE DIREITO DE FAMILIA E DAS SUCESSOES", P/SERVIDORES CD. RET.IRRF 27,5# S/3.206,50(DEDUZ 465,35), INSS 11# S/2.668,15 (TETO MAX.) E ISS 2# S/TOTAL. PIS/PASEP 1.255.433.462-7 (VL.BRUTO GFIP) - REL.603 | 635.624.721-53 - FERNANDA XAVIER | R$ 2.720,06 |
| 2005OB907764 | 2005-10-11T00:00 | RECIBO S/N-REALIZACAO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA O PT. RET.IR27,5PC S.7.346,50 DEDUZ 465,35-INSS 11PC S.2.668,15(FX MAX)-ISS 2PC S.7.640,00INSS PATRONAL 20PC-VLR BRUTO INFORMADO GFIP-PASEP 10823807786 - PROC.24.269/05 | 372.189.306-97 - FERNANDO NACIF | R$ 5.638,76 |
| 2005OB907765 | 2005-10-11T00:00 | 5,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 4.112,50), MAIS US$ 176,00( R$ 413,60) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A FRANKFURT/HONG KONG/ZOENGZHOU/PEQUIM NO PERIODO DE 12 A 22/10/05 - COT 2,35 | 096.297.349-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.526,10 |
| 2005OB907766 | 2005-10-11T00:00 | 3,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A SAO PAULO ENTRE 09 E 12/10/05 - CONFERENCIA LATINO AMERICANA DE SAUDENO TRABALHO. | 512.845.701-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 815,28 |
| 2005OB907767 | 2005-10-11T00:00 | NF 28 SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOS DO DEMED. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 611/2005 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 849,17 |
| 2005OB907768 | 2005-10-11T00:00 | NF 22866/882/907/918/921 - SERVICO DE HOTELARIA PRESTADO PARA A CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL REL. 611/05 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 415,73 |
| 2005OB907769 | 2005-10-11T00:00 | FATURA 941 SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARTICIPANTESDO PROGRAMA ESTAGIO-VISITA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE IMPOSTOS REL. 611/2005 PERIODO 25/09 A 01/10/2005. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 3.240,00 |
| 2005OB907770 | 2005-10-11T00:00 | AUTO INFRACAO P000446686 COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE EUSTAQUIO A. SOARES, PONTO 12575, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFP-6346, PROC. 30.418 DE2005 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB907771 | 2005-10-11T00:00 | NOTIFICACAO I000132271 -INFRACAO COMETIDA PELO SERVIDOR BENEDITO DOS SANTOS PONTO 21.653 CONTRA VEIC. DA CD PLACA JFO 0389. PROCESSO 030417/2005 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2005OB907772 | 2005-10-11T00:00 | NFS 025 - SERV. MANUTENCAO/CONSERVACAO C/FORNECIM. DE MATERIAIS IMOVEIS FUNC. SQS 311-B-302 RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOT. E INSS 11# S/R$8314,89 (MAO-DE-OBRA) .. REL.611/05. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 14.576,01 |
| 2005OB907773 | 2005-10-11T00:00 | NFS 3694 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MARCA FACIT - OPTANTE PELO SIMPLES - RETENCAO ISS FAIXA 2- 3PCPERIODO 29/08 A 28/09/2005 - RELACAO 611/05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.387,10 |
| 2005OB907774 | 2005-10-11T00:00 | NFS 327 PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO EISS 5 P.CENTO. REL. 611/05. .. PERIODO: 11.09 A 10.10.05. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 684,40 |
| 2005OB907775 | 2005-10-11T00:00 | NFS 67 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS NO BREAKS.RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 611/2005. PER.SETEMBRO/05 | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.535,17 |
| 2005OB907776 | 2005-10-11T00:00 | NFFS 298/307-LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE(...)A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.SRF 9,45# E ISS 5# REL.611 REF: 31/08 A 29/09/05 | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2005OB907777 | 2005-10-11T00:00 | NFS 94198 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PROCESSADORA DRYVIEW INSTALADA NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 611/2005- PERIODO DESETEMBRO DE 2005 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.409,43 |
| 2005OB907778 | 2005-10-11T00:00 | NF 35018/118/441. FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC...RET.SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 611/2005. | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 279,07 |
| 2005OB907779 | 2005-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1173 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.061,49 |
| 2005OB907780 | 2005-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1507. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 408.563,35 |
| 2005OB907781 | 2005-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1173 | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.028,42 |
| 2005OB907782 | 2005-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1507. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.071,25 |
| 2005OB907783 | 2005-10-13T00:00 | NF 213 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, FORRO NO IMOVEL DA CD, SITO SQS 311-A-503... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _____REL 610/05 OBS: PARTE NE | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 1.179,07 |
| 2005OB907784 | 2005-10-13T00:00 | NF 016887 - FORNECIMENTO DE 15 TUBOS DE COLA VINIL 75G, MARCA TIGRE.A PEDIDO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS/CD. RET.SRF 5,85PC - RELACAO 610/05. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 49,43 |
| 2005OB907785 | 2005-10-13T00:00 | NFF 208731 FORNECIMENTO DE UM CARRO HIDRAULICO P/ PALETES.MARCA PALETRANS MODELO TM 2000, DESTINADO AO DEAPA RET. SRF. 5,85PC REL. 610/2005. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 1.195,71 |
| 2005OB907786 | 2005-10-13T00:00 | NFS 976-APLICACAO DE SINTECO SOBRE TACOS OU TABUA CORRIDA EM IMOVEIS FUNCIO-NAIS (SQN 302 BL "A" APT 303)- RET SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL NF , INSS 11PCS.50PC DA NFS(748,50) - RELACAO 610 DE 2005 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.312,13 |
| 2005OB907787 | 2005-10-13T00:00 | NFS 0024 SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD.RET. SRF 9,45# S/VRL APR., ISS 5# S/TOTAL E INSS 11# S/TOTAL MENOS VA E VT.,GLOSA R$ 28,61(A SER PAGO QD AUTORIZADO).PER.SETEMBRO/05. REL. 483/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 166.840,79 |
| 2005OB907788 | 2005-10-13T00:00 | NFF 291132 - FORNECIMENTO DE 80 PECAS DE BORRACHA ESPONJOSA. A PEDIDO DACOORDENACAO DE EQUIPAMENTOS/CD. RET.SRF 5,85 PC. REL. 610/05 | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 202,62 |
| 2005OB907789 | 2005-10-13T00:00 | NFF 99373/99703 FORNECIMENTO DE LIVROS E DVD'S A SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE ASCOMEMORACOES DO 1º ANIVERSARIO DO SITIO PLENARINHO A PEDIDO DA SECOM/CD.RET. SRF 5,85# REL. 610/2005 | 62.410.352/0001-72 - LIVRARIA CULTURA S/A | R$ 862,94 |
| 2005OB907790 | 2005-10-13T00:00 | FICHA COMPENSACAO NR. 9002859999-5 REF. A DESPESAS DE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/PROGRAMACAO DA TV CAMARA. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 610/05.PARTE NE | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.480,23 |
| 2005OB907791 | 2005-10-13T00:00 | NF 815 -AQUISICAO QUATRO UNIDADES CADEIRA COLETA SANGUE, MARCA MEDWORLD DESTI-NADAS AO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 610 DE 2005. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.060,00 |
| 2005OB907792 | 2005-10-13T00:00 | NFS 100567/100837/101047 HOSPEDAGEM AGENTES POLICIA LOTADOS DEPOL/CD PRESTAMSEGURANCA PESSOAL AO DEP.MEDEIROS, NESTA CAPITAL.OBS: PGTO PARTE NE. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL. REL.610/05 | 04.730.654/0001-21 - ATLANTICA HOTELS | R$ 372,15 |
| 2005OB907793 | 2005-10-13T00:00 | NC 11610 - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 613/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 875,50 |
| 2005OB907794 | 2005-10-13T00:00 | NC 11341 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 613/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 13.604,79 |
| 2005OB907795 | 2005-10-13T00:00 | NC 11553 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 613/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 51.327,97 |
| 2005OB907796 | 2005-10-13T00:00 | NC 10472 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 614/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 27.967,60 |
| 2005OB907797 | 2005-10-13T00:00 | 5,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 16 A 21 DE OUTUBRO/05 PARA PARTICIPAR NO CUR-SO ORACLE APPLICATION SERVER 10G: ADMINISTRATION I.DEC AUX ALIMENT R$ 100,62 | 239.222.811-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,38 |
| 2005OB907798 | 2005-10-13T00:00 | 5,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 16 A 21 DE OUTUBRO/05 PARA PARTICIPAR NO CUR-SO ORACLE APPLICATION SERVER 10G: ADMINISTRATION I.DEC AUX ALIMENT R$ 100,62 | 441.378.261-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,38 |
| 2005OB907799 | 2005-10-13T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00. CONVOCADO PELA CPI - BIOPIRATARIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO NA REUNIAO DE AUDIENCIA PUBLICA, REALIZADA NESTA CASA DE LEIS NO DIA 19/10/05. | 615.445.231-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,00 |
| 2005OB907800 | 2005-10-13T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00. CONVOCADO PELA CPI - BIOPIRATARIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO NA REUNIAO DE AUDIENCIA PUBLICA, REALIZADA NESTA CASA DE LEIS NO DIA 19/10/05. | 615.445.231-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,00 |
| 2005OB907801 | 2005-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1508. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 73.979,98 |
| 2005OB907802 | 2005-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1174. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.395,02 |
| 2005OB907803 | 2005-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1508. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 315.513,75 |
| 2005OB907804 | 2005-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS CONFORME OS PROCESSOS NS. 162.188, 162.124, 162.126, 162.077, 162.006, 161.951 E 161.957/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.523,12 |
| 2005OB907805 | 2005-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1174. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.285,24 |
| 2005OB907806 | 2005-10-13T00:00 | N.C S12163 E OUTROS SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 615/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 44.512,17 |
| 2005OB907807 | 2005-10-13T00:00 | N.C S10630 E OUTROS SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 616/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 33.396,21 |
| 2005OB907808 | 2005-10-13T00:00 | PAGAMENTO DE FATUTA VARIG Nº 5250951/05 CONSTANTES DO PROC. Nº 28.931/05 COTA VARIG ( IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF/MF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 95.641,36 |
| 2005OB907809 | 2005-10-13T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA VARIG Nº 5021051/05 CONSTANTES DO PROC. Nº 30.063/05 COTA VARIG (IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF/MF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 35.030,95 |
| 2005OB907810 | 2005-10-13T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA VARIG Nº 5140951/05 CONSTANTE DO PROC.Nº 28.453/05 COTA VARIG ( IN Nº 480/05 E ALTERAÇÕES SRF/MF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.267,48 |
| 2005OB907811 | 2005-10-13T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5180951/05 CONSTANTE DO PROC. Nº 28.457/05 COTA VARIG ( IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES DA SRF/MF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 25.406,03 |
| 2005OB907812 | 2005-10-13T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA VARIG Nº 5011051/05 CONSTANTE DO PROC. Nº 30.064/05 COTA VARIG ( IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF/MF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 17.985,60 |
| 2005OB907813 | 2005-10-13T00:00 | PAGAMENTO DE FATUTA VARIG Nº 5271051/05 CONSTANTES DO PROC. Nº 30.059/05 COTA VARIG ( IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF/MF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.668,57 |
| 2005OB907814 | 2005-10-13T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA VARIG Nº 5281051/05 CONSTANTE DO PROC. Nº 30.060/05 COTA VARIG (IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 11.242,89 |
| 2005OB907815 | 2005-10-13T00:00 | RECIBO DE PUBLICACOES N.5848 .. RENOVACAO DA "REVISTA BRASILEIRA DE INFORMACAOBIBLIOGRAFICA (NºS 59 E 60) E REV. BRAS. DE CIENCIAS SOCIAIS (NºS 57 A 59)+AQUISICAO AVULSA REV. BRAS. INF. BIB. (NºS 57 E 58).. ISENTO .. REL.33/05/CEDI | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 130,00 |
| 2005OB907816 | 2005-10-13T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, SET/05, CONVÊNIO COM O UNICEUB, PROC. 125.383/2003. - DDP 018-02/2005 - | 714.210.761-87 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 240,00 |
| 2005OB907817 | 2005-10-14T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00. CONVOCADO PELA CPI - BIOPIRATARIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO NA REUNIAO DE AUDIENCIA PUBLICA,PER.18 A 19/10/05. | 036.579.905-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,00 |
| 2005OB907818 | 2005-10-14T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 89,44 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,PARTICIPAR "39ºCONGRESSOBRASILEIRO DE PATOLOGIA CLINICA-MEDICINA LABORATORIAL,PER.18 A 22/10/05. | 098.926.131-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,56 |
| 2005OB907819 | 2005-10-14T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 89,44(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO-SP, PARTICIPAR"39º CONGRESSOBRASILEIRO DE PATOLOGIA CLINICA E MEDICINA LABORATORIAL, PER.18 A 22/10/05. | 258.182.363-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 970,56 |
| 2005OB907820 | 2005-10-14T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE/PE, PARTICIPAR "XVII CONGRESSOBRASILEIRO DE RELACOES PUBLICAS, PER. 12 A 15/10/05. | 494.949.297-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 815,28 |
| 2005OB907821 | 2005-10-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE/PE, PARTICIPAR "XVII CONGRESSOBRASILEIRO DE RELACOES PUBLICAS, PER. 12 A 15/10/05. | 629.993.464-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 626,46 |
| 2005OB907822 | 2005-10-14T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 136,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A CAMPOS DE JORDAO/SP, PARTICIAR "I ENCONTRO DE DOCUMENTACAO ORAL DO MERCOSUL", PER. 18 A 20/10/05. | 281.695.491-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 580,10 |
| 2005OB907823 | 2005-10-14T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A SAO PAULO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 07 A 09 DE OUTUBRO/2005 - DEDUZIDOS R$ 22,36 DE AUX ALIMENTACAO. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2005OB907824 | 2005-10-14T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A SAO PAULO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 07 A 09 DE OUTUBRO/2005 - DEDUZIDOS R$ 22,36 DE AUX ALIMENTACAO. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2005OB907825 | 2005-10-14T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 350,00 MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A SAO PAULO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA NO PERIODO DE 07 A 09 DE OUTUBRO/2005 - DEDUZIDOS R$ 22,36 DE AUX ALIMENTACAO. | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.012,64 |
| 2005OB907826 | 2005-10-14T00:00 | OFICIO 224/05-SEPS - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA ASAUDE SERVIDORES/CD. PRO-SAUDE R$ 2.964.566,25 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARAO INSS R$ 14.515,00 REF.SETEMBRO/2005. PROC. 161.454/2005. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.081,25 |
| 2005OB907827 | 2005-10-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCS. NºS 160.592/05, 160.629/05, 160.451/05, 160.517/05, 160.489/05160.528/05 E 160.675/05 RESPECTIVAMENTE | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.189,19 |
| 2005OB907828 | 2005-10-14T00:00 | ESTÁGIO REMUNERADO, SET/05, CONVÊNIO COM O UNICEUB, PROC. 125.383/2003. - DDP 020-10/2005 - | 003.191.771-22 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 480,00 |
| 2005OB907829 | 2005-10-14T00:00 | NFF 25437- LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TELEFONI-CA(DEMAIS CATEGORIAS)-DESPESAS C/ REPASSE PERICULOSIDADE(PER 01/01 A 17/06/05)RET SRF 9,45PC-INSS 11PC E ISS 5PC S. TT NF R$ 110.605,28 - RELACAO 484/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 76.252,83 |
| 2005OB907831 | 2005-10-14T00:00 | NFS 1963-FORNEC. DE MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO NOJORNAL DA CD. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# RELACAO 484/2005. PER. SETEMBRO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.264,18 |
| 2005OB907832 | 2005-10-14T00:00 | NFS 1964 - FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL NF- RELACAO 484/2005. PERIODO SETEMBRO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 336.233,93 |
| 2005OB907833 | 2005-10-14T00:00 | NFS 1969 FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTAS. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., ISS 5# E INSS 11# S/TOTAL. REL. 484/05 OBS: GLOSA R$18,04 COBR. INDEVIDA. PER. SETEMBRO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 92.276,51 |
| 2005OB907834 | 2005-10-14T00:00 | NFF 25400-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET. SRF 9,45PC S.VLR.APROP-INSS 11PC S.894.625,49(APOS DEDUCAO VT E VR)-ISS 5PC S.TOTAL NF. - REL 484 2005 - PER. SETEMBRO 2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 724.157,85 |
| 2005OB907836 | 2005-10-14T00:00 | NFF 25438 MAO-DE-OBRA SERV.CONDUCAO E MANUT.VEICULOS - DESPESAS COM 13ºSALARIODE 2005 NAS FERIAS E RECISOES. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC SOBRE TOTALNF(R$14.803,43) RELACAO 484/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 11.035,97 |
| 2005OB907837 | 2005-10-14T00:00 | NFS 44. SERV DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS CD. RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL E INSS 11 P.CENTO S/R$ 1.754,21 REL. 603/05. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.075,13 |
| 2005OB907838 | 2005-10-14T00:00 | NFS 45/46. SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS DA CD. RET 5,85 P.CENTO SRF, 1 P.CENTO ISS E 11 P.CENTO INSS SOBRE 50 PC DAS NFS'S R$ 100,28 MAO DE OBRA. REL. 603/05 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 175,80 |
| 2005OB907839 | 2005-10-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1509. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.325,65 |
| 2005OB907840 | 2005-10-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1175. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.263,61 |
| 2005OB907841 | 2005-10-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1509. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 162.432,86 |
| 2005OB907842 | 2005-10-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1175. | 030.880.653-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 135,03 |
| 2005OB907843 | 2005-10-14T00:00 | NF 1443/1444-RENOVACAO ASSINATURA ANUAL: 2 ASSINATURAS DA RDA(VOL 239 AO 242) E AQUISICAO DO INDICE ANALITICO 223/242 (P/ ASSES. TECNICA DG) E 01 ASSINATURADA RDR (VOLUMES 31 AO 33) - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 34/2055 - CEDI. | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 1.327,52 |
| 2005OB907844 | 2005-10-14T00:00 | NFS 246- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, COM FORNEC.DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 612/05. REFERENCIA SETEMBRO/05 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.396,59 |
| 2005OB907845 | 2005-10-14T00:00 | NFS 3717 SERV. MANUT. CORRET. E ASSIST. TECNICA C/FORNEC.PECAS EM MAQ. ESCRE- VER ELETRICAS, MARCA IBM. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 3# RELACAO 612/05. PERIODO 11/09/2005 A 10/10/2005. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 560,18 |
| 2005OB907846 | 2005-10-14T00:00 | NFS 431 ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 612 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 35,48 |
| 2005OB907847 | 2005-10-14T00:00 | NFS 99469 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA, NO SISTEMA DE ES-TEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE. RET. SRF 5,85# E ISS 5# RELACAO 612 PERIODO SETEMBRO/2005 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.118,53 |
| 2005OB907848 | 2005-10-14T00:00 | NFF 1510 - FORNECIMENTO ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOSSETORES DA CASA. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 612/05. PERIODO SETEMBRO/05 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 53.128,85 |
| 2005OB907849 | 2005-10-14T00:00 | NFS 118 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PECAS EM DUASPROCESSADORAS DE FILMES RX E UMA CAMERA IDENTIFICADORA DE FILMES RADIOGRAFICOSMARCA KODAK.EMPR.OPT.SIMPLES FED.RET.ISS 5#.REL. 612/05.PER. SETEMBRO/05 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 850,25 |
| 2005OB907850 | 2005-10-14T00:00 | NF 3443. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNEC. DE PECAS, NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO LABORATORIO/DEMED/CD. EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5 P.CENTO. REL.612/05. PER. 02/09 A 01/10/05 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 570,00 |
| 2005OB907851 | 2005-10-14T00:00 | NFFS 6665 - OPERACAO MANUT.PREV.CORRET... SIST TELEF. PABX MD110 E PERIFERICOSMARCA ERICSSON. RET. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 612 DE 2005.PERIODO 25.08.05 A 24.09.05. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 58.703,94 |
| 2005OB907852 | 2005-10-14T00:00 | NF 214 .. SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTEDOS BLOCOS FUNCIONAIS/CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# .. REL.612/05. REF. SETEMBRO/2005. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.352,63 |
| 2005OB907853 | 2005-10-14T00:00 | NFS 1983. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA DE 0,02 COB.INDEVIDA REL. 612/2005. PERIODO SETEMBOR/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 592.070,20 |
| 2005OB907854 | 2005-10-14T00:00 | NFS 0045 - SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO EM IMOVEIS FUNCIONAIS.RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL - INSS 11# S/50# NFS.REL.612/05. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 2.194,76 |
| 2005OB907857 | 2005-10-14T00:00 | NF 34526 FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RET. SRF 5,85# RELACAO 612 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 81,35 |
| 2005OB907858 | 2005-10-14T00:00 | NFFS 052776 SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC.,DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEIS DA CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 612/05. REF. SETEMBRO/2005. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.765,86 |
| 2005OB907859 | 2005-10-14T00:00 | NFFS 052775 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS NO ED. PRINCIPAL E 2 ESCADAS ROLAN- TES... RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 612 REF.SETEMBRO/2005. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.466,67 |
| 2005OB907860 | 2005-10-14T00:00 | NFS 1766. SERVICOS MANUT TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL 612/05PERIODO 17/08 A 16/09/2005 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 332,50 |
| 2005OB907861 | 2005-10-14T00:00 | NFF 774. PRESTACAO SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 612/2005. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 5.694,92 |
| 2005OB907862 | 2005-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR AMARILDO GERALDO FORMENTINNI, REF.DESPESAS EFETUADASC/VIAGEM AO ESTADO DO PARA, EM VIRTUDE DE DILIGENCIAS PARA CPI DA BIOPIRATARIANO PERIODO DE 25/07 A 04/08/2005 - PROC. 143.785/05 | 832.776.687-20 - AMARILDO FORMENTINI | R$ 1.919,01 |
| 2005OB907863 | 2005-10-17T00:00 | NF 399982-FORNEC.MATERIAIS DE LABORATORIO EMPREGADOS NO EQUIPAMENTOVITROS DT - GLOSA R$43,31(NF 266823: COBRANCA INDEVIDA) - RET. SRF 5,85#.RELACAO 612/05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 49,90 |
| 2005OB907864 | 2005-10-17T00:00 | NFFS 29911(COPIA AUTENTICADA) SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPA-MENTOS CARDIOLOGICOS DE FABRICACAO HP INSTALADO NO DEMED CD. RET. SRF 9.45#REL. 612 PERIODO: FEVEREIRO/2005 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 733,03 |
| 2005OB907865 | 2005-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR AMARILDO GERALDO FORMENTINNI, REF.DESPESAS EFETUADASC/VIAGEM AO ESTADO DO PARA, EM VIRTUDE DE DILIGENCIAS PARA CPI DA BIOPIRATARIANO PERIODO DE 25/07 A 04/08/2005 - PROC. 143.785/05 | 00.000.000/0001-91 - AMARILDO FORMENTINI | R$ 1.919,01 |
| 2005OB907866 | 2005-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS CONFORME PROC. NºS 162.075/05, 162.187/05, 161.886/05, 152.290/05, 160.875/05 159.885/05 E 160.887/05 RESPECTIVAMENTE | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.552,93 |
| 2005OB907867 | 2005-10-17T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$136,00, ADICIONAL EMBARQUE/DESEM.PARTICIPAR DE SEMINARIO NACIONAL PARA DEBATER O PLANO NACIONAL DE CULTURA, EM JUAZEIRO-BA, NO PERIODO DE 07 A 10/10/05. | 024.857.885-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.011,00 |
| 2005OB907868 | 2005-10-17T00:00 | BORDERO FLS.136 PARTE REFERENTE CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO P/FORNEC. ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DEAPTOS FUNCIONAIS DA CD.(NFFEE ANEXAS) REL.485/2005 MES SETEMBRO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.341,71 |
| 2005OB907869 | 2005-10-17T00:00 | BORDERO FLS. 0136 FORNECIMENTO DE ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVA DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85PC RELAçãO 485/2005. OBS: PAGAMENTO PARTE FATURA.(NFEE ANEXAS) PERIODO: SETEMBRO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 25.889,43 |
| 2005OB907870 | 2005-10-17T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIO CESAR RIBEIRO VIEIRA, P/ ATENDER PE-QUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 08/08/05, PROCESSO Nº 150.749/2005 - COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005OB907871 | 2005-10-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2831306/05 - PROCESSO Nº 28.862/05 COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 184.516,64 |
| 2005OB907872 | 2005-10-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2831311/05 - PROCESSO Nº 28.866/05COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 68.270,68 |
| 2005OB907873 | 2005-10-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2831310/05 - PROCESSO Nº 28.867/05COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 82.203,68 |
| 2005OB907874 | 2005-10-17T00:00 | PAGAMENTO DE FATUTA VARIG Nº 5170951/05 CONSTANTES DO PROC. Nº 28.456/05COTA VARIG ( IN Nº 480/04 E ALTERAÇÕES SRF/MF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 63.500,29 |
| 2005OB907875 | 2005-10-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2826613/05- PROCESSO Nº 28.280/05COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 133.276,76 |
| 2005OB907876 | 2005-10-17T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2826606/05 - PROCESSO Nº 28.279/05COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 187.932,96 |
| 2005OB907877 | 2005-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1176. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.977,88 |
| 2005OB907878 | 2005-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1176. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.921,72 |
| 2005OB907879 | 2005-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROC. NS. 162.275, 162.269, 162.273, 161.093, 162.019, 161.954 E 162.250/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.164,69 |
| 2005OB907880 | 2005-10-17T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 250,00, 4,00 DIARIAS DE R$ 200,00, R$ 160,00 DE ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 100,62 DE AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A CAMPOS DOJORDAO ENTRE 16 E 21 DE OUTUBRO/05. VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL | 313.412.921-34 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 1.074,38 |
| 2005OB907881 | 2005-10-17T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 200,00, 4,00 DIARIAS DE R$ 170,00, R$ 160,00 DE ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 100,62 DE AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A CAMPOS DOJORDAO ENTRE 16 E 21 DE OUTUBRO/05. VI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL | 334.234.581-00 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 879,38 |
| 2005OB907882 | 2005-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1510. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.273,67 |
| 2005OB907883 | 2005-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1510. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.567,56 |
| 2005OB907884 | 2005-10-18T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2005OB907800 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 615.445.231-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300,00 |
| 2005OB907885 | 2005-10-18T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00. CONVOCADO PELA CPI - BIOPIRATARIAPARA PRESTAR ESCLARECIMENTO NA REUNIAO DE AUDIENCIA PUBLICA, REALIZADA NESTACASA DE LEIS NO DIA 19/10/05. | 615.445.231-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300,00 |
| 2005OB907886 | 2005-10-18T00:00 | N.C S10637 E OUTROS SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 617/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 33.819,21 |
| 2005OB907887 | 2005-10-18T00:00 | NF 19395 FORNECIMENTO MATERIAL PARA DEPARTAMENTO MEDICO/CD: ACS/50 TESTES E OUTROS. RET. SRF 5,85# REL. 50/2005- SISTEMA DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.673,86 |
| 2005OB907888 | 2005-10-18T00:00 | NF 53984. FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE AGULHA DESCARTAVEL, MARCA BD, A PE-DIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 P.CENTO. RELACAO 50/05 SIST. DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.346,35 |
| 2005OB907889 | 2005-10-18T00:00 | NF 2662/69 FORNECIMENTO DE BISCOITOS DIVERSOS SABORES. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL.050/05.SISTEMA DEMAP | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 7.279,16 |
| 2005OB907890 | 2005-10-18T00:00 | NFF 16817 .. FORNECIMENTO DE 1.000 SACOS DE CIMENTO COMUM (50 KG) "NASSAU", A PEDIDO DA CAENGE .. RET. SRF 5,85# .. REL.50/05/SD. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 12.239,50 |
| 2005OB907891 | 2005-10-18T00:00 | NF 3063 FORNECIMENTO DE COLETOR DE URINA EM PVC... E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________REL 49 SISTEMA DEMAP | 05.391.483/0001-16 - TREVOLABOR COM. DE PROD. P/ LABORATÓRIO LTDA - ME | R$ 377,00 |
| 2005OB907892 | 2005-10-18T00:00 | NF 8411. FORNECIMENTO ACUCAR CRISTAL, MARCA CRISTAL VALE. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RELACAO 50/05/DEMAP. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 5.220,00 |
| 2005OB907893 | 2005-10-18T00:00 | NF 1119. FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE CAPA PLASTICA P/PROTEçAO DE PROCESSOSA PEDIDO DA SECRETARIA GERAL DA MESA/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL.RELACAO 50/05 SIST. DEMAP | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 380,00 |
| 2005OB907894 | 2005-10-18T00:00 | NF 1338, 1303 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS... EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 50/05 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.485,96 |
| 2005OB907895 | 2005-10-18T00:00 | NF 5589 FORNECIMENTO DE CAFE FINO SABOR (3.000 KG).OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.50/2005 S.DEMAP | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 12.570,00 |
| 2005OB907896 | 2005-10-18T00:00 | NFVC 881/5271/5272/- FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES. ... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 612 DE 2005 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 125,94 |
| 2005OB907897 | 2005-10-18T00:00 | NF 712/717 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO II/CD (1800KG DE COLA DE EMULSAO P/MADEIRA... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 50 SIST. DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 22.588,98 |
| 2005OB907898 | 2005-10-18T00:00 | NF 51/53/112. FORNECIMENTO DE LICENCA DE SOFTWARE VIRTUAL GUITARIST & VIRTUALGUITARIST ELETRIC E OUTROS, A PEDIDO DA RADIO CAMARA/SECOM/CD. RET. 5,85 P.CENTO. BLOQUEIO R$ 229,99 (MULTA NF 112). PROC. 116328/03. REL 50/05 DEMAP | 04.677.676/0001-75 - STRATTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 108.417,83 |
| 2005OB907899 | 2005-10-18T00:00 | NF 1034 FORNECIMENTO DE 03UNID. DE GRAMPEADOR INDUSTRIAL MARCA GENMES, DESTINADOS A SECRETARIA-GERAL DA MESA/CD. RET. SRF 5,85# REL. 50 SIST. DEMAP | 03.370.409/0001-98 - LUCAN COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA | R$ 338,61 |
| 2005OB907900 | 2005-10-18T00:00 | NF 19495/446 - FORNEC. CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GAS. RETENCAO SRF 2,2 P. CENTO. RELACAO 50 DE 2005 - SISTEMA DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 11.653,85 |
| 2005OB907901 | 2005-10-18T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00,PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA CIDADE DE CRICIUMA/SC, NOS DIAS 06 E 07/10/05. | 035.659.717-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 375,00 |
| 2005OB907902 | 2005-10-18T00:00 | CPS 051076300877-7 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO INTRA E INTER REGIONAL -SMPNACIONAL... RET.SRF 9,45PC S/TOTAL FATURA. PERIODO SET/05(CONFORME DESPACHO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS) REL.486/05 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.059,23 |
| 2005OB907903 | 2005-10-18T00:00 | CPS 05/10/23501681-3 SERVICO DE TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERURBANAS(DDD) E INTERNACIONAIS(DDI) RECEBIDAS A COBRAR NO PABX, E P/O SERVICO 0300, P/PREDIOSADM. DA CD. RET.SRF 9,45PC. REL.486/05. PER. SET/05(CONF.DESPACHO COORD.EQUIP) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 51.079,61 |
| 2005OB907904 | 2005-10-18T00:00 | PAGAMENTO DE ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, REF. COMPLEMENTACAO 20050B907880. | 313.412.921-34 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 160,00 |
| 2005OB907905 | 2005-10-18T00:00 | PAGAMENTO DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, REF.COMPLEMENTACAO DA 2005OB907881. | 334.234.581-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2005OB907906 | 2005-10-18T00:00 | NFF 25401-LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TELEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-NF COMPL. AGOSTO/2005 REF. ACRESC. 05 TECNICOS DE ORCAMEN-TO AC 22/08-RET. SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC- RELACAO 486/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.515,37 |
| 2005OB907907 | 2005-10-18T00:00 | NFF 25397-SERV.COND/MANUT. VEICULOS-RET.SRF 9,45#,ISS 5# S/TOTAL-INSS 11# S. 216.649,22 DED.VT/VR-P.01/09 A 30/09/05-BLOQUEIO R$ 1.685,51 REF. MULTA TRANSITO (PROC 2005:27812/26654/28192/28314 A 28316/28813/28950/28951) - REL 486/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 178.408,20 |
| 2005OB907909 | 2005-10-18T00:00 | NFF 25476(PARTE)-MAO-DE-OBRA MANUTENCAO EDIFICACOES(...)SERV. EXTRAORDINARIOS-(EXCETO SUPERVISOR TECNICO)-RET.9,45#S/VL.AP. SRF. INSS 11# S. R$ 43.653,10(DEDUZ VT E VR)E ISS 5# S. TOTAL NF R$ 47.210,06-PER.AGOSTO/05 REL.486/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 31.033,85 |
| 2005OB907910 | 2005-10-18T00:00 | FAT.0510.00.518.894(PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA CD. RET. SRF 9,45# S/VRL. APROP., ISS 5# S/R$ 12,80 REL.486/05 PERIODO AGO E SET/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.023,19 |
| 2005OB907911 | 2005-10-18T00:00 | FAT.0510.00.518.894 (PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIALDN-APTS. RET SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. REL.486/05. AGOSTO E SETEMBRO/2005 .. ISS RETIDO NA 2005NS010722. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 39,96 |
| 2005OB907912 | 2005-10-18T00:00 | BORDERO FLS. 137 A 147 E 01 A 14. FORNEC. ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVA DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELAçãO 486/2005PERIODO: SETEMBRO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 37.458,23 |
| 2005OB907913 | 2005-10-18T00:00 | BORDERO FLS.137 A 147 E 01 A 14 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO P/FORNEC. ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DEAPTOS FUNCIONAIS DA CD.(PARTE NFFEE) REL. 486/05. PERIODO SETEMBRO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.935,75 |
| 2005OB907914 | 2005-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1511. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 175.402,70 |
| 2005OB907915 | 2005-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1511. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.362,46 |
| 2005OB907916 | 2005-10-18T00:00 | NF 78775 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO: ATADURA, FERULA, ETC PARA SU- PRIMENTO ALMOXARIFADO DEMED - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 51/05 SD. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.236,12 |
| 2005OB907917 | 2005-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1177. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.149,25 |
| 2005OB907918 | 2005-10-18T00:00 | NFF 32202 E 32203-FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A SUPRIMENTO.RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 51/05 SISTEMA DEMAP. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 813,83 |
| 2005OB907919 | 2005-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1177. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.976,09 |
| 2005OB907920 | 2005-10-18T00:00 | NF 19450/514/518 - FORNEC. CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GAS. RETENCAO SRF 2,2 P.CENTO. RELACAO 51 DE 2005 - SISTEMA DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 14.567,31 |
| 2005OB907921 | 2005-10-18T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO D.G. EM 13/10/2005 - PROC. 162.312/05 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.900,00 |
| 2005OB907922 | 2005-10-18T00:00 | NF 2716 FORNECIMENTO DE 100 PECAS DE DOBRADICAS EM METAL E OUTROS...PARA ES- TOQUE DO AMCO II. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. _____________________________________________________REL 51/05 SIST DEMAP | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 29.808,94 |
| 2005OB907923 | 2005-10-18T00:00 | NF 0005 .. FORNECIMENTO DE 50 KG DE ARAME RECOZIDO LISO EM ROLO C/1KG "GERDAU"OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.51/05/SD. | 26.995.670/0001-89 - BRASMADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | R$ 239,00 |
| 2005OB907924 | 2005-10-18T00:00 | NF 1888. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MEDICO/CD(MASCA-RAS DE LIBERACAO SIMPLES DE OXIGENIO). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL RELACAO 51/05 SIST. DEMAP | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 517,10 |
| 2005OB907925 | 2005-10-18T00:00 | NF 2227. FORNECIMENTO DE 1 CORPO DE MAQUINA FOTOGRAFICA, MOD. D2HS, MARCANIKON E LENTE OBJETIVA MODELO AFS, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPT. SIMPLESBLOQUEIO R$ 982,80 (MULTA PROC. 130.525/04). RELACAO 51/05 SIST. DEMAP | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 139.417,20 |
| 2005OB907926 | 2005-10-18T00:00 | NF 3116 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS. EMP. OPTANTE SIMPLES FED. REL. 51/05 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 462,84 |
| 2005OB907928 | 2005-10-18T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -7.059,23 |
| 2005OB907929 | 2005-10-18T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -51.079,61 |
| 2005OB907930 | 2005-10-19T00:00 | NF 34828 E 35656- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RE-ENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 619 2005 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 150,27 |
| 2005OB907931 | 2005-10-19T00:00 | NFF.1440170DF(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTERNAC....NO DFE DEST.AO EXTERIOR...GLOSA 1.495,48 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRATADAS. RET.SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR. REL.619/05. PERIODO SETEMBRO/2005 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 7.567,75 |
| 2005OB907932 | 2005-10-19T00:00 | NFS 1650 SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE. RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 619/2005 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 509,51 |
| 2005OB907933 | 2005-10-19T00:00 | NF 21445/21446 - SERVICO DE HOTELARIA PRESTADO PARA A CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL REL. 619/05 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 153,84 |
| 2005OB907934 | 2005-10-19T00:00 | BODERO FLS. 135. NFFEES ANEXAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEISDA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 619/2005. PERIODO SETEMBRO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.488,21 |
| 2005OB907935 | 2005-10-19T00:00 | BODERO FLS. 135 NF ANEXAS SERV.ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFI-CIOS PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 6192005 - PERIODO SETEMBRO/05- OBS. PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 208,59 |
| 2005OB907936 | 2005-10-19T00:00 | NFF 261984 SERVICO NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS,FINANCEIROS EM TEMPO REAL,RELATIVOS AO SISTEMA BROADCAST,EM 56 PONTOS DESTA CASA. RETENCAO SRF. 9,45 PORCENTO. RELACAO 619 2005 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.517,09 |
| 2005OB907937 | 2005-10-19T00:00 | NF. 1833/1840 - FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS(COXIM CAMBIO GS E OUTROS) EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.619/2005 | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 844,96 |
| 2005OB907938 | 2005-10-19T00:00 | NFF 3437 A 3439 E 3450 A 3454 - FORN. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL(ACAO EXECUCAO NA PRATICA E OUTROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.619/05. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 9.468,03 |
| 2005OB907939 | 2005-10-19T00:00 | NF 29 SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 619/2005 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 606,55 |
| 2005OB907940 | 2005-10-19T00:00 | NFS 023. SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 619/2005. PERIODO 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2005. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 17.124,55 |
| 2005OB907941 | 2005-10-19T00:00 | NFS 1962 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL. 619/05 PERIODO SETEMBRO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.746,59 |
| 2005OB907942 | 2005-10-19T00:00 | NFF 9057 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA UTILIZACAO NO APARE LHO COULTER STKS (LYSE'S III DIFF E OUTROS). RET. SRF 5,85# - REL.619/05. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.419,79 |
| 2005OB907943 | 2005-10-19T00:00 | NFF 11544 A 11547 E 11615. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICODE PROCEDEN- CIA ESTRANGEIRA (INTERNATIONAL BUSINES E OUTROS), DESTINADOS CEDI/CD. RET. SRF2,2 P.CENTO. RELACAO 619/05. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 10.630,83 |
| 2005OB907944 | 2005-10-19T00:00 | CPS 051076300877-7 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO INTRA E INTER REGIONAL -SMPNACIONAL... RET.SRF 9,45PC S/TOTAL FATURA. PERIODO SET/05(CONFORME DESPACHODA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS) REL.486/05 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.059,23 |
| 2005OB907945 | 2005-10-19T00:00 | CPS 05/10/23501681-3 SERVICO DE TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERURBANAS(DDD) EINTERNACIONAIS(DDI) RECEBIDAS A COBRAR NO PABX, E P/O SERVICO 0300, P/PREDIOSADM. DA CD. RET.SRF 9,45PC. REL.486/05. PER. SET/05(CONF.DESPACHO COORD.EQUIP) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 51.079,61 |
| 2005OB907946 | 2005-10-19T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARTICIPAR "5º CONGRESSOBRASILEIRO DE COMUNICACAO NO S.PUBLICO", PER. 19 A 23/10/05. | 191.721.411-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2005OB907947 | 2005-10-19T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARTICIPAR "5º CONGRESSOBRASILEIRO DE COMUNICACAO NO S.PUBLICO", PER. 19 A 23/10/05. | 343.908.391-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2005OB907948 | 2005-10-19T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARTICIPAR "5º CONGRESSOBRASILEIRO DE COMUNICACAO NO S.PUBLICO", PER. 20 A 21/10/05. | 264.450.262-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2005OB907949 | 2005-10-19T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MER$ 100,62(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A FLORIONOPOLIS/SC, PARTICPAR NO EVENTO"FUTURECON 2005", PERIODO 23 A 28/10/05. | 135.220.940-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.434,38 |
| 2005OB907950 | 2005-10-19T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 100,62(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM RECIFE/PE, PARTICIPAR "X SIMPOSIO NACIONAL DE OBRAS PUBLICAS, PER. 23 A 28/10/05. | 024.416.967-50 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.434,38 |
| 2005OB907951 | 2005-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO BONIFACIO DE ANDRADANOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA DIRETORA DA CD EM 11/10/2005. PROCESSO Nº 160.482/2005. | 003.527.486-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 109.095,03 |
| 2005OB907952 | 2005-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO PAES LANDIM ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA DIRETORA DA CD EM 11/10/2005. PROCESSO Nº 160.431/2005. | 003.097.451-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.807,54 |
| 2005OB907953 | 2005-10-19T00:00 | NFS 013 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RETENCAO 9,45 PC SRF, 11 PC INSS E 5 PC ISS. RELACAO 619/2005.PERIODO SETEMBRO/2005. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 38.859,72 |
| 2005OB907954 | 2005-10-19T00:00 | NFF.1440170DF(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTERREGIONAL.....GLOSA 18282,95 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRATADAS. BLOQUEIO 4772,63(MULTA - PORTARIA 72/05 DA)RET.SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR.REL.619/05. PER.SET/05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 33.582,08 |
| 2005OB907955 | 2005-10-19T00:00 | NFFPS FS0031394 SERV.LOCACAO DE SIST. DE IMPRESSAO A LAZER XEROX MODELO DP75 RET. SRF 9,45# .. RELACAO 619/05 .. 28.08.05 A 31.08.05. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.615,81 |
| 2005OB907956 | 2005-10-19T00:00 | NFFPS FS0031393 SERV.LOCACAO DE SIST. DE IMPRESSAO A LAZER XEROX MODELO DP75 RET. SRF 9,45# .. RELACAO 619/05 .. 01.08.05 A 27.08.05. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 14.542,20 |
| 2005OB907957 | 2005-10-19T00:00 | NFF 16710/16950 - LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B...RETENCAO SRF9,45 POR CENTO S/VALOR APROPRIADO. GLOSAS 3,76(NF 16710) E 0,20(NF 16950) AM-BAS COBRANCAS INDEVIDAS. PERIODOS JULHO/AGOSTO/ 2005. RELACAO 619/2005. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 52.510,15 |
| 2005OB907958 | 2005-10-19T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, MAIS R$136,00 ADICIONAL EMB/DESEMB.PARTICIPAR DE SEMINARIO NACIONAL PARA DEBATER O PLANO NACIONAL DE CULTURA, EM JUAZEIRO-BA, NO PERIODO DE 07 A 08/10/05. | 123.773.925-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 511,00 |
| 2005OB907959 | 2005-10-19T00:00 | NFS 1311 E 1317 FORNEC,MONT.,INSTAL.TESTES SIST.AR CONDIC.ED.ANEXO III DA CD. RET.SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL. INSS 11PC S/ 50PC DA NF. BLOQUEIO R$1.631,01 MULTA, PROC. 118.629/04 REL. 529/2005. | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.631,01 |
| 2005OB907960 | 2005-10-19T00:00 | NFS 1319-FORNEC,MONT.,INSTAL.TESTES SIST.AR CONDIC.ED.ANEXO III DA CD. RET.SRF 5,85#-ISS 1# S/TOTAL-INSS 11PC S/ 50PC DA NF: R$ 22.652,94. BLOQUEIO R$ 558,77(MULTA)-RELACAO 530/05. | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 558,77 |
| 2005OB907961 | 2005-10-19T00:00 | NFS 1323-FORNEC,MONT.,INSTAL.TESTES SIST.AR CONDIC.ED.ANEXO III DA CD. RET.SRF 5,85#-ISS 1# S/TOTAL-INSS 11PC S/ 50PC DA NF: R$ 22.652,94.ETAPA 16 BLOQUEIO R$ 3.443,25 REF MULTA, PROC 118629/04. REL 553/05 | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.443,25 |
| 2005OB907962 | 2005-10-19T00:00 | NFS 1326 FORNEC,MONT.,INSTAL.TESTES SIST.AR CONDIC.ED.ANEXO III DA CD.RET.SRF 5,85# ISS 1# S/TOTAL E INSS 11# S/50# DA NF R$ 22.652,94BLOQUEIO R$3.443,25(MULTA) RELACAO 564 | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.443,25 |
| 2005OB907963 | 2005-10-19T00:00 | NFS 1328-FORNEC,MONT.,INSTAL.TESTES SIST.AR CONDIC.ED.ANEXO III DA CD.RET.SRF5,85#-ISS 1# S/TOTAL-INSS 11PC S/ 50PC DA NF: R$ 22.652,94.BLOQUEIO R$ 3.443,25 REF MULTA, PROC 118629/04. REL 571/05 | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.443,25 |
| 2005OB907964 | 2005-10-19T00:00 | NFS 1336 - FORNEC., MONT., INSTAL. TESTES SIST. AR CONDIC. ED.ANEXO III DA CD.RET. SRF 5,85# -ISS 1# S/TOTAL-INSS 11PC S/ 50PC DA NF: R$ 22.652,94. BLOQUEIOR$ 3.262,02 REFERENTE MULTA, PROCESSO 118629/04. RELACAO 604 2005 | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.262,02 |
| 2005OB907965 | 2005-10-19T00:00 | COPIA NFS 1303. LIBERACAO PARCIAL DE 151,02 REFERENTE RELEVAMENTO DA MULTA PERMANECENDO BLOQUEADO O VALOR RESTANTE (RELACAO 508/05) - RELACAO 618 2005 | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 151,02 |
| 2005OB907966 | 2005-10-19T00:00 | NFS 297 .. PROGRAMA DE INTEGRACAO DOS SERVIDORES DO CEDI EM 16.09.05, NESTA CAPITAL .. RET. SRF 9,45# E ISS 2# .. REL.618/05. | 72.591.688/0001-32 - CL TONET & CIA LTDA | R$ 3.984,75 |
| 2005OB907967 | 2005-10-19T00:00 | NF 326229, 326231 A 326237, 326239 A 326242 E 326246 - FORNEC. MATER.ELETRICOS(PULSADOR P/CAMPANHIA MARCA PIAL LEGRAND E OUTROS) AA PEDIDO DA COHAB/CD - RE-TENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 618 2005 | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 7.437,09 |
| 2005OB907968 | 2005-10-19T00:00 | NF 2958 FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTO/CD. (01 MARTELO, MARCA STANLEY E OUTROS) EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.618/05 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 172,58 |
| 2005OB907969 | 2005-10-19T00:00 | NF 294 FORNECIMENTO DE CARTAO EM PVC PARA IMPRESSORA... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL._____________RELACAO NR 50 SISTEMA DEMAP DE 2005 | 04.103.697/0001-87 - ADELSON MACEDO NEVES - ME | R$ 2.500,00 |
| 2005OB907970 | 2005-10-19T00:00 | NFS 058 SERVICO DE CONSERTO COM FORNECIMENTO DE PECAS, DE 01 COMPRESSOR MARCA SCHULZ A PEDIDO DA CAENG/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.618/05. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.298,00 |
| 2005OB907971 | 2005-10-19T00:00 | NF 354 - FORNEC. E INSTALACAO DE AQUECEDOR ELETRICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIM-PLES FEDERAL - RELACAO 618/05. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 2.000,00 |
| 2005OB907972 | 2005-10-19T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,732.75)+ US$ 176,00(R$ 417.12DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM PARA PARIS NO PERIODO DE 18 A 22/10/05 PARA UM SEMINARIO SOBRE O DIREITO A ENERGIA E A EXPERIENCIA BRASILEIRA. COT.2,37. | 125.829.804-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.149,87 |
| 2005OB907973 | 2005-10-19T00:00 | 2,0 DIARIAS, PARTICIPACAO COMO EXPOSITOR EM AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA PELA COMISSAO DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL NO DIA 20 DE SETEMBRO/2005. OBS: CONVIDADO | 492.616.149-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400,00 |
| 2005OB907974 | 2005-10-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1512. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 425.894,22 |
| 2005OB907975 | 2005-10-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1178. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.064,74 |
| 2005OB907976 | 2005-10-19T00:00 | REMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS CONFORME OS PROCESSOS NS.162.649 , 162.605 , 162.615 , 162.650 , 162.651 E 162.652/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.268,55 |
| 2005OB907977 | 2005-10-19T00:00 | REMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SENHORES DEPUTADOS CONFORME OS PROCESSOS NS.162.590 , 162.533 E 161.495/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 997,72 |
| 2005OB907978 | 2005-10-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1178. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.459,50 |
| 2005OB907979 | 2005-10-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1512. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.940,16 |
| 2005OB907980 | 2005-10-19T00:00 | NF 544 RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO LUA NOVA: REVISTA DE CULTU-RA E POLITICA PARA O PERIODO: SETEMBRO/2005 A AGOSTO/2006 A PEDIDO DO CEDI/CD.ISENTO IMPOSTOS - REL. 35/2005 CEDI | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ 30,00 |
| 2005OB907981 | 2005-10-19T00:00 | FATURAS 4408745885/4409761288/9909109834/9835/9973-SERVICOS OFERTADOS PELA ECTEXCETO SEDEX - RET SRF 9,45PC - RELACAO 487/2005 - PERIODO DE 01/08 A 30/09/05 | 415001/14202 - ECT | R$ 820.288,28 |
| 2005OB907982 | 2005-10-19T00:00 | FATURAS 4009100195/0197/0316/4786- SERV. PRESTADOS ECT - RETENCAO SRF 9,45#. REL. 487/05 PERIODO: 01 A 30/09/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 147.489,44 |
| 2005OB907986 | 2005-10-20T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 2,891.00) VIAGEM PARA ESTADOS UNIDOS NO PERIODO DE 18 A 21/10/05 PARA AUDIENCIA QUE MARCA O 123 PERIODO DE SESSOES DA COMISSAO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. COT.2,36 | 489.893.710-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.891,00 |
| 2005OB907987 | 2005-10-20T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 4,130.00)+ US$ 176,00(R$ 415,36) DE ADIC.EMB/DESEMBAQUE, VIAGEM P/ BOSTON NO PERIODO DE 18 A 23/10/05 P/I ENCONTRO DE LIDERANCAS BRASILEIRAS N0S EUA. COTACAO DO DOLA 2,36. | 349.246.126-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.545,36 |
| 2005OB907988 | 2005-10-20T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 4,130.00)+ US$ 176,00(R$ 415,36) DE ADIC.EMB/DESEMBAQUE, VIAGEM P/ BOSTON NO PERIODO DE 18 A 23/10/05 P/I ENCONTRO DE LIDERANCAS BRASILEIRAS N0S EUA. COTACAO DO DOLA 2,36. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.545,36 |
| 2005OB907992 | 2005-10-20T00:00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL - 2005FOPAG/OUT-NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.855,54 |
| 2005OB907999 | 2005-10-20T00:00 | NF 7145 A 7155/7181 A 7184 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA CD. ISENTO DE RETENCOES REL. 621/2005 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 152.189,44 |
| 2005OB908000 | 2005-10-20T00:00 | NFFS 759 -SERV. LIMPEZA CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-RATIVOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 621 2005.PERIODO SETEMBRO 2005 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 209.392,37 |
| 2005OB908001 | 2005-10-20T00:00 | NFFS 758 (PARTE). SERV. LIMPEZA, CONSERV, C/FORNEC. MATERIAIS, PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET. 5,85 P.CENTO S/VR APROPR, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTOS/TOTAL NF R$ 338.104,08. REL. 621/05 REF. SET/05 (PERIODO 01 A 06/09/05 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 9.568,36 |
| 2005OB908002 | 2005-10-20T00:00 | NFFS 758 (PARTE). SERV. LIMPEZA, CONSERV, C/FORNEC. MATERIAIS, PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET. 5,85 P.CENTO S/VR APROPR, INSS E ISS RETIDOS 2005NS010833REL. 621/05 REF. SET/05 (PERIODO 07 A 30/09/05). | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 254.660,00 |
| 2005OB908003 | 2005-10-20T00:00 | NFS 5411. SERV. MANUT.PREV.CORRETIVA E ASSISTENCIA TEC. COM FORN. DE PECAS, EMUMA MICROFILMADORA. EMP. OPTANTE SIMP.FEDERAL. REL. 621/05 PERIODO 11.09.2005 A 10.10.2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 550,00 |
| 2005OB908004 | 2005-10-20T00:00 | NF 862 -CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 621/2005 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 202,53 |
| 2005OB908005 | 2005-10-20T00:00 | NFF. 651 - FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARES P/ CD. RET. SRF. 9,45PC EISS 2PC. REL. 621/2005. PROCESSO 104.923/2004. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.844,58 |
| 2005OB908006 | 2005-10-20T00:00 | BOLETO 913434290911-PRESTACAO SERVICOS PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASE DE DADOSNA AREA DE CIENCIAS DA SAUDE. ISENTO RETENCOES. RELACAO 621/2005 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 37,50 |
| 2005OB908007 | 2005-10-20T00:00 | NFF 3480 A 3483/85,87,90,91,92- FORN. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL(CRIMES AMBIENTAIS OUTROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.621/05. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 13.218,62 |
| 2005OB908008 | 2005-10-20T00:00 | NF 762- SERVICOS LIMPEZA. CONSERVACAO, C. FORNE. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMIN.RET.SRF. 5,85PC S/VLR.APR.,INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. GLOSAS: 0,10 COB.IND.E65.657,55 A SER PAGO QDO.AUT.- REL. 621 2005 - REF.: 8/12 13º TERCEIRO SALARIO | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 46.882,95 |
| 2005OB908009 | 2005-10-20T00:00 | NF 35872 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 621/2005 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 64,40 |
| 2005OB908010 | 2005-10-20T00:00 | NFFS 763. SERV LIMP, CONSERV, C/FORNEC. MATER, PRED. ADM/CD. RET.SRF 5,85 PC S/VR APROPR, INSS 11 PC E ISS 5 PC S/TOTAL NF(R$ 131.502,75). GLOSA 62.033,14 SENDO 0,09 COB.INDEV E 62.033,05 SER QUANDO AUTORIZ. REL.621/05 REF 8/12 13º | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 44.365,21 |
| 2005OB908011 | 2005-10-20T00:00 | NFS 3452 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNEC. DE PECAS, DO APARELHO AUTOMACAO EM IMUNOLOGIA MINI-VIDAS E OUTROS. EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 621 PER. 11/09 A 10/10/05. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 372,40 |
| 2005OB908012 | 2005-10-20T00:00 | NFS 026 - SERV. MANUTENCAO/CONSERVACAO C/FORNECIM. DE MATERIAIS IMOVEIS FUNC.SQS 311-B-302 - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL E INSS 11PC S/ 3.400,93(MAO-DE-OBRA) .. RELACAO 621 DE 2005 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 5.961,84 |
| 2005OB908013 | 2005-10-20T00:00 | NFS 23-SERV. CONSERV,LIMP.,PORT.,ZELAD.,GARAGISTA, C/FORN. MAT.. APTO FUNC. CD.RET SRF 5,85PC-INSS 11PC S. R$ 271.481,19 (DEDUZ VR/VT)-ISS 5PC-RETORNO AOSEMPENHOS R$ 3,12(TELEFONE) E R$ 41,40 (GAS)-SETEMBRO/2005-REL 621/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 250.764,60 |
| 2005OB908014 | 2005-10-20T00:00 | NFS 5410. SERV. MANUT. PREV.CORRETIVA DE ASSIST. TéCNICA,COM FORNEC. DE PECASEM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO621/05 - PERIODO: 10.09.05 A 09.10.05. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.755,00 |
| 2005OB908015 | 2005-10-20T00:00 | NFS 1419 A 1421 SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC.MATERIAL,EM GRUPOS DE GERADORES. RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL NFS, INSS 11PC S/ $5.973,00(DE-DUZIDO MATERIAL,VT E VA.)GLOSA 0,05COB.IND.(NF1421) PER.MAR/MAI/JUN/05.REL.621 | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 9.987,44 |
| 2005OB908016 | 2005-10-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1179. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.600,41 |
| 2005OB908017 | 2005-10-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1513. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.573,31 |
| 2005OB908018 | 2005-10-20T00:00 | REMBOLSO DE DEPESAS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS CONFORME OS PROCESSOS NS. 162.004 , 162.728 , 162.733 , 162.761 , 162.754 E 162.763/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.498,48 |
| 2005OB908019 | 2005-10-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1513. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.376,56 |
| 2005OB908020 | 2005-10-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1179. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.711,50 |
| 2005OB908021 | 2005-10-20T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZO D.A. EM 05/10/05PROC. 30.174/05 - COORDENAÇÃO DE COMPRAS / SEÇÃO DE AQUISIÇÕES | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2005OB908022 | 2005-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DEP. CARLOS WILLIAN DE SOUSA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 19/10/05 - PROC. 155.501/05 | 218.580.396-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.740,93 |
| 2005OB908044 | 2005-10-20T00:00 | NFF 25671/25628-LOC.MAO-OBRA MANUT. EDIF... OPERACAO ELEVADORES MESA TELEFONI-CA(DEMAIS CATEGORIAS)-DESPESAS C/ REPASSE PERICULOSIDADE(PER 01/01 A 17/06/05)RET SRF 9,45PC-INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 488/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.425,75 |
| 2005OB908045 | 2005-10-20T00:00 | NFF 25436/25670(PARTE) LOC. MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TELEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS).RET.SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL.488 OBS: VRL P/PAGTO DE DESPESAS PERIODO:18/06/03 A 31/12/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 258.051,44 |
| 2005OB908047 | 2005-10-20T00:00 | NFS 1965 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 488/05 REF.SETEMBRO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 244.549,41 |
| 2005OB908048 | 2005-10-20T00:00 | NFS 1970 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA. VALOR REF. A HORASEXTRAS. RETENCAO SRF. 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO S/TOTAL NFRELACAO 488 2005. REFERENCIA SETEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.684,25 |
| 2005OB908049 | 2005-10-20T00:00 | NFS 1967 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD (AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS5# - RELACAO 488/2005 - PERIODO SETEMBRO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.885,94 |
| 2005OB908050 | 2005-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ODILIO BALBINOTTINOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA DECISÃO AD REFERENDUM DAMESA EM 19/10/2005. PROCESSO Nº 160.012/2005. | 138.615.069-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.930,42 |
| 2005OB908051 | 2005-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A SENHORA DEP. PERPETUA ALMEIDA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM DA MESA EM 19/10/05. PROCESSO Nº 159.199/2005. | 216.440.632-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.970,00 |
| 2005OB908052 | 2005-10-21T00:00 | NFS 148 MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL E INSS 11#S/9729,50+JUROS(10,70) E MULTA(42,80) ATRASO INSS. REL. 621 PERIODO SETEMBRO/2005 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.646,90 |
| 2005OB908053 | 2005-10-21T00:00 | NFSF 0029 SERVICO DE FAXINA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEIS FUNC. DA CD.RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL DA NF. RELAÇÃO 488/2005. PERIODO SETEMBRO/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 3.555,83 |
| 2005OB908054 | 2005-10-21T00:00 | NFS 17319 SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MOD. IR- 3320I...DEST.AO DEAPA/CD. RET.SRF 9,45# S/VL.APROP. REL. 488/05 .. SETEMBRO/05GLOSA R$8,72 (COBRANCA INDEVIDA, NãO GLOSADO NA FAT. 16425). | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 24.584,58 |
| 2005OB908055 | 2005-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DEP.ROBERTO EGIDIO BALESTRA , NOSTERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DAMESA EM 19/10/05 - PROC. 150.896/05 | 016.115.001-25 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.300,00 |
| 2005OB908056 | 2005-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMDA MESA EM 19/10/05. PROCESSO Nº 160.314/2005. | 010.093.207-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800,00 |
| 2005OB908062 | 2005-10-21T00:00 | FATURA 110/6 FORNECIMENTO AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDENCIA OFICIAL DA CD. RET. SRF 9,45PC S.TOTAL E ISS 5 PC SOBRE CONSERV.DE HIDROMETROSRS 61.44 RELACAO 488/2005. PERIODO OUTUBRO 2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 18.799,55 |
| 2005OB908063 | 2005-10-21T00:00 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDENCIA OFICIAL DA CD. RET. SRF 9,45PC S.TOTAL E ISS 5 PC SOBRE CONSERV.DE HIDROMETROSRS 102.12 REL. 488/2005. PERIODO OUTUBRO 2005. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 185.170,70 |
| 2005OB908064 | 2005-10-21T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$4095,00) U$176,00 (R$411,84) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, REPRESENTAR A CAMARA, EM MISSAO GOVERNAMENTAL, EM PORTUGAL,ESPANHA E ITALIA NO PERIODO DE 22/10 A 05/11/05.COTACAO R$2,34 | 196.815.501-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.506,84 |
| 2005OB908065 | 2005-10-21T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEDEDUZIDO R$67,08 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR NO XII CONGRESSO NACIONAL DO DEPARTAMENTO DE ERGOMETRIA, EM NATAL-RN, NO PERIODO DE 27 A 29/10/05 | 723.668.697-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 992,92 |
| 2005OB908066 | 2005-10-21T00:00 | 1,5 DIARIA DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 26/10/05 - PARTICIPAR DO CURSO PIXEL XHOW E NO INDESIGN. DEDUCAO DE AUX ALIMENTACAO R$ 33,54 | 907.122.346-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2005OB908067 | 2005-10-21T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A SAO PAULO NO DIA DE 21 / L0 / 2005- PARTICIPAR DO CURSO PIXEL SHOW.DEDUCAO DE AUX ALIMENTACAO R$ 11,18 | 004.893.807-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 248,82 |
| 2005OB908068 | 2005-10-21T00:00 | NFF 25538 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS E LABORATORIAIS DEST. SUPRIMENTODE ESTOQUE DO AMMED/CD (AGAR CLED C/10 PLACAS E OUTROS).RET.SRF 5,85# REL.52/05 SISTEMA DEMAP. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 329,25 |
| 2005OB908069 | 2005-10-21T00:00 | NF 955 - FORNECIMENTO DE XAROPES GLICOSE, MARCA NEWPROV (XAROPE GLICOSE SABOR ABACAXI E OUTROS, CONFORME ESPECIFICACOES NF). EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 52 SIST./DEMAP | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 110,16 |
| 2005OB908070 | 2005-10-21T00:00 | NF 3446/3453 FORNEC. DE MATERIAIS DE LABORATORIO MEDICO, MARCA BIOMERIEUX P/APLICACAO NO APARELHO MINI-VIDAS. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 52/05 SISTEMA DEMAP | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 5.532,00 |
| 2005OB908071 | 2005-10-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1180. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.106,00 |
| 2005OB908072 | 2005-10-21T00:00 | NF 5251 - FORNECIMENTO DE 03 KITS DE HEMOGLOBINA GLICADA. RET. SRF 5,85# - REL. 52/SD. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 457,57 |
| 2005OB908073 | 2005-10-21T00:00 | NF 3438 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LABORATORIO MEDICO, MARCA BIOMERIEUXPARA APLICACAO NO APARELHO MINI-VIDAS - OPTANTE PELO SIMPLES -REL.52/05 SISTE-MA DEMAP. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 94,00 |
| 2005OB908074 | 2005-10-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1180. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.702,94 |
| 2005OB908075 | 2005-10-21T00:00 | NF 37687/37688/37689 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A/4 A PEDIDO DO AMCO I.RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO SD 52/05. | 03.253.953/0001-50 - B2 EXPRESS COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 227.372,25 |
| 2005OB908076 | 2005-10-21T00:00 | NF 19468/469/299/472 FORNEC.MATERIAL P/DEMED/CD (MULTICUBETAS... E OUTROS). RET. SRF 5,85# REL. 52/2005- SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 46.246,48 |
| 2005OB908077 | 2005-10-21T00:00 | NF 150 FORNECIMENTO DE 36 CAIXAS DE FILME PARA DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO... MARCA AGFA, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 51 SIST.DEMAP | 04.530.940/0001-43 - MILLENIUM COMERCIAL LTDA. | R$ 23.004,00 |
| 2005OB908078 | 2005-10-21T00:00 | NF 154 .. FORNECIMENTO DE 02 FONTES DE ALIMENTACAO EXTERNA PARA TRANSMISSOR DO MICROONDAS MOVEL TECLAR TENSAO 12V .. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.602/05. | 04.550.672/0001-21 - TSDA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS APLICADAS LTDA. | R$ 1.060,00 |
| 2005OB908079 | 2005-10-21T00:00 | NF 1688- MATERIAIS MEDICOS PARA APARELHO AUTOSCAN-4 E BACTERIOLOGIA DESTINADOSAO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MEDICO. RET. SRF 5,85# REL. 52 SIST DEMAP | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.399,94 |
| 2005OB908080 | 2005-10-21T00:00 | NFF 1737 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO AMMED/CD (COLETOR P/URINA... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 52 SIST DEMAP | 05.119.138/0001-28 - PROTONS CIENTIFICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 851,60 |
| 2005OB908081 | 2005-10-21T00:00 | NFF 9074 FORNECIMENTO TUBO VAC. SODIO 4,5ML R.AZUL... DEST.A SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO/CD. RET. SRF 5,85PC REL.52/2005- SISTEMA DEMAP | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 225,96 |
| 2005OB908082 | 2005-10-21T00:00 | NFF 247789 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO,BACITRACINA... E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. ________________RELACAO 52 SISTEMA DEMAP | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 88,31 |
| 2005OB908083 | 2005-10-21T00:00 | NF 54245 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, AGULHA VACUTAINER RET. SRF 5,85# REL. 52 SIST./DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 291,87 |
| 2005OB908084 | 2005-10-21T00:00 | NF 19606 E 19557 - FORNEC. CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GAS. RETENCAO SRF 2,2 P.CENTO. RELACAO 52 DE 2005 - SISTEMA DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 11.653,85 |
| 2005OB908085 | 2005-10-21T00:00 | NFF. 93609 - FORNC. DE MATERIAL DE RADIO-IMAGEM P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUEDA CD. RET. SRF. 5,85# REL. 52/2005 SISTEMA DEMAP. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 451,12 |
| 2005OB908086 | 2005-10-21T00:00 | NFF 32204 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DEST. AO AMMED/CD (TUBO C/MEIO TIOGLICOLATO...E OUTROS. RET. SRF. 5,85# REL. 52 SIST DEMAP | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 34,84 |
| 2005OB908087 | 2005-10-21T00:00 | NF400770/771 FORNEC. MATERIAIS DE LABORATORIO ACIDO URICO REATIVO SECO VITROS E OUTROS. GLOSAS NFF 400771 DE RS 900,71 SENDO 51,11 IPI E REST COB.IND. RET 5,85 PC.RELACAO 52 SIST DEMAP | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 8.084,92 |
| 2005OB908088 | 2005-10-21T00:00 | NF 1374, 1412 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS... EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 52/05 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.433,18 |
| 2005OB908089 | 2005-10-21T00:00 | NFF 62377 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES(LUVAS DE VINIL NAO ESTERIL) RET 5,85 PC SRF. ________________RELACAO 52 SIST DEMAP | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 796,51 |
| 2005OB908090 | 2005-10-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFôNICA, DO SENHOR DEP. RODOLFO PEREIRA, CART.002, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 16/1999 - ADT Nº 1179. | 164.084.382-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 467,15 |
| 2005OB908091 | 2005-10-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1514. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.714,25 |
| 2005OB908092 | 2005-10-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1514. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 302.715,92 |
| 2005OB908093 | 2005-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LINO ROSSI,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUMDA MESA EM 21/10/2005. PROCESSO Nº 150.322/2005 | 005.183.998-93 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.047,16 |
| 2005OB908095 | 2005-10-21T00:00 | NFS 0055-SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/ CD - REF. AO ACRESCIMO DE 03 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS-RET SRF 9,45PC,INSS 11PCS. R$ 10.487,20(DEDUZ VR E VT)-ISS 5PC-PER 13/06 A 30/09/05 - RELACAO 482/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 10.390,70 |
| 2005OB908096 | 2005-10-21T00:00 | NFSF 7768(COPIA)-SERV. HORA-EXTRA - LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2005NS008106(RELACAO 444/05)-RET SRF 9,45PC-INSS E ISS JA RETIDOS NA NS CITADA-REL 482/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 342,41 |
| 2005OB908097 | 2005-10-21T00:00 | NC 10105 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 626/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 88.501,01 |
| 2005OB908098 | 2005-10-21T00:00 | NC 10867 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 626/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 6.213,64 |
| 2005OB908099 | 2005-10-21T00:00 | NC 10868 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 626/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 20.878,56 |
| 2005OB908100 | 2005-10-21T00:00 | N.C S10644 E OUTROS SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 623/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 59.059,14 |
| 2005OB908101 | 2005-10-21T00:00 | NFF 19717. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA. ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMIMICO. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO.RELACAO 656/05-COHAB | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 6.598,23 |
| 2005OB908102 | 2005-10-21T00:00 | NFPS 38 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA PLATAFORMA ZOPE/PLONE SOBRE O QUAL ESTA BASEADO O NOVO SITE DA CD.A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.9,45# SRF REL 624/05 REF. SETEMBRO/2005 | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 6.904,44 |
| 2005OB908103 | 2005-10-21T00:00 | NFS 12112- SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL NFS. REL. 624/2005 - PERIODO SETEMBRO/2005 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 7.137,23 |
| 2005OB908104 | 2005-10-21T00:00 | NFS 243/250. LOCACAO DE ESPACO FISICO P/REALIZACAO DE TREINAMENTOS, INCLUSOS EQUIPAMENTOS E FONECIMENTO DE MATERIAIS...RET SRF 9,45 P.CENTO RELACAO 624/05 | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 10.811,67 |
| 2005OB908105 | 2005-10-21T00:00 | NFF 028939 SERVIçO DE PUBLICACAO MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 624/05. PER. SETEMBRO 2005. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.645,60 |
| 2005OB908106 | 2005-10-21T00:00 | NFS 419. SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO EM TODAS DEPEN-DENCIAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD E NOS DEPOSITOS DO SIA. EMP. OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RET ISS 5 P.CENTO. RELACAO 624/05. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 15.288,85 |
| 2005OB908107 | 2005-10-21T00:00 | NF 7178 A 7180 - FORNECIMENTO DE JORNAIS REVISTAS PARA A CD. ISENTA DE RETENCOES. REL. 624/05 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 17.924,11 |
| 2005OB908108 | 2005-10-21T00:00 | NFF 15562/892/16062/063/064/245. FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DADA LINHA CHEVROLET (ANTENA ELETRICA E OUTROS). RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 624/05. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 2.220,36 |
| 2005OB908109 | 2005-10-21T00:00 | FATURA 110/2/7 FORNECIMENTO AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDENCIA OFICIAL DA CD. RET. SRF 9,45PC S.TOTAL E ISS 5 PC SOBRE CONSERV.DE HIDROMETROSRS 35,16. RELACAO 624/2005. PERIODO OUTUBRO/05. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 9.293,42 |
| 2005OB908110 | 2005-10-21T00:00 | COPIA FATURA 30812-TAXAS INSCRICAO SERVIDORES ANNA BEATRIZ ASSAD MAIA E OUTROSCURSO POS-GRADUACAO PERICIAS MEDICAS. LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2005NS004923,RELACAO 298/05, TENDO EM VISTA EMISSAO DO EMPENHO. RELACAO 622 2005. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 1.761,28 |
| 2005OB908111 | 2005-10-21T00:00 | NF 7659/7677/7696. FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS... DISCO DE EMBREAGEM E OU TRAS. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 624/05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.624,10 |
| 2005OB908112 | 2005-10-21T00:00 | NFS 48. SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS CD. RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO S/TOTAL E INSS 11 P.CENTO S/R$ 1.040,38. REL. 622/05. (SQS 311-I-501) | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.823,80 |
| 2005OB908113 | 2005-10-24T00:00 | NFS 209 - SERVICO TRANSPORTE AEREO BSB/SALVADOR/BSB... P/BIENAL DO LIVRO DA BAHIA. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 622 2005 - PERIODO DE 02 A 11 DE SE-TEMBRO DE 2005 | 03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA. | R$ 4.652,52 |
| 2005OB908114 | 2005-10-24T00:00 | NFS 101782 SERVICO DE HOSPEDAGEM DE AGENTES DA POLICIA LOTADOS NO DEPOL/CD QUEPRESTAM SEGURANCA PESSOAL AO DEP.MEDEIROS, NESTA CAPITAL.OBS: PGTO PARTE NE RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S. TOTAL NF REL.622/05 | 04.730.654/0001-21 - ATLANTICA HOTELS | R$ 124,05 |
| 2005OB908115 | 2005-10-24T00:00 | NF 101000- SERVICOS DE DOSIMETRIA PARA 20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CON-CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS- PARC 04 AGO/2005- RET SRF 5,85PCRELACAO 624/05. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2005OB908116 | 2005-10-24T00:00 | NFS 3697 - MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA MARCA EPSON MODE-LOS STYLLUS COLOR 980 E 1520. EMPRESA OPT. SIMPLES - ISS FAIXA2 RET 3PCRELACAO 624/2005 MES SETEMBRO | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 294,88 |
| 2005OB908117 | 2005-10-24T00:00 | NFS 270 SERV.MANUTENCAO PREV/CORRET, C/FORN. PECAS, DO SIST. ULTRA SOM DIGITALMUTIFREQ... DO DEMED/CD. RET. SRF. 5,85# E ISS 5# REL. 624/05.PERIODO: 18/09 A 17/10/2005. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.367,88 |
| 2005OB908120 | 2005-10-24T00:00 | NFST 146466/NFPS 178846/FAT.050801507987-3 LOCACAO ENLACES DE TRANSP. DE SINALVIDEO E AUDIO ASSOCIADO INTERLIGANDO ESTUDIOS DA TV CAMARA E EMBRATEL/BSB. RETSRF 9,45 P.CENTO S/4.879,43 E ISS 5 P.CENTO S/6.930,20. REL.482/05. REF.AGO/05 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 4.071,81 |
| 2005OB908121 | 2005-10-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUXIL.ALIM. VIAGEM P/ SP NO PERIODO DE 25 A 26/10/05 XXVII PREMIO JORNALISTICO VLADIMIR HERZOG DE ANISTIA. | 024.305.136-09 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2005OB908122 | 2005-10-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUXIL.ALIM. VIAGEM P/ SP NO PERIODO DE 25 A 26/10/05 XXVII PREMIO JORNALISTICO VLADIMIR HERZOG DE ANISTIA. | 784.435.124-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2005OB908123 | 2005-10-24T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$170,00, R$136,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.DEDUZIDO R$67,08 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR NO XX CONGRESSO BRASILEIRO DENEUROFISIOLOGIA CLINICA, EM GRAMADO-MS,DE 29/10 A 02/11/05 | 480.290.411-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.003,92 |
| 2005OB908124 | 2005-10-24T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE,DEDUZIDO 67,08 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR NO 37º CONGRESSO BRASILEIRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, NA CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 29/10 A02/11 | 088.981.203-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.192,92 |
| 2005OB908125 | 2005-10-24T00:00 | 4,5 DIARIAS DE 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 27 A 31/10/05 - COMISSAO DE EDUCACAO E CULTURA. DEDUCAO DE AUXILIO ALIMENGTACAO: R$ 55,90 | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.229,10 |
| 2005OB908126 | 2005-10-24T00:00 | 4,5 DIARIAS DE 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 27 A 31/10/05 - COMISSAO DE EDUCACAO E CULTURA. DEDUCAO DE AUXILIO ALIMENGTACAO: R$ 55,90 | 693.207.801-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.229,10 |
| 2005OB908127 | 2005-10-24T00:00 | NF 27089 - LOCACAO E MONTAGEM ESTANDE PARA BIENAL DO LIVRO DA BAHIA. RETENCAOSRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 622 DE 2005. PERIODO DE 02 A 11 DE SETEMBRO 2005. | 35.759.620/0001-93 - FAGGA | R$ 29.666,68 |
| 2005OB908128 | 2005-10-24T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO G. RORIZ, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 04.10.05 PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROC. 160.946/05 C A E N G E | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005OB908129 | 2005-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1515. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 97.370,06 |
| 2005OB908130 | 2005-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1181. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.822,26 |
| 2005OB908131 | 2005-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1515. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.075,75 |
| 2005OB908132 | 2005-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1181. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.535,23 |
| 2005OB908138 | 2005-10-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00067334/05 - PROCESSO Nº 28.679/05 ( DESC.NO VALOR DER$ 1.639,18 REF.AS NOTAS DE CRéDITOS NS. 1268 , 1346 , 1372 E 1371EUREXPRESS ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.222,48 |
| 2005OB908139 | 2005-10-24T00:00 | PAG. DA FAT. Nº 5160951/05 - PROC. Nº 28.458/05COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 65.990,53 |
| 2005OB908140 | 2005-10-24T00:00 | PAG. DA FAT. Nº 2841402/05 - PROC. Nº 32.657/05COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 86.013,08 |
| 2005OB908141 | 2005-10-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5210951/05 - PROCESSO Nº 28.935/05COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES - SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 49.404,52 |
| 2005OB908142 | 2005-10-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5230951/05 - PROCESSO Nº 28.932/05COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES_SRF ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 23.095,53 |
| 2005OB908143 | 2005-10-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00067333/05 - PROCESSO Nº 28.678/05( GLOSA NO VALOR DER$0,10 REFERENTE AO BIL. MAIOR QUE A RPA Nº 8212EUREXPREES (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 31.197,48 |
| 2005OB908144 | 2005-10-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00068024/05 - PROCESSO Nº 29.608/05 ( GLOSA NO VALOR DER$ 10,01 REFERENTE AS RPAS NS. 8275 E 8315 )EUREXPRESS ( IN 480/04 E ALTERAçõES_ SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.216,79 |
| 2005OB908147 | 2005-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOVAIR ARANTES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA DIRETORA DA CD EM 11/10/2005. PROCESSO Nº 123.181/2005. | 040.359.761-72 - JOVAIR ARANTES | R$ 350,00 |
| 2005OB908148 | 2005-10-25T00:00 | FATURA 110/3-FORNECIMENTO AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DA RESIDENCIAOFICIAL DA CD. RET. SRF 9,45PC S.TOTAL E ISS 5 PC SOBRE CONSERV.DE HIDROMETROSRS 34,20. RELACAO 489/2005. PERIODO OUTUBRO/05. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 13.864,89 |
| 2005OB908149 | 2005-10-25T00:00 | NFF 23530 COPUIA MAO DE OBRA SERV. CONDUCAO MANUT. VEICULOS, SERV.EXTRA.LIBE RACAO IMPORTANCIA GLOSADA NA 2005NS009279. RET.SRF 9,45# S/VL.APROPRIADO. ISSE INSS RETIDOS NA NS ACIMA CITADA. REL. 489/05. H.EXTRAS JUNHO/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 17.737,48 |
| 2005OB908150 | 2005-10-25T00:00 | NFS 014. FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RETENCAO 9,45 P.CENTO SRF, 11 P.CENTO INSS E 5 P.CENTO ISS. REL. 489/05. PERIODO SETEMBRO/2005. HORAS-EXTRA | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.732,09 |
| 2005OB908151 | 2005-10-25T00:00 | NFS 1805 - SERV. VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD.REFERENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DOS MESES 05,06 E 07/2005RET. SRF. 9,45# ISS 5# E INSS 11# S/TOTAL DA NF. REL. 489/2005. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 18.329,92 |
| 2005OB908152 | 2005-10-25T00:00 | NFST 6100000004582/83 SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. INTER- REGIONAL NA REGIAO I.... RET. SRF 9,45# RELACAO 489/05. PERIODO: SETEMBRO/05 CONFORME DESPACHO DETEC/CD | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 164.202,32 |
| 2005OB908153 | 2005-10-25T00:00 | NFS 1804 PREST. SERV. VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD.RET SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL. INSS 11# S/R$ 101.350,65 (MENOS VA E VT).REL.489/05. PERIODO SETEMBRO/2005. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 87.297,38 |
| 2005OB908155 | 2005-10-25T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 89,44 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/SALVADOR NO PERIODO DE 18 A 22/10/05 VI ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESCOLAS DO LEGISLATIVO -ABEL. | 578.697.901-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,56 |
| 2005OB908156 | 2005-10-25T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 89,44 DE AUX.ALIMENT. VIAGEM P/SALVADOR NO PERIODO DE 18 A 22/10/05 VI ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESCOLAS DO LEGISLATIVO -ABEL. | 279.592.871-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.195,56 |
| 2005OB908157 | 2005-10-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1.888,00) MAIS US$ 160,00(R$ 377,60)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A BUENOS AIRES/ARGENTINA,PER.10 A 12 DEOUTUTBRO DE 2005, REUNIAO MERCOSUL.(COT.DOLAR R$ 2,36). | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.265,60 |
| 2005OB908158 | 2005-10-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AéREO AOS SENHORES PARLAMENTARES. PROCESSOS Nº 163.064, 163.074 E 163.060/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.641,17 |
| 2005OB908159 | 2005-10-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1516. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 160.786,01 |
| 2005OB908161 | 2005-10-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1182. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.034,52 |
| 2005OB908163 | 2005-10-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1182. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.907,91 |
| 2005OB908164 | 2005-10-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1516. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.303,34 |
| 2005OB908165 | 2005-10-25T00:00 | RECIBO Nº 055902 - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA OPINIAO PUBLI-CA,PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/05(VOL.XI,NºS 1 E 2). A PEDIDO DO CEDI/CD.ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVO.REL. 36/05 CEDI | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 30,00 |
| 2005OB908166 | 2005-10-25T00:00 | NC 11551 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 628/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 81.698,32 |
| 2005OB908169 | 2005-10-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2831307/05 - PROCESSO Nº 28.863/05 COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 137.187,71 |
| 2005OB908170 | 2005-10-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO IBERE FERREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 25/10/2005. PROCESSO Nº 161.501/2005. | 010.873.394-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.265,09 |
| 2005OB908174 | 2005-10-25T00:00 | RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DA SERVIDORA REQUISITADA VILMA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA, PONTO 182.603. PROC: 9.316/04.GRUPO 8 - DDP 070-10/2005- INST. PREV. MUNICIPAL SERV. PUB. MUNICIPIO VIçOSA. | 05.665.754/0001-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49,84 |
| 2005OB908175 | 2005-10-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA LUCIA BRAGA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 25/10/2005. PROCESSO Nº 160.960/2005. | 038.674.201-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.119,33 |
| 2005OB908176 | 2005-10-26T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.717,00), COTACAO R$ 2,36. VIAGEM A BOSTON, EUA-NO PERIODO DE 19 A 23/10/05 - I ENCONTRO DE LIDERANCAS BRASILEIRAS NOS EUA" | 035.659.717-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.717,00 |
| 2005OB908177 | 2005-10-26T00:00 | NF 2722. FORNECIMENTO DE 95 M3 DE AREIA LAVADA E 25 M3 DE BRITA Nº 1 P/SUPRIR ESTOQUE AMCO I. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 625/05. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 7.655,00 |
| 2005OB908178 | 2005-10-26T00:00 | NF 21472 - FORNECIMENTO DE 165 BARRAS DE PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR PRETA. A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 625/05 | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.456,68 |
| 2005OB908179 | 2005-10-26T00:00 | NF 53659 - FORNECIMENTO DE 2 SERRAS ELETRICAS PARA GESSO A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 625/05. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 2.636,20 |
| 2005OB908180 | 2005-10-26T00:00 | NFS 100473. PREST. SERV. MANUT. PREV. E CORRET. EM ELEVADORES INSTALADOS EMIMOVEIS FUNC. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC E INSS 5,00 PC. PERIODO 12/05/04A 12/07/04. RELACAO 625/2005. | 90.347.840/0001-18 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.114,70 |
| 2005OB908181 | 2005-10-26T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 220,00(R$ 1,298.00)+ US$ 160,00(R$ 377,60MENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA ARGENTINA NO PERIODO DE 10 A 12/10/05 P/ REUNIAO DA MESA EXECUTIVA DA CPCM. COTACAO 2,36 | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.630,88 |
| 2005OB908182 | 2005-10-26T00:00 | NFF.3130/42/52/ - FORNECIMENTO DE 80.000 CAPAS P/ AVULSO E OUTROS A PEDIDO DODEMAP/CD. BLOQUEAR R$ 459,75 (MULTA)NF 3130 PROC. 122424/04. EMP OPT FEDERAL.REL. 625/2005. | 02.472.396/0001-03 - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ 12.840,25 |
| 2005OB908183 | 2005-10-26T00:00 | NF 594 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DUAS PORTAS, BANDEIRA E DOIS PAINEIS....NO ANEXO I DA CAMARA, AA PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS. RETENCAO SRF 5,85POR CENTO. RELACAO 625 DE 2005 | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 2.090,13 |
| 2005OB908184 | 2005-10-26T00:00 | A.I., P000449955 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS JOSE EUSTAQUIO A SOARES, PRONT. 12575, EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFP 6346. PROCESSO 033.118/2005. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB908185 | 2005-10-26T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 100,62(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP,PARTICIPAR "CURSO GESTAOESTRATEGICA COM O USO DO BSC", PER. 25 A 27/10/05. | 381.498.261-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 684,38 |
| 2005OB908199 | 2005-10-26T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SILMARA DE A. GONçALVES,PARA ATENDER DES-PESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçO DIVERSOS , CONFORME AU- TORIZAÇÃO D.A. EM /OUT/05, PROCESSO 33.093/05 - DEPARTAMENTO MÉDICO/DEMED. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2005OB908200 | 2005-10-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1183. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.246,96 |
| 2005OB908201 | 2005-10-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1183. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.128,84 |
| 2005OB908202 | 2005-10-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1517. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.992,46 |
| 2005OB908203 | 2005-10-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1517. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 169.828,94 |
| 2005OB908204 | 2005-10-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROC.NS.163.311,163.309,162.955,163.066,163.303 E 163.300/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.721,24 |
| 2005OB908205 | 2005-10-27T00:00 | N.C S10551 E OUTROS SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 630/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 31.114,20 |
| 2005OB908206 | 2005-10-27T00:00 | NC 10549 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 631/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 84.980,94 |
| 2005OB908207 | 2005-10-27T00:00 | FAT.0504.00.509.029 SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIACD. GLOSAR R$ 1.699,02 COBRADOS EM DESACORDO COM O CONTATRATO PROC.122.081/03RET. SRF. 9,45# S/ VLR APROPRIADO ISS 5# S/ R$ 12.60 REL. 490/2005_PRI.MAR/05 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 7.207,38 |
| 2005OB908208 | 2005-10-27T00:00 | NFS 03 - SERVICO DE INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA...RET.SRF. 9,45PC,ISS 5PC E INSS 11PC - RELACAO 627 2005 - PERIODO 26/09 A 25/10/2005 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 64.289,29 |
| 2005OB908209 | 2005-10-27T00:00 | NFS 27/29-SERV. MANUTENCAO/CONSERVACAO C/FORNECIM. DE MATERIAIS IMOVEIS FUNC.SQS 311-B-102/504 - RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL E INSS 11PC S/ 1.173,00(MAO-DE-OBRA) .. RELACAO 627 DE 2005 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.056,27 |
| 2005OB908210 | 2005-10-27T00:00 | FAT.0504.00.509.029 SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIALDN-APTS. RET SRF 9,45 P.CENTO ISS RETIDO NA 2005NS011166 PER. MARCO/2005REL. 490/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 90,20 |
| 2005OB908211 | 2005-10-27T00:00 | NFFS 6693 - OPERACAO MANUT.PREV.CORRET... SIST TELEF. PABX MD110 E PERIFERICOSMARCA ERICSSON. RET. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 627 DE 2005.PERIODO 25.09.05 A 24.10.05. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 58.703,94 |
| 2005OB908212 | 2005-10-27T00:00 | NFF 7794 - PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARES INTERLIS... RETENÇÃO 9,45 P. CENTO SRF. REL. 627/05. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.358,25 |
| 2005OB908213 | 2005-10-27T00:00 | NFS 420/1 - SERV.DE DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO EM TODAS DEPEN-DENCIAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS(ED. PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, IV ..EM-PRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO. RELACAO 627 DE 2005. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 8.364,07 |
| 2005OB908214 | 2005-10-27T00:00 | NFF 28023/29016 - SERVICO DE PUBLICACAO MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 627 2005 - PERIODO SETEMBRO 2005 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.428,16 |
| 2005OB908215 | 2005-10-27T00:00 | FAT.0507.00.538.672(PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA CD. RET. SRF 9,45# S/VRL. APROP.,ISS 5# S/R$ 14,00 GLOSA R$ 1.037,75.COBRANCAEM DESACORDO COM OS PRECOS PREV.EM CONTRATO. REL.490/05 REF.JUNHO/05 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 7.592,94 |
| 2005OB908216 | 2005-10-27T00:00 | FAT.0507.00.538.672 (PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIALDN-APTS. RET SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. REL.490/05. REF.JUNHO/05. ISS RETIDO NA 2005NS011160. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 159,49 |
| 2005OB908217 | 2005-10-27T00:00 | NF 648814- FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO - RELACAO 490/2005 - REFERENCIA 21.08 A 20.09.2005 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 12.274,17 |
| 2005OB908218 | 2005-10-27T00:00 | FAT.0509.00.520.824(PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA GLOSA 864,80(COBRANCA EM DESACORDO COM OS PRECOS PREVISTOS EM CONTRATO)- RET. SRF 9,45# S/VRL. APROP., ISS 5# S/ R$ 5,60 - PER AGO/05 - RELACAO 490/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 7.774,21 |
| 2005OB908219 | 2005-10-27T00:00 | NFS 931 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA IMPRESSORA MARCA XANTE. RET. SRF 5,85# E ISS 5# PERIODO: 06/09/05 A 05/10/05. REL. 627/05 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 566,11 |
| 2005OB908220 | 2005-10-27T00:00 | NFS 1976 -SERV. MAO DE OBRA EXECUCAO NA TV CAMARA DEMAIS CATEGORIAS - HORAS EXTRAS.PERIODO:SETEMBRO/05- RET. SRF 9,45#, INSS 11#, ISS 5# REL.490/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 23.893,04 |
| 2005OB908221 | 2005-10-27T00:00 | NFS 932 SERV.DE MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA DE CRACHA,MARCA FARGO,... RET.SRF 5,85# E ISS 5# REL.627/05 PERIODO:21/09/05 A 20/10/05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 576,81 |
| 2005OB908222 | 2005-10-27T00:00 | NFF 25477 MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERV.CONDUCAO MANUT.VEICULOS, SERV.EXTRA. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11PC S/R$ 42.987,49(DEDUZ VT E VR). PERIODO AGO/05 REL.490/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 32.435,66 |
| 2005OB908223 | 2005-10-27T00:00 | NFS 60048/95/99/60107- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSITENCIA TEC- NICA P/ EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO DEMED/CD - RET. SRF 5,85 PC - REL 627/05. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 800,92 |
| 2005OB908224 | 2005-10-27T00:00 | NFS 60104/105-MANUT. EQUIPAMENTOS DYNA MAPA E CABO SERIAL PARA PC INSTALADOSNO DEMED CD. RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 627/2005. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 360,96 |
| 2005OB908225 | 2005-10-27T00:00 | NFS 60106 - MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DYNA-MAPA E CABO SERIAL PARA PC, INSTALADOS NO DEMED - RET SRF 5,85PC - RELACAO 627/05. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 180,48 |
| 2005OB908226 | 2005-10-27T00:00 | NF 7185 A 7188 - FORNECIMENTO DE JORNAIS REVISTAS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTA DE RETENCOES - RELACAO 627 DE 2005 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 23.000,49 |
| 2005OB908227 | 2005-10-27T00:00 | NFS 1726 - SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS DO SISTEMA DEARQUIVAMENTO DESLIZANTE... RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 627/2005 - PERIODO 01 A 30.09.2005 | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 563,43 |
| 2005OB908228 | 2005-10-27T00:00 | FAT.0503.00.512.858(PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DIST. CD. GLOSA R$1.685,35 COBR. INDEVIDA. RET. SRF 9,45# S/VRL. APR., ISS 5# S/R$ 8,40 REL.490/05 PERIODO FEVEREIRO/05, CONF. DESPACHO DETEC/CD. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 6.827,39 |
| 2005OB908229 | 2005-10-27T00:00 | NF 9326-SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DEEXTINTORES DE INCENDIO...EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL RET. ISS 5 P.CENTO. RELACAO 627/05 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.054,50 |
| 2005OB908230 | 2005-10-27T00:00 | FAT.0502.00.513.068(PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIACD. RET. SRF 9,45# S/VRL. APROP., ISS 5# S/R$ 26,60 GLOSA R$1.917,06 C.IND.,REL.490/05 PERIODO JANEIRO/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 5.700,54 |
| 2005OB908231 | 2005-10-27T00:00 | FAT.0503.00.512.858(PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA LDN-APTS. RET SRF 9,45# S/VLR APROP., ISS RETIDO NA 2005NS011159. REL. 490/05 PERIODO: FEVEREIRO/05 CONF. DESPACHO DETEC/CD. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 61,44 |
| 2005OB908232 | 2005-10-27T00:00 | NF 868/9-CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 627 2005 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 264,09 |
| 2005OB908233 | 2005-10-27T00:00 | FAT.0502.00.513.068 (COMPL) SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIALDN-APTS. RET SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. REL.490/05. PERIODO JANEIRO DE 2005 ISS RETIDO NA 2005NS011161. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 11,82 |
| 2005OB908234 | 2005-10-27T00:00 | FAT.0509.00.520.824 (PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIALDN-APTS. RET SRF 9,45 P.CENTO -REL.490/05. AGOSTO/2005 .. ISS RETIDO NA 2005NS011155. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 86,91 |
| 2005OB908235 | 2005-10-27T00:00 | F 0509.00.520.824 (PARTE) - SERVICO DE ACESSO BASICO DIGITAL ISDN/RDSI. RET. SRF 9,45 PC. -ISS RETIDO 2005NS011155. RELACAO 490/05. PERIODO AGOSTO/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 134,78 |
| 2005OB908236 | 2005-10-27T00:00 | NFS 0009- SERVICO MANUT.PREV. CORRETIVA DUAS PROCESSADORAS FILMES RAIOS X, MARCA KODAK. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 627DE 2005. PERIODO MAIO 2005 | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 912,38 |
| 2005OB908237 | 2005-10-27T00:00 | NFS 304. SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 627/05. PERIODO: 19/09/05 A 18/10/05. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2005OB908238 | 2005-10-27T00:00 | NFF 45995- SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45PC - PERIODO 23/09/05 A 22/10/05 - REL 627/05. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2005OB908239 | 2005-10-27T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 44,72(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A CAMPOS GRANDE-MS,"7º CONGRESSO REGIONALDE ANALISES CLINICAS DO CENTRO-OESTE,PER.03 A 06/11/05. | 422.682.496-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 815,28 |
| 2005OB908240 | 2005-10-27T00:00 | NF 1002 - FORNEC. 1140 LITROS AGUA SANITARIA, MARCA KI JOIA, PARA SUPRIR ESTO-QUE DO ALMOX. DE MAT. CONS. III. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 53/05 - SIS-TEMA DEMAP. | 02.176.719/0001-03 - MULTIWORKS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS | R$ 1.026,00 |
| 2005OB908241 | 2005-10-27T00:00 | NF 194309 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II/CD(FECHADU RAS AUXILIARES PARA ARMARIOS, MOVEIS DE MADEIRAS E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 53 SISTEMA DEMAP. | 37.108.719/0001-50 - ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA | R$ 18.878,92 |
| 2005OB908242 | 2005-10-27T00:00 | NFF 24425/044/498 - FORNECIMENTO DE DISQUETE E OUTROS. BLOQ.R$ 1.201,17 MULTAREF NF 24425 PROC 122977/04. REL 53/05 SISTEMA DEMAP | 04.386.622/0004-01 - OFFICE MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 32.278,57 |
| 2005OB908243 | 2005-10-27T00:00 | NF 204. FORNECIMENTO DE 300 BATERIAS ESTACIONARIAS CHUMBO/ACIDO, TENSAO 12 VOLTS, MARCA ENERGY POWER, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 53/05 SIST. DEMAP | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 11.400,00 |
| 2005OB908244 | 2005-10-27T00:00 | NF. 1775 - FORNECIMENTO DE 42 UNIDADES DE SOLUCAO DE GLICOSE E OUTROS A PEDI-DO DE DEMED/CD. RET. SRF. 5,85# REL. 53/2005. SISTEMA DEMAP. | 00.372.797/0001-58 - PROMEDH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 454,58 |
| 2005OB908245 | 2005-10-27T00:00 | NFF 80977 - FORNECIMENTO DE 01 KIT-PAINEL CK-MB(TRIAGEM CARDIACO 25 TESTES)MARCA BIOSITE CONF.SOLICITACAO DEMED/CD. RET.SRF 5,85PC REL.53/05 SIST.DEMAP | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 3.524,51 |
| 2005OB908246 | 2005-10-27T00:00 | NFS 5195 - FORNECIMENTO DE ENVELOPE BRANCO E DE CAPAS PARA PROJETO - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 53/05 SD. | 24.929.143/0001-40 - CONTINENTAL EDITORA E GR�FICA LTDA | R$ 3.736,00 |
| 2005OB908247 | 2005-10-27T00:00 | NF 62 FORNECIMENTO DE 12 BATERIAS EN-04...PARA MAQUINA FOTOGRAFICA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO DE RS 809,32 MULTA PROC 130525 DE 2004____________________________REL 53 SISTEMA DEMAP | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ 7.283,96 |
| 2005OB908248 | 2005-10-27T00:00 | NF 61 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS... LENTES OBJETIVAS E FLASH. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO DE RS 5.807,38 MULTA PROC 130525 DE 2004____________________________REL 53 SISTEMA DEMAP | 05.198.240/0001-66 - ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA. | R$ 52.266,50 |
| 2005OB908249 | 2005-10-27T00:00 | NF 19639. FORNEC. CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GAS. RETENCAO SRF 2,2 P.CENTO. RELACAO 53/05 SISTEMA DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 2.913,47 |
| 2005OB908250 | 2005-10-27T00:00 | NF 3455 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LABORATORIO MEDICO, MARCA BIOMERIEUXPARA APLICACAO NO APARELHO MINI-VIDAS - OPTANTE PELO SIMPLES -REL.53/05 SISTE-MA DEMAP. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 94,00 |
| 2005OB908251 | 2005-10-27T00:00 | NF 16731-FORNECIMENTO DE 6000 UNIDADES DE SABAO DE COCO DESTINADAS AO AMCO IIIOPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 53/05 SD. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2005OB908252 | 2005-10-27T00:00 | NF 1022- FORNECIMENTO DE 5000 UNIDADES ENVELOPE KRAFT PARA VOTACAO AA PEDIDODA SECRETARIA GERAL DA MESA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 53/05SISTEMA DEMAP | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 950,00 |
| 2005OB908253 | 2005-10-27T00:00 | NF 299 - FORNECIMENTO DE 1000M DE SARRAFO DE MADEIRA E OUTROS A PEDIDO DODETEC/CD EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL REL. 53. SISTEMA DEMAP. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 4.010,00 |
| 2005OB908254 | 2005-10-27T00:00 | NFF 490693 - FORNEC. MATERIAL DE RADIO-IMAGEM P/ SUPRIM. ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO. RETENCAO SRF 5,85# - RELACAO 53/2005 SIST. DEMAP | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 2.010,43 |
| 2005OB908255 | 2005-10-27T00:00 | FC.36853810023-9 TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/APTO 303 DO BLOCO A DA SQN 112, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: OUTUBRO/05. PROC 115.794/04 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 520,00 |
| 2005OB908256 | 2005-10-27T00:00 | FC.36853810108-1 E 36853810118-9 TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES S/OS APTOS. 201 E 303 DO BLOCO A,DA SQN 112 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE NOVEMBRO/05. PROCESSO 115.903/2004 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2005OB908257 | 2005-10-27T00:00 | NF 24680/1 - FORNECIMENTO DE 3.000 UNIDADES DE CANETAS ESFEROGRAFICA. A PEDIDO DO CEFOR/CD. RET SRF 5,85PC - RELACAO SD 53/05. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.638,21 |
| 2005OB908261 | 2005-10-27T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR US$ 320,00(R$ 3.744,00), VIAGEM AO PERU/LIMA, PERIODO DE25 A 30/10/05.COTACAO DOLAR R$ 2,34. | 307.781.402-10 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.744,00 |
| 2005OB908262 | 2005-10-27T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 4,095.00)+ US$ 176,00(R$ 411.84) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM PARA ESTADOS UNIDOS NO PERIODO DE 21 A 27/09/05I ENCONTRO DE MICRO, PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS BRASILEIRA DA REGIAO COT.2,34. | 047.893.265-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.506,84 |
| 2005OB908263 | 2005-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1184. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.329,42 |
| 2005OB908264 | 2005-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1184. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.175,44 |
| 2005OB908273 | 2005-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFôNICA, DO SENHOR DEP. PAULO MAGALHAES, CART.214, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 16/1999 - ADT Nº 1185. | 060.155.305-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.422,56 |
| 2005OB908274 | 2005-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS CONFORME OS PROCESSOS NS.163.368 E 163.062/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 503,84 |
| 2005OB908280 | 2005-10-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5071051/05 - PROCESSO Nº 32.753/05 (DESC.NO VALOR DE R$2.540,47 REF.AOS MCOS 0422113621224, 0422701079260, 0422701079346 E 0422701084717)COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 54.750,39 |
| 2005OB908287 | 2005-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1519. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 332.738,42 |
| 2005OB908288 | 2005-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROC.NS.163.349 , 163.346 , 163.352 , 163.343 , 163.417 ,163.415 E 162.616/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.045,52 |
| 2005OB908289 | 2005-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROC. NS. 163.413, 163.405, 163.312, 163.384, 163.342, 163.393 E 163.320/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.743,97 |
| 2005OB908290 | 2005-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1519. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.408,31 |
| 2005OB908292 | 2005-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO EDUARDO DA COSTA PAES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 27/10/05, PROCESSO 161.914/05. | 014.751.897-02 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.806,43 |
| 2005OB908294 | 2005-10-28T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 350,00 - VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 11/OUT/05 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. | 066.719.261-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 163,82 |
| 2005OB908295 | 2005-10-28T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 350,00 - VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 11/OUT/05 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 163,82 |
| 2005OB908312 | 2005-10-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1520. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.388,53 |
| 2005OB908313 | 2005-10-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1520. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 149.739,53 |
| 2005OB908314 | 2005-10-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS CONFORME OS PROCESSOS NS.163.601, E 163.609/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.539,46 |
| 2005OB908315 | 2005-10-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1186. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.174,92 |
| 2005OB908316 | 2005-10-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1186. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.875,01 |
| 2005OB908317 | 2005-10-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFôNICA, DO SENHOR DEP. REINALDO GRIPP, CART. 603, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 16/1999 - ADT Nº 1177. | 367.693.557-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 544,27 |
| 2005OB908318 | 2005-10-31T00:00 | NFFEES 72537709. IDENT. 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO SOBRE VALOR APROPRIADO. RELACAO 478DE 2005. PERIODO SETEMBRO DE 2005. PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 49.007,72 |
| 2005OB908319 | 2005-10-31T00:00 | NFFEES 72537709 IDENT.492.474-6 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.ANEXO I/CD. PAGA-MENTO FINAL FATURA. RELACAO 478 2005. REFERENTE A SETEMBRO DE 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB908320 | 2005-10-31T00:00 | NFFEES 72537708-IDENT. 491023-0 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA NO ED. ANEXO II CDPAGAMENTO FINAL DA FATURA - RELACAO 478/2005 - REFERENCIA SETEMBRO DE 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB908321 | 2005-10-31T00:00 | NFFEES 72537708 IDENT. 491.023-0- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO II DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - PAGAMENTO PARTE FATURA. RELACAO 478 05.PERIODO SETEMBRO DE 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 147.499,78 |
| 2005OB908322 | 2005-10-31T00:00 | NFFEES 72537706. ID. 490943-7. FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ED. ANEXO IV. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO PERIODO SETEMBRO DE 2005. RELACAO 478 2005. PAGAMENTO DEPARTE DA FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 139.149,73 |
| 2005OB908323 | 2005-10-31T00:00 | NFFEES 72537706. ID. 490943-7. CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXO IV. PERIODO SETEMBRO DE 2005. RELACAO 478 2005. PAGAMENTO FINAL FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB908324 | 2005-10-31T00:00 | NFFEES 72537705 IDENT.491030-3 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO FORNEC. ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXO IV, AR CONDICIONADO. PGTO FINAL FATURA REL.478/05 PERIODO:SETEMBRO/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB908325 | 2005-10-31T00:00 | FATURA 72537705 IDENT.491030-3 FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ED.ANEXO IV,AR CON-DICIONADO DA CD, PAGTO PARTE FATURA. RET. SRF 5,85#S/VRL. APR. REL.478/05.PERIODO SETEMBRO/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 98.185,31 |
| 2005OB908326 | 2005-10-31T00:00 | NFFEES 72537710.IDENT.490.998-4 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.PRINCIPAL/CD.PAGTO. FINAL FATURA. REL. 478/2005 REF. SET/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB908327 | 2005-10-31T00:00 | NFFEES 72537710 IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA.REL. 478/2005 PERIODO SET/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 132.918,41 |
| 2005OB908328 | 2005-10-31T00:00 | NFFEES 73346504 IDENT.491030-3 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOFORNEC. ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXO IV, AR CONDICIONADO. PGTO FINAL FATURAREL.488/05 PERIODO OUTUBRO/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB908329 | 2005-10-31T00:00 | NFFEES 73346504 IDENT.491030-3 FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ED.ANEXO IV, AR CON-DICIONADO DA CD, PAGTO PARTE FATURA. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO SOBRE VALORAPROPRIADO. RELACAO 488 2005 - PERIODO OUTUBRO 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 110.366,83 |
| 2005OB908330 | 2005-10-31T00:00 | NFFEES 73346508 IDENT. 491.023-0- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO II DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - PAGAMENTO PARTE FATURA. RELACAO 488 05.PERIODO OUTUBRO DE 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 157.153,58 |
| 2005OB908331 | 2005-10-31T00:00 | NFFEES 73346508-IDENT. 491023-0 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA NO ED. ANEXO II CDPAGAMENTO FINAL DA FATURA - RELACAO 488/2005 - REFERENCIA OUTUBRO DE 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB908332 | 2005-10-31T00:00 | NFFEES 73346509. IDENT. 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO SOBRE VALOR APROPRIADO. RELACAO 488DE 2005. PERIODO OUTUBRO DE 2005. PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 49.181,19 |
| 2005OB908333 | 2005-10-31T00:00 | NFFEES 73346509 IDENT.492.474-6 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.ANEXO I/CD. PAGA-MENTO FINAL FATURA. RELACAO 488 2005. REFERENTE A OUTUBRO DE 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB908334 | 2005-10-31T00:00 | NFFEES 72537707 (PARTE) - IDENT. 491012-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED.ANEXO III/CD RET. SRF 5,85# - REL.478/05 - PER. SETEMBRO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 116.813,49 |
| 2005OB908335 | 2005-10-31T00:00 | NFFEES 72537707 (COMPL.) - ID. 491012-5. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA DOANEXO III/CD. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 478 - FAT. PERIODO SETEMBRO/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,08 |
| 2005OB908336 | 2005-10-31T00:00 | NF 72991051ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA(SGO GARAGEMRET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 490/05. SETEMBRO/2005. OBS. PAGTO PARTE FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 8.318,86 |
| 2005OB908337 | 2005-10-31T00:00 | NFF 72991051 IDENT 466.451-5 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO RETENCOES. COMPLEMENTA 2005NS011165.REL. 490/05. PERIODO SETEMBRO/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB908338 | 2005-10-31T00:00 | FATURA 000058 SERV.TELEF.FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA...RET. 9,45 P.CENTO.RELACAO 632/05. PERIODO JAN/FEV-05. | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 64.565,68 |
| 2005OB908339 | 2005-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO VICENTE ARRUDA,NOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM27/10/2005. PROCESSO Nº 160.309/2005. | 010.093.207-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.500,00 |
| 2005OB908340 | 2005-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. ARACELY DE PAULA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 27/10/05. PROC.161.605/05 | 004.554.826-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.193,36 |
| 2005OB908341 | 2005-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP.WELLINGTON FAGUNDES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 27/10/05. PROC.161.607/05 | 230.190.931-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 550,00 |
| 2005OB908342 | 2005-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO MUSSA DEMES ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM DA MESA EM 27/10/05. PROCESSO Nº 162.111/2005. | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.608,78 |
| 2005OB908343 | 2005-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO JOSÉ MENTOR ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM DA MESA EM 27/10/05. PROCESSO Nº 162.434/2005. | 534.558.438-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.096,32 |
| 2005OB908344 | 2005-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO JOSÉ MENTOR ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM DA MESA EM 27/10/05. PROCESSO Nº 162.432/2005. | 534.558.438-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.500,00 |
| 2005OB908345 | 2005-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. ADAO PRETTO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 27/10/05. PROC.149.732/05 | 124.172.110-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.461,42 |
| 2005OB908346 | 2005-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. ADAO PRETTO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUMDA MESA EM 27/10/05. PROC.149.732/05 | 124.172.110-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.461,42 |
| 2005OB908347 | 2005-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ADELOR VIEIRA,NOS DOATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 27/10/05PROCESSO Nº 160.404/2005. | 113.658.709-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800,00 |
| 2005OB908348 | 2005-10-31T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00.REPRESENTAR A CAMARA NA MISSAO EMPRESARIAL E POLITICA DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE AS REGIOES DO PERU QUE SERAO INTERLIGADAS VIA ESTRADA DO PACIFICO. PERIODO DE 25 A 30/10/05. COTACAO 2,31 | 216.440.632-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.696,00 |
| 2005OB908349 | 2005-10-31T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 220,00(R$ 1,778.70) MENOS R$ 67,08 DE AUXALIMENTACAO, VIAGEM P/ MONTEVIDEO NO PERIODO DE 26 A 29/10/05 P/PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO TECNICO DE ALTO NIVEL COTACAO 2,31 | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.711,62 |
| 2005OB908350 | 2005-10-31T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO VALOR DE R$ 136,00 CONVIDADA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA DA COMISSAO NO DIA 27/10/05 COMO PRESIDENTE DO COMITE DAS ARTESAS DO ALTO E MEDIO JEQUITINHONHA. | 695.554.866-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 136,00 |
| 2005OB908351 | 2005-10-31T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 1,848.00)+ US$ 160,00(R$ 369,00DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM P/ BUENOS AIRES NO PERIODO DE 10 A 12/10/05 COMO MEMBRO DA COMISSAO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL. COT. 2,31 | 185.921.631-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.217,60 |
| 2005OB908354 | 2005-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1521. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.664,60 |
| 2005OB908357 | 2005-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1521. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 176.040,53 |
| 2005OB908360 | 2005-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1187. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.213,38 |
| 2005OB908361 | 2005-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFôNICA, DO SENHOR DEP.DARCI POMPEO DE MATTOS CART505,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 16/1999 - ADT Nº 1187. | 283.468.900-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 677,35 |
| 2005OB908367 | 2005-10-31T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO DA D.G. EM OUT/2005 - PROC. 163.579/05 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005OB908369 | 2005-10-31T00:00 | NFF 25478 FORNEC.MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/A CD.RET.SRF 9,45PC,ISS 5PC S/TOTAL NF E INSS 11PC S/R$ 646,94(DEDUZ VT E VR)SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO PER. 01/08 A 31/08/2005. REL. 632/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 520,89 |
| 2005OB908371 | 2005-10-31T00:00 | NFS 5423 - SERVICO DE MANUTENCAO PREV CORRETIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNECIMENTODE PECAS, EM UMA PROCESSADORA DE MICROFILMES KODAK. EMP. OPTANTE SIMP.FEDERAL RELACAO 632/05.PERIODO 23/09/2005 A 22/10/2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 988,50 |
| 2005OB908375 | 2005-10-31T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2847442/05 - PROCESSO Nº 33.050/05COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 150.222,68 |
| 2005OB908378 | 2005-10-31T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2847444/05 - PROCESSO Nº 33.052/05COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 94.806,96 |
| 2005OB908380 | 2005-10-31T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2847445/05 - PROCESSO Nº 33.054/05COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 101.377,50 |
| 2005OB908383 | 2005-10-31T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº2847443/05 - PROCESSO Nº 33.051/05COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 134.206,20 |
| 2005OB908384 | 2005-10-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2847440/05 - PROCESSO Nº33.048/05COTA TAM ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 157.785,57 |
| 2005OB908385 | 2005-10-31T00:00 | NF 5702. FORNECIMENTO DE 360 CX AGUA MINERAL C/GAS. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 632/2005. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.430,00 |
| 2005OB908386 | 2005-10-31T00:00 | NFS 4518 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. DE PECAS EM ELEVA-DORES ANEXO II/CD E BLOCO I DA SQS 311 - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC.632/2005. PER: 08/2005. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 802,35 |
| 2005OB908387 | 2005-10-31T00:00 | NFS 4519-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. DE PECAS EM ELEVA-DORES ANEXO II/CD E BLOCO I DA SQS 311 - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC.632/2005. PER: 09/2005. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 802,35 |
| 2005OB908388 | 2005-10-31T00:00 | NFS 30- SERVICO MANUT/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS IMOVEIS DA CDRETENCOES SRF 5,85 P.CENTO - ISS 1 P.CENTO S/TOTAL E INSS 11 P.CENTO SOBRER$27.577,36(MAO DE OBRA) - RELACAO 632/2005. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 48.343,13 |
| 2005OB908389 | 2005-10-31T00:00 | NFS 166883 PRESTACAO DE SERVICO, CONTROLE DE QUALIDADE - ELET.PROTEINAS,IMUNOPROTEINAS,ESPECTRO,GRAM.HEMATOSCOPIA,LIQUOR,PARASITOLOGIA,SOROLOGIA,URINALISE.RET. SRF 9,45# REL.632 REF. OUTUBRO/2005 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 372,92 |
| 2005OB908390 | 2005-10-31T00:00 | NFF 663 -PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SOFTWARES DOSPACOTES COMPUWARE - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - PARCELA 1/12.RELACAO 632/05. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.913,44 |
| 2005OB908391 | 2005-10-31T00:00 | NFS 2010-FORNEC. DE MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO NOJORNAL DA CD.(VALORES REAJUSTADOS DEVIDO AUMENTO DE SALARIOS)RET.SRF 9,45PCISS 5PC E INSS 11 PC.REL.632/05 PER.ABRIL A SETEMBRO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.911,77 |
| 2005OB908392 | 2005-10-31T00:00 | AUTO DE INFRACAO W025010403, COMETIDA PELO MOTORISTA DENILSON F. RODRIGUES DAEMPRESA ADSERVIS, PONTO 12739, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CAMARA DOS DEPUTADOSPLACA JFO-0379 - PROCESSO 033.280/2005. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2005OB908393 | 2005-10-31T00:00 | NFS 2010-FORNEC. DE MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO NOJORNAL DA CD.(VALORES REAJUSTADOS DEVIDO AUMENTO DE SALARIOS)RET.SRF 9,45PC.ISS E INSS JA DESCONTADOS NA 2005NS011317.REL.632/05 PER.ABRIL A SET/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 264,32 |
| 2005OB908394 | 2005-10-31T00:00 | NFS 2009 - FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (VALORES REAJUSTADOS DEVIDO AUMENTO DA ALIQUOTA DA COFINS)RET.SRF 9,45#ISS 5# E INSS 11# REL.632/05 PER.10 A 28/02/05 E MARCO A SET/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 110.271,34 |
| 2005OB908395 | 2005-10-31T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5081051/05 - PROCESSO Nº32.752COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 86.481,05 |
| 2005OB908396 | 2005-10-31T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5161051/05 - PROCESSO Nº 33.018/05COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 35.166,81 |
| 2005OB908397 | 2005-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO XICO GRAZIANONOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMDA MESA EM 27/10/05. PROCESSO Nº 160.617/2005. | 748.438.348-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 260,00 |
| 2005OB908398 | 2005-10-31T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº5151051/05 - PROCESSO Nº33.019/05(GLOSA NO VALOR DE R$0,09REFERENTE AO BILL Nº 0422701084994 - RPA Nº210.429)COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 48.843,53 |
| 2005OB908401 | 2005-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES NOSTERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM DA MESA EM 28/10/05. PROCESSO Nº 162.848/2005 | 076.548.714-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2005OB908402 | 2005-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MUSSA DEMES, NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM DA MESA EM EM 28/10/05. PROCESSO Nº 162.825/2005. | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.363,66 |
| 2005OB908403 | 2005-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSE EDUARDO VIEIRA RIBEIRO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORI-ZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 28/10/05. PROCESSO 162.704/05. | 050.356.865-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2005OB908404 | 2005-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSE CLEONANCIO DA FONSECA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 27/10/05. PROCESSO 161.953/05. | 011.005.995-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.177,19 |
| 2005OB908405 | 2005-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO JUNIOR BETÃO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM DA MESA EM 28/10/05. PROCESSO Nº 152.976/2005. | 465.457.352-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.346,85 |
| 2005OB908406 | 2005-11-01T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 100,62(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE-PE, PARTICIPAR "XIX ANPET- CONGRESSO DE PESQUISA E EN SINO EM TRANSPORTES, PER. 07 A 11/11/05. | 815.345.666-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.184,38 |
| 2005OB908407 | 2005-11-01T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 100,62(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A RECIFE-PE, PARTICIPAR "XIX ANPET- CONGRESSO DE PESQUISA E EN SINO EM TRANSPORTES, PER. 07 A 11/11/05. | 504.416.801-78 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.184,38 |
| 2005OB908408 | 2005-11-01T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5141051/05 - PROCESSO Nº 32.953/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.026,30 |
| 2005OB908409 | 2005-11-01T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5111051/05 - PROCESSO Nº32.955/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.599,96 |
| 2005OB908410 | 2005-11-01T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5041051/05 - PROCESSO Nº32.755/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.641,77 |
| 2005OB908411 | 2005-11-01T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5091051/05 - PROCESSO Nº32.754/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 65.107,35 |
| 2005OB908412 | 2005-11-01T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5130951/05 - PROCESSO Nº28.455/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) GLOSA DE R$0,30 - RPA Nº 203.462 MAIOR QUE O BILHETE Nº 0422701050863 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 201.828,70 |
| 2005OB908413 | 2005-11-01T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5121051/05 - PROCESSO Nº 32.956/05COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 56.820,35 |
| 2005OB908414 | 2005-11-01T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº2841403/05 - PROCESSO Nº32.656/05COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 161.314,38 |
| 2005OB908415 | 2005-11-01T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº2841404/05 - PROCESSO Nº 32.655/05COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 77.810,91 |
| 2005OB908416 | 2005-11-01T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5051051/05 - PROCESSO Nº32.751/05COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 141.031,72 |
| 2005OB908417 | 2005-11-01T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5131051/05 - PROCESSO Nº32.954/05COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 85.409,95 |
| 2005OB908418 | 2005-11-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 175,00,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA, NO DIA 23/10/05. | 143.681.291-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175,00 |
| 2005OB908419 | 2005-11-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 175,00,VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA, NO DIA 23/10/05. | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175,00 |
| 2005OB908424 | 2005-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1188. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 77.384,73 |
| 2005OB908425 | 2005-11-01T00:00 | NF 19599/568 .. FORNECIMENTO PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS: FERRITINA ACS/300E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85# .. REL.54/05/SD. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.963,72 |
| 2005OB908426 | 2005-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1188. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.802,43 |
| 2005OB908427 | 2005-11-01T00:00 | NF 19538 .. FORNECIMENTO PRODUTOS E KITS LABORATORIAIS: HYDRAGEL PROTEINAE OUTROS. RETENCAO SRF 5,85# .. REL.54/05/SD. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.445,08 |
| 2005OB908431 | 2005-11-01T00:00 | NF 19650 E 19655 - FORNEC. CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GAS. RETENCAO SRF 2,2PC RELACAO 54/2005 - SISTEMA DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 11.653,85 |
| 2005OB908433 | 2005-11-01T00:00 | NF. 23189 - FORNECIMENTO DE 40 RESMAS DE PAPEL COUCHE TAMANHO A-3 MARCA SUZANOE OUTROS A PEDIDO DO DEMAP/CD RET. SRF. 5,85# REL. 54/2005 SISTEMA DEMAP. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 33.258,49 |
| 2005OB908435 | 2005-11-01T00:00 | NF 5651- FORNECIMENTO DE CAFE FINO SABOR (3.000 KG) - EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL - RELACAO 54 2005 - SISTEMA DEMAP | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 12.570,00 |
| 2005OB908436 | 2005-11-01T00:00 | NF 8688 - FORNECIMENTO DE PAPEL HELIOGRAFICO,A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJE-TOS/CD. RET.SRF 5,85 PC. REL. 54/05 SD. | 01.608.702/0001-15 - LM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 221,26 |
| 2005OB908437 | 2005-11-01T00:00 | NF 1455 - FORNECIMENTO DE SUCOS (SABORES MARACUJA E CAJU)OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 54/2005 - SISTEMA DEMAP. | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 197,28 |
| 2005OB908438 | 2005-11-01T00:00 | NF 22142 FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO SALAO RESTAURANTE ANEXO III/CD A PEDIDO DETEC/CD(PISO GRANITO E OUTROS). EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.636/2005 | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 21.484,40 |
| 2005OB908439 | 2005-11-01T00:00 | NF 27772 - FORNEC. 500 UNID. CESTO P/ LIXO, CONFORME ESPECIFICACAO NA PROPOSTAE NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO 45/05, EM ATENCAO A SOLIC. DEMAP/CD. RETENC.SRF 5,85PC - RELACAO 54/2005 - SISTEMA DEMAP | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 4.114,36 |
| 2005OB908440 | 2005-11-01T00:00 | NF 2974/2898/2941 FORN. DE 24 PECAS DE BATENTE COM PARAFUSOS E OUTROS BLOQUEIOR$ 170,40 NF. 2974 (MULTA). EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 54/2005. SISTEMA DEMAP. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 78.929,60 |
| 2005OB908441 | 2005-11-01T00:00 | NFS 10 LOCACAO DE TRILHOS ELETRIFICADO PARA ILUMINACAO DA EXPOSICAO QUORUM IIA PEDIDO ESPACO CULTURAL/CD. RET.SRF 5,85PC REL.636/2005 | 07.012.355/0001-40 - EUROLUX | R$ 3.718,93 |
| 2005OB908442 | 2005-11-01T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RODRIGO SOUSA PEREIRA, PARA ATENDER DESPE-SAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZAÇÃO DO D.A. EM 28/10/05 - PROC.163.272/05 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2005OB908443 | 2005-11-01T00:00 | NFF 73598/601/602/603 - FORNECIMENTO DE PAPEL CHAMBRIL 090 GR/M2 66X96 C/50.RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO - RELACAO 54 2005 - SISTEMA DEMAP | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 91.890,40 |
| 2005OB908444 | 2005-11-01T00:00 | NF 1440/69/91 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS... EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 54/05 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.269,54 |
| 2005OB908445 | 2005-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1522. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 377.946,54 |
| 2005OB908446 | 2005-11-01T00:00 | NFF 20249 - FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE BLOCO FLIP CHART,EM PAPEL APERGAMINHADO.DESTINADAS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO I/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 54/05 SISTEMA DEMAP | 48.254.833/0001-05 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA | R$ 1.252,20 |
| 2005OB908447 | 2005-11-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1522. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 98.368,65 |
| 2005OB908448 | 2005-11-01T00:00 | NFF 406093 - FORNEC. MATERIAIS LABORATORIO (PHENOBARB...)RET. SRF 5,85#.REL. 54/05 SD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.193,83 |
| 2005OB908449 | 2005-11-01T00:00 | NFF 80496/80497 FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO INSTALACAO DE NOVAS MAQUINAS DA GRAFICA A PEDIDO DEAPA/CD.(ELETROCALHAS, TERMINAIS P/CABO, LAMPADAS E OUTROSRET.SRF 5,85PC. REL.636/2005 | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 3.397,93 |
| 2005OB908450 | 2005-11-03T00:00 | NF 9694. FORNECIMENTO DE UM MICRO SWITCH PARA IMPRESSORA CATU-SET. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 633/05. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 150,64 |
| 2005OB908451 | 2005-11-03T00:00 | NFF 19718/719 .. FORNEC/INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM APT.FUNCIONAIS/CD RET. SRF 5,85# - REL.633/05. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 6.692,49 |
| 2005OB908452 | 2005-11-03T00:00 | NF 1009 .. FORNECIMENTO DE 300 METROS DE TECIDO P/REVESTIMENTO DE PAINEIS ACUSTICOS REF. LANSET 667 "LADY" .. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.633/05. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 14.487,00 |
| 2005OB908453 | 2005-11-03T00:00 | NFS 981 SERVICOS APLICACAO SINTECO NO IMOVEL FUNCIONAL DA SQN 202 BL I APT 302- RET SRF 5,85PC, ISS 1PC SOBRE TOTAL NF E INSS 11PC SOBRE R$ 748,50. RELACAO 633/05. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.312,13 |
| 2005OB908454 | 2005-11-03T00:00 | NFF 4302 - FORNECIMENTO DE 2 SINALIZADORES DESTINADOS AO DETEC - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 633/05. | 01.656.008/0001-73 - DIMENSÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 318,00 |
| 2005OB908455 | 2005-11-03T00:00 | NFS 5425. SERV. MANUT.PREV.CORRETIVA E ASSISTENCIA TEC. COM FORN. DE PECAS, EMUMA MICROFILMADORA. EMP. OPTANTE SIMP.FEDERAL. REL. 635/05 PERIODO 11.10.2005 A 22.10.2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 219,99 |
| 2005OB908456 | 2005-11-03T00:00 | NFS 5424. SERV. MANUT. PREV.CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,COM FORNEC. DE PECASEM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO635/05 - PERIODO: 10.10.05 A 22.10.05. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 1.193,83 |
| 2005OB908457 | 2005-11-03T00:00 | NFS 014 - SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 APARELHO DE AUTOMACAO EMBACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 635/05 PERIODO: OUTUBRO DE 2005 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 470,53 |
| 2005OB908458 | 2005-11-03T00:00 | NFF 15976/16022/16172 - FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET (PASTILHA FREIO E OUTROS). RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 635/05. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 708,40 |
| 2005OB908459 | 2005-11-03T00:00 | NFF 29788 - SERVICO DE PUBLICACAO MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DIARIOOFI- CIAL DA UNIAO. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 635 2005 - PERIODO OUTUBRO 2005 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.069,12 |
| 2005OB908460 | 2005-11-03T00:00 | NFS 2017-FORNEC.MAO DE OBRA A RADIO CAMARA..DEMAIS CATEGORIAS...VLR REF. AUMENTO ALIQUOTA COFINS A PARTIR DE 28/10/04-RET.SRF.9,45# S.VLR.APROP,INSS 11# E ISS S.TT NF R$62.083,61-PER JAN/05 A 27/ABR/05 - RELACAO 635/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 43.106,89 |
| 2005OB908462 | 2005-11-03T00:00 | NFS 2019 (PARTE)- FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC. DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMARA (VALORES REAJ. DEVIDO AUMENTO DA ALIQUOTA DA COFINS) RET.SRF 9,45#(S/35108,19) ISS 5# E INSS 11#(S/40010,84) REL.635/05 PER. 28/10 A 31/12/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 25.388,74 |
| 2005OB908463 | 2005-11-03T00:00 | NFS 2018 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA-VALORES AJUSTADOS DEVIDO AUMENTO DA ALIQUOTA DA CONFINS A PARTIR DE 28/10/04. RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#-REL. 635/05-PER 28/ABR/05 A SET/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 52.998,92 |
| 2005OB908464 | 2005-11-03T00:00 | FATURA 56847 - REALIZACAO CURSO ESPECIALIZADO EM GESTAO ESTRATEGICA... PARASERVIDORES DA CD... ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 635 2005 | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 22.111,00 |
| 2005OB908465 | 2005-11-03T00:00 | NFS 46223 - MANUT. PREVENT. CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV. MEDICO. RET.SRF 5,85# E ISS 5# .. REL.635/05 .... 14.09 A 13.10.2005 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.661,40 |
| 2005OB908467 | 2005-11-03T00:00 | NF 5726. FORNECIMENTO DE CHAS DIVERSOS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 635/05. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 2.201,40 |
| 2005OB908468 | 2005-11-03T00:00 | NF 7702/7724/7725/7748 - FORNEC.DE PECAS ORIGINAIS... PEDAL DE EMBREAGEM E OU TRAS. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 635/05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.419,23 |
| 2005OB908469 | 2005-11-03T00:00 | NFS 3728 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MARCA FACIT - OPTANTE PELO SIMPLES - RETENCAO ISS FAIXA 2- 3PCPERIODO 29/09 A 28/10/2005 - RELACAO 635/05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.120,35 |
| 2005OB908470 | 2005-11-03T00:00 | NF 28586 - SERVICO DE HOTELARIA.RET. SRF 9,45# E ISS 5# S. R$ 91,71 (DIARIA + TX SERVIçO) - REL.635/05. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 94,77 |
| 2005OB908471 | 2005-11-03T00:00 | NFS 277 - LOCACAO DE ESPACO FISICO P/REALIZACAO DE TREINAMENTOS, INCLUSOS EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS...RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO - RELACAO 635DE 2005 | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.578,87 |
| 2005OB908472 | 2005-11-03T00:00 | NF 36017 FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RET. SRF 5,85# RELACAO 635/05 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 128,80 |
| 2005OB908473 | 2005-11-03T00:00 | NFS 176 PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE - RETENCAO SRF 9,45#SEM RETENCAO DE ISS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL) - RELACAO 635/05. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 719,04 |
| 2005OB908474 | 2005-11-03T00:00 | DOC. "NOSSO N.805500000413571-9" .. SEGURO CONTRA RISCOS DIVERSOS DAS OBRAS DEARTE DA EXPOSICAO "ARTE DE MINAS GERAIS" .. RET. SRF 7,05# .. REL.633/05. | 34.020.354/0001-10 - Caixa Seguradora S/A | R$ 4.599,61 |
| 2005OB908475 | 2005-11-03T00:00 | DOC. "NOSSO N.805500000413570-0" .. SEGURO CONTRA RISCOS DIVERSOS DAS OBRAS DEARTE DA EXPOSICAO "ARTE PAULISTA" .. RET. SRF 7,05# .. REL.633/05. | 34.020.354/0001-10 - Caixa Seguradora S/A | R$ 2.268,31 |
| 2005OB908476 | 2005-11-03T00:00 | NFS 052. SERVICOS DE LIMPEZA DA AREA AJARDINADA NA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. SRF 5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 640/05 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 1.406,70 |
| 2005OB908477 | 2005-11-03T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EM/DESEMBARQUE MENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM.VIAGEM P/ JUIZ DE FORA-MG. NO PER. DE 08 A 11/11/05XVI SIMPOSIO BRASILEIRO DE INFORMATICA NA EDUCACAO. | 429.319.322-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2005OB908478 | 2005-11-03T00:00 | NFFS. 771 FORN-MAO-DE-OBRA/EXE. SERV.LIMPEZA/CONSER.C/FORNE.MAT.EM PREDIOSADMIN./CD (HORA-EXTRA) RET.SRF.5,85PC INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL DA NF.REL. 492/2005 PERIODO JULHO/2005. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 983,21 |
| 2005OB908479 | 2005-11-03T00:00 | NFS.1973/68- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS, NO MES DE SETEMBRO/05.RET. SRF. 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. REL. 492/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.333,51 |
| 2005OB908480 | 2005-11-03T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A LONDRINA/PR,PARTIC. "SEMINARIO SETORIALDE CULTURA DA REGIAO SUL", PER. 03 A 07/11/05. | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.229,10 |
| 2005OB908481 | 2005-11-03T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOS R$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A LONDRINA/PR,PARTIC. "SEMINARIO SETORIALDE CULTURA DA REGIAO SUL", PER. 03 A 07/11/05. | 693.207.801-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.004,10 |
| 2005OB908482 | 2005-11-03T00:00 | NFS 1663 SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE.RET.SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 632/2005 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 800,65 |
| 2005OB908483 | 2005-11-03T00:00 | NFF 94033 - FORNEC. DE MATERIAL DE RADIO-IMAGEM P/SUPRIMENTO DE ESTOQUE DA CD.RETENCAO SRF 5,85# RELACAO 54/2005 SIST. DEMAP. | 47.636.014/0001-60 - FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA | R$ 451,12 |
| 2005OB908484 | 2005-11-03T00:00 | NC 12432 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 637/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 47.919,43 |
| 2005OB908485 | 2005-11-03T00:00 | NFFS 20850 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DO BANCO DE DADOS - FGVDADOS P/O PERIO-DO DE 22/10/05 A 22/10/06 A PEDIDO DO CEDI/CD. ISENTO IMPOSTOSRELACAO 37/2005-CEDI | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.405,38 |
| 2005OB908486 | 2005-11-03T00:00 | FC 8000032335-5 TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES913 INCIDENTE S/O APTO 401 RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 100.211/05 PERIODO: NOVEMBRO/2005. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 40,00 |
| 2005OB908487 | 2005-11-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1523. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 658.040,04 |
| 2005OB908488 | 2005-11-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1523. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 169.907,07 |
| 2005OB908489 | 2005-11-03T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM SAO PAULO NO PER. DE 06 A 10/11/05 NO CON- GRESSO INTERNACIONAL DE BIOCOMBUSTIVEIS. | 323.711.876-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.206,74 |
| 2005OB908496 | 2005-11-04T00:00 | NF 515594 E 515718- SERVICOS DE HOTELARIA NO PERIODO DE 28 A 30/06/05 PARA PARTICIPACAO NO SIMPOSIO SOBRE SAUDE E SEGURIDADE SOCIAL (02 CONVIDADOS) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 633/05. | 00.841.478/0001-44 - CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA | R$ 367,01 |
| 2005OB908497 | 2005-11-04T00:00 | NFFPS FS0031446 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45...RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO. GLOSA 3.133,90 COBRANCA INDEVIDA. REL.491/05 PER. MARCO A JUNHO DE 2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 240.784,98 |
| 2005OB908498 | 2005-11-04T00:00 | NFFPS FS0031447 - LOCACAO 38 UNIDADES DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, MODELOXEROX.....DESTINADAS AA CAMARA DOS DEPUTADOS. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RE-LACAO 491 2005 - PERIODO JULHO DE 2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 103.988,88 |
| 2005OB908499 | 2005-11-04T00:00 | NFFPS FS0031448 LOCACAO DE 38 UNIDADES DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, MODELOXEROX WORKCENTRE MP45, INCLUINDO MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO. RET. SRF 9,45#S/VRL APR., OBS: GLOSA 4.823,21 COBR. IND., REF. AGOSTO/2005 REL. 491 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 197.832,93 |
| 2005OB908500 | 2005-11-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. PARTICIPAR EM CONGRESSO SOBRE REFORMA JUDICIARIA, EM RECIFE, NO PERIODO DE 27 A 28/10/05. | 003.097.451-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2005OB908501 | 2005-11-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. PARTICIPAR EM CONGRESSO SOBRE REFORMA JUDICIARIA, EM RECIFE, NO PERIODO DE 27 A 28/10/05. | 074.661.614-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2005OB908502 | 2005-11-04T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. PARTICIPAR EM CONGRESSO SOBRE REFORMA JUDICIARIA, EM RECIFE, NO PERIODO DE 27 A 28/10/05. | 021.604.318-26 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2005OB908503 | 2005-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ATILA LINS , NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORI-ZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 04/11/05. PROCESSO 162.089/05. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.090,90 |
| 2005OB908504 | 2005-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROC.NS.164.052 E 164.094/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.156,86 |
| 2005OB908505 | 2005-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AèREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROC.NS.164.190 E 164.179/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.000,00 |
| 2005OB908506 | 2005-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROC. NºS 163.805, 163.340, 162.799, 163.626, 163.886, 163.917 E 163.883/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.333,37 |
| 2005OB908507 | 2005-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROC. NºS 163.790, 163.792, 163.808, 163.788, 162.840, 163.662 E 163.705/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.243,04 |
| 2005OB908508 | 2005-11-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2841406/05 - PROCESSO Nº 32.653/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SFR) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 78.870,07 |
| 2005OB908509 | 2005-11-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2841405/05 - PROCESSO Nº 32.654/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 93.634,62 |
| 2005OB908510 | 2005-11-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2850888/05 - PROCESSO Nº33.415/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 86.985,47 |
| 2005OB908511 | 2005-11-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº2841407/05 - PROC.Nº32.652/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 16.008,46 |
| 2005OB908512 | 2005-11-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº2850883/05 - PROC.Nº33.420 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 126.353,90 |
| 2005OB908513 | 2005-11-04T00:00 | NFS 194 MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL E INSS 11#S/9729,50(MAO-DE-OBRA) - REL. 639/05-PERIODO OUTUBRO/2005. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.700,40 |
| 2005OB908514 | 2005-11-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº2850887/05 - PROCESSO Nº 33416/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 103.539,92 |
| 2005OB908515 | 2005-11-04T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº2841401/05 - PROC.Nº32.658/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 91.013,84 |
| 2005OB908516 | 2005-11-04T00:00 | NF 7752 FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS... (01 IMPULSOR). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 639/05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 165,95 |
| 2005OB908517 | 2005-11-04T00:00 | NF 36196 E 36276- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC...RET. SRF 5,85# RELACAO 639/2005 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 193,20 |
| 2005OB908518 | 2005-11-04T00:00 | NF 879- CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 639 2005. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 388,96 |
| 2005OB908519 | 2005-11-04T00:00 | NFS 534 SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45PC RELACAO 639 PERIODO OUTUBRO/2005 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 7.089,49 |
| 2005OB908520 | 2005-11-04T00:00 | NFS 19495 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ACS- 180 PLUS, INSTALADO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO DEMED/CD. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.639 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.077,93 |
| 2005OB908521 | 2005-11-04T00:00 | NFS 3804/3801/3802 SEVICOS EM EVENTOS/SEMINARIOS. RET. 9,45# E ISS 5#.REL.639/05 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 707,83 |
| 2005OB908522 | 2005-11-04T00:00 | NF 578 - FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR (70 UNIDADES "FANCOLETE"). RE-TENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 639/2005 | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 74.893,13 |
| 2005OB908523 | 2005-11-04T00:00 | FAT.05/10/40200060-2 -CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST.A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 493/05. PERIODO 26.09.05 A 25.10.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 177.017,90 |
| 2005OB908524 | 2005-11-04T00:00 | NF 7213/14/15/16 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA CD.ISENTO DE RETENCAOREL.639/05. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 64.373,42 |
| 2005OB908525 | 2005-11-04T00:00 | FC 05.10.40200058-5 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST.AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA.RET. SRF 9,45#.RELACAO 493/05 - 26.09.05 A 25.10.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.418,39 |
| 2005OB908526 | 2005-11-04T00:00 | FATURA 57545 - REALIZACAO CURSO ESPECIALIZADO EM GESTAO ESTRATEGICA... PARASERVIDORES DA CD(POS GRADUACAO LATO SENSU)... ISENTO DE IMPOSTOS - REL.639/05 | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 33.167,00 |
| 2005OB908527 | 2005-11-04T00:00 | FICHA COMPENSACAO NR. 06/09002859997-9 -DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/ PROGRAMACAO MUSICAL RADIO/CD - GLOSA R$ 268,92 COB. INDEVIDA - ISENTO - REL 639/05.MES OUTUBRO/2005. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.137,14 |
| 2005OB908528 | 2005-11-04T00:00 | NFS 2737 .. SERVIÇO GARTNER INTELLIGENCE ADVISOR, PARA ACESSO REMOTO, COMFORNECIMENTO DETRÊS SUBSCRIÇÕES, VIA INTERNET.. RET. SRF 9,45# .REL.639/05. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 45.969,98 |
| 2005OB908529 | 2005-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1189. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.384,59 |
| 2005OB908530 | 2005-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1524. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 124.985,21 |
| 2005OB908531 | 2005-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1189. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 134.197,15 |
| 2005OB908532 | 2005-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1524. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 604.344,07 |
| 2005OB908534 | 2005-11-06T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2005OB908401 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 076.548.714-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -300,00 |
| 2005OB908536 | 2005-11-07T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 67,08 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SALVADOR NO PERIODO DE 10 A 15/11/05 P/XVCONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. | 484.730.571-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.192,92 |
| 2005OB908537 | 2005-11-07T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 MENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIMENTACAO VIAGEM P/ BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 11 A 15/11/05 P/ XIII ENCONTRO NACIONALDA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA SOCIAL. | 063.025.408-79 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.080,28 |
| 2005OB908538 | 2005-11-07T00:00 | NFPS 180097 FAT.05.10.01508117-9 LOCACAO EQUIP.UP LINK DEST.TRANSMISSAO DE SI-NAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P.TV CD. RET.SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 493/05. REF. OUTUBRO/05 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 46.114,35 |
| 2005OB908539 | 2005-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES NOSTERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM DAMESA EM 28/10/05. PROCESSO Nº 162.848/2005 | 076.548.714-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2005OB908541 | 2005-11-07T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A JUIZ DE FORA-MG, "SEMINARIO SETORIALDA CULTURA" PER. 10 A 14/11/05. | 238.993.601-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.229,10 |
| 2005OB908542 | 2005-11-07T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO G. RORIZ, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 10.10.05 PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROC. 160.951/05 C A E N G / CD | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005OB908543 | 2005-11-07T00:00 | NF 3392 -FORNEC. CARTUCHOS P/ IMPRESSORA JATO TINTA EPSON STYLUS C65,MARCA BRASIL JET DESTINADO A SUPRIM. DE ESTOQUE DO ALMOX. DE MAT. CONSUMO I,A PEDIDO DODEMAP/CD. RELACAO 54/2005 SISTEMA DEMAP - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. | 04.339.359/0001-49 - BRASIL JET PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.296,00 |
| 2005OB908544 | 2005-11-07T00:00 | NC 12161 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 643/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 49.262,10 |
| 2005OB908545 | 2005-11-07T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00 (R$ 4,007.50) VIAGEM PARA BOSTON NOPERIODO DE 18 A 23/10/05 PARA ENCONTRO DE LIDERANCAS BRASILEIRAS NOS EUA. COTACAO 2,29. | 818.247.267-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.007,50 |
| 2005OB908546 | 2005-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1190. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.004,05 |
| 2005OB908547 | 2005-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1525. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219.700,88 |
| 2005OB908548 | 2005-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1190. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.427,50 |
| 2005OB908549 | 2005-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1525. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.074,51 |
| 2005OB908550 | 2005-11-08T00:00 | NF 824 .. FORNECIMENTO DE 01 FURADEIRA/PARAFUSADEIRA A BATERIA "BOSCH" E 01 MORSA DE BANCADA "MOTOMIL" .. RET. SRF 5,85# S/VL. APROPRIADO .. GLOSA R$0,72 COBRADOS INDEVIDAMENTE .. REL.638/05. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 659,11 |
| 2005OB908551 | 2005-11-08T00:00 | COPIA NFFS 1396 LIBERACAO PARCIAL DE BLOQUEIO NA REL.821/04 FORNECIMENTO INSTALACAO,ATIV. E GARANTIA DE SIST.CIRCUITO FECHADO DE TV...TRIBUTOS RETIDOS 2005 NS000006 CONTINUA BLOQUEADO 3407,02 PGTO POSTERIOR.REL.638/05(CONCLUSAO AREA 6 | 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. | R$ 3.107,72 |
| 2005OB908552 | 2005-11-08T00:00 | NF 823 .. FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) "GEDORE". RET. SRF 5,85# .. REL.638/05. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22,23 |
| 2005OB908553 | 2005-11-08T00:00 | NFS 2022. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 01 SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUS-TAO NO REST. SUBSOLO ANEXO III/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO, E ISS 1 P.CENTO. RELACAO 638/05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 36.794,25 |
| 2005OB908554 | 2005-11-08T00:00 | NF 822 - FORNEC. 3 UNIDADES DE RELOGIO DATADOR NUMERADOR ELETROMECANICO, MARCAIRCE, MODELO RDN-07, DESTINADOS A COORD. COMUNICACOES. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RELACAO 638/2005 | 00.049.460/0001-04 - JAWA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | R$ 7.980,00 |
| 2005OB908555 | 2005-11-08T00:00 | NFF 208603/638. FORNECIMENTO DE 01 PAQUIMETRO DIGITAL E UM RELOGIO COMPARADOR ANALOGICO, DESTINADOS A COORD DE EQUIPAMENTOS/CD. RET. SRF. 5,85 P.CENTO. RELACAO 638/05 | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 819,11 |
| 2005OB908556 | 2005-11-08T00:00 | NF 292/306 .. FORNECIMENTO DE 400 CHAPAS DE COMPENSADO VIROLA E 100 PECAS DE PORTA E BANDEIRA .. RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$1.481,09 (NF 306: MULTA, PROC.131.101/04) .. REL.638/05. | 05.616.557/0001-75 - ROMA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA ME | R$ 44.787,99 |
| 2005OB908557 | 2005-11-08T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5240951/05 - PROCESSO Nº 28.934/05(DESC.FAT.CREDITO Nº311051/05 - DOC. REEMB. Nº 683094 - OF. DEFIN Nº 248/2005)COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 30.505,24 |
| 2005OB908559 | 2005-11-08T00:00 | ESTÁGIO OUT/05, CONVENIO UNB, PROC. 123.108/03, UNIPLAC, PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 46.500,00 |
| 2005OB908560 | 2005-11-08T00:00 | ESTÁGIO OUT/05, CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03, FACITEC, PROC. 125.630/03, ICESP, PROC. 128.986/03. - DDP 009-11/2005 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.400,00 |
| 2005OB908561 | 2005-11-08T00:00 | ESTAGIO OUT/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 009-11/2005 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.680,00 |
| 2005OB908562 | 2005-11-08T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº2847441/05 - PROCESSO Nº33.049/05COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 156.975,74 |
| 2005OB908563 | 2005-11-08T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5181051/05 - PROC.Nº33.276/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.201,63 |
| 2005OB908564 | 2005-11-08T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5211051/05 - PROC.Nº35651/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 29.178,40 |
| 2005OB908565 | 2005-11-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROC. NºS 164.100 E 164.127/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.240,82 |
| 2005OB908566 | 2005-11-08T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5281051A/05 - PROCESSO Nº33.585/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 32.712,47 |
| 2005OB908567 | 2005-11-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1191. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.455,22 |
| 2005OB908568 | 2005-11-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1191. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.747,42 |
| 2005OB908569 | 2005-11-08T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$136,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB. PARTICIPAR EM REUNIAO DE AUDIENCIA PUBLICA, NA CIDADE DE SANTANA DO PARAISO/MG, NO DIA 01/09/05. | 160.257.334-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 261,00 |
| 2005OB908570 | 2005-11-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.REPRESENTAR A CAMARA EM AUDIENCIA PUBLICA NA CIDADE DE SALVADOR, NO PERIODO DE10 A 11/08/2005. | 434.281.697-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2005OB908571 | 2005-11-08T00:00 | NF 789 E 790 FORNECIMENTO DE ARAME GALVANIZADO, ARGAMASSA E OUTROS. EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.___________________________REL. 638/05 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 98,34 |
| 2005OB908572 | 2005-11-08T00:00 | NF 2768 A 2773/2775/2783/2784-FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS IMOVEIS DA CD(VALVULA DE DESCARGAS E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES FEDERAL. RELACAO 638/05 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 7.120,48 |
| 2005OB908573 | 2005-11-08T00:00 | NF 216 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CORTINAS, FORROS E BLACKOUTS.APTS. FUNCS SQS 311-A-402 - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.638/05. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 2.263,39 |
| 2005OB908574 | 2005-11-08T00:00 | FATURA 496 SERV.DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO P/LINHAS INTERNAS,INSTALADAS NA SALA VIP DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA...RET.SRF 9,45PCRELACAO 638/2005. PERIODO AGOSTO/05 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 40,54 |
| 2005OB908575 | 2005-11-08T00:00 | RECIBOS S/N - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DO BLOCO GDA SHCES 1209, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA. PROCESSO 33.186 2005.PERIODO JUNHO A SETEMBRO DE 2005 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 200,00 |
| 2005OB908576 | 2005-11-08T00:00 | NFS 01/12/16/19 E 354 ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. OBS: GLOSA R$ 21,30 NA NFS 16 COBR. INDEVIDA. ISENTO DE IMPOSTOS REL. 641/2005 | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 186.329,60 |
| 2005OB908577 | 2005-11-08T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAO EMBARQUE/DESEMB.PARTICIPAR NO KM BRASIL 2005, EM SAO PAULO, DE 09 A 11/11/05. DEDUZIDO 78,26 AUXILIO ALIMENTACAO. | 266.563.881-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2005OB908578 | 2005-11-08T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAO EMBARQUE/DESEMB.PARTICIPAR NO KM BRASIL 2005, EM SAO PAULO, DE 09 A 11/11/05. DEDUZIDO 78,26 AUXILIO ALIMENTACAO. | 267.038.581-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2005OB908579 | 2005-11-08T00:00 | NFFS 50920/52168/51770/52675 SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A CD, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS REL.639/05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.059,48 |
| 2005OB908580 | 2005-11-08T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAO EMBARQUE/DESEMB.PARTICIPAR NO KM BRASIL 2005, EM SAO PAULO, DE 09 A 11/11/05. DEDUZIDO 78,26 AUXILIO ALIMENTACAO. | 512.644.801-30 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 781,74 |
| 2005OB908581 | 2005-11-08T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAO EMBARQUE/DESEMB.PARTICIPAR NO KM BRASIL 2005, EM SAO PAULO, DE 09 A 11/11/05. DEDUZIDO 78,26 AUXILIO ALIMENTACAO. | 112.359.342-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 956,74 |
| 2005OB908582 | 2005-11-08T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAO EMBARQUE/DESEMB.PARTICIPAR NO KM BRASIL 2005, EM SAO PAULO, DE 09 A 11/11/05. DEDUZIDO 78,26 AUXILIO ALIMENTACAO. | 381.498.261-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 956,74 |
| 2005OB908583 | 2005-11-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR JOAQUIM LUSTOSA, P/ATENDER DES-PESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçO DIVERSOS , CONFORME AU- TORIZAÇÃO D.A. EM 01/11/05, PROCESSO Nº 033.994/05-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2005OB908584 | 2005-11-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1526. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 421.108,17 |
| 2005OB908585 | 2005-11-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1526. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 119.268,28 |
| 2005OB908586 | 2005-11-09T00:00 | F.C 17500068328,17500068329 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE OS APTOS 201E 408 DO BLOCO C DA SQN 112, RESERVA TECNICA DA CD.PROCESSO 155.877/2005, REF.PARCELA DE NOVEMBRO/2005. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 344,00 |
| 2005OB908587 | 2005-11-09T00:00 | NF 958 - XAROPE GLICOSE P/ TESTE LABORATORIAL...EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 55/2005 SISTEMA DEMAP | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 110,16 |
| 2005OB908588 | 2005-11-09T00:00 | NF 3246. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AMCOII/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL._____RELACAO 55/2005 SISTEMA DEMAP. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 2.504,00 |
| 2005OB908589 | 2005-11-09T00:00 | NF 892 - FORNECIMENTO DO MATERIAL DE PERSIANAS (ROLOS DE CORDA, MARCA SUED EOUTROS) DESTINADO A SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO II AA PE-DIDO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 55 2005 - SIST. DEMAP. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 376,80 |
| 2005OB908590 | 2005-11-09T00:00 | NF 7903. FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS P/URINALISE, MARCA ROCHE DIAGNOSTICS.RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL.55/05/DEMAP. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 621,39 |
| 2005OB908591 | 2005-11-09T00:00 | NF 1159. FORNECIMENTO DE 1.100 KG DE PAPELAO CALANDRADO, A PEDIDO DO DEMAP/CD.EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 55/05 SIST. DEMAP | 05.093.788/0001-41 - TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA - ME | R$ 3.289,00 |
| 2005OB908592 | 2005-11-09T00:00 | NF 5089 .. FORNECIMENTO DE 100 UN. DE TOALHA BEGE DE ROSTO E OUTROS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.55/05/SD. | 00.556.225/0001-29 - PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA - ME | R$ 2.532,50 |
| 2005OB908593 | 2005-11-09T00:00 | NF 902 - FORNECIMENTO DE 1.000 UNIDADES DE POLASEAL PARA PLSTIFICAR E OUTROS. RET. SRF 5,85 PC. REL. 55/05 SISTEMA DEMAP | 72.595.770/0001-35 - JAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.211,59 |
| 2005OB908594 | 2005-11-09T00:00 | NF 125 - MATERIAL DE PERSIANAS DESTINADO A SUPRIMENTO DO AMCO II (CORRENTE E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 55/05 SISTEMA DEMAP. | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 2.100,00 |
| 2005OB908595 | 2005-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA RAQUEL TEIXEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM DA MESA EM 31/10/05. PROCESSO Nº 131.074/2005. | 101.693.421-15 - RAQUEL TEIXEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2005OB908596 | 2005-11-09T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZO D.A. EM 31/10/05PROC. 33.515/05 - COORDENAÇÃO DE COMPRAS / SEÇÃO DE AQUISIÇÕES | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2005OB908597 | 2005-11-09T00:00 | NFF 491558/493893 FORNEC.MATERIAL RADIO-IMAGEM P/SUPRIM. ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO. RETENCAO SRF 5,85# - RELACAO 55/2005 SIST. DEMAP | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 4.020,85 |
| 2005OB908598 | 2005-11-09T00:00 | NFF 1709 MATERIAIS MEDICOS PARA APARELHO AUTOSCAN-4 E BACTERIOLOGIA DESTINADOSAO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MEDICO. RET. SRF 5,85# REL. 55 SIST DEMAP. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.175,93 |
| 2005OB908599 | 2005-11-09T00:00 | NF 4974 FORNECIMENTO DE 84 FRASCOS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESCONTAMINA-CAO A PEDIDO DEMED CD. RET. SRF. 5,85PC. REL. 55/2005 SISTEMA DEMAP. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 557,56 |
| 2005OB908600 | 2005-11-09T00:00 | NF 17492 - FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE NOALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO III/CD. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 552005 - SISTEMA DEMAP | 05.740.249/0001-57 - MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | R$ 111.144,08 |
| 2005OB908601 | 2005-11-09T00:00 | NF 54694 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC. HEMOG. E OUTROS. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 55 2005 SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.063,90 |
| 2005OB908602 | 2005-11-09T00:00 | NFF 93. FORNECIMENTO DE 400 UNIDADES DE CARTAO DE VISITA, A PEDIDO DA SGM/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 55/05 SISTEMA DEMAP | 04.007.577/0001-86 - GRÁFICA E EDITORA SUPREMA LTDA. | R$ 296,40 |
| 2005OB908603 | 2005-11-09T00:00 | NF 19616/19682/19701/19738/19742/19681-FORNEC. CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GAS-RETENCAO SRF 2,2PC - RELACAO 55/2005 - SISTEMA DEMAP. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 32.582,22 |
| 2005OB908604 | 2005-11-09T00:00 | NFF 25731 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS E LABORATORIAIS DEST. SUPRIMENTODE ESTOQUE DO AMMED/CD (AGAR TEAGUE C/10 PLACAS E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85 PCREL.55/05 SISTEMA DEMAP. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 329,25 |
| 2005OB908605 | 2005-11-09T00:00 | NF 1530-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS... EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 55/05 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 580,58 |
| 2005OB908606 | 2005-11-09T00:00 | NF 8653. FORNECIMENTO ACUCAR CRISTAL, MARCA CRISTAL VALE. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RELACAO 55/05/DEMAP. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 5.220,00 |
| 2005OB908607 | 2005-11-09T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 89,44 DE AUXIL.ALIMENTACAO, VIAGEM P/VITORIA/ES NO PER. 14 A 19/11/05P/ XVII SEMIN.BRASILEIRO DE ENDOSC. DIGEST. NO II CONGRESSO SUDESTE DE GASTR. | 235.544.016-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.170,56 |
| 2005OB908608 | 2005-11-09T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5301051A/05 - PROCESSO Nº 34.280/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 27.430,67 |
| 2005OB908609 | 2005-11-09T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5191051/05 - PROCESSO Nº 33.277/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 29.527,58 |
| 2005OB908610 | 2005-11-09T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5291051A/05 - PROCESSO Nº 34.281/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 37.184,90 |
| 2005OB908611 | 2005-11-09T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5061051/05 - PROCESSO Nº32750/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 148.093,18 |
| 2005OB908612 | 2005-11-09T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº2847446/05 - PROC.Nº33.055/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 29.138,88 |
| 2005OB908613 | 2005-11-09T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº2850885/05 - PROCESSO Nº33.418/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 138.168,11 |
| 2005OB908614 | 2005-11-09T00:00 | NFF 080 - FORNECIMENTO DE MATERIAL CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA E OUTROS A PE DIDO DO DEMAP/CD. RET. SRF. 5,85PC. RELACAO 55/2005.SISTEMA DEMAP. | 04.627.542/0002-20 - STAR BKS LTDA & | R$ 1.591,44 |
| 2005OB908615 | 2005-11-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1192. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.617,48 |
| 2005OB908616 | 2005-11-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1527. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 521.781,08 |
| 2005OB908617 | 2005-11-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1527. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 96.329,36 |
| 2005OB908618 | 2005-11-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1192. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.426,09 |
| 2005OB908619 | 2005-11-09T00:00 | NN. 98782198300-0 - TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES SOBRE O APARTAMENTO 609, BLOCO H, BL. H DA SQN 105 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA NOV/05 PROCESSO 163375. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 160,00 |
| 2005OB908621 | 2005-11-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO ANTONIO CARLOS BIFI, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1528. | 797.963.468-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50,00 |
| 2005OB908622 | 2005-11-10T00:00 | NC 10287 .. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 647/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 5.442,80 |
| 2005OB908623 | 2005-11-10T00:00 | NC 10002 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 647/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 20.599,92 |
| 2005OB908624 | 2005-11-10T00:00 | NC 10318 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 647/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 60.629,34 |
| 2005OB908625 | 2005-11-10T00:00 | NFF 4364 SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASES ESUPORTE TECNICO...SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER. RET.SRF 9,45PC REL. 645/05 PARC.05/12 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.934,51 |
| 2005OB908626 | 2005-11-10T00:00 | NF 11. SERV ASSISTENCIA TECNICA, MANUT. PREV. CORRET., C/FORNEC. PECAS, DE 08 NOBREAKS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 645/05 | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 3.712,60 |
| 2005OB908627 | 2005-11-10T00:00 | NF 9345 SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DEEXTINTORES DE INCENDIO...EMPR. OPT.SIMPLES FEDERAL RET. ISS 5# REL. 645 | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.054,50 |
| 2005OB908628 | 2005-11-10T00:00 | NFFPS FS0035765 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, MODELO XEROX WORKCEN-TRE MP45...RET.SRF 9,45PC. REF. PERIODO DE SETEMBRO/2005 REL.645/05 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 171.730,05 |
| 2005OB908629 | 2005-11-10T00:00 | BODERO FLS. 137. NFFEES ANEXAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEISDA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 494 2005. PERIODO OUTUBRO 2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.641,38 |
| 2005OB908630 | 2005-11-10T00:00 | BODERO FLS. 137 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFI-CIOS PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 4942005 - PERIODO OUTUBRO 05 - OBS. PAGAMENTO FINAL FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 208,59 |
| 2005OB908631 | 2005-11-10T00:00 | NF 73785764 - ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA(SGO GARAGEM - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 494 2005. PERIODO OUTUBRO 2005. OBS:PAGAMENTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 8.547,31 |
| 2005OB908632 | 2005-11-10T00:00 | NFF 73785764 IDENT 466.451-5 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO RETENCOES. COMPLEMENTA 2005NS011697.RELACAO 494 2005 - PERIODO OUTUBRO 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB908633 | 2005-11-10T00:00 | NFFPS FS0035820 SERV.LOCACAO DE SIST. DE IMPRESSAO A LAZER XEROX MODELO DP75 RET. SRF 9,45# REL. 494/05 OBS: PAGTO REF. DIFERENCA VRL COBRADO NA FS31394. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 84,19 |
| 2005OB908634 | 2005-11-10T00:00 | NFS 20/22 FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RET. 9,45# SRF, 11# INSS E 5# ISS. RELACAO 494/2005.PERIODO: DE 01 A 13/10/2005 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.564,12 |
| 2005OB908635 | 2005-11-10T00:00 | NFF 26303/304-MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TELEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-DIF PRIMEIRA PARC 13 SALARIO/05 E DIF. FATURAMENTO JAN E FEV/05. RET SRF 9,45PC S.VLR APROP-INSS 11PC E ISS 5PC S.TT NF R$153.803,16-REL 494/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 78.568,99 |
| 2005OB908636 | 2005-11-10T00:00 | NF 7809 FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS... (01 QUADRO DO TETO E OUTRO). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 645/05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.356,58 |
| 2005OB908637 | 2005-11-10T00:00 | NFF 3499 A 3513 .. FORNECIMENTO MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NA CIONAL(RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA E OUTROS) .. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.645/05. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 14.210,33 |
| 2005OB908638 | 2005-11-10T00:00 | NF 8612 FORNECIMENTO DE LATAS DE 400G DE LEITE EM PO INTEGRAL, MARCA ITAMBE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 645/2005 | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.756,80 |
| 2005OB908639 | 2005-11-10T00:00 | NFS 1790. SERVICOS MANUT TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL 645/05PERIODO 17/09 A 17/10/2005 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 332,50 |
| 2005OB908640 | 2005-11-10T00:00 | NFF 265357 SERVICO NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS,FINANCEIROS EM TEMPO REAL,RELATIVOS AO SISTEMA BROADCAST,EM 56 PONTOS DESTA CASA. RET. SRF 9,45#RELACAO 645/2005 - PERIODO OUTUBRO 2005 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.517,09 |
| 2005OB908641 | 2005-11-10T00:00 | NFFPS 42716. SERV. NOTICIOSO INFORMES POLITICOS, ECON. E FINANC. EM TEMPOREAL/DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF. 9,45 P.CENTO. REL. 645/2005. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 9.507,75 |
| 2005OB908642 | 2005-11-10T00:00 | NFF 21494 SERVICO ASSIST. TECNICA MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSPORTE. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO645/2005. PERIODO OUTUBRO DE 2005 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 665,00 |
| 2005OB908643 | 2005-11-10T00:00 | NFS 26305 SERVICO LOC. MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES ME-SA TELEFONICA. RET. SRF 9,45PC., INSS 11PC E ISS 5PC SOBRE TOTAL NFS. REL.494/05 REF.DIFERENCA DE REAJUSTE NO PERIODO OUT/NOV E DEZ/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.101,82 |
| 2005OB908644 | 2005-11-10T00:00 | NFF 6330. SERVICO ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO PECAS EM ELEVADORES...RET.SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL. 645/05. PERIODO 12/07/05 A 11/10/05 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 2.930,19 |
| 2005OB908645 | 2005-11-10T00:00 | NFS 9155 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA... RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 645/05. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.138,75 |
| 2005OB908646 | 2005-11-10T00:00 | NFS 850. SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARODE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 645/2005 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.824,57 |
| 2005OB908647 | 2005-11-10T00:00 | NFS 34/35/36/39 - SERV.MANUT./CONSERVACAO C/FORNECIM.MATERIAIS NOS IMOVEIS DA CD. RET.SRF 5,85PC, ISS 1PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$ 12.877,91 (MAO DE OBRA) RELACAO 645/2005 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 22.574,99 |
| 2005OB908648 | 2005-11-10T00:00 | NFFS 053770 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS NO ED. PRINCIPAL E 2 ESCADAS ROLAN- TES... RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 645 REF. OUTUBRO/2005. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.466,67 |
| 2005OB908649 | 2005-11-10T00:00 | NFFS 053772 SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC.,DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEIS DA CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 645/05. REF. OUTUBRO/2005. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.765,86 |
| 2005OB908650 | 2005-11-10T00:00 | NFFS 356/369 LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.SRF 9,45# E ISS 5# .. REL.645/05.PERIODO 30.09.05 A 30.10.05. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2005OB908651 | 2005-11-10T00:00 | NFS 2565 PUBL. MATERIAS RELATIVAS EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS PRODUZIDOS P/A CD. RET.SRF 9,45# E ISS 5#S/R$842,40 HONORARIOS BUSINESS DO BRASILE SRF 9,45# S/SUBCONTRATADA JORNAL TRIBUNA DO BRASIL. RELACAO 645/2005 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.405,24 |
| 2005OB908652 | 2005-11-10T00:00 | NFS 2023 -MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERACAO SIST. AR CONDICIONADORET SRF 5,85PC,INSS S. R$91.358,70(BASE CALCULO APOS DED. VT E VR NO VLR TOTAL12.211,30) E ISS 5PC - PER 05/10/05 A 04/11/05- RELACAO 645/05. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 82.283,20 |
| 2005OB908653 | 2005-11-10T00:00 | NFFS 615 SERVICO DISTRIBUICAO DE JORNAL DA CAMARA.RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL REL.645 REF.OUTUBRO/2005. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.095,31 |
| 2005OB908655 | 2005-11-10T00:00 | NFS. 1999 SERV.MANUT. PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA NO EQUIPAMENTOS...RET. SRF. 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 645/05. PERIODO: OUTUBRO/05. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2005OB908656 | 2005-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO A DEP. LUIZA ERUNDINA , REF. DESP. DECORRENTE DE DESLOCAMENTO INTERESTADUAL, EM TRANSPORTE TERRESTRE, EM PARTICIPACAO EM "ENCONTRO LATINO- AMERICANO DE PREFEITOS", EM ROSARIO-BUENOS AIRES. PROC. 134.761/05 | 004.805.844-00 - LUIZA SOUSA | R$ 664,71 |
| 2005OB908657 | 2005-11-10T00:00 | NFS 2061 FORNEC.DE MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO NO JORNAL DA CD. SRF. 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.653/05 .. OUTUBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.626,85 |
| 2005OB908658 | 2005-11-10T00:00 | NFS 2064 .. FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTASRETENCOES SRF 9,45#S/SOBRE VALOR APROPRIADO..ISS 5PC E INSS 11PC S/ VLR TOTAL REL.653/05..OUTBUBRO/2005..GLOSA R$36,33 (DIFERENCA DE VT). | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 91.979,90 |
| 2005OB908659 | 2005-11-10T00:00 | NFFS 52850/52941/52942 - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A CD, SERVI-DORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - RELACAO 653 2005 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.962,30 |
| 2005OB908660 | 2005-11-10T00:00 | NF 2974/2898/2941 FORN. DE 24 PECAS DE BATENTE COM PARAFUSOS E OUTROS BLOQUEIOR$ 170,40 NF. 2974 (MULTA). EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 54/2005. SISTEMA DEMAP. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 170,40 |
| 2005OB908661 | 2005-11-10T00:00 | FAT 393840. RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "SUMA ECONOMICA" P/PERIODODE OUT/05 A NOV/06, CONFORME SOLICITACAO DO CEDI/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RELACAO 038/05-CEDI | 34.266.858/0001-14 - COP EDITORA LTDA | R$ 120,00 |
| 2005OB908662 | 2005-11-10T00:00 | NFF 019558 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL "REVISTA TEORIA E DEBATE" PARA 2005... RET 5,85 PC SRF. ________________RELACAO 38 CEDI/CD. | 02.197.897/0001-10 - EDITORA DA FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO LTDA | R$ 46,61 |
| 2005OB908663 | 2005-11-10T00:00 | NFF 20384 .. FORNEC/INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM APT.FUNCIONAIS/CD GLOSR R$ 0,02 COBRANCA INDEVIDA RET. SRF. 5,85PC S/ VALOR APROPRIADO. REL. 650/CD. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 6.765,62 |
| 2005OB908664 | 2005-11-10T00:00 | NFF 20385 .. FORNEC/INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA EM APT.FUNCIONAIS/CD RET. SRF 5,85# - REL.650/05. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.471,88 |
| 2005OB908665 | 2005-11-10T00:00 | FATURA 42902/01. PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A PARTICIPACAO NO CURSO DEPOS-GRADUACAO EM PERICIA MEDICA DE CARMEM REGINA SIQUEIRA L. FIGUEIREDO E OU-TROS. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 650/05 | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 33.024,00 |
| 2005OB908666 | 2005-11-10T00:00 | RECIBO SN .. RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO "PROPOSTA"JULHO/05 A JUNHO/06 .. ISENTO .. REL.38/05. | 33.700.956/0001-55 - FASE FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS ASSIST. S. EDUCACIONAL | R$ 38,00 |
| 2005OB908667 | 2005-11-10T00:00 | NF 3812 RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA "FORENSE" PARA 2005... DESTINADA AOACERVO DA BIBLIOTECA/CD. RET 5,85 PC SRF._________________________________________REL 38/CEDI/CD | 32.279.549/0001-53 - REVISTA FORENSE | R$ 527,24 |
| 2005OB908668 | 2005-11-10T00:00 | NF 788 FORNECIMENTO DE ARGAMASSA E AREIA SAIBROSA. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL.___________________________REL. 650/05 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 162,00 |
| 2005OB908669 | 2005-11-10T00:00 | NFF 19483(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE 2.161,60 TENDO EM VISTA REDUCAO DA MULTA EM UM TERCO PERMANECENDO BLOQUEADO O VALOR RESTANTE (48/05 SIST.DEMAP) -SRFJA RETIDO NA CITADA NS. RELACAO 650 2005 | 51.700.987/0001-98 - SLIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.161,60 |
| 2005OB908670 | 2005-11-10T00:00 | NF 2227. FORNECIMENTO DE 1 CORPO DE MAQUINA FOTOGRAFICA, MOD. D2HS, MARCANIKON E LENTE OBJETIVA MODELO AFS, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPT. SIMPLESBLOQUEIO R$ 982,80 (MULTA PROC. 130.525/04). RELACAO 51/05 SIST. DEMAP | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 982,80 |
| 2005OB908671 | 2005-11-10T00:00 | NFS 411. ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES P/REFORMA DE EDIFICIOS DE APAR TAMENTOS FUNC. CD. 3º PARCELA-PROJETO EXECUTIVO. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 653/2005. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 191.781,59 |
| 2005OB908672 | 2005-11-10T00:00 | NFS 3467 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNEC. DE PECAS, NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO LABORATORIO/DEMED/CD. EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5 P.CENTO. REL.653/05. PER. 02/10 A 01/11/05 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 570,00 |
| 2005OB908673 | 2005-11-10T00:00 | NF 7210/11/12. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA CD. ISENTO DE RETENçOESREL. 653/05. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 21.504,17 |
| 2005OB908674 | 2005-11-10T00:00 | NF 1328/1329/1496/1498/1507/1508/1535/2501/2586/2600/2704 - FORNEC. DE LANCHESCOQUETEIS, ALMOCOS E JANTARES. DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA. GLOSAR$60,18 COB. INDEVIDA NF 1498/1535. EMP OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL 645/2005 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 7.680,82 |
| 2005OB908675 | 2005-11-10T00:00 | NFF 72993 - FORNECIMENTO DE 02 LATAS,COM 400ML CADA,DE LUBRIFICANTE SOLIDO DE ALTA ADESIVIDADE,DESTINADAS AO CEDI/CD.RET. SRF 5,85 PC. REL.650/05 | 61.241.451/0001-05 - LUMOBRAS | R$ 238,25 |
| 2005OB908676 | 2005-11-10T00:00 | RENEWAL NOTICE S/N REF. RENOVACOES/AQUISICOES DE PERIODICOS DESTINADO AO CEDI CONFORME PFES NR 011/05 E PROCESSO 161.563/05 (MOEDAS ESTRANGEIRAS). | 00.000.000/0001-91 - CANADIAN INSTITUTE | R$ 250,70 |
| 2005OB908677 | 2005-11-10T00:00 | FATURA 0950510 REF. RENOVACOES/AQUISICOES DE PERIODICOS DESTINADO AO CEDI CONFORME PFES NR 011/05 E PROCESSO 161.563/05 (MOEDAS ESTRANGEIRAS). | 00.000.000/0001-91 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ 663,58 |
| 2005OB908678 | 2005-11-10T00:00 | INVOICE 027407 REF. RENOVACOES/AQUISICOES DE PERIODICOS DESTINADO AO CEDI CONFORME PFES NR 011/05 E PROCESSO 161.563/05 (MOEDAS ESTRANGEIRAS). | 00.000.000/0001-91 - IOS PRESS | R$ 1.142,32 |
| 2005OB908679 | 2005-11-10T00:00 | AVIS DECHEANCE S/N REF. RENOVACOES/AQUISICOES DE PERIODICOS DESTINADO AO CEDI CONFORME PFES NR 011/05 E PROCESSO 161.563/05 (MOEDAS ESTRANGEIRAS). | 00.000.000/0001-91 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ 254,71 |
| 2005OB908680 | 2005-11-10T00:00 | RENEWAL NOTICE S/N REF. RENOVACOES/AQUISICOES DE PERIODICOS DESTINADO AO CEDI CONFORME PFES NR 011/05 E PROCESSO 161.563/05 (MOEDAS ESTRANGEIRAS). | 00.000.000/0001-91 - SAGE PUBLICATIONS I | R$ 1.737,46 |
| 2005OB908681 | 2005-11-10T00:00 | AVISO DE RENOVACAO S/N REF. RENOVACOES/AQUISICOES DE PERIODICOS DESTINADO AO CEDI CONFORME PFES NR 011/05 E PROCESSO 161.563/05 (MOEDAS ESTRANGEIRAS). | 00.000.000/0001-91 - LOUIS UNIVERSITY | R$ 58,86 |
| 2005OB908682 | 2005-11-10T00:00 | RENEWAL NOTICE 3636021-REF. RENOV./AQUISICOES DE PERIODICOS DESTINADO AO CEDI CONFORME PFES NR 011/05 E PROCESSO 161.563/05 (MOEDAS ESTRANGEIRAS). | 00.000.000/0001-91 - WILSON COMPANY | R$ 374,96 |
| 2005OB908683 | 2005-11-10T00:00 | RENEWAL ORDER S/N REF. RENOVACOES/AQUISICOES DE PERIODICOS DESTINADO AO CEDI CONFORME PFES NR 011/05 E PROCESSO 161.563/05 (MOEDAS ESTRANGEIRAS). | 00.000.000/0001-91 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ 318,28 |
| 2005OB908684 | 2005-11-10T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$78,26 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DO XVII SEMINARIO BRASILEIRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA , EM VITORIA/ES, NO PERIODO DE 15 A 18/11/05. | 380.104.021-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 981,74 |
| 2005OB908685 | 2005-11-10T00:00 | PFES 11/2005 - VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BB/SA PARA EMIS-SAO DE ORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR. RETENCAO SRF 7,05PC S. TELEX, COMISSAO BANCARIA, DESP. EXTERIOR E ISS 5PC -PROCESSO 161.563/05 E PFES 011/2005. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.032,16 |
| 2005OB908686 | 2005-11-10T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMENTACAO. VIAGEM P/SAO PAULO NO PER. DE 11 A 14/11/05XI CONGRESSO PAULISTA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA. | 398.701.701-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 826,46 |
| 2005OB908687 | 2005-11-10T00:00 | NFF 204068/069. FORNEC. DE COMPUTADORES A CD. BLOQUEIO R$ 53.364,83(MULTA, NF204069) - PROC. 123.677/04. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 408/05 | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 53.364,83 |
| 2005OB908690 | 2005-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1193. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 77.391,59 |
| 2005OB908691 | 2005-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROC. NºS. 164.615, 164.585, 164.529, 164.591, 164.589, 164.579 E 164.531/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.057,60 |
| 2005OB908692 | 2005-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1193. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.140,79 |
| 2005OB908693 | 2005-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROC. NºS. 164.593, 164.457 E 164.459/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.309,60 |
| 2005OB908694 | 2005-11-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00070517/05 - PROC. 33.529/05-DESC. (R$3.256,46)REF.NOTAS CRéD. Nº 1463, 13715, 1456, 1455, 1461-PROC. 34.597,34.598,33.525,34.036 E 34.328/05 - EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 20.520,93 |
| 2005OB908695 | 2005-11-10T00:00 | PAG. FAT. Nº 00070087/05-PROC. 28.959/05-DESC. (R$9.676,74)REF. NOTA CRÉD. Nº 1401,PROC. 32.947/05. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.859,76 |
| 2005OB908696 | 2005-11-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00069010/05 - PROCESSO Nº 32.981/05 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.328,54 |
| 2005OB908697 | 2005-11-10T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00069166/05 - PROCESSO Nº 32.983/05 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 21.969,49 |
| 2005OB908698 | 2005-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1529. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 601.179,12 |
| 2005OB908699 | 2005-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1529. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 84.628,31 |
| 2005OB908700 | 2005-11-11T00:00 | NC 10879 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 651/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 151.775,32 |
| 2005OB908701 | 2005-11-11T00:00 | NFF 4380 FORNECIMENTO DE PEDESTRAIS COM PASSADOR... A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ___________________________________REL 602/05 | 01.281.553/0001-22 - LAWRENCE METAL DO BRASIL LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2005OB908702 | 2005-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1194. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.591,79 |
| 2005OB908703 | 2005-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1194. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.511,76 |
| 2005OB908704 | 2005-11-11T00:00 | CPS 051176300898-2 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO INTRA E INTER REGIONAL -SMPNACIONAL... RET.SRF 9,45PC S/TOTAL FATURA. PERIODO OUT/05(CONFORME DESPACHO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS) REL.654/05 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.823,22 |
| 2005OB908705 | 2005-11-11T00:00 | NC 13207 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 648/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 114.749,32 |
| 2005OB908706 | 2005-11-11T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO D.G. EM 08/11/2005 - PROC. 164.612/05 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.820,00 |
| 2005OB908708 | 2005-11-11T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR - QUE - VIAGEM A CUIABA NOS DIAS 11 E 12/11/05 - 2 SEMINARIO CAPACITANDO OS VE-READORES DO BRASIL PARA UM NOVO MANDATO. MENOS R$ 22,36 AUX ALIMENT | 281.097.081-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 512,64 |
| 2005OB908709 | 2005-11-11T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR - QUE - VIAGEM A CUIABA NOS DIAS 09 E 11/11/05 - 2 SEMINARIO CAPACITANDO OS VE-READORES DO BRASIL PARA UM NOVO MANDATO.__MENOS R$ 33,54 AUX ALIMENT | 091.869.726-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2005OB908710 | 2005-11-11T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAR - QUE - VIAGEM A CUIABA NOS DIAS 09 E 11/11/05 - 2 SEMINARIO CAPACITANDO OS VE-READORES DO BRASIL PARA UM NOVO MANDATO._MENOS R$ 33,54 AUX ALIMENT | 417.610.651-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2005OB908711 | 2005-11-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$22,36 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE SAO PAULO NO PERIOSO DE 04 A 05/11/05. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,64 |
| 2005OB908712 | 2005-11-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$22,36 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE SAO PAULO NO PERIOSO DE 04 A 05/11/05. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,64 |
| 2005OB908713 | 2005-11-11T00:00 | 3,5 DIARIAS DE US$ 320,00 (R$ 2.542,40), 01 DIARIA DE R$ 300,00, MAIS ........R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - REPRESENTAR DA CAMARA DURANTEVISITA DA MARINHA AA ESTACAO ANTAR COMAND FERRAZ-13 A 17NOV2005 COT R$ 2,27 | 636.591.157-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2005OB908714 | 2005-11-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTACASA A CIDADE DE SAO PAULO NO PERIODO DE 07 A 08/11/05 | 523.878.791-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 640,28 |
| 2005OB908715 | 2005-11-11T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$44,72 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTACASA A CIDADE DE SAO PAULO NO PERIODO DE 07 A 08/11/05 | 373.741.091-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 640,28 |
| 2005OB908716 | 2005-11-11T00:00 | NFS 124 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PECAS EM DUASPROCESSADORAS DE FILMES RX E UMA CAMERA IDENTIFICADORA DE FILMES RADIOGRAFICOSMARCA KODAK. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL RET. ISS 5# REL. 654 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 850,25 |
| 2005OB908717 | 2005-11-11T00:00 | NF 905-CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 654/2005 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 39,05 |
| 2005OB908718 | 2005-11-11T00:00 | NFF 032382. SERVIçO DE PUBLICACAO MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DIARIO OFI- CIAL DA UNIAO. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 654/05. PER. OUTUBRO/05. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.705,44 |
| 2005OB908719 | 2005-11-11T00:00 | NF 240 .. SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTEDOS BLOCOS FUNCIONAIS .. RET. SRF 9,45# E ISS 5# .. REL.654/05. PERIODO OUTUBRO/05 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.352,63 |
| 2005OB908720 | 2005-11-11T00:00 | NFS 328 PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45# E ISS 5#REL. 654/05 PERIODO: 11/10 A 10/11/05. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 684,40 |
| 2005OB908724 | 2005-11-11T00:00 | NF 36598 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RET. SRF 5,85# RELACAO 654/2005 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 128,80 |
| 2005OB908725 | 2005-11-11T00:00 | NFS 183600 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN.RET. SRF 9,45# REL. 654 PERIODO 01 A 31/10/2005 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 212,79 |
| 2005OB908726 | 2005-11-11T00:00 | NFS 61862/61863 - SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSITENCIA TEC- NICA P/ EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO DEMED/CD - RET. SRF 5,85 PC - REL 654/05. REF. PARCELAS 11 E 12 | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 400,46 |
| 2005OB908727 | 2005-11-11T00:00 | NF 33 SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOS DO DEMED. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 654/2005 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 1.504,25 |
| 2005OB908728 | 2005-11-11T00:00 | NFF 3520/21 E 3530 A 3535 FORNEC.MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIO- NAL(COMENTARIOS CONTEXTUAL CF E OUTROS) .. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.654/05. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 9.021,55 |
| 2005OB908729 | 2005-11-11T00:00 | NFST 1445251(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTERREGIONAL RE-GIAO III...DF...SP...RETENCAO SRF 9,45#S/VAL.APROP. REL.654/05 .. OUTUBRO/2005.GLOSA R$806,24 (EM DESACORDO C/AS TARIFAS CONTRATADAS) .. COMPL.2005NS011793 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 45.090,92 |
| 2005OB908730 | 2005-11-11T00:00 | NFST 1445251(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTERNAC....NO DFE DEST. AO EXTERIOR...RETENCAO SRF 9,45#S/VAL.APROP. REL.654/05 .. OUTUBRO/05 GLOSA R$283,53 (COBRANCA EM DESACORDO C/AS TARIFAS CONTRATADAS) | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 8.904,68 |
| 2005OB908731 | 2005-11-11T00:00 | NFS 95144 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA P/ PROCESSADORA DRY VIEW INSTALADA NO DEMED/CD .. RET SRF 5,85# .. SETEMBRO/2005 RELACAO 654/05. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.409,43 |
| 2005OB908732 | 2005-11-11T00:00 | NC 10545 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 652/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 205.275,04 |
| 2005OB908733 | 2005-11-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5271051-A/05 - PROCESSO Nº 33.584/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 71.504,01 |
| 2005OB908734 | 2005-11-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5301051/05-PROCESSO Nº 30.058/05(DESC.FAT.CRED.Nº101051 PROC.Nº30.057/05,VALOR R$4.200,58 REF.DOC. REEMB. Nº683080/OF-DEFIN Nº215/05) COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 16.020,00 |
| 2005OB908735 | 2005-11-11T00:00 | PAG. DA FAT. Nº2850889/05-PROC. Nº33.414/05(DESC.REEMB.MCO Nº9572703145697- OF.279/05-PROC. Nº163.288/05,VALOR DE R$5.919,98) COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.067,71 |
| 2005OB908736 | 2005-11-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5201051/05 - PROCESSO Nº35.649/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 38.334,50 |
| 2005OB908737 | 2005-11-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5261051/05 - PROCESSO Nº 33.583/05COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 17.781,01 |
| 2005OB908738 | 2005-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1530. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.961,93 |
| 2005OB908739 | 2005-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1530. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 449.875,61 |
| 2005OB908740 | 2005-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROC.NS.164.848 E 164.905/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.032,84 |
| 2005OB908741 | 2005-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROC.NS.164.823, 164.722 E 164.780/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.693,83 |
| 2005OB908742 | 2005-11-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5021151/05 - PROCESSO Nº034.529/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 48.805,44 |
| 2005OB908743 | 2005-11-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5291051/05 - PROC.Nº030.062/05 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 23.550,91 |
| 2005OB908744 | 2005-11-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5011151/05 - PROC.Nº034.530/05 COTA VARIG(IN 480/05 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.392,82 |
| 2005OB908745 | 2005-11-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5200951/05 PROC.Nº028.933/05 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.093,17 |
| 2005OB908746 | 2005-11-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N¨5220951/05 - PROC.Nº28.936/05 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 17.052,81 |
| 2005OB908747 | 2005-11-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5041151/05 - PROC.Nº034.527/05 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.862,66 |
| 2005OB908748 | 2005-11-11T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº5251051/05 - PROC.Nº33.582/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.246,85 |
| 2005OB908749 | 2005-11-11T00:00 | NC 11516 -SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADESPARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 652/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.765,56 |
| 2005OB908750 | 2005-11-11T00:00 | NC 12382/5-SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADEPARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 652/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.765,56 |
| 2005OB908751 | 2005-11-11T00:00 | PAG. FAT. 00069165/05-PROC. 32.984/05 - DESC. (R$7.696,31) REF. NOTA CRéD.13718, PROC. 33.497/05 COM LISTA RECOLHEDOR 2005LR000005.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 10.004,00 |
| 2005OB908752 | 2005-11-11T00:00 | PAG. FAT. Nº 00069938/05 - PROC. 33.528/05EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 14.214,46 |
| 2005OB908753 | 2005-11-11T00:00 | FATURA 051100041255-SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO A REDE DE DA-DOS METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE - REMAV - RETENCAO SRF 9,45PC . PERIODO 01/10/2005 A 31/10/2005 - RELACAO 495/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.343,55 |
| 2005OB908754 | 2005-11-11T00:00 | FATURA 0511.00.105.439(NFST'S ANEXAS) SERVICO ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS A SEDE CD.GLOSA R$ 128,26 COBR.INDEVIDABLOQ.R$6.000,00(MULTA)PROC.121217/03.RET.SRF9,45PC.REL.495/05.PER.2/10A1/11/05 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 10.425,72 |
| 2005OB908755 | 2005-11-11T00:00 | NFS 2079. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA DE 0,02 COB.INDEVIDA REL. 495/2005. PERIODO OUTUBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 591.963,45 |
| 2005OB908756 | 2005-11-11T00:00 | NFS 0103 SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., ISS 5# S/TOTAL E INSS 11# S/TOTAL MENOS VA E VT., GLOSA R$ 28,61(A SER PAGO QD AUTORIZADO...) PER.OUTUBRO/05. REL. 495/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 167.526,06 |
| 2005OB908757 | 2005-11-11T00:00 | NFS 102. SERV.CONSERV,LIMP.,PORT.,ZELAD.,GARAGISTA, C/FORN. MAT. APTO FUNC.CD.RET SRF 5,85PC S. VLR. APROP. INSS 11PC S. R$ 271.985,81 (DEDUZ VR/VT),ISS 5PCS/TOTAL NF. DEDUZ R$ 45,54 GAS. PERIODO OUTUBRO/05. REL.495/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 252.281,24 |
| 2005OB908758 | 2005-11-14T00:00 | FAT.0590.02.997.67(PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIARET. SRF. 9,45PC PER. 12/08 A 11/09/2005. REL. 495/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 10.122,96 |
| 2005OB908759 | 2005-11-14T00:00 | FAT.0510.00.298.642 SERV. TELF.FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIARET. SRF. 9,45PC PER. 12/09 A 11/10/2005. REL. 495/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 10.122,96 |
| 2005OB908760 | 2005-11-14T00:00 | FAT.0580.03.010.74-SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIARET. SRF. 9,45PC PER. 12/07 A 11/08/2005. REL. 495/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 8.622,45 |
| 2005OB908761 | 2005-11-14T00:00 | 8 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMBAR/DESEMBARQUEMENOS R$ 111,80 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/SAO PAULO NO PERIODO DE 19 A 27/11/05 P/FAZER CURSO CERTIFICACAO INTERNACIONAL EM COACHING. | 317.633.831-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.048,20 |
| 2005OB908762 | 2005-11-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1195. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.785,58 |
| 2005OB908763 | 2005-11-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1531. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 144.819,33 |
| 2005OB908764 | 2005-11-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1195. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.093,91 |
| 2005OB908765 | 2005-11-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1531. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.752,34 |
| 2005OB908766 | 2005-11-16T00:00 | CPS 05/10/01508116-4 - SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTRE A RADIO CAMARA E A RADIOBRAS. RET.SRF 9,45 PC. REL. 495/05 PERIODO.26/09 A 25/10/05 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2005OB908767 | 2005-11-16T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 111,80 DE AUX,ALIM.VIAGEM P/RIO DE JANEIRO NO PER.DE 21 A 26/11/2005 P/ 51 CONGRESSO BRASILEIRO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA. | 397.130.324-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.148,20 |
| 2005OB908768 | 2005-11-16T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 350,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A SAO PAULO, EM 04 E 05NOV05, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. DEDU- CAO DE AUX ALIMENT R$ 22,36 | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,64 |
| 2005OB908770 | 2005-11-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1196. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.924,74 |
| 2005OB908772 | 2005-11-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1196. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.434,46 |
| 2005OB908774 | 2005-11-16T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA PROC.Nº5031151/05 - PROC.Nº034.528/05COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 158.387,34 |
| 2005OB908775 | 2005-11-16T00:00 | PAG.DA FAT.Nº4385/05-NF Nº009223 PROC. Nº33.240/05 (RPA Nº205.435 VLR.850,00DEVOLVIDA À EMPRESA).COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 217.479,22 |
| 2005OB908776 | 2005-11-16T00:00 | NFS 2060 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO DA CD. RET. SRF. 5,85#, INSS 11# E ISS 5#S/TOTAL. REL. 497/05 PERIODO OUTUBRO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.746,59 |
| 2005OB908779 | 2005-11-16T00:00 | NFS 2068 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD (AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS5# S/TOTAL - RELACAO 497/2005 - PERIODO OUT/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.885,94 |
| 2005OB908780 | 2005-11-16T00:00 | NFS 2062 - FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL NF- RELACAO 497/2005. PERIODO OUTUBRO /05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 350.554,86 |
| 2005OB908781 | 2005-11-16T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº2859010/05 - PROC.Nº034.760/05 COTA DA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 90.772,62 |
| 2005OB908782 | 2005-11-16T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2850886/05 - PROCESSO Nº 33.417/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 113.095,05 |
| 2005OB908783 | 2005-11-16T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº2859009/05 - PROC.º034.759/05 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 85.043,02 |
| 2005OB908784 | 2005-11-16T00:00 | NFS 2072 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA.RET.SRF 9,45 S/VLR. APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NFS. GLOSA $0,02 COB. INDEVIDA. REL. 497/05 PER.01 A 27/10/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 229.447,28 |
| 2005OB908786 | 2005-11-16T00:00 | FAT.0510.00.319.702.- SERV. TELEF.FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA....CDRETENCAO SRF 9,45 PC. SOBRE TOTAL 5 PC. ISS SOBRE 34,65 - RELACAO 497 DE 2005.PERIODO SET. DE 2005 (DESP. COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS) | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 55.279,82 |
| 2005OB908787 | 2005-11-16T00:00 | BORDERO FLS. 138 E NFFEE ANEXAS. FORNEC. ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVA DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 497/2005PERIODO: OUTUBRO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 26.586,35 |
| 2005OB908788 | 2005-11-16T00:00 | BORDERO FLS.138 E NFFEE ANEXAS. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO FORNEC. ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUN-CIONAIS RES. OFICIAL DA CD. PAGTO FINAL FATURA. REL. 497/05 PERIODO OUT/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.341,71 |
| 2005OB908789 | 2005-11-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 1,820.00)+US$ 160,00(R$ 369.00)DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE, VIAGEM P/ BUENOS AIRES NO PERIODO DE 07 A 09/11/05 P/SEMIN.LEG.SOC.E PARTICIPACAO CIDADA NA CONSTRUCAO DO MERCOSUL. COT.2,30 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.208,00 |
| 2005OB908790 | 2005-11-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS. 164.800, 164.725, 165.198 E 165.140/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.001,75 |
| 2005OB908791 | 2005-11-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1532. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 163.063,73 |
| 2005OB908792 | 2005-11-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1532. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 89.544,43 |
| 2005OB908794 | 2005-11-17T00:00 | NF 2499 - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA INFORMADOR DAS CONSTRU-COES P/ O PERIODO DE 2005.PERIODICO DESTINADO A CAENGE/CD.A PEDIDO DO CEDI/CD RET SRF 5,85PC - RELACAO 39/05 CEDI. | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 122,40 |
| 2005OB908795 | 2005-11-17T00:00 | NF 9475 - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA "REVISTA ZENITE - ILC- INFORMATIVO DE LICITACOES E CONTRATO"DESTINADO AO CEDI/CD P/O PERIODO DEZ/05 A NOV/06RET SRF 5,85PC - RELACAO 39/05 CEDI. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.372,71 |
| 2005OB908796 | 2005-11-17T00:00 | NC 10914 - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 655/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.569,49 |
| 2005OB908797 | 2005-11-17T00:00 | NC 10350 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 655/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 86.187,04 |
| 2005OB908798 | 2005-11-17T00:00 | NC 10329 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 655/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 152.132,60 |
| 2005OB908799 | 2005-11-17T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 + R$ 160,00 DE ADIC,EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 67,08 DE AUX.ALIM.VIAG.P/RIO GRANDE DO NORTE NO PER. DE 16 A 20/11/05P/ SEMINARIO NACIONAL DA ASSOC. BRAS. DE TELEVISOES E RADIOS LEGIS-ASTRAL. | 046.356.981-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 967,92 |
| 2005OB908800 | 2005-11-17T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC,EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 67,08 DE AUX.ALIM.VIAG.P/RIO GRANDE DO NORTE NO PER. DE 16 A 20/11/05P/ SEMINARIO NACIONAL DA ASSOC. BRAS. DE TELEVISOES E RADIOS LEGIS-ASTRAL. | 441.213.850-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 792,92 |
| 2005OB908801 | 2005-11-17T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR DE R$ 125,00, REF. AO COMPLEMENTO DA 2005OB908761. | 317.633.831-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 125,00 |
| 2005OB908802 | 2005-11-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1197. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.017,91 |
| 2005OB908803 | 2005-11-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1533. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.218,29 |
| 2005OB908804 | 2005-11-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1197. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.905,21 |
| 2005OB908805 | 2005-11-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1533. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 423.970,72 |
| 2005OB908806 | 2005-11-17T00:00 | FATURAS 4410779462/9910104992/4993/5133 - SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETOSEDEX - RET SRF 9,45PC - RELACAO 498/2005 - PERIODO OUTUBRO/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 988.431,78 |
| 2005OB908807 | 2005-11-17T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q000926155 .. MULTA DE TRANSITO REF. MOTORISTA ADSERVIS JOSE DE BARROS SABINO (P.12726) .. VEICULO PLACA JFP 1453 .. PROC.34.686/05. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB908808 | 2005-11-17T00:00 | FATURAS 4010105498/5499/5531 - SERV. PRESTADOS ECT - RETENCAO SRF 9,45#. REL. 498/05 PERIODO: OUTUBRO/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 160.397,07 |
| 2005OB908809 | 2005-11-17T00:00 | FC 908200500000030500-9/3050-8/30500-2 TAXA EXTRAORDINARIA REF. APTO 305 BLOCOD DA SQN 412, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 135.721/2003. PERIODO: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 240,00 |
| 2005OB908810 | 2005-11-17T00:00 | BORDERO FLS 139A1149(PARTE) FORNECIMENTO ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVA DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85# GLOSA R$45,62 COBR.IND., REL. 498/2005 PERIODO: OUTUBRO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 40.746,51 |
| 2005OB908811 | 2005-11-17T00:00 | BORDERO FLS.139A149(PARTE) CONTRIB. DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATOP/FORNEC. ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS/PRIVAT. BLOCOS DE APTOS FUNC. CD. GL. R$1270,56 SENDO 1,15 COB IND., E 1269,41 A SER PG POST., REL.498 P.OUT/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 2.666,34 |
| 2005OB908812 | 2005-11-17T00:00 | NFFEES 72537707 (COMPL.) - ID. 491012-5. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA DO A-NEXO III/CD: REFERENTE VALOR NAO APROPRIADO NA 2005NS010239-ISENTO DE IMPOSTOSREL. 478 - FAT. PERIODO SETEMBRO/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 0,70 |
| 2005OB908813 | 2005-11-18T00:00 | NFS 56 SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS CD. RET SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL E INSS 11# S/R$1.036,57 - REL.656/05. (SQN 202-I-104) | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.817,13 |
| 2005OB908814 | 2005-11-18T00:00 | NFS 57 SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS DACD. .. RET 5,85 PC SRF, 1 PC ISS E 11 PC INSS SOBRE M.DE OBRA RS 443,92 RELACAO 656/05 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 778,22 |
| 2005OB908815 | 2005-11-18T00:00 | FATURA 511 SERV.DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO P/LINHAS INTERNAS,INSTALADAS NA SALA VIP DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA...RET.SRF 9,45PCRELACAO 661/2005. PERIODO SETEMBRO/05 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 40,54 |
| 2005OB908816 | 2005-11-18T00:00 | NF 1595 E 1568 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS SEM GAS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 56/05 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.165,22 |
| 2005OB908817 | 2005-11-18T00:00 | NFF 25602 FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS: CHAVE DE FENDA E OUTROS . RET 5,85 PC PARA SRF. RELACAO 656/05 | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 218,06 |
| 2005OB908818 | 2005-11-18T00:00 | NF 19093. FORNECIMENTO DE 01 TERMOLAMINADOR MULTI USO, A PEDIDO DO CEFOR/CD. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 656/05 | 00.664.722/0001-40 - NASTEC SERVIÇOS MATERIAS E MÁQUINAS LTDA. | R$ 2.146,62 |
| 2005OB908819 | 2005-11-18T00:00 | NF 834. FORNECIMENTO DE 05 CILINDROS DESCARTAVEIS C/GAS E 20 ROLOS DE FITA ALUMINIZADA. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 656/05 | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 662,34 |
| 2005OB908820 | 2005-11-18T00:00 | NF 2424 FORNECIMENTO DE 01 PLACA DO LEITOR DE CODIGO DE BARRAS P120, MARCA ABXDESTINADO AO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85# REL. 656/05 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 11.203,85 |
| 2005OB908821 | 2005-11-18T00:00 | NFF 21528/21554/21561. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA TIPO C E OLEO DIESEL TIPO B) RET. SRF 1,24PC. REL.656/05. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 82.365,84 |
| 2005OB908822 | 2005-11-18T00:00 | NF 903 FORNECIMENTO DE 01 PERFURADORA DUPLIMATIC CONJUGADA COM FERRAMENTA PARAPERFURACAO, MARCA LASSANE, DESTINADA AO CEFOR/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 656/2005 | 72.595.770/0001-35 - JAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.375,00 |
| 2005OB908823 | 2005-11-18T00:00 | NFS 90/92 SERVICOS DE REFORMA DE IMOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD SQN 202-I-403/J-602 .. OPT.SIMPLES FEDERAL .. RET. ISS 5# .. REL.656/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.553,25 |
| 2005OB908824 | 2005-11-18T00:00 | NF 7915. FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS P/URINALISE, MARCA ROCHE DIAGNOSTICS.RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL.56/05 SISTEMA DEMAP | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 621,39 |
| 2005OB908825 | 2005-11-18T00:00 | NF 39873 - FORNECIMENTO ADESIVO BETUMINOSO, MARCA FADEMAC PARA SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL CONSUMO II/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO56 2005 - SISTEMA DEMAP | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 197,72 |
| 2005OB908826 | 2005-11-18T00:00 | NFF 37410 - MATERIAL ORTOPEDICO PARA SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO: (ROLOS DE ALGODAO E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 56/05 SD. | 74.442.468/0001-72 - HOSP MED CIRÚRGICA LTDA | R$ 9.193,19 |
| 2005OB908827 | 2005-11-18T00:00 | NF 1052 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCOI, APEDIDO DO DEMAP/CD (CAIXAS DE ARQUIVO, MARCA PAPEL ART). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 56 SIST. DEMAP | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 24.620,00 |
| 2005OB908828 | 2005-11-18T00:00 | NF 7703 FORNECIMENTO DE 50 KG DE COLA P/BLOCAGEM E ENCARDENACAO. A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.56/05 SISTEMA DEMAP | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 852,50 |
| 2005OB908829 | 2005-11-18T00:00 | NF. 542. FORNEC. DE 10 PECAS DE COURO COR CINZA E OUTROSA PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF. 5,85PC. REL. 56/2005. SISTEMA DEMAP. | 04.564.591/0001-80 - CVS CENTRAL DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.250,24 |
| 2005OB908830 | 2005-11-18T00:00 | NF 5275 - FORNECIMENTO DE 03 KITS DE HEMOGLOBINA GLICADA. RET. SRF 5,85PC- REL. SD 56/05. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 457,57 |
| 2005OB908831 | 2005-11-18T00:00 | NF 2425- FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMESNO EQUIPAMENTO..., PEDIDO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 56/05 SISTEMADEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 3.869,19 |
| 2005OB908832 | 2005-11-18T00:00 | NFS 5221 .. FORNECIMENTO DE 3.000 BLOCOS DE ANOTACOES PARA A COMISSAO ESPECIALDAS MICROEMPRESAS .. OPT. SIMPLES FEDERAL .. REL.56/05/SD. | 24.929.143/0001-40 - CONTINENTAL EDITORA E GR�FICA LTDA | R$ 2.520,00 |
| 2005OB908833 | 2005-11-18T00:00 | NFS 1989 FORNECIMENTO DE PARTES E PECAS P/SUBSTITUICAO EM ESTEIRA ERGOMETRICAMARCA INBRASPORT, A DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# REL. 656 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 161,43 |
| 2005OB908834 | 2005-11-18T00:00 | NFF 17586 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM JARDINS DA CAMARA (AREIALAVADA GROSSA E BRITA 1), A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 5,85#REL. 56 SIST. DEMAP | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 357,77 |
| 2005OB908835 | 2005-11-18T00:00 | NF 151/152 - FORNECIMENTO PECAS (MORINGA E OUTROS) PARA TROCA PROTOCOLAR DEPRESENTES ATENDENDO SOLICITACAO DA COORDENACAO DE RELACOES PUBLICAS CD. EMPRE-SA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 656 DE 2005 | 04.730.689/0001-60 - ESPAÇO CERÂMICO BSB | R$ 4.035,00 |
| 2005OB908836 | 2005-11-18T00:00 | AUTO INFRACAO Q000932955 COMETIDA PELO SERVIDOR IRANI FERREIRA DE SOUZA, PONTO2146, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFP-6306. PROCESSO 034.688/2005 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2005OB908837 | 2005-11-18T00:00 | AUTO INFRACAO Q000933761 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS HERIVELTON ANDRA-DE DE OLIVEIRA,PRONTUARIO 12610,EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA, DE PLACA JFP 6283. PROCESSO 034.687/05 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2005OB908838 | 2005-11-18T00:00 | NFF 6742 .. FORNECIMENTO DE DOIS MONITORES DE CONTRA VIGILANCIA "REI", BEMCOMO TREINAMENTO DE OPERACAO AO DEPOL .. RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$413,48(MULTA: PROC.111992/04) .. REL.656/05. | 61.067.575/0001-16 - LL SYSTEMS LTDA | R$ 32.027,66 |
| 2005OB908839 | 2005-11-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1198. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.666,76 |
| 2005OB908840 | 2005-11-18T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 4526/05 - PROCESSO Nº 34.952/05 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 336.117,08 |
| 2005OB908841 | 2005-11-18T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº4419/05 - PROC.Nº033.242/05-(NF Nº009366)COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 273.736,95 |
| 2005OB908842 | 2005-11-18T00:00 | PAG. FAT. Nº 00069341/05-PROC. 33.195/05 - DESC. (R$928,58), REF. NOTAS CRéD.13718 E 1464, PROC. 34.599 E 34.678/05.EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 16.314,54 |
| 2005OB908843 | 2005-11-18T00:00 | NFS 696 SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS HP. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 4PC(FAIXA 3) - REL.657/05 - 18.07.05 A 17.08.05. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 453,88 |
| 2005OB908844 | 2005-11-18T00:00 | NF 798 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OBRA NA COZINHA DO RESTAURANTE SUBSO- LO ANEXO III (CONJUNTO MONTANTES TUBULARES E OUTROS) - OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 656/05. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 8.000,00 |
| 2005OB908845 | 2005-11-18T00:00 | NFS 1338-FORNEC,MONT.,INSTAL.TESTES SIST.AR CONDIC.ED.ANEXO III DA CD. RET.SRF 5,85#-ISS 1# S/TOTAL-INSS 11PC S/ 50PC DA NF: R$ 37.754,93. BLOQUEIO R$ 3.397,94 REF MULTA. PROC 118629/04. REL 657/05 | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 62.786,47 |
| 2005OB908846 | 2005-11-18T00:00 | NFS 944 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA IMPRESSORA MARCA XANTE. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC PERIODO: 06/10/05 A 05/11/05. REL. 657/05 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 566,11 |
| 2005OB908847 | 2005-11-18T00:00 | NFS 40 - LOCACAO COM SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. OPT. SIMPLES FEDERAL.RELACAO 657 2005 - PERIODO OUTUBRO DE 2005. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2005OB908848 | 2005-11-18T00:00 | NFS 41 - LOCACAO COM SERV.DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. OPT.SIMPLES FEDERAL. REL.657/05 - PERIODO OUTUBRO/2005. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2005OB908849 | 2005-11-18T00:00 | NFS 37/40/41 - SERV.MANUT./CONSERVACAO C/FORNECIM.MATERIAIS NOS IMOVEIS DA CD. RET.SRF 5,85PC, ISS 1PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$ 9.736,25 (MAO DE OBRA) RELACAO 657/2005 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 17.067,65 |
| 2005OB908850 | 2005-11-18T00:00 | NFS 3732 SERV. MANUT. CORRET. E ASSIST. TECNICA C/FORNEC.PECAS EM MAQ. ESCRE- VER ELETRICAS, MARCA IBM. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 3# RELACAO 657/05. PERIODO 11/10/2005 A 10/11/2005. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 709,56 |
| 2005OB908851 | 2005-11-18T00:00 | NFS 168218 PRESTACAO DE SERVICO, CONTROLE DE QUALIDADE - ELET.PROTEINAS,IMUNOPROTEINAS,ESPECTRO,GRAM.HEMATOSCOPIA,LIQUOR,PARASITOLOGIA,SOROLOGIA,URINALISE.RET. SRF 9,45 PC REL.657/05 REF. NOVEMBRO/05 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 372,92 |
| 2005OB908852 | 2005-11-18T00:00 | FATURA 1012 SERV. DE HOSPEDAGEM PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ESTAGIO-VISITA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE IMPOSTOS REL. 657/2005 PERIODO 23/10 A 29/10/2005. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 4.050,00 |
| 2005OB908853 | 2005-11-18T00:00 | NFF 031524. SERVIçO DE PUBLICACAO MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO DIARIO OFI- CIAL DA UNIAO. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 657/05. PER. OUTUBRO/05. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.979,36 |
| 2005OB908854 | 2005-11-18T00:00 | NFS 4547 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. DE PECAS EM ELEVA-DORES ANEXO II/CD E BLOCO I DA SQS 311 - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 657DE 2005 - PERIODO 10/2005. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 802,35 |
| 2005OB908855 | 2005-11-18T00:00 | NFS 033. SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 657/2005. PERIODO 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO/2005. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 18.016,75 |
| 2005OB908856 | 2005-11-18T00:00 | NF 24600/24585 SERV. DE HOTELARIA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. SRF 9,45# S/TOTAL E ISS 5# S/R$ 181,62(DIARIA E TX SERVICO) REL.657 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 171,68 |
| 2005OB908857 | 2005-11-18T00:00 | REEMBOLSO DE DEPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS CONFORME, OS PROCESSOS NS.165.297,165.279,165.360,165.502,165.470,165.252 E 165.277/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.784,71 |
| 2005OB908858 | 2005-11-18T00:00 | NFFS 877-SERV. MANUTENCAO PREV/CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUIMICO VITROS 250.RETENTAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 657 DE 2005. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.720,45 |
| 2005OB908859 | 2005-11-18T00:00 | NF 7217/7218/7219 E 7220. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA CD. ISENTODE RETENCOES - RELACAO 657 DE 2005. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 26.002,84 |
| 2005OB908860 | 2005-11-18T00:00 | NFF 780- PRESTACAO SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 657 DE 2005. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 5.694,92 |
| 2005OB908861 | 2005-11-18T00:00 | FATURA 505/520 UTILIZACAO AREA UNICA EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMEN- TARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE VARIAVEL.ISENTO RETENCAO. REL.657/05 .. SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 242,77 |
| 2005OB908862 | 2005-11-18T00:00 | FATURA 504/519 UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMEN-TARES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE FIXA. RET. SRF 9,45# .. REL.657/05.PER. SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 8.761,62 |
| 2005OB908863 | 2005-11-18T00:00 | NFS 429 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNECIMENTO DE PECAS, PARA EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X P/INSPECAO DE BAGAGEM.RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 657 PERIODO: OUTUBRO/2005 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 5.047,45 |
| 2005OB908864 | 2005-11-18T00:00 | AUTO INF.P000457034 COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO SABINO SOBRINHO PONTO 2209 EMITIDA CONTRA VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA CD. PLACA JFP-1463. PROCESSO 034.689/2005. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,69 |
| 2005OB908865 | 2005-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MAX ROSENMANN, NOS TER-MOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/11/05. PROCESSO Nº 163.382/2005. | 002.956.559-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.681,00 |
| 2005OB908866 | 2005-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO MAX ROSENMANNNOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMDA MESA EM 16/11/05. PROCESSO Nº 159.054/2005. | 002.956.559-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 540,30 |
| 2005OB908867 | 2005-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO WELLINGTON FAGUNDES NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/11/05. PROCESSO Nº 163.119/2005. | 230.190.931-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2005OB908868 | 2005-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPUTADO MARCELO BARBIERI,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMDA MESA EM 16/11/05. PROCESSO Nº 162.847/2005. | 022.782.708-26 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 213,75 |
| 2005OB908869 | 2005-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CARLOS ALBERTO CAVALCANTE DE SOUSA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/11/05. PROCESSO 163.860/05 | 025.748.372-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2005OB908870 | 2005-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO MAX ROSENMANNNOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMDA MESA EM 16/11/05. PROCESSO Nº 133.969/2005. | 002.956.559-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 490,00 |
| 2005OB908871 | 2005-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO IBERE PAIVA FERREIRA DE SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/11/05. PROCESSO 163.446/05 | 010.873.394-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.250,92 |
| 2005OB908872 | 2005-11-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1534. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.044,50 |
| 2005OB908873 | 2005-11-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1534. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252.725,04 |
| 2005OB908874 | 2005-11-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1198. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.592,41 |
| 2005OB908875 | 2005-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO XICO GRAZIANO, NOS TER-MOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM DA MESAEM 16/11/05. PROCESSO Nº 163.576/2005. | 748.438.348-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 520,00 |
| 2005OB908876 | 2005-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEP. ROBERTO BALESTRA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMDA MESA EM 16/11/05. PROCESSO Nº 162.010/2005. | 016.115.001-25 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.390,00 |
| 2005OB908877 | 2005-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ATILA LINS, NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM DA MESA EMEM 16/11/05. PROCESSO Nº 163.605/2005. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.356,72 |
| 2005OB908878 | 2005-11-18T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº4457/2005 - NF.Nº009392 - PROC.Nº033.241/05(GLOSA NO VALOR DE R$2,00 REFERENTE AO BILL COD.Nº8CD0024380 - RPA Nº208.221) COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 281.685,43 |
| 2005OB908879 | 2005-11-18T00:00 | 5,5 DIARIAS NOVALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE,DEDUZIDOR$78,26 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 11 A 16/11/05. | 404.958.334-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.006,74 |
| 2005OB908880 | 2005-11-18T00:00 | 5,5 DIARIAS NOVALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE,DEDUZIDOR$78,26 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 11 A 16/11/05. | 512.637.261-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.006,74 |
| 2005OB908881 | 2005-11-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO W025012036 COMETIDA PELO MOTORISTA DENILSON F. RODRIGUES,PRONTUARIO 12739 CONTRA VEICULO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFO-0409 - PROCESSO34.870 DE 2005 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2005OB908882 | 2005-11-21T00:00 | OFICIO 259/05 E 055/05-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.964.772,66 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF.OUTUBRO/05 PROC. 164.534/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.287,66 |
| 2005OB908883 | 2005-11-21T00:00 | NFS.1825 PREST. SERV. VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD.RET 9,45# SRF, 5# ISS E 11# INSS SOBRE 101125,29 .. REL.663/05.OUTUBRO/2005. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 86.814,88 |
| 2005OB908884 | 2005-11-21T00:00 | FAT 050900419020/413025-SERV TEL. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD -GLOSA R$48.116,00(COB.DESACORDO C/ TARIFA CONTRATADA)-RET SRF 9,45PC S. VALORAPROP. E ISS 5PC S. R$ 1.334,20-PERIODO AGOSTO/05 - RELACAO 663/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 518.869,63 |
| 2005OB908885 | 2005-11-21T00:00 | FAT.050900419020/413025(PARTE)-SERV. TEL. FIXO COMUTADO LOCAL E LONGA DISTAN-CIA LDN-APTS-GLOSA R$ 7.980,05(COB. DESACORDO C/ TARIFA CONTRATADA).RET SRF 9,45PC S.VLR. APROP.-ISS RETIDO 2005NS012020-PER AGO/05-RELACAO 663/05 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 108.379,03 |
| 2005OB908886 | 2005-11-21T00:00 | NFS 301- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, COM FORNEC.DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 657/05.REFERENCIA OUTUBRO/05. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.396,59 |
| 2005OB908887 | 2005-11-21T00:00 | NF 3261 FORNECIMENTO DE 05UNID. DE LUMINARIA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES... MARCA ITAIM. EMPR.OPTANTE PELO SIMPLES RELACAO 659/05. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 540,00 |
| 2005OB908888 | 2005-11-21T00:00 | CPS 05/11/23501809-0 SERV. DE TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERURBANAS(DDD) E INTERNACIONAIS(DDI) RECEBIDAS A COBRAR NO PABX, E P/O SERVICO 0300, P/PREDIOS ADM. DA CD. RET.SRF 9,45# REL.663/05. PER. OUT/05(CONF.DESP. COORD.EQUIP) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 56.172,53 |
| 2005OB908889 | 2005-11-21T00:00 | NF 022210 FORNECIMENTO DE SOLEIRAS EM GRANITO BEGE IPANEMA... DESTINADAS A OBRA DO CEFOR/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ______________________________________________________RELACAO 659/05 | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 258,00 |
| 2005OB908890 | 2005-11-21T00:00 | NFS 106 - SERVICO DE CONFECCAO DE 04 ENGRENAGENS DE DENTES RETOS,EM ACO DEALTO CARBONO P/MAQUINAS FRAGMENTADORAS,DESTINADAS AO DETEC/CD.RET.SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. REL.659/05 | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.316,38 |
| 2005OB908891 | 2005-11-21T00:00 | NFS 91. SERV. DE REFORMA DE IMOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. OPTANTE SIM-PLES FEDERAL .. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 659/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 481,65 |
| 2005OB908892 | 2005-11-21T00:00 | NFF 4132 .. ATUALIZACAO (CESSAO DE DIREITO DE USO/UPGRADE) DE 05 LICENCASDO SOFTWARE AUTOCAD MAP 3D .. RET. SRF 9,45# E ISS 2# .. REL.659/05. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 23.864,23 |
| 2005OB908893 | 2005-11-21T00:00 | BORDERO FLS.139A149 LIBERACAO DE GLOSA NA 2005NS011923 REL. 663/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.269,41 |
| 2005OB908894 | 2005-11-21T00:00 | NFF 17053 - LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B...RETENCAO SRF9,45PC POR CENTO S/VALOR APROPRIADO. GLOSAS R$ 1.326,04 COBRADOS INDEVIDAMENTE PERIODOS SET/2005 RELACAO 664/2005. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 29.778,52 |
| 2005OB908895 | 2005-11-21T00:00 | NFS 019 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RETENCAO 9,45 PC SRF, 11 PC INSS E 5 PC ISS. GLOSA R$0,02 (CO-BRANçA INDEVIDA) RELACAO 664/2005 - RELATIVO A 9/12 AVOS 13º SALARIO. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 23.839,57 |
| 2005OB908896 | 2005-11-21T00:00 | NFF 6040-SERVICO DE SUPORTE TECNICO AOS PRODUTOS ORACLE E ATUALIZACOES DAS VERSOES - GLOSA 0,01 COB. INDEVIDA - RET SRF 9,45 S. VLR. APROP. E ISS 5PC S. VLRTOTAL R$ 54.065,78 - RELACAO 664/05. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 46.253,28 |
| 2005OB908897 | 2005-11-21T00:00 | NFF 6040(PARTE) SERV.SUPORTE TECNICO AOS PRODUTOS ORACLE E ATUALIZACOES DASVERSOES. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC.REL.664/05 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 22.451,97 |
| 2005OB908898 | 2005-11-21T00:00 | NFF 33484/685/994 - FORNECIMENTO MATERIAIS (ENVELOPE CARCA CAMARA E OUTROS) AAPEDIDO DO DEMAP/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. BLOQUEIO 2.666,79 REFERENTE AMULTA(NF 33484) - PROCESSO 122.424/04 - RELACAO 659 2005 | 04.163.550/0001-82 - RELUC GRÁFICA E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | R$ 256.800,95 |
| 2005OB908899 | 2005-11-21T00:00 | NFF 119226 FORNECIMETO MATERIAL DEST.AA COORD.SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO/CD(02UNI.COMUTADOR E OUTROS) RET.SRF 5,85PC. BLOQUEIO DE 247,42 REF.MULTAPROC.109.664/05 REL.659/05 | 00.017.332/0001-89 - BLACK BOX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# | R$ 2.082,08 |
| 2005OB908900 | 2005-11-21T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00069073/05 - PROCESSO Nº 32.982/05EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 20.772,03 |
| 2005OB908903 | 2005-11-21T00:00 | F.C 17500068327,17500068330. TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE OS APTOS 201E 408 DO BLOCO C DA SQN 112, RESERVA TECNICA DA CD.PROCESSO 164.631/2005, REF.PARCELA 1/20, DE NOVEMBRO/2005. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 672,10 |
| 2005OB908910 | 2005-11-21T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 4,042.50)+ US$ 176.00(R$ 406,56) DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM P/ ALEMANHA NO PERIODO DE 24/11 A 01/12/05 COMOPRES.DA COMISSAO DE MINAS E ENERG.NA ASS.DO CONS.MUND.DE ENERG.RENO. COT 2,31 | 019.466.172-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.449,06 |
| 2005OB908911 | 2005-11-21T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00 VIAGEM P/ PORCOS DE CALDAS-MG. NOPERIODO DE 15 A 16/09/05 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE AUDIENCIA PUBLICA PROMOVIDA PELA COMISSAO. | 208.118.456-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 375,00 |
| 2005OB908912 | 2005-11-21T00:00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL - 2005FOPAG/NOV-NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.453,82 |
| 2005OB908916 | 2005-11-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1199. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.912,51 |
| 2005OB908917 | 2005-11-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1535. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.410,32 |
| 2005OB908918 | 2005-11-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1199. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.566,27 |
| 2005OB908919 | 2005-11-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1535. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 135.609,99 |
| 2005OB908922 | 2005-11-21T00:00 | REEMBOLSO DESPESA COM PASSAGENS AEREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES.PROCESSOS Nº 165.276,165.355,165.556,165.618,165.667,165.665,165.679/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.651,34 |
| 2005OB908923 | 2005-11-21T00:00 | FATURA 187 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA CIENCIA DA INFORMACAO PARA O ANO DE 2005 (VOL. 34) A PEDIDO DO CEDI - ISENTO DE IMPOSTOS - REL 40/05 CEDI | 240121/00001 - IBICT | R$ 60,00 |
| 2005OB908935 | 2005-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MUSSA DE JESUS DEMES , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 18/11/05. PROCESSO 164.590/05 | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.969,40 |
| 2005OB908936 | 2005-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO áTILA SIDNEY LINS ALBU-QUERQUE , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM DA MESA EM 18/11/05. PROCESSO 164.283/05 | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.216,43 |
| 2005OB908937 | 2005-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO WALTER BARELLI NOS TER-MOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM DA MESAEM 18/11/05. PROCESSO Nº 141.525/2005. | 008.056.888-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200,00 |
| 2005OB908938 | 2005-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MAX ROSENMANN, NOS TER-MOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM DA MESA EM 18/11/05. PROCESSO Nº 153.490/2005. | 002.956.559-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120,00 |
| 2005OB908939 | 2005-11-21T00:00 | RECIBO S/N- TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/O APT.203 DO BLOCO F SHCES 1105, CRUZEIRO, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA REF. NOVEMBRO/2005. PROCESSO:100.160/2005. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 32,00 |
| 2005OB908941 | 2005-11-21T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GARDEL RODRIGUES DO AMARAL, DESTINADO A AQUI-SIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS,CONF.SOL.A.PROJETOS ESPECIAISAUTORIZAÇÃO D.A.EM 21/11/05.PROC.165.795/05 - ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS | 291.480.221-87 - GARDEL AMARAL | R$ 500,00 |
| 2005OB908942 | 2005-11-22T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 78,26 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ BELO HORIZONTE NO PER.DE 27/11 A_1/12/05P/ IX CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZACAO URBANA . | 113.875.211-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 981,74 |
| 2005OB908946 | 2005-11-22T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DA SER-VIDORA REQUISITADA VILMA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA, GRUPO 8, PONTO 182603, CFEDDP 051-11/2005 E PROCESSO 9.316/2004. | 05.665.754/0001-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49,84 |
| 2005OB908948 | 2005-11-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1200. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.721,00 |
| 2005OB908949 | 2005-11-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFôNICA, DO SENHOR DEP. NEUTON LIMA, CART.379, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 16/1999 - ADT Nº 1200. | 059.513.918-30 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.623,25 |
| 2005OB908950 | 2005-11-22T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 44,72(AUX.ALLIMENTACAO), VIAGEM SAO PAULO/SP, "8º CONGRESSO DE OFTALMO-LOGIA DA USP", PER. 24 A 27/11/05. | 340.669.851-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 815,28 |
| 2005OB908951 | 2005-11-22T00:00 | NFS 100879-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA, NO SISTEMA DE ES-TEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE. RET. SRF 5,85# E ISS 5# RELACAO 665/05 PERIODO OUTUBRO/2005 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.118,53 |
| 2005OB908952 | 2005-11-22T00:00 | NFS 38 - SERV.MANUT./CONSERVACAO C/FORNECIM.MATERIAIS NOS IMOVEIS DA CD. RET.SRF 5,85PC, ISS 1PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$ 986,15 (MAO DE OBRA) RELACAO 665/2005 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 1.728,74 |
| 2005OB908953 | 2005-11-22T00:00 | NF 219 - FORNECIMENTO E INSTALACAO CORTINAS/FORROS EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS(SQN 302-J-401) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 667/2005 - PARTEDA NE. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 979,04 |
| 2005OB908954 | 2005-11-22T00:00 | NF 342 FORNEC. E INSTALACAO DE PERSIANAS NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, (SQN 202-J-401). OPT. SIMPLES FEDERAL REL.667/05. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 951,48 |
| 2005OB908955 | 2005-11-22T00:00 | NF 54478 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, REAGENTES. RET. SRF 5,85# REL. 665/05 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.459,33 |
| 2005OB908956 | 2005-11-22T00:00 | NF 908-CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 665/2005 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 41,77 |
| 2005OB908957 | 2005-11-22T00:00 | NFF 26298-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP-INSS 11# S.R$896.300,14(DEDUZ VT E VR)-ISS 5PC S. TOT NF R$ 1.003.392,64. REL 665/05-OUTUBRO/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 725.843,39 |
| 2005OB908958 | 2005-11-22T00:00 | NF 762 (COPIA) .. LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2005NS010839. RET. SRF 5,85# .. REL.665/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 61.816,59 |
| 2005OB908959 | 2005-11-22T00:00 | NFFS 763 (COPIA) .. LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2005NS010840. RET. SRF 5,85# .. REL.665/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 58.404,12 |
| 2005OB908960 | 2005-11-22T00:00 | NFS 021 SERVICOS DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIAZACAO (...) CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER). RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# REL.665 PERIODO: 04/10 A 18/10/2005 HORAS EXTRAS. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 839,10 |
| 2005OB908962 | 2005-11-22T00:00 | FATURA 526 SERV.DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO P/LINHAS INTERNAS,INSTALADAS NA SALA VIP DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA...RET.SRF 9,45PCRELACAO 667/2005. PERIODO OUTUBRO 2005 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 40,54 |
| 2005OB908963 | 2005-11-22T00:00 | NFF 16512/221/451/582/724/382 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DADA LINHA CHEVROLET(ADITIVO RADIADOR E OUTROS). RET. SRF 5,85# REL.665 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 2.742,37 |
| 2005OB908964 | 2005-11-22T00:00 | NFF 191622 A 639 E 191641 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. BLO-QUEIOS:300,00(NF 191622), 300,00(NF 191623), 300,00 (191624), 128,93(NF191625)E 500,00(NF 191641) TODOS MULTA. PROC. 133.691/03. RET. SRF 5,85PC. REL.593 05 | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.528,93 |
| 2005OB908965 | 2005-11-22T00:00 | NFS 2070 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA. VALOR REF. A HORASEXTRAS. RET.SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF. REL.665 REF.OUTUBRO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.992,53 |
| 2005OB908966 | 2005-11-22T00:00 | NC 12188/561/562 SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFIC. E DIV. DE ATIVIDADES PARLAMENTARES .. ISENTO DE IMPOSTOS .. RELAÇÃO 666/2005 ANEXA. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 14.544,68 |
| 2005OB908967 | 2005-11-22T00:00 | NC 10409 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 666/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 39.115,33 |
| 2005OB908968 | 2005-11-22T00:00 | NFS 2069 VRL REF. AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# REL. 665 PERIODO: OUTUBRO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.062,68 |
| 2005OB908969 | 2005-11-22T00:00 | NFF 26461(PARTE).MAO-DE-OBRA MANUTENCAO EDIFICACOES(...)SERV. EXTRAORDINARIOS-(EXCETO SUPERVISOR TECNICO)-RET.9,45#S/VL.AP. SRF. INSS 11# S. R$ 40.141,65(DEDUZ VT E VR)E ISS 5# S. TOTAL NF R$ 42.430,97. PER. SETEMBRO/05. REL. 665/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 27.887,87 |
| 2005OB908970 | 2005-11-22T00:00 | NFF 387631 .. LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2005NS009905.RETENCAO SRF 5,85 # .. REL.665/05 .. REL.665/05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 40,78 |
| 2005OB908971 | 2005-11-22T00:00 | NFS 055--SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS DA CD. RET 5,85 PC SRF, 1 PC ISS E 11 PC INSS SOBRE MAO DE OBRA 1.774,48 RELACAO 667/05 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.110,67 |
| 2005OB908972 | 2005-11-22T00:00 | NFS 405 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 665 DE 2005 | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 93,30 |
| 2005OB908973 | 2005-11-22T00:00 | NFFS 53130/53131/53132 - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A CD, SERVI-DORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - RELACAO 665 2005 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.650,24 |
| 2005OB908974 | 2005-11-22T00:00 | NF 1908 E 1916 - FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULOS, EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 665 2005 | 03.280.855/0001-01 - GHPS - PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | R$ 196,00 |
| 2005OB908975 | 2005-11-22T00:00 | NFS 3828 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.MENOR...ISENTO IMPOSTOS.INSS INF.FISCAL DOINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93.BLOQU.2.797,27(DIF.1#SAT JAN-AGO/04).GLOSA 26.801,24(484,54 COBR.IND.26.316,70 NO REAJ.SAL.MINIMO)REL.665/05.REF.AGO/05. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 296.696,76 |
| 2005OB908976 | 2005-11-22T00:00 | NF 24490/24533 SERV. DE HOTELARIA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS. GLOSAR R$ 23,13 COB. INDEVIDAMENTE RET. SRF.9,45PC S/ VLR APROPRIADO ISS 5PS S/ DIARIA E TAXA DE SERVICO. R$ 369.06 REL. 665/2005 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 379,91 |
| 2005OB908977 | 2005-11-22T00:00 | NF 7857/7827-------- FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS... SONDA LAMBDA E OUTRAS EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 665/2005 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 537,43 |
| 2005OB908978 | 2005-11-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SRS. DEPUTADOS. PROCESSOS Nº 165.714,165.728,165.763,165.779,165.804/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.490,77 |
| 2005OB908979 | 2005-11-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1236. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 166.236,33 |
| 2005OB908980 | 2005-11-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1536. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.568,51 |
| 2005OB908981 | 2005-11-22T00:00 | NFF 26299 FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.SERV.CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL,INSS 11PC S/$215.490,23 DEDUZ VT E VR REL.665/05 RETORNO EMPENHOS 408,60(PROC.30417/418,33118/33280) E BLOQ.277,83(PROC.32838) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 179.622,51 |
| 2005OB908982 | 2005-11-22T00:00 | NF 7252 A 7259-------------- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA CD.ISENTO DE RETENCOES REL. 665/2005 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 72.663,17 |
| 2005OB908983 | 2005-11-22T00:00 | 2 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 1,478.40) VIAGEM PARA COLOMBIA NOPERIODO DE 31/10 A 06/11/05 NO EVENTO DA FEDERACAO INTERNACIONAL DOS PARTIDOS VERDES EM SOLIDARIEDADE A CAUSA PELA VIDA . COTACAO 2,31. | 693.441.328-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.478,40 |
| 2005OB908985 | 2005-11-23T00:00 | FATURA 110/2,110/3,110/6 E 110/7 FORNEC.AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DARESIDENCIA OFICIAL/CD. RET.SRF 9,45PC S.TOTAL E ISS 5 PC S/CONSERV.HIDROMETROS$ 130,80. RELACAO 669/2005. PERIODO NOVEMBRO/05 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 38.480,27 |
| 2005OB908986 | 2005-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1201. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.908,53 |
| 2005OB908992 | 2005-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1201. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.610,36 |
| 2005OB908993 | 2005-11-23T00:00 | NFF 26462 MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERV.CONDUCAO MANUT.VEICULOS, SERV.EXTRA. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11PC S/R$ 42.834,57(DEDUZ VT E VR). BLOQUEIO DE R$ 1.629,45.AGUARDANDO COMPROV.REPASSE.PER.SET/05 REL.669/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.886,43 |
| 2005OB908994 | 2005-11-23T00:00 | NFS 46622 MANUT.PREVENT.CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO.RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. REL.669/05 .... 14.10 A 13.11.2005 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.661,40 |
| 2005OB908995 | 2005-11-23T00:00 | NF 1848 - FORNECIMENTO DE 150M DE VIGOTAS DE MADEIRA MACARANDUBA E OUTROS A PEDIDO DO DETEC/CD. P/ MANUTENCAO E PEQUENAS OBRAS NA CD.RET. SRF 5,85 PC. REL. 57/2005. SISTEMA DEMAP. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 6.477,52 |
| 2005OB908996 | 2005-11-23T00:00 | NF 19753 - FORNECIMENTO KITS DETERMINACAO DE SANGUE OCULTO NAS FEZES, MARCA:BIOEASY ATENDENDO SOLICITACAO DA COORDENACAO DE LABORATORIO DE ANALISES/DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 57 2005 - SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.649,26 |
| 2005OB908997 | 2005-11-23T00:00 | NF 330923/1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO DO RESTAURANTEDO ANEXO III/CD. RET 5,85 PC SRF. _________________________________RELACAO 57 SIST DEMAP | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 936,14 |
| 2005OB908998 | 2005-11-23T00:00 | NFS 2080/2078-MAO DE OBRA EXECUCAO NA TV CAMARA DEMAIS CATEGORIAS - VALE-REFEICAO P/DIA 23/10/05- HORAS-EXTRAS(OUTUBRO/2005)-RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS5PC - RELACAO 669/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 43.724,48 |
| 2005OB908999 | 2005-11-23T00:00 | NF 5000 - FORNECIMENTO DE 1 GALAO DE ALCOOL ISOPROPILICO (20 LITROS),MARCA QUIMEX. A PEDIDO DO CEDI/CD. RET SRF 5,85PC REL. 57/05 SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 272,10 |
| 2005OB909000 | 2005-11-23T00:00 | NF 102175- SERVICOS DE DOSIMETRIA PARA 20 MONITORES TIPO C E 01 TIPO P E CON-CESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS- RET SRF 5,85PC RELACAO 669/05PARC 05 SET/2005 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 178,89 |
| 2005OB909001 | 2005-11-23T00:00 | NF 376 FORNECIMENTO CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO DESLIZANTE E OUTRAS PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 57/05 SISTEMA DEMAP. | 37.102.365/0001-37 - OSA ORGANIZAÇÃO E SISTEMA DE ARQUIVO LTDA - ME | R$ 37.100,00 |
| 2005OB909002 | 2005-11-23T00:00 | NFF 17163 - FORNECIMENTO DE 10 MICROCOMPUTADORES PORTATEIS "NOTEBOOKS",TIPO A,NOVOS COM GARANTIA DE 12 MESES.BOQUEIO DE R$ 9.819,36(MULTA) PROC.132744/03 RET. 5,85 PC. REL. 669/05 | 04.089.160/0001-00 - METROCOMM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 32.981,23 |
| 2005OB909003 | 2005-11-23T00:00 | NFF 31427 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A SUPRIMENTO. GLOSA R$ 28,60. RETENCAO SRF 5,85PC SOBRE VALOR APROPRIADO. REL.57/2005 SD. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 120,06 |
| 2005OB909004 | 2005-11-23T00:00 | NFS 3474 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNEC. DE PECAS, DO APARELHO AUTOMACAO EM IMUNOLOGIA MINI-VIDAS E OUTROS. EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 669 PER. 11/10 A 10/11/05. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 372,40 |
| 2005OB909005 | 2005-11-23T00:00 | NF 1618/1630/1632. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS...EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDEDERAL. REL. 57/05 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.936,62 |
| 2005OB909006 | 2005-11-23T00:00 | NF 54859/860/55086-FORNEC. MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC. HEMOG. E OUTROS.RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 57 2005 SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 994,23 |
| 2005OB909007 | 2005-11-23T00:00 | NFS 3600/NFF 20246 .. FORNECIMENTO DE 3000 CAPAS PARA PROCESSO E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE .. BLOQUEIO R$836,61 (NFF 20246:MULTA, PROC.122424/04)RET. SRF 5,85# .. REL.57/05/SD. | 48.254.833/0001-05 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA | R$ 33.794,59 |
| 2005OB909008 | 2005-11-23T00:00 | FAT 051000414245/420339-SERV TEL. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD -GLOSA R$48.063,91(COB.DESACORDO C/ TARIFA CONTRATADA)- RET SRF 9,45PC S. VALORAPROP. E ISS 5PC S. R$ 1.706,84- PERIODO SETEMBRO/05 - RELACAO 669/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 584.637,38 |
| 2005OB909009 | 2005-11-23T00:00 | NF 54768/973 - FORNECIMENTO 1250 UNIDADES TUBO PARA CENTRIFUGA, MARCA DESKAR-PLAS, AA PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 57 DE 2005 -SISTEMA DEMAP | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 541,37 |
| 2005OB909010 | 2005-11-23T00:00 | NF 2124 E 2125 - FORNECIMENTO MATERIAL PARA ENCADERNAR FOLHA A-4, MARCA WIRETECK DESTINADO AO CEFOR/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 57 2005 - SISTEMA DEMAP | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 820,99 |
| 2005OB909011 | 2005-11-23T00:00 | FAT.051000414245/420339(PARTE)- SERV. TEL. FIXO COMUTADO LOCAL E LONGA DISTAN-CIA LDN-APTS- GLOSA R$ 8.148,12(COB. DESACORDO C/ TARIFA CONTRATADA). RET. SRF9,45PC S.VLR. APROP.-ISS RETIDO 2005NS012154- PER. SETEMBRO/05- RELACAO 669/05 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 127.674,74 |
| 2005OB909012 | 2005-11-23T00:00 | NF 19754/19784/19802/19816/19834- FORNEC. CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GAS. RETENCAO SRF 2,2PC - RELACAO 57/2005 - SISTEMA DEMAP. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 30.931,26 |
| 2005OB909013 | 2005-11-23T00:00 | NFFEES 74217514. IDENT. 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD. RET. SRF 5,85# S/VRL APROP., REL. 669/05. PERIODO: NOVEMBRO/05. PAGAMENTO PARTE FATURA. | 974100/91000 - CEB | R$ 47.837,72 |
| 2005OB909014 | 2005-11-23T00:00 | NFF 16797 FORNECIMENTO DE 400 FRASCOS DE DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO...DEST.COORDENACAO ADM.DE EDIFICIO/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.57/05 SISTEMADEMAP | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 248,00 |
| 2005OB909015 | 2005-11-23T00:00 | NFFEES 74217514 IDENT.492.474-6 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.ANEXO I/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 669/05. REF.NOVEMBRO/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB909016 | 2005-11-23T00:00 | NF 46569. FORNECIMENTO DE 2.520 UNIDADES DE ELETRODO MAGNETIZADO, A PEDIDO DODEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 57/05 SIST. DEMAP. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 21.329,50 |
| 2005OB909017 | 2005-11-23T00:00 | NFF.411043 A 046 .. FORNECIMENTO. MATERIAISLABORATORIAIS (AC. URICO -REATIVO SECO VITROS E OUTROS) .. RET. SRF 5,85# S/VALOR APROPRIADO ..GLOSA R$123,06 (NFF 411046, REF. IPI) .. REL.57/05/SD. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 23.931,16 |
| 2005OB909018 | 2005-11-23T00:00 | NFF 80421/80422-FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO AMCO II.(40 PECAS DE BALDE DE FERRO E OUTROS)A PEDIDO DO DEMAP/CDGLOSA NO VALOR DE R$ 289,00(ITEM 45 DA NE.NF 80422) RET.5,85 PC REL. 57/05 SD | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 23.632,60 |
| 2005OB909019 | 2005-11-23T00:00 | NF 2711/1707- FORNEC. DE LANCHES,PAO DE QUEIJO, PRESUNTO REFRIGERANTES E OUTROS.EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 669/2005. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 1.258,40 |
| 2005OB909020 | 2005-11-23T00:00 | NFS 1683 SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE.RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC RELACAO 669/05 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.140,32 |
| 2005OB909021 | 2005-11-23T00:00 | 0,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 125,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 11,18(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, NO DIA 07/11/05. | 488.071.171-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 273,82 |
| 2005OB909022 | 2005-11-23T00:00 | 04 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, PARTICIPAR,COMO EXPOSITORA,DE AUDIENCIA PUBLICA DA COMISSAO DO MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 19 A 23/09/05 | 917.838.799-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400,00 |
| 2005OB909023 | 2005-11-23T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00 (R$ 4.077,50) MAIS US$ 176,00(R$ 410,08)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A BOSTON/EUA,"I ENCONTRO DE LIDERANCASBRASILEIRA NOS EUA", PER. 18 A 23/10/05.COTACAO DOLAR R$ 2,33. | 524.993.838-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.487,58 |
| 2005OB909024 | 2005-11-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 170,00, MENOS R$ 33,54 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM APOÇOS DE CALDAS/MG, CPMI-EMIGRACAO ILEGAL, PER. 15 A 16/09/05. | 005.652.036-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 221,46 |
| 2005OB909025 | 2005-11-23T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 170,00, MENOS R$ 33,54 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM APOÇOS DE CALDAS/MG, CPMI-EMIGRACAO ILEGAL, PER. 15 A 16/09/05. | 617.709.496-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 221,46 |
| 2005OB909026 | 2005-11-23T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 4,077.50)+ US$ 176,00(R$ 410,08) VIAGEM P/ LONDRES/INGLATERRA NO PERIODO DE 19 A 26/11/05 COMO MEMBRO DA CPMI EMIGRACAO ILEGAL. COTACAO 2,33. | 208.118.456-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.487,58 |
| 2005OB909027 | 2005-11-23T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO G. RORIZ, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 25/10/05 PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROC. 160.967/05 C A E N G / CD | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005OB909028 | 2005-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1537. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.465,76 |
| 2005OB909029 | 2005-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1537. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 267.147,48 |
| 2005OB909030 | 2005-11-23T00:00 | FAT.156004 PARTICIPACAO SERV. FABIO SERGIO CRUZ, PONTO 6640, NO CURSO DE POS- GRADUACAO "LATO SENSU" ESPECIALIZACAO MBA EM ADM. ESTRATEGICA DE SISTEMAS DE INFORMACAO. REL.668/05 PERIODO: JANEIRO A OUTUBRO/2005 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 6.448,00 |
| 2005OB909031 | 2005-11-24T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 28 A 30/11/05 NO CURSO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO POR COMPETENCIAS. | 308.258.651-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2005OB909034 | 2005-11-24T00:00 | FC.36853811062-5 TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/APTO 303 DO BLOCO A DA SQN 112, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: NOVEMBRO/05- PROC 115.794/04. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 430,00 |
| 2005OB909035 | 2005-11-24T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 23.11.05 - PROC. 166.037/05 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| 2005OB909036 | 2005-11-24T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$2,854,25) + US$176,00 (R$ 410,08VIAGEM PARA ARGELIA NO PERIODO DE 19 A 22/11/05 NA MISSAO EMPRESARIAL. COTACAO2,33 | 228.986.036-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.264,33 |
| 2005OB909037 | 2005-11-24T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 4,077.50)+ US$ 176,00(R$ 410,08) VIAGEM PARA LONDRES NO PERIODO DE 19 A 26/11/05 COMO MEMBRO DA CPMI EMIGRANCAOILEGAL. COTACAO 2,33. | 349.246.126-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.487,58 |
| 2005OB909038 | 2005-11-24T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 4,077.50)+ US$ 176,00(R$ 410,08) VIAGEM PARA LONDRES NO PERIODO DE 19 A 26/11/05 COMO MEMBRO DA CPMI EMIGRANCAOILEGAL. COTACAO 2,33. | 181.036.007-25 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.487,58 |
| 2005OB909039 | 2005-11-24T00:00 | NFF 191622 A 639 E 191641 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. BLO-QUEIOS:300,00(NF 191622), 300,00(NF 191623), 300,00 (191624), 128,93(NF191625)E 500,00(NF 191641) TODOS MULTA. PROC. 133.691/03. RET. SRF 5,85PC. REL.593 05 | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.528,93 |
| 2005OB909040 | 2005-11-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1538. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.503,75 |
| 2005OB909041 | 2005-11-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1202. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.831,71 |
| 2005OB909042 | 2005-11-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1538. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 310.198,41 |
| 2005OB909043 | 2005-11-24T00:00 | NFS 0656 ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD.RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 671/05. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 53,07 |
| 2005OB909044 | 2005-11-24T00:00 | NFS 42/4/7/9 SER.MANUT/CONSERV. C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS IMOVEIS DA CDRETENCOES SRF 5,85 P.CENTO - ISS 1 P.CENTO S/TOTAL E INSS 11 P.CENTO SOBRER RS 8.348,43 MAO-DE-OBRA. REL 671/2005. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 14.634,81 |
| 2005OB909045 | 2005-11-24T00:00 | NFS 277 SERV.MANUTENCAO PREV/CORRET, C/FORN. PECAS, DO SIST. ULTRA SOM DIGITALMUTIFREQ... DO DEMED/CD. RET. SRF. 5,85PC E ISS 5PC REL. 671/05. PERIODO: 18/OUT A 17/NOV/2005. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.367,88 |
| 2005OB909046 | 2005-11-24T00:00 | NFS 2077 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS, NO MES DE OUTUBRO/05.RETENCAO SRF 9,45 PC S/VALOR APROPRIADO, INSS 11 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTAL NF.GLOSA R$ 8,23 COBRADOS INDEVIDAMENTE - RELACAO 671 DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.865,57 |
| 2005OB909047 | 2005-11-24T00:00 | FAT.ESP. 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC S.TOTAL FATURA, ISS 5PC S.CONSERV.HIDROMETRO$ 102,12 - RELACAO 671/05 - PERIODO NOVEMBRO DE 2005 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 171.009,26 |
| 2005OB909048 | 2005-11-24T00:00 | NFF 3510- PREST.SERV.CAPACIT. EM FERRAMENTAS BORLAND,MODULOS BORLAND CALIBERRMESSENTIALS E OUTROS. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. PERIODO 31.08 A 01.09.05RELACAO 671 DE 2005 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 663,02 |
| 2005OB909049 | 2005-11-24T00:00 | NFF 3359 TREINAMENTO EM FERRAMENTAS BORLAND (GESTAO DA CONFIGURACAO). RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 671 PERIODO: 29 E 30/08/2005 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 3.031,02 |
| 2005OB909050 | 2005-11-24T00:00 | BOLETO 913434313393-PRESTACAO SERVICOS PESQUISA BIBLIOGRAFICA EM BASE DE DADOSNA AREA DE CIENCIAS DA SAUDE. ISENTO RETENCOES. RELACAO 671/2005 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 22,50 |
| 2005OB909051 | 2005-11-24T00:00 | NFS 27320/30530 - LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, COM FORNECIMENTO DE SUPRI-MENTOS, EXCETO PAPEL - RET. SRF 5,85PC - REF. ABRIL E MAIO/05 RELACAO 671/05. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 22.589,08 |
| 2005OB909052 | 2005-11-24T00:00 | NFF 16450/16482/16866 FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA DA LINHA CHEVROLET ( JUNTA DO DESTRIBUIDOR E OUTROS. RET 5,85PC SRF. RELACAO 671/05. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 1.515,95 |
| 2005OB909053 | 2005-11-24T00:00 | NFF 3.556 A 3.562/3.564 A 3.569 FORN. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL(DIREITO DE AUTOR E OUTROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.671/05. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 13.381,86 |
| 2005OB909054 | 2005-11-24T00:00 | NFF 26300 FORNEC.MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/A CD.RET.SRF 9,45PC,ISS 5PC S/TOTAL. E INSS 11PC S/R$ 97.975,93 DEDUZ VT E VR)SERVICO EXTRAORDINARIOS NO PER. 01/10 A 31/10/2005. REL. 671/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 79.146,60 |
| 2005OB909055 | 2005-11-24T00:00 | NF 1716------ FORNEC. DE LANCHES,PAO DE QUEIJO, PRESUNTO REFRIGERANTES E OUTROS.EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 671/2005. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 51,00 |
| 2005OB909056 | 2005-11-24T00:00 | NFS 19719. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ACS- 180 PLUS, INSTALADO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO DEMED/CD. RET.SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 671/05 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.077,93 |
| 2005OB909057 | 2005-11-24T00:00 | NFF 9169 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA UTILIZACAO NO APARE LHO COULTER STKS (LYSE'S III DIFF E OUTROS). RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL.671/05 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 7.240,14 |
| 2005OB909058 | 2005-11-24T00:00 | NF 36858 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAOSRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 671/2005 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 71,56 |
| 2005OB909059 | 2005-11-24T00:00 | NFFS 776/784 SERV.LIMPEZA CONSERVACAO C/FORNEC.MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-RATIVOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85#S/VL.AP., INSS 11# E ISS 5# S/TOT - REL.671. NFFS 776: OUT/05 .. NFFS 784: DIF.REAJ.SAL.A PARTIR SET/05 (GLOSA R$649,37) | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 268.691,78 |
| 2005OB909060 | 2005-11-24T00:00 | NF 7895 - FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS...(BOBINA DE IGNICAO) EMPRESA OPTAN-TE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 671/2005 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 101,35 |
| 2005OB909061 | 2005-11-24T00:00 | NFS 39991.SERVICO DE LOCACAO CONTAINERS P/REMOçAO DE ENTULHO DE CONTAINER.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 PC - REL.671/2005. PERIODO 01/10 A 20/10/05 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 2.327,50 |
| 2005OB909062 | 2005-11-24T00:00 | NFFS 774/783 SERV.LIMPEZA CONSERVACAO C/FORNEC.MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINIS-RATIVOS DA CD. RETENCAO SRF 5,85#S/VL.AP., INSS 11# E ISS 5# S/TOT - REL.671. NFFS 774: OUT/05 .. NFFS 783: DIF.REAJ.SAL.A PARTIR SET/05 (GLOSA R$741,19) | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 286.504,90 |
| 2005OB909063 | 2005-11-24T00:00 | NFSC 2345 SERVICO DE TV POR ASSINATURA...NA RESIDENCIA OFICIAL DA CD. RET 9,45PC. PER.OUTUBRO DE 2005_____________________RELACAO 671/05 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 207,61 |
| 2005OB909064 | 2005-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO A SRA. ISABEL LORENZZO BARZOTTI, REFERENTE A GASTOS REALIZADOS POR OCASIãO DE SUA CONVOCAçãO PARA PRESTAR DEPOIMENTO NA QUALIDADE DE TESTEMU-NHA, EM REUNIAO DA CPI -TRáFICO DE ARMAS. PROC.153.600/05 | 049.215.758-86 - ISABEL BARZOTTI | R$ 258,59 |
| 2005OB909065 | 2005-11-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1202. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.630,04 |
| 2005OB909070 | 2005-11-25T00:00 | NF 118674 FORNECIMENTO DE FUSIVEIS DIAZED, MINIDISJUNTOR E OUTROS, A PEDIDO DACAENG/CD. RET. SRF. 5,85#. REL. 670/05. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 242,79 |
| 2005OB909071 | 2005-11-25T00:00 | NF 120357 FORNECIMENTO DE 01 BOMBA P/ LUBRIFICACAO COM GRAXA.DESTINADA A COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RETENCAO DE 5,85 PC SRF. RELACAO 670/2005 | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 52,49 |
| 2005OB909072 | 2005-11-25T00:00 | NFF 17759 FORNECIMENTO DE 5 UNIDADES DE CHAVE COMUTADORA C/ 3 POSICOES, MARCAJOING, CONF. SOLICITACAO DA COORD. ARQ. ENGENHARIA RET. SRF 5,85# REL. 670/05. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 197,72 |
| 2005OB909073 | 2005-11-25T00:00 | NFS 645 SERVICO DE CONSERTO COM FORNECIMENTO DE PECAS, DE UMA BOMBA QUE E UTILIZADA NA IRRIGACAO DAS AREAS VERDES DO ED. ANEXO IV. EMPRESA OPT. SIMPLES FED.ISS 5PC REL. 670/2005. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 420,85 |
| 2005OB909074 | 2005-11-25T00:00 | NF 1492 - FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE DOBRADICA DESTINADAS A OBRA NO SALAO DE REFEICOES ANEXO III - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 670/05. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 90,39 |
| 2005OB909075 | 2005-11-25T00:00 | NF 18184 - SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MODELO IR-3320I...DEST.AO DEAPA/CD.RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO. GLOSA R$ 316,25 COBRANCA INDEVIDA. REL.499/05 REF. OUTUBRO/05. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 28.458,99 |
| 2005OB909076 | 2005-11-25T00:00 | NF FS 38838/36049 LOCAHFO DE SIST. DE IMPRESSAO A LAZER XEROX MODELO DP75 RET. SRF 9,45# .. RELACAO 499/05..PERIODO 01/09 A 31/10/2005 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 33.999,66 |
| 2005OB909077 | 2005-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1539. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 152.132,88 |
| 2005OB909078 | 2005-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 1203. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.885,73 |
| 2005OB909079 | 2005-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESP. COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORMEPROC. NS. 166.067,165.860,165.862,165.903,165.904,165.967 E 166.006/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.174,07 |
| 2005OB909080 | 2005-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 1203. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 479,98 |
| 2005OB909081 | 2005-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1539. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.564,03 |
| 2005OB909082 | 2005-11-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2859012/05 - PROCESSO N} 34.762/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 26.979,72 |
| 2005OB909083 | 2005-11-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5061151/05 - PROCESSO N} 34.705/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 38.421,57 |
| 2005OB909084 | 2005-11-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5181151/05 - PROCESSO N} 35.283/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 45.332,19 |
| 2005OB909085 | 2005-11-25T00:00 | PAG. FAT. N} 2859006/05.PROC.N} 34.756/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHAÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 94.064,24 |
| 2005OB909086 | 2005-11-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2859007/05 - PROCESSO N} 34.757/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 123.061,49 |
| 2005OB909087 | 2005-11-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2859011/05 - PROCESSO N} 34.761/05COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 108.766,92 |
| 2005OB909088 | 2005-11-25T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE, PARTICIPAR NO SEMINARIO SOBRE TRANSPORTE MULTIMODAL E LOGISTICA DA BACIA DO RIO PARANA, EM FOZ DO IGUACU, NO PERIODO DE 24 A 25/11/05. | 504.766.297-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2005OB909089 | 2005-11-25T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR US$ 350,00(R$ 4.077.50) MAIS US$ 176,00(R$ 410,08) ADICIO-NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A BONN/ALEMANHA,PER.25/11/05 A 01/12/05. COTACAO DO DOLAR: R$ 2,33. | 091.410.220-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.487,58 |
| 2005OB909090 | 2005-11-25T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 250,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 44,72 DE AUX ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 24 A 26 DE NOV/05 - 21 ASSEMBLEIA DO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO. | 783.795.397-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 740,28 |
| 2005OB909091 | 2005-11-25T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 33,54 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM FLORIONOPOLIS/SC, PERTICIPAR "III ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES EM JORNALISMO", PER. 27 A 29/11/05. | 860.822.801-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 751,46 |
| 2005OB909092 | 2005-11-25T00:00 | 1,5 DIARIA DE R$ 350,00 - VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 20 E 21 DE NOV/2005, A- COMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. DED R$ 11,18 - AUX ALIMENTACAO. MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,82 |
| 2005OB909093 | 2005-11-25T00:00 | 4,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (COT R$ 2,33) - VIAGEM A FRANCA NO PERIODO DE 17 A21 DE NOVEMBRO/05 - CONGRESSO DO PARTIDO SOCIALISTA FRANCES. | 334.105.180-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.669,75 |
| 2005OB909094 | 2005-11-25T00:00 | 1,5 DIARIA DE R$ 350,00 - VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 20 E 21 DE NOV/2005, A- COMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA. DED R$ 11,18 - AUX ALIMENTACAO. MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,82 |
| 2005OB909095 | 2005-11-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2859008/05 - PROCESSO N} 34.758/05COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 118.365,72 |
| 2005OB909096 | 2005-11-25T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5051151/05 - PROCESSO N} 34.704/05COTA VARIG (IN 480/04 EALTERAHOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 96.718,79 |
| 2005OB909101 | 2005-11-28T00:00 | AUTO DE INFRACAO I000149949, COMETIDA PELO MOTORISTA MARIO TEIXEIRA DE FARIA,DA EMPRESA ADSERVIS, PRONTUARIO 12648, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFP-1463 - PROCESSO CD-35318/2005. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2005OB909102 | 2005-11-28T00:00 | AUTO DE INFRAhfO W025015113, COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE ALBERTO B. SOMMER PONT. 12846 CONTRA VEICULO DA CbMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFO-0329. PROCESSO 035234/2005. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2005OB909103 | 2005-11-28T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE $350,00, (R$4077,50), $176,00 (R$410,08) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE.REPRESENTAR A CAMARA, EM VIAGEM OFICIAL A LODRES/IN-GLATERRA, NO PERIODO DE 19 A 26/11/05. COTACAO R$2,33 | 035.659.717-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.487,58 |
| 2005OB909111 | 2005-11-28T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$2609,60), U$160,00 (R$372,80)ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE.REPRESENTAR A CAMARA NO SEMINARIO ECONOMIA SOCIAL NA UNIAO EUROPEIA E NO MERCOSUL, EM MONTEVIDEU, DE 23 A 26/11/05. COTACAO 2,33 | 167.934.710-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.982,40 |
| 2005OB909112 | 2005-11-28T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00 (R$2609,60), U$160,00 (R$372,80)ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE.REPRESENTAR A CAMARA NO SEMINARIO ECONOMIA SOCIAL NA UNIAO EUROPEIA E NO MERCOSUL, EM MONTEVIDEU, DE 23 A 26/11/05. COTACAO 2,33 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.982,40 |
| 2005OB909113 | 2005-11-28T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$3669,75) U$176,00 (R$410,08) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,REPRESENTAR A CAMARA NA WORLD RENEWABLE ENERGY ASSEMBLY,NA CIDADE DE BONN,ALEMANHA, NO PERIODO DE 25 A 29/11/05. COTACAO 2,33 | 125.829.804-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.079,83 |
| 2005OB909114 | 2005-11-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 1204. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.301,77 |
| 2005OB909115 | 2005-11-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1540 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 149.790,54 |
| 2005OB909116 | 2005-11-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1540. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.514,68 |
| 2005OB909117 | 2005-11-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 1204. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.887,69 |
| 2005OB909119 | 2005-11-29T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, REF.COMPLEMENTACAO DA 2005OB908711. REF.PROCESSO 164.224/05, VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER.04 A 06/11/05. | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2005OB909120 | 2005-11-29T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, REF.COMPLEMENTACAO DA 2005OB908712. REF.PROCESSO 164.224/05, VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER.04 A 06/11/05. | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2005OB909121 | 2005-11-29T00:00 | NFS 13896 - ASSINATURA ANUAL E RENOVACAO DE 01 ASSINATURA PARA O PERIODO DE 12MESES (CORREIO BRAZILIENSE) A PEDIDO DO CEDI - RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 41/2005 CEDI. | 00.001.172/0001-80 - S/A CORREIO BRAZILIENSE | R$ 490,62 |
| 2005OB909122 | 2005-11-29T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (R$2805,25), U$176,00 (R$403,04) ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE, REPRESENTAR A CAMARA EM VIAGEM OFICIAL,NA CIDADE DE WASHINGTON, NO PERIODO DE 27 A 30/11/05. CONTACAO 2,29 | 079.311.745-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.208,29 |
| 2005OB909123 | 2005-11-29T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00(R$3.606,75), U$176,00(403,04)ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE, REPRESENTAR A CAMARA,NO PROCESSO QUE APURA VIOLACAO DE DIREITOS HUMANOS, NA CIDADE DE SAN JOSE DA COSTA RICA, 29/11 A 03/12/05.COT.2,29 | 136.337.403-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.009,79 |
| 2005OB909124 | 2005-11-29T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAUL0 NO PERIODO DE 24 A 26/11/05 NAXXI ASSEMBLEIA PRDINARIA DO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO | 780.381.461-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 615,28 |
| 2005OB909125 | 2005-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A SENHORA DEPUTADA ANN PONTES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMDA MESA EM 25/11/05. PROCESSO Nº 164.770/2005. | 295.300.912-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.769,63 |
| 2005OB909126 | 2005-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO MUSSA DEMES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMDA MESA EM 25/11/05. PROCESSO Nº 165.332/2005. | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.183,02 |
| 2005OB909127 | 2005-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO RICARDO FIUZA, NOS TER-MOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM DA MESA EM 25/11/05. PROCESSO Nº 165.129/2005. | 075.208.321-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.384,40 |
| 2005OB909128 | 2005-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA RAQUEL TEIXEIRA NOS TER-MOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM DA MESA EM 25/11/05. PROCESSO Nº 034.827/2005 | 101.693.421-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80,00 |
| 2005OB909129 | 2005-11-29T00:00 | NF 51/53/112. FORNECIMENTO DE LICENCA DE SOFTWARE VIRTUAL GUITARIST & VIRTUALGUITARIST ELETRIC E OUTROS, A PEDIDO DA RADIO CAMARA/SECOM/CD. RET. 5,85 P.CENTO. BLOQUEIO R$ 229,99 (MULTA NF 112). PROC. 116328/03. REL 50/05 DEMAP | 04.677.676/0001-75 - STRATTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 229,99 |
| 2005OB909130 | 2005-11-29T00:00 | 5,0 DIARIAS DE R$ 350,00 (R$ 4.007,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 403,04) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A CHINA NO PERIODO DE 02DEZ05 A 14DEZ05- COMITE FINANCEIRO E ECONOMICO DA ASSEMB. POP. NAC. CHINA COT. R$ 2,29 | 002.306.854-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.410,54 |
| 2005OB909131 | 2005-11-29T00:00 | 5,0 DIARIAS DE R$ 350,00 (R$ 4.007,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 403,04) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A CHINA NO PERIODO DE 01DEZ05 A 14DEZ05 - COMITE FINANCEIRO E ECONOMICO DA ASSEMB. POP. NAC. CHINA COT. R$ 2,29 | 006.011.147-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.410,54 |
| 2005OB909132 | 2005-11-29T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 24 A 27/11/05 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM OFICIAL. | 120.334.561-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.340,28 |
| 2005OB909133 | 2005-11-29T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 44,72 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 24 A 27/11/05 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM OFICIAL. | 902.707.706-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.340,28 |
| 2005OB909134 | 2005-11-29T00:00 | NFSC 2637. SERVICO TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD. RETENCAO 9,45POR CENTO. GLOSA R$ 4.994,28 (COB. INDEVIDA). RELACAO 672/05. PERIODO: 11/10A 30/10/05. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 7.682,09 |
| 2005OB909135 | 2005-11-29T00:00 | NFS 79/80 SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS E CARPETES EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD, A PEDIDO DA COHAB. EMP.OPTANTE SIMPLES FED. ISS 2PC(FXA.I) REL. 675/05 | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 807,59 |
| 2005OB909136 | 2005-11-29T00:00 | RECIBO S/N. CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ELABORACAO ARTIGO"VIRA QUE EU VI"P/2ª REV.PLENARIUM RET. INSS 11PC,ISS 5PC. PIS/PASEP 1200448953-9.VLR.BRUTO I NF.GFIP. PROC.160.979/05. REL.675/05. INSS PATRONAL 20PC S.1.190,20 | 244.310.601-20 - André Dusek | R$ 999,77 |
| 2005OB909137 | 2005-11-29T00:00 | RECIBO S/N. CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ESCREVER O ARTIGO"AS FALAS DO TRONO"P/REV.PLENARIUM RET. INSS 11PC,ISS 5PC. PIS/PASEP 1033130644-9.VLR.BRUTO I NF.GFIP. PROC.160.979/05. REL.675/05. INSS PATRONAL 20PC S.1.190,20 | 491.238.157-87 - PEDRO VASQUEZ | R$ 999,77 |
| 2005OB909138 | 2005-11-29T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 28 A 30/11/05 NO V SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTAO DE PROJETOS. | 397.904.101-82 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2005OB909139 | 2005-11-29T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS 55,90 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 28 A 30/11/05 NO V SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTAO DE PROJETOS. | 670.069.651-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2005OB909140 | 2005-11-29T00:00 | NFF 47093 SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45PC - PERIODO 23/10/05 A 22/11/05 - REL 672/05. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2005OB909141 | 2005-11-29T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 220,00(R$ 1,763.30)+ US$ 160,00(R$366,40)MENOS 67,08 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA URUGUAI NO PERIODO DE 23 A 26/11/05 PARA SEMINARIO ECONOMIA SOCIAL NA UNIAO EUROPEIA E NO MERCOSUL. COTACAO 2,29 | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.062,62 |
| 2005OB909142 | 2005-11-29T00:00 | RECIBO S/N. CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA FAZER ILUSTRACAO DO SEGUNDO NR DAREVISTA PLENARIUM.RET INSS 11PC E ISS 5PC. PIS/PASEP 1026170617-6.VLR.BRUTO I NF.GFIP. PROC.160.562/05. REL.675/05. INSS PATRONAL 20PC S.1.190,20 | 236.083.404-59 - HOSANA BEZERRA | R$ 999,77 |
| 2005OB909143 | 2005-11-29T00:00 | RECIBO S/N. CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ESCREVER O ARTIGO"A REFORMA DO PODER JUDICIARI"... RET. INSS 11PC,ISS 5PC. PIS/PASEP 1003758454-2.VLR.BRUTO INF.GFIP. PROC.160.563/05. REL.675/05. INSS PATRONAL 20PC S.1.190,20 | 000.833.302-59 - ILMAR GALVAO | R$ 999,77 |
| 2005OB909144 | 2005-11-29T00:00 | NF 7260 A 7263. FORNECIMENTO DE JORNAIS REVISTAS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTA DE RETENCOES. RELACAO 672/05. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 26.886,59 |
| 2005OB909145 | 2005-11-29T00:00 | NF 36999 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 672/2005 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 128,80 |
| 2005OB909146 | 2005-11-29T00:00 | NFS 1404 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEMFORNECIMENTO DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS. RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 672/05. PER. 24/09 A 23/10/05 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 910,18 |
| 2005OB909147 | 2005-11-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA N º 5161151/05 - PROCESSO Nº 35.281/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 15.875,48 |
| 2005OB909148 | 2005-11-29T00:00 | NFSF 0116 SERVICO DE HORAS EXTRAS, PER. 16/09 A 15/10/05 MAO DE OBRA ARRUMACAODE CARGA... GLOSA DE 91,66 COBRANCA INDEVIDA. RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADOINSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. REL 672/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 171,08 |
| 2005OB909149 | 2005-11-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA N º 5151151/05 - PROCESSO Nº 35.280/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.246,68 |
| 2005OB909150 | 2005-11-29T00:00 | PAGAMENTO FATURA N º 5081151/05 - PROCESSO Nº 35.100/05COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.199,21 |
| 2005OB909151 | 2005-11-29T00:00 | NFS 34 SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 672/2005 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 800,65 |
| 2005OB909152 | 2005-11-29T00:00 | NF 1729 - FORNEC. DE LANCHES E REFEICOES, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA. GLOSANO VALOR DE R$ 0,26 COBRADO INDEVIDAMENTE. EMP OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL 672/2005 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 69,35 |
| 2005OB909153 | 2005-11-29T00:00 | INF. 09 E 10/2005 EXEC. ATIV. POLICIAMENTO DIVERSOS SETORES, ISENTO IMPOSTOS .. GLOSAS R$2.014,28 (INF.10) E R$925,48 (INF.09), REF. FALTAS .. SETEMBRO E OUTUBRO/2005 .. REL.672/05. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 188.156,46 |
| 2005OB909154 | 2005-11-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESP. COM TRANSPORTE AÉREO AOS SRS. DEP. CONFORME PROC. 166.427,166.479,166.428,166.412 E 166.411/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.510,10 |
| 2005OB909155 | 2005-11-29T00:00 | NFS 93 SERVICOS DE REFORMA DE IMOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. (SQS 111-I-202). OPT.SIMPLES FEDERAL RET. ISS 5# .. REL.675/05 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 3.106,50 |
| 2005OB909156 | 2005-11-29T00:00 | NFPS 42 SERVICOS DE CONSULTORIA NA PLATAFORMA ZOPE/PLONE S/O QUAL ESTA BASEADOO NOVO SITE DA CD, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45# REL. 672/05 PERIODO: OUTUBRO/2005 | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 7.866,54 |
| 2005OB909157 | 2005-11-29T00:00 | NFF 10139(7863) SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARESINTERLIS... RET. SRF 9,45# REL. 672 PERIODO: 22/10 A 21/11/2005 | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.358,25 |
| 2005OB909158 | 2005-11-29T00:00 | NFFS 775 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV. LIMPEZA E CONS.C/FORNEC. MAT.ANEXOS II E III DA CD .............. RETENCAO SRF 5,85#, INSS 11# E ISS 5#. PER.AGOSTO/05 .. REL.672/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 626,14 |
| 2005OB909159 | 2005-11-29T00:00 | NFS 36. SERVICO DE INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA...RET.SRF. 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. REL 672/05. PERIODO 26/10 A 25/11/05 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 64.289,29 |
| 2005OB909160 | 2005-11-29T00:00 | NFFS 6808 - OPERACAO MANUT.PREV.CORRET... SIST TELEF. PABX MD110 E PERIFERICOSMARCA ERICSSON. RET. SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - BLOQ.R$ 34.213,97 REF (MULTA PORT. 77/05) REL. 672/05 PERIODO 25.10.05 A 24.11.05. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 24.489,97 |
| 2005OB909161 | 2005-11-29T00:00 | NFS 2073 FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC. DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMA-RA. RET.SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL. 672 REF.: 28 A 30/10/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 25.494,15 |
| 2005OB909162 | 2005-11-29T00:00 | NFSF 0115 SERVICO DE FAXINA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEIS FUNC. DA CD.RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL DA NF. RELACAO 672/2005.PERIODO OUTUBRO/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 3.124,06 |
| 2005OB909163 | 2005-11-29T00:00 | NFS 062--SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS DA CD.RET 5,85 PC SRF, 1 PC ISS E 11 PC INSS SOBRE MAO DE OBRA 2.318,46RELACAO 675/2005 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 4.064,28 |
| 2005OB909164 | 2005-11-29T00:00 | NFS 061--SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM IMOVEIS DA CD. RET 5,85 PC SRF, 1 PC ISS E 11 PC INSS SOBRE MAO DE OBRA 1.774,48 RELACAO 675/2005 | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 3.110,67 |
| 2005OB909165 | 2005-11-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESP. COM TRANSPORTE AÉREO AOS SRS. DEP. CONFORME PROC.166.427,166.479,166.428,166.412 E 166.411/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.510,10 |
| 2005OB909166 | 2005-11-29T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$22,36 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VISITA A CIDADE DE SAO PAULO NO PERIODO DE 25 A 26/11/05 | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,64 |
| 2005OB909167 | 2005-11-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1205. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.636,49 |
| 2005OB909168 | 2005-11-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1205. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.184,38 |
| 2005OB909169 | 2005-11-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1541. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 138.465,84 |
| 2005OB909170 | 2005-11-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1541. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 74.330,37 |
| 2005OB909179 | 2005-11-30T00:00 | FORMULARIOS DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DOS VEICULOS DA CD, PLACA JFO0329/03390349/0379/0389/0409/JFP0625/0635/6243/6283/6293. RELACAO 677/2005 | 00.000.000/0001-91 - FENASEG | R$ 2.826,45 |
| 2005OB909180 | 2005-11-30T00:00 | COPIA NF 163200 - LIBERACAO DE 16.381,17 REF.CONCLUSAO DA FASE 02. PERMANECE BLOQUEADO VALORES REFERENTES A MULTA($12.334,66). REL.275/05 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 16.381,17 |
| 2005OB909181 | 2005-11-30T00:00 | NF 978/979/981/983/984 - FORNECIMENTO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS, BOXES E PARAFUSOS COM INSTALACAO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 676/05. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 5.029,19 |
| 2005OB909182 | 2005-11-30T00:00 | NF 656629- FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO - RELACAO 676/2005 - REFERENCIA 21.09 A 19.10.2005 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 11.104,82 |
| 2005OB909183 | 2005-11-30T00:00 | NFS 48 - SERV. MANUT./CONSERVACAO COM FORNECIM. MATERIAIS NOS IMOVEIS DA_CD. RET.SRF 5,85PC, ISS 1PC S/TOTAL E INSS 11PC S/R$ 1.075,85 (MAO DE OBRA). RELACAO 676/2005. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 1.885,98 |
| 2005OB909184 | 2005-11-30T00:00 | NF 915 A 918/975/925/919/920/922/973 FORNEC. E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS,ACRILICOS, BOXES (...) OPT. SIMPLES FEDERAL .. GLOSAS R$254,11 (COBRANCAS INDEVIDAS) .. REL.676/05. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 7.821,53 |
| 2005OB909185 | 2005-11-30T00:00 | NF 921/923/982 FORNEC. E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS, BOXES (...) OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 676/2005. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 3.087,95 |
| 2005OB909186 | 2005-11-30T00:00 | NFS 023 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RETENCAO 9,45 PC SRF, 11 PC INSS E 5 PC ISS. RELACAO 676/2005.PERIODO 14 A 31 OUTUBRO 2005. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 22.439,05 |
| 2005OB909187 | 2005-11-30T00:00 | NF 5867 - FORNECIMENTO DE CHAS DIVERSOS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 676DE 2005 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 4.701,00 |
| 2005OB909188 | 2005-11-30T00:00 | NFF 26302- MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA: DIFERENCA PRIMEI-RA PARCELA 13 SALARIO/05 - RETENCAO SRF 9,45PC - INSS 11PC - ISS 5PC. RELACAO 676/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 10.542,64 |
| 2005OB909189 | 2005-11-30T00:00 | 1,5 DIARIAS DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE-VIAGEM A PALMAS-TO NOS DIAS 25 E 26/AGO/05 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE DIREITOSHUMANOS. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2005OB909190 | 2005-11-30T00:00 | NFFS 777. FORN-MAO-DE-OBRA/EXE. SERV.LIMPEZA/CONSER.C/FORNE.MAT.EM PREDIOS ADMIN/CD (HORA-EXTRA). RET. SRF.5,85 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.REL. 676/05. PERIODO AGOSTO/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.153,88 |
| 2005OB909191 | 2005-11-30T00:00 | NFF 16977/17076-FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHACHEVROLET (MOLDURA DA GRADE RADIADOR CROMADA...).RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 676/05. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 88,74 |
| 2005OB909192 | 2005-11-30T00:00 | NFS 2083. SERV.LIMPEZA CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAL...(SERV.EXTRAORDINARIO)RET SRF 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL.676/05 PERIODO DE 27 E 28/AGO/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 582,37 |
| 2005OB909193 | 2005-11-30T00:00 | RECIBO S/N- TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/O APT.203 DO BLOCO F SHCES 1105, CRUZEIRO, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA REF. DEZEMBRO/2005. PROCESSO:100.160/2005. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 32,00 |
| 2005OB909194 | 2005-11-30T00:00 | AUTO INFRACAO P000462196 COMETIDA PELO SERVIDOR MARCOS ALVES FERREIRA, PONTO 12774, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFP-5505. PROCESSO 035.497/2005 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB909195 | 2005-11-30T00:00 | AUTO INFRACAO P000462820 COMETIDA PELO MOTORISTA ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOSPONTO 2111, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFP-6306, PROCESSO N.35.496 DE 2005 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB909196 | 2005-11-30T00:00 | AUTO INFRACAO S000034296 COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA ADSERVIS, PAULO VICTORIOPRONTUARIO Nº 21652, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP-5505. PROCESSO35411/2005. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2005OB909197 | 2005-11-30T00:00 | NF 72000. FORNECIMENTO DE 60 KG DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-12. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 677/05 | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 2.652,21 |
| 2005OB909198 | 2005-11-30T00:00 | NFFPS FS0271503(COPIA) LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2005NS000369(REL 41DE 2005. REF LOCACAO DE DUPLICADORA DIGITAL. REL 677/2005. PERIODO 27 A 30/122004PERIODO SEM CONTRATO. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO S/VALOR APROPRIADO. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 2.909,19 |
| 2005OB909199 | 2005-11-30T00:00 | NFF 26129 - FORNECIMENTO DOIS JOGOS CHAVE COMBINADA, MARCA GEDORE AA PEDIDO DACOORDENACAO DE EQUIPAMENTOS - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 677 DE 2005 | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 179,74 |
| 2005OB909200 | 2005-11-30T00:00 | NFF 25847 - FORNECIMENTO UMA ESCADA ALUMINIO, MARCA ART FACTORY DESTINADA AACOORDENACAO DE EQUIPAMENTOS/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 677 2005 | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 67,79 |
| 2005OB909201 | 2005-11-30T00:00 | NFF 6742 .. FORNECIMENTO DE DOIS MONITORES DE CONTRA VIGILANCIA "REI", BEMCOMO TREINAMENTO DE OPERACAO AO DEPOL .. RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$413,48(MULTA: PROC.111992/04) .. REL.656/05. | 61.067.575/0001-16 - LL SYSTEMS LTDA | R$ 413,48 |
| 2005OB909202 | 2005-11-30T00:00 | NFF 72217/94643/104764/123549 - PARTICIPACAO SERV. SIMONE M.STARLING PINHEIRO,PONTO 4467, NO MBA EM PREV. E GESTAO DE FUNDOS DE PENSAO. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 677 2005 - PERIODO 2004/2005 - 10A., 11A., 12A. E 13A. PARCELAS | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.974,12 |
| 2005OB909203 | 2005-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1206. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.292,91 |
| 2005OB909204 | 2005-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1206. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.761,14 |
| 2005OB909205 | 2005-11-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00071787/05 - PROCESSO Nº 35.115/05 ( DESC. NO VALOR DER$ 7.552,75 REF. AS NOTAS DE CREDITOS NS.1500 , 13999 E 1501)EUREXPRESS ( IN 480/04 E ALTERACõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.061,20 |
| 2005OB909206 | 2005-11-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5201151/05, PROC. Nº 035.362/05.COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAÇOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 46.574,63 |
| 2005OB909207 | 2005-11-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5131151/05 - PROCESSO Nº 35.102/05COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 80.740,93 |
| 2005OB909208 | 2005-11-30T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE- VIAGEM A SAO PAULO (PARTICIPACAO NO TECH ED 2005) NO PERIODO DE 30/11 A 02 DE DEZ/05.________DEDUCAO AUX ALIMENTACAO: R$ 55,90 | 729.907.597-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2005OB909209 | 2005-11-30T00:00 | 2,5 DIARIAS DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE- VIAGEM A SAO PAULO (PARTICIPACAO NO TECH ED 2005) NO PERIODO DE 30/11 A 02 DE DEZ/05.________DEDUCAO AUX ALIMENTACAO: R$ 55,90 | 401.713.881-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 604,10 |
| 2005OB909210 | 2005-11-30T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 3,297.60)+US$ 160,00(R$ 366.40)DE ADIC.EM/DESEMB.VIAGEM P/URUGUAI NO PER. DE 06 A 10/12/05 NA XXVI REUNIAO PLENARIA DA CPCM E NA XXVII REUN. DE PRES.DOS PAISES MEM.DO MERCOSUL. COT.2,29 | 819.933.586-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.664,00 |
| 2005OB909211 | 2005-11-30T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 30/11 A 1/12/05 P/ REUNIAO DA CAMARA TEC.DE DOC. ELETR. DO CONS.NAC DE ARQ.CONARQ. | 400.372.071-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 426,46 |
| 2005OB909212 | 2005-11-30T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 4,007.50)+ US$ 176,00(R$ 403,04) DE ADIC.EMB/DESEM. VIAGEM PARA LONDRES NO PERIODO DE 19 A 27/11/05 COMO MEMBRODA CPMI- EMIGRACAO ILEGAL. COTACAO 2,29 | 001.903.117-38 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.410,54 |
| 2005OB909213 | 2005-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1542. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.706,98 |
| 2005OB909214 | 2005-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1542. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.708,87 |
| 2005OB909215 | 2005-11-30T00:00 | NFS 28594 - ASSINATURA DO "SIST. MAILING DE IMPRENSA - MAXPRESS" REF. SERV. COLETA, ANALISE E FORN. INFORMACOES CADASTRAIS DE EMPRESAS E PROF. QUE ATUAM NAIMPRENSA NACIONAL. RET. SRF 9,45# - NF NAO SUJ. RET. ISS - REL. 678/05 | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.622,15 |
| 2005OB909216 | 2005-11-30T00:00 | NFS 5458. SERV. MANUT. PREV.CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,COM FORNEC. DE PECASEM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO678/05 - PERIODO: 24.10.05 A 23.11.05. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.724,98 |
| 2005OB909217 | 2005-11-30T00:00 | NF 920- CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 678 DE 2005 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 56,28 |
| 2005OB909218 | 2005-11-30T00:00 | NFFS 053637 - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A CD, SERVI- DORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - RELACAO 678 2005 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 293,10 |
| 2005OB909219 | 2005-12-01T00:00 | NF 1743------ FORNEC. DE LANCHES,PAO DE QUEIJO, PRESUNTO REFRIGERANTES EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 678/2005. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 170,00 |
| 2005OB909220 | 2005-12-01T00:00 | NFS 7225 E 7229 SERV.ABERTURA, TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM CHAVES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 POR CENTO(FAIXA I). REL.678/05 | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ 455,70 |
| 2005OB909221 | 2005-12-01T00:00 | NFS 307- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 678/05. PERIODO: 19/10/05 A 18/11/05. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2005OB909222 | 2005-12-01T00:00 | NFFEES 73346505 (PARTE) - IDENT. 491012-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED.ANEXO III/CD RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 678/05. PER. OUTUBRO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 131.224,91 |
| 2005OB909223 | 2005-12-01T00:00 | NFFEES 73346505 (COMPL.). ID. 491012-5. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA DO ANEXO III/CD. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 678/05. PERIODO: OUTUBRO/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB909224 | 2005-12-01T00:00 | NFFEES 73346511 IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA.REL. 678/05 PERIODO OUT/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 171.430,67 |
| 2005OB909225 | 2005-12-01T00:00 | NFFEES 73346511.IDENT.490.998-4 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.PRINCIPAL/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 678/2005 REF. OUTUBRO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB909226 | 2005-12-01T00:00 | NF 73346503 - ID.490943-7 FORNEC.ENERGIA ELETRICA NO ED. ANEXO IV/CD.RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 678/2005. PERIODO OUTUBRO 2005. OBS:PAGAMENTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 137.709,75 |
| 2005OB909227 | 2005-12-01T00:00 | NFF 73346503 IDENT 490.943-7 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA NO ED.ANEXO IV/CD. ISENTO RETENCOES. COMPLEMENTA 2005NS012454. RELACAO 678/2005 - PERIODO OUTUBRO 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB909228 | 2005-12-01T00:00 | NF 871 - FORNECIMENTO 200 PECAS TERMINAL DE APERTO OU PRESSAO, MARCA CONTER,PARA REFORMA GABINETES PARLAMENTARES. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO58 2005 SISTEMA DEMAP | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 300,00 |
| 2005OB909229 | 2005-12-01T00:00 | NF 2430. FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMESNO EQUIPAMENTO..., PEDIDO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 58/05 SISTEMADEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.244,86 |
| 2005OB909230 | 2005-12-01T00:00 | NF 1896/99/1911/20. FORNECIMENTO 30 PECAS DE ARTICULADOR P/PORTA DE ARMARIO E OUTROS P/SUPRIR ESTOQUE AMCO II/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 58/05 SIST. DEMAP | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 76.289,75 |
| 2005OB909231 | 2005-12-01T00:00 | NF 812 FORNECIMENTO DE SACOS DE ARGILA PARA JARDINAGEM... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. ________________REL 58 SISTEMA DEMAP | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 297,00 |
| 2005OB909232 | 2005-12-01T00:00 | NF 3011. FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE ELETRODUTO ZINCADO E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 58/05 SISTEMA DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.560,00 |
| 2005OB909233 | 2005-12-01T00:00 | NF 5774 - FORNECIMENTO DE CAFE FINO SABOR (3.000 KG) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 58 2005 - SISTEMA DEMAP | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 12.570,00 |
| 2005OB909234 | 2005-12-01T00:00 | NF 2789. FORNECIMENTO DE BISCOITOS DIVERSOS SABORES. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 58/05 SISTEMA DEMAP | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 5.380,56 |
| 2005OB909235 | 2005-12-01T00:00 | NFS 117 FORNECIMENTO (CONFECCAO) DE 3000 UNIDADES DE CAPA DE COMISSAO ESPECIAL DAS MICROEMPRESAS. RET 5,85 PC SRF E 5 PC ISS. _______________________________________________RELACAO 58 SISTEMA DEMAP | 03.188.693/0001-86 - COMERCIAL TERRA LTDA ME# | R$ 1.925,64 |
| 2005OB909236 | 2005-12-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2865741/05 - PROCESSO Nº 35.286/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 171.570,73 |
| 2005OB909237 | 2005-12-01T00:00 | NFF 498581 - FORNEC. MATERIAL DE RADIO-IMAGEM P/ SUPRIM. ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 58 2005 - SISTEMADEMAP | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 2.010,43 |
| 2005OB909238 | 2005-12-01T00:00 | REEMBOLSO,DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES. PROC. NS. 166.747,166.815,166.719 E 166.711/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.821,66 |
| 2005OB909239 | 2005-12-01T00:00 | NF 19882 E 19888 - FORNEC. CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GAS. RETENCAO SRF 2,2 PCRELACAO 58/2005 - SISTEMA DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 10.216,55 |
| 2005OB909240 | 2005-12-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5121151/05 - PROCESSO Nº 35.105/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 57.721,11 |
| 2005OB909241 | 2005-12-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1207. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.823,68 |
| 2005OB909242 | 2005-12-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1207. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.312,38 |
| 2005OB909243 | 2005-12-01T00:00 | PAG. FAT. Nº 5191151/05, PROC. 035.361/05 COTA VARIG(IN 480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 100.065,14 |
| 2005OB909244 | 2005-12-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2850884/05 - PROCESSO Nº 33.419/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 134.904,88 |
| 2005OB909245 | 2005-12-01T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 5101151/05 - PROCESSO Nº 35.103/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 74.854,71 |
| 2005OB909246 | 2005-12-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5111151/05 - PROCESSO Nº 35.104/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 92.803,60 |
| 2005OB909247 | 2005-12-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2865740/05 PROC. Nº 035.285/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 178.794,68 |
| 2005OB909248 | 2005-12-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA N º 5221051/05 - PROCESSO Nº 33.321/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 75.922,51 |
| 2005OB909249 | 2005-12-01T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2865745/05 - PROCESSO Nº 35.290/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 181.929,39 |
| 2005OB909250 | 2005-12-01T00:00 | NFF. 26034 - RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO ADV - ADVOCACIADINAMICA P/ O PERIODO DE OUTUBRO/2005 A SETEMBRO/2006 A PEDIDO DO CEDI/CDRET. SRF. 5,85PC. REL. 42/2005. | 27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA | R$ 1.862,29 |
| 2005OB909251 | 2005-12-01T00:00 | PAG. FAT. 5171151/05,PROC. Nº 035282/05COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 28.077,57 |
| 2005OB909252 | 2005-12-01T00:00 | COPIA NFS 3828 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.MENOR...LIBERACAO DE $25.078,30 REF.PARTE DE VLR.GLOSADO NA 2005NS012126. DO RESTANTE DE $1.722,94 SERA BLOQUEADO VLR.DE 1.238,40(1PC SAT) E GLOSADO 484,54(COB.INDEV) REL.678/05 PROC.127539/03 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 25.078,30 |
| 2005OB909253 | 2005-12-01T00:00 | COPIA NFS 3783 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.MENOR...LIBERACAO DE $24.897,57 REF.PARTE DE VLR.GLOSADO NA 2005NS009276. O RESTANTE NO VLR.DE $1.228,85(1PC SAT) FICARA BLOQUEADO CONF. REL.678/05 PROC.127.539/03 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 24.897,57 |
| 2005OB909254 | 2005-12-01T00:00 | NFS 3683(COPIA)-SERV.DESENV.PESSOAL E PROF. MENOR... LIBERACAO DE R$ 24.592,40REF. PARTE DE VLR GLOSADO NA 2005NS007619. O RESTANTE DA GLOSA NO VLR DER$1212,23(1PC SAT)FICARA BLOQUEADO CONF. REL 678/05-DESPACHO VERSO NOTA FISCAL | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 24.592,40 |
| 2005OB909255 | 2005-12-01T00:00 | COPIA NFS 3718 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.MENOR...LIBERACAO DE $25.121,23 REF.PARTE DE VLR.GLOSADO NA 2005NS008708. DO RESTANTE DE $1.273,18 SERA BLOQUEADO $1.242,05(1PC SAT) E GLOSADO $31,13(COB.INDEV.) REL.678/05 PROC.127.539/03 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 25.121,23 |
| 2005OB909256 | 2005-12-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1543. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 421.373,02 |
| 2005OB909257 | 2005-12-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1543. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 74.507,27 |
| 2005OB909259 | 2005-12-02T00:00 | NOTIFICACAO P000464027 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS DENILSON F. RODRIGUES, PRONTUARIO 12739, EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA: PLACA JFO-0379. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB909260 | 2005-12-02T00:00 | NF 2774. FORNECIMENTO DE SUCOS DIVERSOS SABORES. OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RELACAO 59/05 SISTEMA DEMAP | 05.202.702/0001-71 - ALCIR SILVA NASCIMENTO EPP | R$ 197,28 |
| 2005OB909261 | 2005-12-02T00:00 | NF 156 - FORNEC. DE 55 MILHEIROS DE ENVELOPE BRANCO P/ CONVITE 150G/M2, MARCAWJ GRAFICA, DESTINADOS A SUPR. DE ESTOQUE DO AMCO I. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RELACAO 59/05 SISTEMA DEMAP. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 7.920,00 |
| 2005OB909262 | 2005-12-02T00:00 | NF 1644 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS...EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDEDERAL. REL. 59/05 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 751,10 |
| 2005OB909263 | 2005-12-02T00:00 | NFF 64156/64157-FORNEC. DE MATERIAL DE RADIO-IMAGEM...(FILME PARA CAMARA A LASER E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 59/2005 SISTEMA DEMAP | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.905,60 |
| 2005OB909264 | 2005-12-02T00:00 | NFF 32741 A 32743-FORNEC.DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A SUPRIMENTO. RETENCAO SRF 5,85PC - REL.59/2005 SD. | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 903,94 |
| 2005OB909265 | 2005-12-02T00:00 | NF 1746- MATERIAIS MEDICOS PARA APARELHO AUTOSCAN-4 E BACTERIOLOGIA DESTINADOSAO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MEDICO. RET. SRF 5,85PC REL. 59/05 SIST DEMAP | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.718,29 |
| 2005OB909266 | 2005-12-02T00:00 | NF 8848. FORNECIMENTO ACUCAR CRISTAL, MARCA CRISTAL VALE. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RELACAO 59/05 SISTEMA DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 6.960,00 |
| 2005OB909267 | 2005-12-02T00:00 | CANCESSAO DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE EM 27/10/05. | 501.376.896-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 136,00 |
| 2005OB909268 | 2005-12-02T00:00 | 1,5 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),ME-NOS R$ 33,24(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR "39š E40š REUNIOES DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS-CONARQ, PER.05 A 06/12/05. | 313.412.921-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,76 |
| 2005OB909269 | 2005-12-02T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 78,26(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A NATAL/RN, "XXXIII ENCONTRO NACIONAL DEECONOMIA,PERIODO DE 06 A 09/12/05. | 197.367.386-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 956,74 |
| 2005OB909270 | 2005-12-02T00:00 | NFS 2069 - MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERACAO SISTEMA AR CONDICIONADORETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11 PC S.R$ 1.511,70 (BASE CALCULO APOS DED.VT E VR)E ISS 5 PC- RELACAO 681 2005. PERIODO 05/10/05 A 04/11/05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.322,27 |
| 2005OB909271 | 2005-12-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA N } 5091151/05 - PROCESSO N} 35.101/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 10.785,59 |
| 2005OB909272 | 2005-12-02T00:00 | NFS 45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. REL. 681/2005. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 6.829,84 |
| 2005OB909273 | 2005-12-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA N } 5231051/05 - PROCESSO N} 33.320/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 18.935,36 |
| 2005OB909274 | 2005-12-02T00:00 | FICHA COMPENSACAO NR. 06/09002915053-3 -DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/ PROGRAMACAO MUSICAL RADIO/CD - GLOSA R$ 268,92 COB. INDEVIDA - ISENTO - RELACAO 681DE 2005 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.137,14 |
| 2005OB909275 | 2005-12-02T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2865742/05 PROC. N} 035.287/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 168.435,23 |
| 2005OB909276 | 2005-12-02T00:00 | NFF 16980/16981/17075 - FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET (FUSIVEIS E OUTROS). RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 681/05. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 905,06 |
| 2005OB909277 | 2005-12-02T00:00 | CONCESSfO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSq CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIhfO MATERIAL DE CONSUMO/SERVIhOS, CONFORME AUTORIZO D.A. EM 23/11/05PROC. 35.432/05 - COORDENAhfO DE COMPRAS / SEhfO DE AQUISIhïES | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005OB909278 | 2005-12-02T00:00 | NFS 2442 - SERVICO CONFECCAO BANNERS EM PHOTOGLOSSY. EMPRESA OPTANTE DO SIM-PLES FEDERAL - RETENCAO ISS 3 POR CENTO-FAIXA II - RELACAO 681 DE 2005. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 2.054,38 |
| 2005OB909279 | 2005-12-02T00:00 | NFS 171/4/5- SERVICO CONFECCAO BANNERS EM PHOTOGLOSSY. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENCAO ISS 3 POR CENTO. FAIXA II. RELACAO 681/2005. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 451,05 |
| 2005OB909280 | 2005-12-02T00:00 | NFS 2082 VRL REF. AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5# REL. 681/05 PERIODO: 24 E 25 SET/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 865,39 |
| 2005OB909281 | 2005-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. RONALDO CUNHA LIMA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DA MESA EM 30/11/05. PROCESSO N} 163.315/2005. | 003.005.004-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80,00 |
| 2005OB909282 | 2005-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO RICARDO FIUZA NOS TER- MOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DA MESA EM 30/11/05. PROCESSO N} 166.080/2005 | 075.208.321-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.989,90 |
| 2005OB909283 | 2005-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES A SENHORA DEPUTADA LþCIA BRAGA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAhfO AD REFERENDUMDA MESA EM 30/11/05. PROCESSO N} 162.927/2005. | 038.674.201-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.800,00 |
| 2005OB909284 | 2005-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOAO HERRMANN NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DA MESA EM 30/11/05. PROCESSO N} 164.267/2005. | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2005OB909285 | 2005-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO JOfO MENDES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAhfO AD REFERENDUMDA MESA EM 30/11/05. PROCESSO N} 164.592/2005. | 329.705.447-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.588,00 |
| 2005OB909286 | 2005-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAhfO AD REFERENDUMDA MESA EM 30/11/05. PROCESSO N} 164.997/2005. | 037.326.308-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.177,33 |
| 2005OB909287 | 2005-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP.CARLOS W. DE SOUZA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DA MESA EM 30/11/05. PROCESSO N} 165.724/2005. | 218.580.396-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2005OB909288 | 2005-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO EDINHO BEZ NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DA MESA EM 30/11/05. PROCESSO N} 165.766/2005 | 096.297.349-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2005OB909289 | 2005-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MUSSA DEMES NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DA MESA EM 30/11/05. PROCESSO N} 165.938/2005 | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.260,23 |
| 2005OB909290 | 2005-12-02T00:00 | NFSC 2226 - SERVICO DE TV POR ASSINATURA...NA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARA. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO - RELACAO 681 DE 2005 - PERIODO NOVEMBRO DE 2005 GLOSA 95,76 COBRADOS A MAIOR NA NF 2345 (OUT/05) | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 120,90 |
| 2005OB909291 | 2005-12-02T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$220,00 (R$2.277,00), U$160,00(R$368,00) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO R$89,44 AUXILIO-ALIMENTACAO. PARTICIPAR DA XXVI REUNIAO PLENARIA DA CPCM, EM MONTEVIDEU,DE 06 A 10/12/05,COTACAO 2,30 | 252.423.930-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.555,56 |
| 2005OB909292 | 2005-12-02T00:00 | NFSC 2531. SERVICO TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD. RETENCAO 9,45PORCENTO. GLOSA R$ 826,88 (COB. INDEVIDA). RELACAO 681/05. PERIODO: OUTUBRO 2005. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.523,07 |
| 2005OB909293 | 2005-12-02T00:00 | NFS 437 - SERV. SUPORTE TEC. ON SITE, NOS MODULOS MCAFEE SUITE AVD ACTIVEVIRUSDEFENSE...RETENCAO ISS 5 POR CENTO- EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELA-CAO 681 2005 - PERIODO 17/09 A 17/10 E 17/10 A 17/11/05 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.850,00 |
| 2005OB909294 | 2005-12-02T00:00 | NFF 53527-SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROCESSAMENTO DEDADOS MARCA "DIGITAL/ELEBRA" - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 681 2005. PERIODO01.07.04 A 31.07.04 - GLOSA DE R$ 0,17 COBRADOS INDEVIDAMENTE | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 18.830,00 |
| 2005OB909295 | 2005-12-02T00:00 | NFS 7228 - SERVICO ABERTURA, TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM DE CHAVESEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 POR CENTO(FAIXA I). - RELA-CAO 681 DE 2005 | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ 346,92 |
| 2005OB909296 | 2005-12-02T00:00 | NFF 3592/3607 A 3610 E 3613 - FORNEC. MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL(PROPRIEDADE DIREITO AMBIENTAL E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 681 DE 2005 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 6.677,70 |
| 2005OB909297 | 2005-12-02T00:00 | FC 05.11.40200061-0 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1 DEST.AA TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA.RET. SRF 9,45#. RELACAO 681/05 - 26.10.05 A 25.11.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.418,39 |
| 2005OB909298 | 2005-12-02T00:00 | NF 118 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DOIS APARELHOS AR CONDICIONADO, MARCA SPRINGER, NA SALA DO LIDER E DE REUNIOES DA LIDERANCA DO PT, EDIFICIO PRINCIPAL DACAMARA. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 682 2005 | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.888,53 |
| 2005OB909299 | 2005-12-02T00:00 | NF 838 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO JANELA, MARCASPRINGER, DESTINADO AA QUARTA SECRETARIA DA CAMARA DOS DEPUTADOS- RET. 5,85PC.RELACAO 682/05. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.463,10 |
| 2005OB909300 | 2005-12-02T00:00 | FICHA COMPENSACAO NR. 9002914797-4 REF. A DESPESAS DE DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/PROGRAMACAO DA TV CAMARA. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 682/05.PERIODO NOVEMBRO/2005. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.480,23 |
| 2005OB909301 | 2005-12-02T00:00 | NF 25784 FORNECIMENTO DE 02UNID. DE GRAMPEADOR PROFISSIONAL MARCA GOLLER... RET. SRF 5,85# REL.682 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 136,69 |
| 2005OB909302 | 2005-12-02T00:00 | FC 05.11.40200063-0 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASIL SAT B1 DEST. A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45PC. RELACAO 681/05 - PERIODO 26/10/05 A 25/11/05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 177.017,90 |
| 2005OB909303 | 2005-12-02T00:00 | NFF 287581.ASSINATURA ANUAL DE REVISTA EXAME A PEDIDO DO CEDI/CD. RETENCAO DE 5.85 PC SRF. RELACAO.43.2005 | 02.183.757/0001-93 - EDITORA ABRIL | R$ 152,53 |
| 2005OB909304 | 2005-12-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR.DEPUTADO ATILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 62 DE 2001-VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR-ARD 1545. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.433,64 |
| 2005OB909305 | 2005-12-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFËNICA, DO SENHOR DEP. eTILA SIDNEY LINS, CART.038, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N� 16/1999 - ADT N} 1208. | 006.945.842-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.179,55 |
| 2005OB909306 | 2005-12-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1544. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.868,41 |
| 2005OB909307 | 2005-12-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1544. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 297.003,20 |
| 2005OB909308 | 2005-12-02T00:00 | NFS 2443 SERVICO CONFECCAO DE ESTRUTURA EM METALON MODELO "BACK DROP" PARA PAINEL... EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL RET. ISS 3# RELACAO 682/2005. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 814,80 |
| 2005OB909309 | 2005-12-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AQREA AO SENHOR DEPUTADO ANDRQ ZACHAROW, CONFORME PROC. N} 159.017/05, RELATIVO A MISSFO OFICIAL. | 107.483.699-53 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 182,21 |
| 2005OB909310 | 2005-12-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROC. N}S 166.673, 166.974, 166.751, 166.969, 166.940 E 166.983/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.501,80 |
| 2005OB909311 | 2005-12-02T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 220,00(R$ 2.277,00) MAIS US$ 160,00(R$ 368,00)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 89,44(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM MONTE-VIDEU/URUGUAI, PER. 06 A 10/12/05. | 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.555,56 |
| 2005OB909313 | 2005-12-03T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2005OB909137 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 491.238.157-87 - PEDRO VASQUEZ | R$ -999,77 |
| 2005OB909314 | 2005-12-05T00:00 | RECIBO S/N. CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ESCREVER O ARTIGO"AS FALAS DO TRONO"P/REV.PLENARIUM RET. INSS 11PC,ISS 5PC. PIS/PASEP 1033130644-9.VLR.BRUTO INF.GFIP. PROC.160.979/05. REL.675/05. INSS PATRONAL 20PC S.1.190,20 | 491.238.157-87 - PEDRO VASQUEZ | R$ 999,77 |
| 2005OB909315 | 2005-12-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 1209. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.360,90 |
| 2005OB909316 | 2005-12-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 1210. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.516,55 |
| 2005OB909317 | 2005-12-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 1210. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.425,89 |
| 2005OB909318 | 2005-12-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 1209. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.308,54 |
| 2005OB909319 | 2005-12-05T00:00 | DOCUMENTO N} 112005305 - TAXA EXTR. INCIDENTES SOBRE O APTO 305 DA SQN 412BLOCO D, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO 135.721/2003PERIODO: NOVEMBRO/05 | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2005OB909320 | 2005-12-05T00:00 | FC.36853810902-3 E 36853810892-2 TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES S/OS APTOS. 201 E 303 DO BLOCO A,DA SQN 112 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. REFERENTE DEZEMBRO/05. PROCESSO 115.903/2004 | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2005OB909321 | 2005-12-05T00:00 | NN. 98782198301-9 - TAXAS EXTRAORDINARIAS INCIDENTES SOBRE O APARTAMENTO 609,BLOCO H, DA SQN 105 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELA DEZEMBRO/2005PROCESSO 163375/2005 | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 160,00 |
| 2005OB909322 | 2005-12-05T00:00 | FC 95912702249-7 TAXAS ORDINARIAS INCIDENTES S/O APT. 102 BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO: 100.805/2005 REF.: NOVEMBRO/2005 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 540,00 |
| 2005OB909323 | 2005-12-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1546. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 435.797,37 |
| 2005OB909324 | 2005-12-05T00:00 | REEMBOLSO DESPESA COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES. PROC. NS. 167.078, 167.080 E 167.129/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.441,46 |
| 2005OB909325 | 2005-12-05T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 1,207.50) VIAGEM A FRANCA NO PERIODO DE 14 A 15/11/05 P/ REPRESENTAR A CD NO SECOND GLOBAL CONGRESS ON COMBATING COUNTERFEITING AND PIRACY. COTACAO 2,30 | 592.452.207-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.207,50 |
| 2005OB909326 | 2005-12-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1546. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130.898,75 |
| 2005OB909337 | 2005-12-06T00:00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL - 2005FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/1. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.720,40 |
| 2005OB909338 | 2005-12-06T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)VIAGEM A FLORIONOPOLIS/SC, AUDIENCIA PUBLICA DA COMISSAO DOS DIREITOS HUMANOS, NODIA 27/06/05. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2005OB909339 | 2005-12-06T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)ME-NOS R$ 111,80(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARTICIPAR "APG-AMANA -KEY-PROGRAMA DE GESTAO AVANCADO, PER. 05 A 09/12/05. | 054.379.468-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,20 |
| 2005OB909340 | 2005-12-06T00:00 | CANCESSAO DE MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 175,00, VIAGEM A SAO PAULO/SP, NO DIA20 DE NOVEMBRO DE 2005, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS. | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175,00 |
| 2005OB909342 | 2005-12-06T00:00 | NFS 2442 - SERV. CONFECCAO BANNERS EM PHOTOGLOSSY... RET ISS 3 PC FAIXA II. RECOLHIMENTO REF 2005NS012540 _____________________________REL 681/05 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 43,24 |
| 2005OB909343 | 2005-12-06T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4.007,50) MAIS US$ 176,00(R$ 403,04)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEM A MONTREAL/CANADA, PER.04 A 10/12/05. COTACAO DO DOLAR: R$ 2,29. | 699.820.666-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.410,54 |
| 2005OB909344 | 2005-12-06T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEPARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA CIDADE DE SAO PAULO NO PERIODO DE 01 A 02/12/05. | 349.246.126-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2005OB909345 | 2005-12-06T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$350,00 (1750,00)U$176,00(R$403,04)ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE.REPRESENTAR A CAMARA NA 11ª CONFERENCIA DAS PARTES (COP 11)NACIDADE DE MONTREAL/CANADA, NO PERIODO DE 04 A 13/12/05. COTACAO 2,29 | 147.374.183-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.410,54 |
| 2005OB909354 | 2005-12-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESP. C/ PASSAGEM AEREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES. PROC. NS.167.112, 167.458 E 167.466/05. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.582,67 |
| 2005OB909355 | 2005-12-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROC. NS. 167.116, 167.126, 167.206, 167.207, 167.286 E 167.358. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.999,38 |
| 2005OB909356 | 2005-12-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1211. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.872,31 |
| 2005OB909357 | 2005-12-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1211. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.757,63 |
| 2005OB909358 | 2005-12-06T00:00 | NC 12439 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 684/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 131.239,15 |
| 2005OB909359 | 2005-12-06T00:00 | F.C 175000715808,175000715816 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE OS APTOS 201 E 408 DO BLOCO C DA SQN 112, RESERVA TECNICA DA CD.PROCESSO 155.877/2005 REF. PARCELA DE DEZEMBRO/2005 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 344,00 |
| 2005OB909360 | 2005-12-06T00:00 | F.C 175000715733,175000715782 - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE OS APTOS 201 E 408 DO BLOCO C DA SQN 112, RESERVA TECNICA DA CD.PROCESSO 164.631/2005 REF. PARCELA DE DEZEMBRO/2005 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 672,10 |
| 2005OB909361 | 2005-12-06T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CASA, AS CIDADES DE PORTO ALEGRE E SAO PAULO, NO PERIODO DE 02 A 04/12/05. DEDUZIDO R$22,36 AUXILIO ALIMENTACAO. | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 912,64 |
| 2005OB909362 | 2005-12-06T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE U$320,00(R$3.297,60), U$160,00(R$366,40)ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE.REPRESENTAR A CAMARA NA XXVI REUNIAO PLENARIA DA CPMC EMMONTEVIDEU/URUGUAI, NO PERIODO DE 06 A 10/12/05. COTACAO 2,29 | 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.664,00 |
| 2005OB909363 | 2005-12-06T00:00 | DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DETRAN-RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS AUTOMOTORES DA CD, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. (PLACA JDP 2678 E OUTROS) PROCESSO: 35.798/2005 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 2.404,06 |
| 2005OB909364 | 2005-12-06T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00 (R$ 3.297,60) MAIS US$ 160,00(R$ 366,40)ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,PER. 06 A 10/12/05.COTACAO DO DOLAR: R$ 2,29. | 012.529.588-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.664,00 |
| 2005OB909365 | 2005-12-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1547. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 134.044,30 |
| 2005OB909366 | 2005-12-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1547. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 560.394,23 |
| 2005OB909367 | 2005-12-06T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO G. RORIZ, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 23/11/05 PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROC. 165.759/05 C A E N G / CD | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005OB909368 | 2005-12-07T00:00 | NFPS 180930 FAT.05/11/01508261-1 LOCACAO EQUIP.UP LINK DEST.TRANSMISSAO DE SI-NAL ANALOGICO,VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET.SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 683/05 REF.NOVEMBRO/05 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 46.114,35 |
| 2005OB909369 | 2005-12-07T00:00 | 2 REMINDER S/N FORNECIMENTO DE ASSINATURA DOS PERIODICOS "POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW" VOL 31 E 83 DESTINADOS A CBI. VLR.CORRESPONDENTE A US$ 811,00 . PROC.165218/05 | 00.000.000/0001-91 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ 1.756,63 |
| 2005OB909370 | 2005-12-07T00:00 | D'ABONNE U08964070 FORNEC. DE ASSINATURA DO PERIODICO "L'EXPRESS "PARA O PERIODO 15.11.05 A 14.11.06 ...DESTINADOS A CBI. VLR.CORRESPONDENTE A 184,00 ,EUROS PROC.165218/05 | 00.000.000/0001-91 - L'EXPRESS | R$ 468,10 |
| 2005OB909371 | 2005-12-07T00:00 | RENOUVELLEMENT DE COMMANDE S/N-FORNEC. ASSINATURA DO PERIODICO "HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE" VOL 52...DESTINADO A CBI/CD. VLR.CORRESPONDENTE A 84,00 EUROS. PROC.165218/05 | 00.000.000/0001-91 - BELIN | R$ 213,70 |
| 2005OB909372 | 2005-12-07T00:00 | INVOICE 800009466/FORNECIMENTO ASSINATURA DO PERIODICO "REVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE" PARA 2005VOL 60...DESTINADOS A CBI. VLR.CORRESPONDENTE A 145,00 EUROS PROC.165218/05 | 00.000.000/0001-91 - CEDAM S.P.A. | R$ 368,88 |
| 2005OB909373 | 2005-12-07T00:00 | VRL P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B S/A C/EMISSAO ORDEM DE PAGAMENTOAO EXTERIOR REF. PERIODICOS. RET.IR 7,05# S/R$ 955,23 TELEX+DESP EXT.+COMISSAOE ISS 5#, S/COMISSAO BANCARIA R$259,92 PROC.165.218/2005 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 874,90 |
| 2005OB909374 | 2005-12-07T00:00 | FACT 2004426907/2005519240 FOR ASSINATURA DOS PERIODICOS "REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT CIVIL"E OUTROS ...DESTINADOS A CBI. VLR.CORRESPONDENTE A 1.040,91 EUROSPROC.165218/05 | 00.000.000/0001-91 - DALLOZ | R$ 2.648,08 |
| 2005OB909375 | 2005-12-07T00:00 | FACTURE 0501305FORNECIMENTO DE ASSINATURA DO PERIODICO "REVUE INTERNATIONALEDE DROIT PENAL"... DESTINADOS A CBI. VLR.CORRESPONDENTE A 64,80EUROS PROC.165218/05 | 00.000.000/0001-91 - INTERCONNEXION-ÉDIT | R$ 164,85 |
| 2005OB909376 | 2005-12-07T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 MAIS R$ 160,00(ADIC.DE EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, CPMI-EMIGRACAO ILEGAL,PER.01 A 02/12/05. (PONTO 5676). | 266.557.991-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 576,46 |
| 2005OB909377 | 2005-12-07T00:00 | COMPLEMENTACAO REF. A 2005OB909361.(PONTO 118.075). | 254.295.718-57 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100,00 |
| 2005OB909378 | 2005-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CARLOS EDUARDO CIN- TRA DA COSTA PEREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTO- RIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/12/05. PROCESSO 134.758/05. | 002.306.854-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 753,88 |
| 2005OB909379 | 2005-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ARNALDO DE ABREU MADEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTO- RIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/12/05. PROCESSO 165.882/05. | 047.333.988-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.536,75 |
| 2005OB909380 | 2005-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO BONIFACIO JOSE TAMM DE ANDRADA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTO- RIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/12/05. PROCESSO 165.110/05. | 003.527.486-72 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.684,11 |
| 2005OB909381 | 2005-12-07T00:00 | NF 37221 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 683/2005 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 214,67 |
| 2005OB909382 | 2005-12-07T00:00 | NFS 1815- SERVICOS MANUT TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARADOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL 683/05PERIODO 17/10 A 16/11/2005 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 332,50 |
| 2005OB909383 | 2005-12-07T00:00 | NFS 4592 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. DE PECAS EM ELEVA-DORES ANEXO II/CD E BLOCO I DA SQS 311 - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 683DE 2005 - PERIODO 11/2005. | 27.946.870/0006-19 - ELEVADORES DO BRASIL LTDA | R$ 802,35 |
| 2005OB909384 | 2005-12-07T00:00 | NFS 2078 -MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERACAO SIST. AR CONDICIONADORETENCAO SRF 5,85 PC, INSS 11PC S.R$ 77.197,47(BASE CALCULO APOS DED. VT E VR)E ISS 5 PC - RELACAO 683 2005 - PERIODO 05/11/05 A 30/11/05 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 71.529,93 |
| 2005OB909385 | 2005-12-07T00:00 | NFS 543 SERVICO LEGENDAGEM OCULTA...CLOSE CAPTION ON LINE. RET. SRF 9,45PC RELACAO 683 PERIODO NOVEMBRO/2005 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 6.946,56 |
| 2005OB909386 | 2005-12-07T00:00 | NF 585 - FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR (70 UNIDADES "FANCOLETE"). RE-TENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 683/2005 | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 74.893,13 |
| 2005OB909387 | 2005-12-07T00:00 | NFF 4410 SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO COM ATUALIZACAO DE VERSOES RELEASES ESUPORTE TECNICO...SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER. RET.SRF 9,45PC REL. 683/05 PARC.06/12 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.934,51 |
| 2005OB909388 | 2005-12-07T00:00 | NF 55240 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, REAGENTES AXSYM... RET. SRF 5,85# REL. 683/05 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.459,33 |
| 2005OB909389 | 2005-12-07T00:00 | NF 8163 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (01 GERADOR DE LOGOTIPO, MARCA LEITCH, MOD.MGI-3910-FR1 E OUTRO) AA PEDIDO DA SECOM CD. RETENCAO SRF 5,85PC RELACAO 683/2005 | 02.942.440/0001-93 - APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | R$ 55.444,94 |
| 2005OB909390 | 2005-12-07T00:00 | NFS 945 SERV.DE MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA DE CRACHA,MARCA FARGO,... RET.SRF 5,85# E 5# ISS SOBRE TOTAL. REL 683/2005. PER. 21.10.05 A 20.11.05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 576,81 |
| 2005OB909391 | 2005-12-07T00:00 | NF 7285 A 7291- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS - ISENTO DE IMPOSTOS. RELA-CAO 683/2005. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 76.456,68 |
| 2005OB909392 | 2005-12-07T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$100,62 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPAR NO CURSO CERTIFICADO DIGITAL-DESENVOLVIMENTO, NO RIO DE JANEIRO DE 11 A 16/12/05. PONTO: 6381 | 245.242.801-97 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,38 |
| 2005OB909393 | 2005-12-07T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$100,62 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPAR NO CURSO CERTIFICADO DIGITAL-DESENVOLVIMENTO, NO RIO DE JANEIRO DE 11 A 16/12/05. PONTO: 113214 | 351.985.831-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,38 |
| 2005OB909394 | 2005-12-07T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$100,62 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPAR NO CURSO CERTIFICADO DIGITAL-DESENVOLVIMENTO, NO RIO DE JANEIRO DE 11 A 16/12/05. PONTO: 6408 | 494.848.001-06 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,38 |
| 2005OB909395 | 2005-12-07T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$100,62 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPAR NO CURSO CERTIFICADO DIGITAL-DESENVOLVIMENTO, NO RIO DE JANEIRO DE 11 A 16/12/05. PONTO: 6652 | 373.212.341-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.159,38 |
| 2005OB909396 | 2005-12-07T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00,DEDUZIDO R$55,90 AUXILIO ALIMENTACAO,ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE MACEIO-AL, NO PERIODO DE 14 A 16/11/05. PONTO: 118073 | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 819,10 |
| 2005OB909401 | 2005-12-07T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DA SER-VIDORA REQUISITADA VILMA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA, GRUPO 8, PONTO 182603, CFEDDP 028-12/2005 E PROCESSO 9.316/2004. VALOR REF. FOPAG DEZ/2005-C/1. | 05.665.754/0001-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49,84 |
| 2005OB909403 | 2005-12-07T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00, VIAGEM PARA POCOS DE CALDAS/MG NOPERIODO DE 15 A 16/09/05 P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DA CPMI-EMIGRACAOILEGAL. | 305.033.538-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 375,00 |
| 2005OB909404 | 2005-12-07T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 250,00, VIAGEM PARA POCOS DE CALDAS/MG NOPERIODO DE 15 A 16/09/05 P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DA CPMI-EMIGRACAOILEGAL. | 818.247.267-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 375,00 |
| 2005OB909405 | 2005-12-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1212. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.481,40 |
| 2005OB909406 | 2005-12-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1548. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 116.748,47 |
| 2005OB909407 | 2005-12-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1548. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 693.582,32 |
| 2005OB909408 | 2005-12-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1212. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.894,93 |
| 2005OB909414 | 2005-12-08T00:00 | ESTÁGIO NOV/05, CONVENIO UNB, PROC. 123.108/03, UNIPLAC, PROC. 125.731/03, UCB, PROC. 112.223/03 E IESB, PROC. 125.386/03. | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 44.250,00 |
| 2005OB909415 | 2005-12-08T00:00 | ESTÁGIO NOV/05, CONVENIO UNIDF, PROC.125.500/03, UNIEURO, PROC.125.396/03, FACITEC, PROC. 125.630/03 E ICESP, PROC. 128.986/03. - DDP 032-12/2005 - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.700,00 |
| 2005OB909416 | 2005-12-08T00:00 | ESTAGIO NOV/05 - CONVENIO UNB, PROC: 123.108/03, UCB, PROC: 112.223/03, IESB, PROC: 125.386/03 E FACITEC, PROC. 125.630/03, - DDP 032-12/2005 - PAGAMENTO CEF FORA FITA - | 00.000.000/0001-91 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 4.380,00 |
| 2005OB909417 | 2005-12-08T00:00 | NF 19743/19786 FORNECIMENTO MATERIAL P/DEMED/CD (CUBETAS DESCART.. E OUTROS). RET. SRF 5,85# REL. 60/2005- SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 23.843,49 |
| 2005OB909418 | 2005-12-08T00:00 | NF 19921 FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (02 KIT HYDRAGEL PROTEINA... EOUTROS). RET. SRF 5,85PC REL.060 SIST.DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.756,59 |
| 2005OB909419 | 2005-12-08T00:00 | NF 19934/19972/19964 FORNECIMENTO DE CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GAS. RETENCAO SRF 2,2PC - RELACAO 60/2005 - SISTEMA DEMAP. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 12.625,01 |
| 2005OB909420 | 2005-12-08T00:00 | NF 1655/1656. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS...EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. REL. 60/05 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.258,60 |
| 2005OB909421 | 2005-12-08T00:00 | NF 2435/36. FORNEC. DE KITS LABORATORIAIS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE EXAMESNO EQUIPAMENTO..., PEDIDO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 60/05 SISTEMADEMAP | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 5.863,86 |
| 2005OB909422 | 2005-12-08T00:00 | NF 53393 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS DESTINADOS AO DEMED/CD(COLAR CERVICAL E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. _________________________________REL 60 SISTEMA DEMAP | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 6.405,50 |
| 2005OB909423 | 2005-12-08T00:00 | NF 38392 - ASSINATURAS DE 3 VOL. REVISTA TRF 4A. REG. E DE PERIODICOS E ANUIDADES DESTINADOS AO ACERVO DA COORD. DE BIBLIOTECA DA CD. RETENCAO SRF 5,85#. RELACAO 44/2005 SIST. DEMAP | 87.167.458/0001-18 - LIVR. DO ADVOGADO | R$ 139,86 |
| 2005OB909424 | 2005-12-08T00:00 | FAT.5155523 - FORNECIMENTO AVULSO DOS NUMEROS 3 JUL/SET E 4 OUT/DEZ DE 2005 DARAE-REVISTA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS, DESTINADAS AO CEFOR/CD. ISENTA DEIMPOSTOS - RELACAO 44 DE 2005 - CEDI | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 67,00 |
| 2005OB909425 | 2005-12-08T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIO CESAR RIBEIRO VIEIRA, P/ ATENDER PE-QUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO DOD.A. EM OUT/2005, PROCESSO Nº 162.407/2005 - COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2005OB909426 | 2005-12-08T00:00 | NF 5798 FORNECIMENTO DE CAFE FINO SABOR (8.000 KG).OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.60/2005 S.DEMAP | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 33.520,00 |
| 2005OB909427 | 2005-12-08T00:00 | NF 1206 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PERSIANAS DEST. AMCO II/CD. A PEDIDO DEMAP(14 CXS.ALFINETE NIQUELADO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.60/2005 SISTEMA DEMAP | 00.520.262/0001-87 - ELIANE ROSENBERG ME | R$ 1.470,00 |
| 2005OB909429 | 2005-12-08T00:00 | NFS220.MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA DOS SISTEMAS DETECCAO, ALARME E COMBATEA INCENDIO DOS PREDIOS CD.- RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL E INSS 11 PC S/9.729,50 ..MAO DE OBRA.. RELACAO 683/05 .. NOVEMBRO/2005. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.700,40 |
| 2005OB909430 | 2005-12-08T00:00 | NF 731 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA FORENSE ELETRONICA...RET 5,85 PC SRF REL. 44/2005.CEDI/CD. | 01.169.533/0001-64 - JURID | R$ 959,39 |
| 2005OB909431 | 2005-12-08T00:00 | NFF 500233 - FORNEC. MATERIAL DE RADIO-IMAGEM P/ SUPRIM. ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO. RETENCAO SRF 5,85# - RELACAO 60/2005 SIST. DEMAP | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 1.730,43 |
| 2005OB909432 | 2005-12-08T00:00 | NF 420046 FORNECIM. MATERIAIS DE LABORATORIO REATIVO SECO VITROS RET 5,85 PC.RELACAO 60 SIST DEMAP | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 229,98 |
| 2005OB909433 | 2005-12-08T00:00 | NF 290/293 .. FORNECIMENTO DE 100 ALMOFADAS PARA CARIMBO E OUTROS.RET. SRF 5,85# .. REL.60/05/SD. | 06.698.091/0002-48 - AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 15.351,16 |
| 2005OB909434 | 2005-12-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO PERIODO DE 01 E 02/12/05. PONTO 5639 | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2005OB909435 | 2005-12-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO PERIODO DE 01 E 02/12/05. PONTO 3697 | 115.864.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2005OB909438 | 2005-12-08T00:00 | FICHA COMPENSACAO 100579807085 - TAXA ORDINARIA RELATIVA A SQS 114 BLOCO H APT107 (RESERVA TECNICA) - PROCESSO 100164/2005. PERIODO AGOSTO/2005. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 400,00 |
| 2005OB909439 | 2005-12-08T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 4,042.50)+ US$ 176,00(R$ 406,56) DE ADIC.EMB/DESEM. VIAGEM PARA CHINA NO PERIODO DE 11 A 19/12/05 NA VI CONFE- RENCIA MINISTERIAL DA ORGANIZACAO MUNDIAL DO COMERCIO (OMC) COTACAO 2,31. | 143.326.041-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.449,06 |
| 2005OB909440 | 2005-12-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1549. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 169.806,19 |
| 2005OB909441 | 2005-12-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1549. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.622,17 |
| 2005OB909442 | 2005-12-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PERIODO 05 A 06/12/05 COMO SEGURANCA DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA EM VIAGEM. | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2005OB909443 | 2005-12-08T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CI-DADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 02 A 05/12/05. PONTO 5508 | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2005OB909444 | 2005-12-08T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PERIODO 05 A 06/12/05 COMO SEGURANCA DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA EM VIAGEM. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2005OB909445 | 2005-12-08T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00( R$ 3,990.00)+ US$ 176,00( R$ 401,28DE ADIC.EMB/DESEM. VIAGEM PARA CHINA NO PERIODO DE 10 A 18/12/05 NA VI CONFE- RENCIA MINISTERIAL DA ORGANIZACAO MUNDIAL DO COMERCIO ( OMC) COTACAO 2,28. | 030.705.898-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.391,28 |
| 2005OB909446 | 2005-12-09T00:00 | NFF 483 - FORNECIMENTO UM MEDIDOR DE PH DIGITAL MINIPA MPH-1000, DESTINADO AOCENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO/CD - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELACAO 677 DE 2005 | 94.615.655/0001-18 - ELETRO COMERCIAL LUX LTDA | R$ 494,00 |
| 2005OB909447 | 2005-12-09T00:00 | NC 13116 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 686/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 94.089,56 |
| 2005OB909448 | 2005-12-09T00:00 | NFF 16867/868/17415/604/608/609/645-FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DADA LINHA CHEVROLET(INTERRUPTOR RE E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RE-LACAO 688 DE 2005 | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 2.146,14 |
| 2005OB909449 | 2005-12-09T00:00 | NFF 687 -PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SOFTWARES DOSPACOTES COMPUWARE - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. PARCELA 2/12.RELACAO 688/05 | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.913,44 |
| 2005OB909450 | 2005-12-09T00:00 | NFF 21653 SERVICO ASSIST. TECNICA MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO COORDENACAO TRANSPORTE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 688/05 PERIODO NOVEMBRO/2005 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 665,00 |
| 2005OB909451 | 2005-12-09T00:00 | NF 914 CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# RELACAO 688/2005. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 212,71 |
| 2005OB909452 | 2005-12-09T00:00 | NF 27 - SERV ASSISTENCIA TECNICA, MANUT. PREV. CORRET., C/FORNEC. PECAS, DE 08NOBREAKS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 P.CENTO. RELACAO 688DE 2005 - PERIODO NOVEMBRO 2005 | 38.074.597/0001-91 - PREMIER TECNOLOGIA HOLDING LTDA. | R$ 3.712,60 |
| 2005OB909453 | 2005-12-09T00:00 | NFFS 054705 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS NO ED. PRINCIPAL E 2 ESCADAS ROLAN- TES... RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 688/05 REF. NOVEMBRO/05 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.466,67 |
| 2005OB909454 | 2005-12-09T00:00 | NFS 42/43- FORNEC. E INSTALACAO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO CENTRO DOCUMENTACAOE INFORMACAO. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. BLOQUEIOS: 1.939,98 (NF 42) E4.122,46 (NF 43) REF. MULTA. PROC. 134073/03. RELACAO 688/05. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 50.409,33 |
| 2005OB909455 | 2005-12-09T00:00 | NF 3312 FORNECIMENTO DE 10 UNID. DE SENSOR DE PRESENCA PARA ILUMINACAO, 220V,MARCA EXATRON, MODELO FRONTAL (SPFOST), DE INTERESSE DA COORD. ARQ. ENGENH./CDEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES RELACAO 687/2005 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 710,00 |
| 2005OB909456 | 2005-12-09T00:00 | NF 3263/3265 FORNECIMENTO DE PECAS EM MARMORE E GRANITO A SEREM UTILIZADAS EM REFORMAS CONF. SOLICITACAO COORD.PROJETOS/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO DE $218,88(MULTA NF 3263) PROC.133.783/05 REL.687/05 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 4.341,12 |
| 2005OB909457 | 2005-12-09T00:00 | NF 812 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST.AA OBRAS DO SALAO DO RESTAURANTE ANEXO III/CD(BANCADAS E CALHAS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL.687/05 | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 8.975,00 |
| 2005OB909458 | 2005-12-09T00:00 | NF 1587 FORNECIMENTO DE GUARDA ROUPAS DE ACO, C/CADEADO, 01 PRETELEIRA INTERNAMODELO GR 02/01...A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.687/05 | 03.933.684/0001-72 - EMBRAMOVEIS | R$ 2.749,00 |
| 2005OB909459 | 2005-12-09T00:00 | NF 320 )COPIA). FORNC. E INSTALACAO DE DE PERSIANAS HORIZONTAIS NO IMOVEL FUNCIONAL/CD. LIBERACAO DE GLOSA EFETUADA P/2005NS009996 (REL. 584/05). EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL. 687/05 | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 0,62 |
| 2005OB909460 | 2005-12-09T00:00 | FATURA 535 - UTILIZACAO AREA UNICA EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMENTA-RES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE VARIAVEL. ISENTO DE RETENCAO.RELACAO 688 DE 2005 - PERIODO NOVEMBRO DE 2005 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 133,43 |
| 2005OB909461 | 2005-12-09T00:00 | FATURA 534 - UTILIZACAO AREA UNICA E EXCLUSIVA PARA ATENDIMENTO DE PARLAMENTA-RES, POR MEIO DE SALA DE RECEPCAO. PARTE FIXA. RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO688 DE 2005 - PERIODO NOVEMBRO DE 2005. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.380,81 |
| 2005OB909462 | 2005-12-09T00:00 | NF 1250 - FORNEC. 21 EXEMPLARES DO LIVRO "CAPACITACAO EM GERENC. DE PROJETOS" AUTOR MARCUS POSSI, DESTINADO AO CURSO GERENCIAMENTO DE PROJETOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD RETENCAO SRF 2,20# RELACAO 687/2005 | 61.254.454/0001-83 - LIVRARIA SARAIVA | R$ 1.601,97 |
| 2005OB909463 | 2005-12-09T00:00 | NFF 163 FORNECIMENTO DE 02 UNID. TANQUE RESIDUO DE TINTA P/IMPRESSORA EPSON STYLUS PRO 9600, ORIGINAL DO FABRICANTE EPSON, DEST. AO DETEC/CD. RET. SRF 5,85# REL. 687 | 07.265.008/0001-29 - DELTA TI INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 404,85 |
| 2005OB909464 | 2005-12-09T00:00 | NFS 102256 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA, NO SISTEMA DE ES-TEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE. RET. SRF 5,85# E ISS 5# RELACAO 688 PERIODO NOVEMBRO/2005 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.118,53 |
| 2005OB909465 | 2005-12-09T00:00 | NFS 3493 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNEC. DE PECAS, NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO LABORATORIO/DEMED/CD. EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL. RET.ISS 5 P.CENTO. REL.688/05. PER. 02/11 A 01/12/05 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 570,00 |
| 2005OB909466 | 2005-12-09T00:00 | NFS 017 - SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DE 01 APARELHO DE AUTOMACAO EMBACTERIOLOGIA AUTOSCAN-4. RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 688/05PERIODO: NOVEMBRO/2005 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 470,53 |
| 2005OB909467 | 2005-12-09T00:00 | NFFS9266 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA... RET. SRF 9,45# E ISS 5# RELACAO 688/05. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.138,75 |
| 2005OB909468 | 2005-12-09T00:00 | NFFS 786- SERVICO DISTRIBUICAO DE JORNAL DA CAMARA. RET. SRF 9,45# INSS 11# EISS 5# - REL.688/05 - REF. NOVEMBRO/2005. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.095,31 |
| 2005OB909469 | 2005-12-09T00:00 | AUTO INFRACAO Q000942097 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS JOSE RENATO S.DE JESUS,PRONTUARIO 12551,EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DESTACASA, DE PLACA JFP 7553. PROCESSO 036.784/05 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2005OB909470 | 2005-12-09T00:00 | NFS 0177-SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD- RETSRF 9,45# S/VRL APR.- ISS 5# S/TOTAL:R$ 218.131,63 E INSS 11# S. R$ 173.269,67(DEDUZ VR E VT)-GLOSA R$ 28,61(A SER PG QDO AUTORIZADO)-PER NOV/05-REL 688/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 167.526,05 |
| 2005OB909471 | 2005-12-09T00:00 | NF 3780 FORNECIMENTO DE EXAUSTORES DESTINADOS AO DETEC/CD (03 EXAUSTORES AXIALMARCA VENTISILVA E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL.687 | 32.919.896/0001-01 - COMERCIAL VENTILADORES LTDA | R$ 1.119,00 |
| 2005OB909472 | 2005-12-09T00:00 | NFFS 054707 SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC.,DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEIS DA CD.RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 688/05. REF. NOVEMBRO/05. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.765,86 |
| 2005OB909473 | 2005-12-09T00:00 | NF 7962 - FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS...(ROLAMENTO FIXO...) EMPRESA OPTAN-TE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 688/2005 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 305,59 |
| 2005OB909474 | 2005-12-09T00:00 | NFS 1693 SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE.RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC RELACAO 688/05 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 727,86 |
| 2005OB909475 | 2005-12-09T00:00 | NF 5908/5909 FORNEC.02 VEICULOS TIPO VAN,MARCA RENAULT- MASTER MINIBUS PK CONF8 L2H2 2.5 DCI, ZERO KM P/ ATENDER COORD. TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 5,85#RELACAO 687/2005 | 04.122.142/0002-63 - GRAND PREMIER LTDA | R$ 177.472,75 |
| 2005OB909476 | 2005-12-09T00:00 | NF 1002 FORNECIMENTO DE 02 CAFETEIRAS ELETRICAS EM INOX MARCA UNIVERSAL...DESTSETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.687/05 | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 1.600,00 |
| 2005OB909477 | 2005-12-09T00:00 | NF 7289. FORNEC. E INSTALACAO DE 2 PORTAS E 3 DIVISORIAS EM VIDRO, A PEDIDO DODEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 687/05. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 3.805,00 |
| 2005OB909478 | 2005-12-09T00:00 | NFS 66. SERVICO DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD. RET SRF 5,85 P.CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL DA NOTA FISCAL E INSS 11 P.CENTOS/MAO-DE-OBRA:R$ 941,31. REL. 687/05. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.650,12 |
| 2005OB909479 | 2005-12-09T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 07.12.05 - PROC. 168.008/05 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.780,00 |
| 2005OB909480 | 2005-12-09T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR JOAQUIM LUSTOSA, P/ATENDER DES-PESAS COM AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIçO DIVERSOS , CONFORME AU- TORIZAÇÃO D.A. EM 06/12/05, PROCESSO Nº 037.152/05-COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2005OB909481 | 2005-12-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1213. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 82.273,93 |
| 2005OB909482 | 2005-12-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AéREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 167.744,167.747,167.748,167.749,167.751,167.773 E 167.814/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.043,27 |
| 2005OB909483 | 2005-12-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROC. NS. 167.908, 168.025, 168.034, 168.050, 168.119, 168.120 E 168.121/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.761,18 |
| 2005OB909484 | 2005-12-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1550. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 447.115,59 |
| 2005OB909485 | 2005-12-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1213. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.211,65 |
| 2005OB909486 | 2005-12-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1550. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 106.451,42 |
| 2005OB909487 | 2005-12-12T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMB.DESEMBARQUE,DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA A CI-DADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 02 A 05/12/05. PONTO 5992 | 473.675.391-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2005OB909488 | 2005-12-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PERIODO 05 A 06/12/05 COMO SEGURANCA DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA EM VIAGEM. | 600.847.667-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2005OB909489 | 2005-12-12T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.DE EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ/CAMPINAS, PER. 07 A 12/12/05. | 026.841.658-31 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2005OB909491 | 2005-12-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1214. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.003,54 |
| 2005OB909492 | 2005-12-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1214. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.386,43 |
| 2005OB909493 | 2005-12-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1551. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.695,79 |
| 2005OB909494 | 2005-12-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1551. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 96.000,56 |
| 2005OB909495 | 2005-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP.ARLINDO CHINAGLIA NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM DA MESA EM 08/12/05. PROCESSO Nº 166.172/2005 | 068.211.461-87 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2005OB909496 | 2005-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MUSSA DE JESUS DEMES , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTO- RIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 08/12/05. PROCESSO 166.728/05. | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.607,43 |
| 2005OB909497 | 2005-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LAEL VIEIRA VARELLA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTO- RIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 08/12/05. PROCESSO 166.886/05. | 003.037.206-20 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 90,00 |
| 2005OB909498 | 2005-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ROBSON TUMA NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM DA MESA EM 09/12/05. PROCESSO Nº 166.999/2005 | 126.972.828-82 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.440,00 |
| 2005OB909499 | 2005-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CARLOS MAURO CABRAL BENEVIDES , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTO- RIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 08/12/05. PROCESSO 165.840/05. | 000.073.313-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.150,00 |
| 2005OB909500 | 2005-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO NELIO SILVEIRA DIAS , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTO-RIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 08/12/05. PROCESSO 166.554/05. | 011.929.144-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.390,92 |
| 2005OB909501 | 2005-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A DEP. YEDA CRUZIUS NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM DA MESAEM 08/12/05. PROCESSO Nº 166.595/2005 | 154.198.190-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.500,00 |
| 2005OB909502 | 2005-12-12T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE), VIA-GEM A CURITIBA/PARANA, AUDIENCIA CPMI DA TERRA, PER. 18 A 19/04/05. | 136.337.403-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310,00 |
| 2005OB909503 | 2005-12-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 22,36 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A MACAPA/AMAPA, PER. 09 A 10/12/05. | 010.235.941-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 512,64 |
| 2005OB909504 | 2005-12-12T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 22,36 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A MACAPA/AMAPA, PER. 09 A 10/12/05. | 658.171.761-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 512,64 |
| 2005OB909505 | 2005-12-12T00:00 | 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),VIAGEMA CIDADE DE PUNTA ARENAS/CHILE, PERIODO DE 07 A 12/12/05.(SO TRECHO NACIONALPAGO PELA CAMARA). | 144.679.762-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 460,00 |
| 2005OB909506 | 2005-12-12T00:00 | 1,00 DIARIA NO VALOR DE R$ R$350,00, REF. COMPLEMENTCAO DA 2005OB909434. PONTO Nº 5639. | 584.872.711-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2005OB909507 | 2005-12-12T00:00 | 1,0 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, REF.COMPLEMENTACAO DA 2005OB909435. PONTO Nº 3697. | 115.864.511-20 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2005OB909508 | 2005-12-13T00:00 | NF 5662 FORNECIMENTO DE 2 MTS DE LENCOL DE BORRACHA E 300 MTS DE LONA PLASTICARETENCAO SRF 5,85PC. REL 692/05. | 06.163.046/0001-08 - H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 772,03 |
| 2005OB909509 | 2005-12-13T00:00 | NFF 11751/2/77/836/91/2/3/45 FORNECIMENTO MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDEN- CIA ESTRANGEIRA(HISTORIA DO DIREITO PRIVADO...)BLOQUEIO RS 1.000,00, RS 304,20E RS 12,29 NAS NF'S RESPEC.11892/93/945 PRO 111430/05.RET 2,2# SRF REL.691/05 | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.377,23 |
| 2005OB909510 | 2005-12-13T00:00 | NFF 268740 SERVICO NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS,FINANCEIROS EM TEMPO REAL,RELATIVOS AO SISTEMA BROADCAST,EM 56 PONTOS DESTA CASA. RET. SRF 9,45# REL. 691/2005 - PERIODO NOVEMBRO/2005 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.517,09 |
| 2005OB909511 | 2005-12-13T00:00 | NFS 188779 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 IN. RET. SRF 9,45# REL. 691 PERIODO 01 A 30/11/2005 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 217,85 |
| 2005OB909512 | 2005-12-13T00:00 | NF 399980(PARTE)/399981/415787 FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS VITROS RET. SRF 5,85# .. REL.691/05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 4.492,08 |
| 2005OB909513 | 2005-12-13T00:00 | NF 399980(PARTE) FORNEC.MATERIAIS LABORATORIO EMPREGADOS EQUIPAMENTO VITROS .. GLOSA R$110,64 (COBRANCA INDEVIDA) - RET. SRF 5,85# S/VL. APROPRIADO.REL.691/05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 298,40 |
| 2005OB909514 | 2005-12-13T00:00 | NFS 479 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COMFORNECIMENTO DE PECAS, PARA EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X P/INSPECAO DE BAGAGEM.RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 691 2005 -PERIODO NOVEMBRO DE 2005 | 40.235.871/0001-09 - EBCO SYSTEMS LIMITADA | R$ 5.047,45 |
| 2005OB909515 | 2005-12-13T00:00 | NF 37438 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RET. SRF 5,85# RELACAO 691/2005 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 171,73 |
| 2005OB909516 | 2005-12-13T00:00 | NFS 2645 PUBL. MATERIAS RELATIVAS EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS PRODUZIDOS P/A CD. RET.SRF 9,45# E ISS 5#S/R$1123,20 HONORARIOS BUSINESS DO BRASIL, SRF 9,45#S/SUBCONTRATADA JORNAL TRIBUNA DO BRASIL. RELACAO 691/2005 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.873,65 |
| 2005OB909517 | 2005-12-13T00:00 | NFFS 51722 SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A CD, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS REL.691/05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.502,96 |
| 2005OB909518 | 2005-12-13T00:00 | FATURA 1132 SERVICOS HOSPEDAGEM PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ESTAGIO-VISITA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE IMPOSTOS REL. 691/2005 PERIODO 27/11 A 03/12/2005. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 3.150,00 |
| 2005OB909519 | 2005-12-13T00:00 | NFFEES 74217516 IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL DA CD. RET. SRF 5,85PC S. VRL APROP., PAGTO PARTE FATURA.REL. 691/05 PERIODO NOV/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 169.848,86 |
| 2005OB909520 | 2005-12-13T00:00 | NFFEES 74217516.IDENT.490.998-4 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.PRINCIPAL/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 691/2005 REF.NOVEMBRO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB909521 | 2005-12-13T00:00 | NFFEES 74217509 IDENT.491030-3 FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ED.ANEXO IV, AR CON-DICIONADO DA CD, PAGTO PARTE FATURA. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO SOBRE VALORAPROPRIADO. RELACAO 691/2005 - PERIODO NOV/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 114.286,76 |
| 2005OB909522 | 2005-12-13T00:00 | NFFEES 74217509 IDENT.491030-3 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO FORNEC.ENERGIA ELETRICA AO ED. ANEXO IV, AR CONDICIONADO. PGTO FINAL FATURA REL.691/05 PER.NOVEMBRO/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB909523 | 2005-12-13T00:00 | NF 74217507 - ID.490943-7 FORNEC.ENERGIA ELETRICA NO ED. ANEXO IV/CD.RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 691/2005. PERIODO NOVEMBRO/05. OBS:PAGAMENTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 133.063,98 |
| 2005OB909524 | 2005-12-13T00:00 | NFF 74217507 IDENT 490.943-7 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA NO ED.ANEXO IV/CD. ISENTO RETENCOES. COMPLEMENTA 2005NS012813. RELACAO 691/2005 - PERIODO NOVEMBRO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB909525 | 2005-12-13T00:00 | NF 1030/1029/1021-FORNEC. E INSTALACAO DE VIDROS, ACRILICOS , BOXES E OUTROS NOS IMOVEIS DA CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 691/05. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 2.825,03 |
| 2005OB909526 | 2005-12-13T00:00 | NF 7293 E 7295 - FORNECIMENTO DE JORNAIS REVISTAS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTA DE RETENCOES - RELACAO 691 DE 2005 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 4.268,79 |
| 2005OB909527 | 2005-12-13T00:00 | NFPS 45 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA PLATAFORMA ZOPE/PLONE SOBRE O QUAL ESTA BASEADO O NOVO SITE DA CD.A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.9,45# SRF REL 676/05 REF. NOVEMBRO/2005 | 06.101.580/0001-90 - Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda | R$ 1.075,29 |
| 2005OB909528 | 2005-12-13T00:00 | NF 942 - CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 691 DE 2005 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 47,92 |
| 2005OB909529 | 2005-12-13T00:00 | NFFEES 74217512 (PARTE) - IDENT. 491012-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ED.ANEXO III/CD RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 691/05. PER.NOVEMBRO/05 | 974100/91000 - CEB | R$ 120.250,16 |
| 2005OB909530 | 2005-12-13T00:00 | NFFEES 74217512 (COMPL.). ID. 491012-5. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA DO ANEXO III/CD. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 691/05. PERIODO:NOVEMBRO/05. VER 2005NS0012819 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB909531 | 2005-12-13T00:00 | NF 55646/632. FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC. HEMOG. E OUTROS.RET. SRF 5,85# ....... REL.691/05. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 702,36 |
| 2005OB909532 | 2005-12-13T00:00 | NF 223 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, FORRO NO IMOVEL DA CD, SITO SQN 302-A-303... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 692/05. OBS: PARTE NE | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 3.463,40 |
| 2005OB909533 | 2005-12-13T00:00 | NF 999 -FORNECIMENTO DE 12 TELAS ANTI-REFLEXIVA PARA MONITORES DE VIDEO A PEDIDO DA SECOM - RET SRF 5,85PC - RELACAO 692/05. | 02.485.489/0001-64 - PRAISE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | R$ 112,98 |
| 2005OB909534 | 2005-12-13T00:00 | NFS 992. SERVICOS APLICACAO SINTECO NO IMOVEL FUNCIONAL DA SQN 302 BL D APT403. RET SRF 5,85PC, ISS 1PC SOBRE TOTAL NF E INSS 11PC SOBRE R$ 748,50.RELACAO 692/05. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.312,13 |
| 2005OB909535 | 2005-12-13T00:00 | NFF 22412/22431. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA TIPO C). RET. SRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 692/05. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 42.022,38 |
| 2005OB909536 | 2005-12-13T00:00 | NF 5425 - FORNECIMENTO DE 12 MAQUINAS DE CALCULAR, MARCA ELGIN DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA CASA - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 692/05. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 3.408,00 |
| 2005OB909537 | 2005-12-13T00:00 | NFS 729- SERVICO DE CONSERTO COM FORNECIMENTO DE PECAS, DE UM MARTELO BOSCH E UM MANGOTE 36MM A PEDIDO DA CAENGE/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. ISS 5PC. REL. 692/2005. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 779,00 |
| 2005OB909538 | 2005-12-13T00:00 | NF 3391 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANA VERTICAL EM ALGODAO RESINADO,MARCA CRIATIVA E OUTRA. RET. SRF 5,85# REL. 692/05 | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ 434,43 |
| 2005OB909539 | 2005-12-13T00:00 | NF 825 FORNECIMENTO DE 8 SENSORES DE PRESENCA TIPO INFRAVERMELHO POR SOLICITA-çAO DA COMISSAO DE MINAS E ENERGIA E OUTROS SETORES CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 692/05. | 04.679.113/0001-16 - CRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 900,00 |
| 2005OB909540 | 2005-12-13T00:00 | BORDERO 869867580 E 869865315 - SEGURO OBRIGATORIO PARA O EXERCICIO 2005 REFE-RENTE A 02 VEICULOS(PLACAS JKH4401 E JKH4411) A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES - RELACAO 692/05. | 00.000.000/0001-91 - FENASEG | R$ 91,66 |
| 2005OB909541 | 2005-12-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDEN-TE DESTA CASA, PER. 09 A 12/12/05. (PONTO 5513). | 523.642.161-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2005OB909542 | 2005-12-13T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 33,54 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDEN-TE DESTA CASA, PER. 09 A 12/12/05. (PONTO 5632). | 240.141.921-72 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.351,46 |
| 2005OB909543 | 2005-12-13T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MENOS R$ 33,54 (AUXILII ALIMENTACAO), VIAGEMA SAO PAULO/SP, ASSESSORANDO O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PERIO-DO DE 05 E 06/12/05. (PONTO 118.064). | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 491,46 |
| 2005OB909544 | 2005-12-13T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00 (R$ 3.990,00) + US$ 176,00(R$ 401,28) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM HONG KONG/CHINA, " VI CONFERENCIA MINISTE-RIAL DA ORG. MUNDIAL DO COMERCIO (OMC), PER. 10 A 17/12/05.(COTA.DOLAR 2,28). | 137.822.528-70 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.391,28 |
| 2005OB909545 | 2005-12-13T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00 (R$ 3.990,00) + US$ 176,00(R$ 401,28) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM HONG KONG/CHINA, " VI CONFERENCIA MINISTE-RIAL DA ORG. MUNDIAL DO COMERCIO (OMC), PER. 11 A 19/12/05.(COTA.DOLAR 2,28). | 409.644.690-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.391,28 |
| 2005OB909546 | 2005-12-13T00:00 | PAG. FAT. Nº 00071828/05-PROC. 35.910/05 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 21.038,27 |
| 2005OB909547 | 2005-12-13T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESA DE PASSAGEN AÉREA AO SR. DEP. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PROC. Nº 160.847. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186,70 |
| 2005OB909548 | 2005-12-13T00:00 | PAG. FAT. Nº 5031251/05 PROC. Nº 037306/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 184.883,91 |
| 2005OB909549 | 2005-12-13T00:00 | PAG. FAT. Nº 5231151/05 PROC. Nº 035966/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 70.232,59 |
| 2005OB909550 | 2005-12-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5041251/05 - PROCESSO Nº 37.305/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 118.142,59 |
| 2005OB909551 | 2005-12-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5021251/05 - PROCESSO Nº 37.021/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 27.278,04 |
| 2005OB909552 | 2005-12-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5301251/05 - PROCESSO Nº 37.022/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 80.976,33 |
| 2005OB909553 | 2005-12-13T00:00 | PAG. FAT. Nº 00072063/05-PROC. 34.600/05-DESC.(R$20.401,00)REF. NOTA CRéDITO 1499/05 PROC.35.364/05. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.989,49 |
| 2005OB909554 | 2005-12-13T00:00 | PAG. FAT. Nº 00072204/05-PROC. 36.322/05 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 13.553,92 |
| 2005OB909555 | 2005-12-13T00:00 | NC 13168 E 13175. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 690/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 10.327,13 |
| 2005OB909556 | 2005-12-13T00:00 | NC 13146 E 13162 SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFIC. E DIV. DE ATIVIDADES PARLAMENTARES .. ISENTO DE IMPOSTOS .. RELAÇÃO 690/2005 ANEXA. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 30.849,88 |
| 2005OB909557 | 2005-12-13T00:00 | NC 12749 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 694/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 27.643,14 |
| 2005OB909558 | 2005-12-13T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZO D.A. EM 02/12/05PROC. 36.735/05 - COORDENAÇÃO DE COMPRAS / SEÇÃO DE AQUISIÇÕES | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005OB909559 | 2005-12-13T00:00 | NC 12752 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 690/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 56.787,17 |
| 2005OB909561 | 2005-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO ALFREDO TELLES MELO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTO- RIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 09/12/05. PROCESSO 166.507/05. | 136.337.403-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.238,00 |
| 2005OB909562 | 2005-12-13T00:00 | PAG. FAT. Nº 5011252/05 PROC. Nº 037.020/05COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 65.534,59 |
| 2005OB909563 | 2005-12-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5291251/05 - PROCESSO Nº 37.019/05COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.233,13 |
| 2005OB909564 | 2005-12-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2865744/05 - PROCESSO Nº 35.289/05COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 191.899,88 |
| 2005OB909565 | 2005-12-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5261151/05 - PROCESSO Nº 36.176/05COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 11.505,94 |
| 2005OB909566 | 2005-12-13T00:00 | PAG. FAT. Nº 5241151/05 PROC.Nº 035.964/05COTA VARIG IN(480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 55.309,24 |
| 2005OB909567 | 2005-12-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5271151/05 - PROCESSO Nº 36.175/05COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.124,61 |
| 2005OB909568 | 2005-12-13T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2865739/05 - PROCESSO Nº 35.284/05COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 178.356,64 |
| 2005OB909569 | 2005-12-13T00:00 | NF 25781/1. FORNECIMENTO DE 300 UNIDADES DE LAPIS VERMELHO, MARCA FABER CAS-TEL, DESTINADAS A CPL/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 61/05 SIST. DEMAP | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 135,58 |
| 2005OB909570 | 2005-12-13T00:00 | NF 19982. FORNEC. CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GAS. RETENCAO SRF 2,2 P.CENTO. RELACAO 61/2005 - SISTEMA DEMAP | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 8.740,39 |
| 2005OB909571 | 2005-12-13T00:00 | NF 19934. FORNECIMENTO MATERIAL P/DEMED/CD (T4 ACS/300 E OUTROS). RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 61/2005- SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 6.104,69 |
| 2005OB909572 | 2005-12-13T00:00 | NFF 26080. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS E LABORATORIAIS DEST. SUPRIMENTODE ESTOQUE DO AMMED/CD (AGAR TEAGUE C/10 PLACAS E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85 PCREL. 61/05 SISTEMA DEMAP. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 329,25 |
| 2005OB909573 | 2005-12-13T00:00 | NF 1687. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS...EMPRESA OPTANTE SIMPLES FE-DERAL. REL. 61/05 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 345,10 |
| 2005OB909574 | 2005-12-13T00:00 | NF 824 .. FORNECIMENTO DE 5000 PRESILHAS DE METAL PARA CRACHA OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.61/05. | 04.679.113/0001-16 - CRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.350,00 |
| 2005OB909575 | 2005-12-13T00:00 | NFF 9144 .. FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE REANIMADOR CARDIO-RESPIRATORIORET. SRF 5,85# .. REL.61/05/SD. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.609,08 |
| 2005OB909576 | 2005-12-13T00:00 | NF 8995. FORNECIMENTO DE LATAS DE 400G DE LEITE EM PO INTEGRAL, MARCA ITAMBE. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 61/05. SIST. DEMAP | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 1.756,80 |
| 2005OB909577 | 2005-12-13T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIM. VIAGEM P/ RIO DE JANEIRO NO PERIODO 05 A 06/12/05 COMO SEGURANCA DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA EM VIAGEM.(PONTO 6001). | 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2005OB909578 | 2005-12-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1215. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.197,05 |
| 2005OB909579 | 2005-12-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1215. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.898,71 |
| 2005OB909580 | 2005-12-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1552. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 349.081,80 |
| 2005OB909581 | 2005-12-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1552. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.605,38 |
| 2005OB909582 | 2005-12-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.CARLOS DUNGA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1553. | 008.722.704-59 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.999,26 |
| 2005OB909583 | 2005-12-14T00:00 | FC.959127022837. TAXAS ORDINARIAS INCIDENTES S/O APT. 102 BLOCO I DA SQS 203,INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA DOS DEPUTADOS.PROCESSO: 100.805/2005 REF.: OUTUBRO/2005. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 540,00 |
| 2005OB909584 | 2005-12-14T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3,902.50)+ US$ 176,00(R$ 392,48) DE ADIC.EMB/DESEM VIAGEM PARA CHINA NO PERIODO DE 11 A 20/12/05 P/ VI CONFERENCIA MINIST. DA ORGANIZ.MUNDIAL DE COMERCIO OMC. COTACAO 2,23. | 202.572.878-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.294,98 |
| 2005OB909585 | 2005-12-14T00:00 | 2 DIARIAS NO VL.DE R$ 170,00 E 3,5 NO VL DE R$ 200,00 VIAGEM PARA PIRASSUNUNGANO PER. DE 24 A 29/10/2005 NO CURSO DE GESTA DE RECURSOS DE DEFESA-CGERD/2005 COM DESCONTO DE R$ 111,80 DE AUX.ALIM. PONTO 3077 | 076.609.101-59 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 928,20 |
| 2005OB909586 | 2005-12-14T00:00 | 2 DIARIAS NO VL.DE R$ 170,00 E 3,5 NO VL DE R$ 200,00 VIAGEM PARA PIRASSUNUNGANO PER. DE 24 A 29/10/2005 NO CURSO DE GESTA DE RECURSOS DE DEFESA-CGERD/2005 COM DESCONTO DE R$ 111,80 DE AUX.ALIM. PONTO 5443 | 261.889.881-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 928,20 |
| 2005OB909587 | 2005-12-14T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB.,DEDUZIDO R$11,18 AUXILIO ALIMENTACAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 11 A 12/12/05.PONTO 118064 | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 673,82 |
| 2005OB909588 | 2005-12-14T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMB., DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTACAO. PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS, NO PERIODO DE 14 A 15/12/05. PONTO 5183. | 385.325.731-34 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 501,46 |
| 2005OB909589 | 2005-12-14T00:00 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIO CESAR RIBEIRO VIEIRA, P/ ATENDER PE-QUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. E SERVIÇOS , CONFORME AUTORIZACAO DOD.A. EM DEZ/2005, PROCESSO Nº 167.731/2005 - COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2005OB909590 | 2005-12-14T00:00 | NFF 16725/17704/705/836/837. FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LI-NHA CHEVROLET (MOLDURA LATERAL E OUTROS). RET. SRF_5,85 PC. REL. 695/05. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 4.039,53 |
| 2005OB909591 | 2005-12-14T00:00 | CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS A ROMEU JOSE DE ARAUJO, PARA ATENDER PEQUENASDESPESAS C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAO D.A. EM DEZ/2005 - PROC. 168.380/05 - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.740,00 |
| 2005OB909592 | 2005-12-14T00:00 | NF 2080 - FORNEC. DE LANCHES,PAO DE QUEIJO, PRESUNTO REFRIGERANTES. EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 695/2005. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 51,00 |
| 2005OB909593 | 2005-12-14T00:00 | BORDERO FLS. 137 E NFFEE ANEXAS. FORNEC. ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVA DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 496/2005PERIODO: NOVEMBRO/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 25.314,03 |
| 2005OB909594 | 2005-12-14T00:00 | BORDERO FLS.137 E NFFEE ANEXAS. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO FORNEC. ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUN-CIONAIS RES. OFICIAL DA CD. PAGTO FINAL FATURA. REL. 496/05 PERIODO NOV/2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.341,71 |
| 2005OB909595 | 2005-12-14T00:00 | FAT.0512.00.568.110(PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA CD. RET. SRF 9,45# S/VRL. APR., REL. 695 PERIODO: OUTUBRO E NOVEMBRO/2005, CONF. DESPACHO COHAB/CD. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.208,97 |
| 2005OB909596 | 2005-12-14T00:00 | FAT.0512.00.568.110(PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA CD. RET. SRF 9,45# S/VRL. APR., REL. 695 PERIODO: OUTUBRO E NOVEMBRO/2005, CONF. DESPACHO COHAB/CD. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 5,11 |
| 2005OB909597 | 2005-12-14T00:00 | FAT.0512.00.568.110(PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIA CD. RET. SRF 9,45# S/VRL. APR., REL. 695 PERIODO: OUTUBRO E NOVEMBRO/2005, CONF. DESPACHO COHAB/CD. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 67,05 |
| 2005OB909598 | 2005-12-14T00:00 | NFS 2153 - MAO DE OBRA EXECUCAO NA TV CAMARA DEMAIS CATEGORIAS - HORAS-EXTRASNOVEMBRO/2005 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 695/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 24.404,46 |
| 2005OB909599 | 2005-12-14T00:00 | NFS 2145 FORNEC.DE MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO NO JORNAL DA CD. SRF. 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .. REL.695/05 .. NOVEMBRO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.626,85 |
| 2005OB909600 | 2005-12-14T00:00 | NFS 954 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA IMPRESSORA MARCA XANTE. PERIODO: 06/11/05 A 05/12/05 - RET. SRF 5,85# E ISS 5# RELACAO 695/05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 566,11 |
| 2005OB909601 | 2005-12-14T00:00 | NFS 12286 SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85# E ISS 5#SREL. 695/05. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.018,52 |
| 2005OB909602 | 2005-12-14T00:00 | NFFEES 74217513 IDENT. 491.023-0- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO II DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - PAGAMENTO PARTE FATURA. RELACAO 496/05.PERIODO NOVEMBRO DE 2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 156.663,64 |
| 2005OB909603 | 2005-12-14T00:00 | NFFEES 74217513-IDENT. 491023-0 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA NO ED. ANEXO II CDPAGAMENTO FINAL DA FATURA - RELACAO 496/2005 - REFERENCIA NOVEMBRO DE 2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB909604 | 2005-12-14T00:00 | NFS 3807---------- SEVICOS EM EVENTOS/SEMINARIOS. RET. 9,45# E ISS 5#. RELACAO 695/2005 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 372,13 |
| 2005OB909605 | 2005-12-14T00:00 | NFS 1104 SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARODE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 695/2005 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.575,75 |
| 2005OB909606 | 2005-12-14T00:00 | NFS 69 E 70 - SERVICOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICA-COES DA CAMARA - RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL // INSS 11# S/R$17.276,68. REL.695/05. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 30.284,47 |
| 2005OB909607 | 2005-12-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1216. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.078,91 |
| 2005OB909608 | 2005-12-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1216. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.585,81 |
| 2005OB909609 | 2005-12-14T00:00 | NFS 35 SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 695/2005 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 509,51 |
| 2005OB909610 | 2005-12-14T00:00 | NF 8023 - FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS...(PORCA DO DISTANCIAL)EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 695/2005 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 360,79 |
| 2005OB909611 | 2005-12-14T00:00 | NFF 789- PRESTACAO SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER ... PRODUTOS MICROSOFT ...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 695 DE 2005. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 5.694,92 |
| 2005OB909612 | 2005-12-14T00:00 | NR DOCUMENTO 01.100.9137939.1-6/9137805.1-2 - TAXA PRIMEIRO REGISTRO VISTORIAREFERENTE A 2 VEICULOS DE PROPRIEDADE DA CAMARA (PLACAS: JKH-4401 EJKH-4411) A PEDIDO DA COORD. DE TRANSPORTES - RELACAO 697/05. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 125,66 |
| 2005OB909613 | 2005-12-14T00:00 | BORDERO FLS. 138 A 148. FORNEC. ENERGIA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVA DOS BLOCOSDE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO S/VLR.APROPRIADO. REL.500/05 PER.NOV/05 PARTE | 974100/91000 - CEB | R$ 40.394,34 |
| 2005OB909614 | 2005-12-14T00:00 | BORDERO FLS.138 A 148. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO FORNEC.ENERGIA ELETRICA AS AREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS E RES.OFICIAL DA CD.PAGTO FINAL FATURA. REL.500/05 PER.NOV/2005 VER 2005NS012995 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.935,75 |
| 2005OB909615 | 2005-12-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1554. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 527.520,36 |
| 2005OB909616 | 2005-12-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1554. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 127.906,33 |
| 2005OB909617 | 2005-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ROBSON TUMA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA DIRETORA EM 14/12/2005. PROCESSO Nº 167.698/2005. | 126.972.828-82 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.382,50 |
| 2005OB909618 | 2005-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JACKSON BARRETO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83,TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA DIRETORA DA CD EM 14/12/05. PROCESSO Nº 164.177/2005. | 038.622.325-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000,00 |
| 2005OB909619 | 2005-12-15T00:00 | CPS 0511015082607 SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTREA RADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45# PERIODO: 26/10 A 25/11/05 REL. 500/2005 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2005OB909620 | 2005-12-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5061251/05 - PROCESSO Nº 37.480/05COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.705,63 |
| 2005OB909621 | 2005-12-15T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5081251/05 - PROCESSO Nº 37.478/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 52.344,88 |
| 2005OB909622 | 2005-12-15T00:00 | PAG. FAT. 00072433/05-PROC. 37.084/05 - DESC.(R$7.983,09)REF.NOTAS CRéDITO 1532 E 1533 PROC. 37.226 E 37.227/05. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 24.170,32 |
| 2005OB909623 | 2005-12-15T00:00 | PAG. FAT. 00073392/05 - PROC. 35.620/05 - DESC. (R$16.123,25)REF. NOTAS CRéD. 1491 E 1516 - PROC'S Nº 35.277 E 35.951/05. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 21.811,08 |
| 2005OB909624 | 2005-12-15T00:00 | PAG. FAT. Nº 2872200 PROC. Nº 036.079/05 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 77.033,15 |
| 2005OB909625 | 2005-12-15T00:00 | NC 10443 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 698/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 207.472,51 |
| 2005OB909626 | 2005-12-15T00:00 | NC 10809 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 698/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 59.222,60 |
| 2005OB909627 | 2005-12-15T00:00 | NC 10346 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 698/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.258,74 |
| 2005OB909628 | 2005-12-15T00:00 | NFS.1858 PREST. SERV. VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD.RET 9,45# SRF, 5# ISS E 11# INSS SOBRE R$ 43.821,07(DEDUZ VT E VR).PERIODO 01/11/2005 A 13/11/2005 - RELACAO 500/05. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 37.630,60 |
| 2005OB909629 | 2005-12-15T00:00 | BODERO FLS. 136. NFFEES ANEXAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEISDA CD ED. PALACIO DO COMERCIO ... E GALPOES DO SIA. OBS. PARTE FATURA. RETEN-CAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 500/2005. PERIODO NOVEMBRO 2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 4.147,77 |
| 2005OB909630 | 2005-12-15T00:00 | BODERO FLS. 136. CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF. ENERGIA ELETRICA EDIFI-CIOS PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. ISENTO DE RETENCOES. REL. 500/05PERIODO NOVEMBRO/05 - OBS. PAGAMENTO FINAL FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 208,59 |
| 2005OB909631 | 2005-12-15T00:00 | NFS 2147 .. FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTASRETENCOES SRF 9,45#S/SOBRE VALOR APROPRIADO..ISS 5PC E INSS 11PC S/ VLR TOTAL GLOSA R$ 30.883,31 POR ESTAR AGUARD.TERMO ADITIVO CONTRA..REL.500 REF.NOV/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 64.047,96 |
| 2005OB909632 | 2005-12-15T00:00 | NFS 2157- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS PARA RECEPCAO/CD. RET. SRF. 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. REL. 500/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.837,53 |
| 2005OB909633 | 2005-12-15T00:00 | NFS 2144. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO DA CD. RET. SRF. 5,85 PC, INSS 11 PC E ISS 5PC. REL. 703/05 PERIODO NOVEMBRO/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.746,59 |
| 2005OB909634 | 2005-12-15T00:00 | NFS 2159. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSA DE 0,02 COB.INDEVIDA REL. 500/2005. PERIODO NOVEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 592.009,30 |
| 2005OB909635 | 2005-12-15T00:00 | NFS 2146. FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TVCAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO703/2005. PERIODO NOVEMBRO/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 350.554,86 |
| 2005OB909636 | 2005-12-15T00:00 | NFS 178 SERV.CONSERV,LIMP.,PORT.,ZELAD.,GARAGISTA, C/FORN. MAT. APTO FUNC.CD.RET.SRF 5,85# E ISS 5# S/TOTAL, INSS 11# S/R$ 271.382,40 (DEDUZ VR/VT). PERIODO NOVEMBRO/05 REL.703/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 250.045,46 |
| 2005OB909637 | 2005-12-15T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -281,23 |
| 2005OB909638 | 2005-12-16T00:00 | CPS 051276300884-4 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO INTRA E INTER REGIONAL -SMPNACIONAL... RET.SRF 9,45PC S/TOTAL FATURA. PERIODO NOV/05(CONFORME DESPACHO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS) REL.703/05 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.031,56 |
| 2005OB909639 | 2005-12-16T00:00 | CPS 0511015082607 SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTREA RADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45# PERIODO: 26/10 A 25/11/05 REL. 500/2005 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2005OB909640 | 2005-12-16T00:00 | NFF. 49554, 49556, 49557 E 51662 (BLOQ. DE R$ 1.734,07). FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS P/ SERIGRAFIA E PROGRAMACAO VISUAL. RET.SRF 5,85PC. REL.697/05 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 66.660,17 |
| 2005OB909641 | 2005-12-16T00:00 | FATURAS 9911106915/9911106916/4411813931- SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETOSEDEX - RET SRF 9,45PC - RELACAO 500/2005 - PERIODO NOVEMBRO/2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 948.544,07 |
| 2005OB909642 | 2005-12-16T00:00 | NFS 98. SERV. DE REFORMA DE IMOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. OPTANTE SIM-PLES FEDERAL .. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 697/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 807,50 |
| 2005OB909643 | 2005-12-16T00:00 | NFS 97. SERV. DE REFORMA DE IMOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. OPTANTE SIM-PLES FEDERAL .. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 697/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.370,25 |
| 2005OB909644 | 2005-12-16T00:00 | NF. 226 FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE CORTINAS E FORROS RELACIONADOS EM IMOVEISFUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. GLOSAR R$0,01 COBRAN. INDEVIDA. ___REL. 697/2005. | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 1.727,18 |
| 2005OB909645 | 2005-12-16T00:00 | NF 227/231 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E FORROS EM IMOVEIS DA CD (302-A-501)... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 697/05. OBS: PARTE NE | 04.618.240/0001-05 - WL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA ME | R$ 4.399,02 |
| 2005OB909646 | 2005-12-16T00:00 | NF. 19 FORNECIMENTO DE UMA PETISQUEIRA TRIPLA EM CRISTAL, MARCA DEIROM A PEDI-DO DO GABINETE DA PRESIDENCIA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.RELAçãO 697/2005. | 40.794.901/0001-17 - FELIX ANTONIO UMBELINO GOMES - EPP | R$ 105,17 |
| 2005OB909647 | 2005-12-16T00:00 | NFF 52386. FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE PLOTTER, MARCA HP, DESTINADA AO DEAPACD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. BLOQUEIO R$ 17.155,20 (MULTA) PROC. 125.587/03. RELACAO 559/05 | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 17.155,20 |
| 2005OB909648 | 2005-12-16T00:00 | FATURAS 4011106923/6929/6944 - SERV. PRESTADOS ECT - RETENCAO SRF 9,45#. REL. 500/05 PERIODO: NOVEMBRO2005 | 415001/14202 - ECT | R$ 172.534,85 |
| 2005OB909649 | 2005-12-16T00:00 | INVOICE 90019215/8144321 FORNECIMENTO PERIODICO "THIRD WORLD QUARTELY" NUMEROSAVULSOS....,A PEDIDO DO CEDI/CD.VLR CORRESPONDENTE A US$ 2,090.00 DOLARES AME-RICANOS. PROC. 167.204/2005 | 00.000.000/0001-91 - TAYLOR | R$ 4.869,70 |
| 2005OB909650 | 2005-12-16T00:00 | VRL P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B S/A C/EMISSAO ORDEM DE PAGAMENTOAO EXTERIOR REF. PERIODICOS. RET.IR 7,05# S/TELEX+DESP EXT.+COMISSAO1.276,84 E ISS 5#, S/COMISSAO BANCARIA R$ 372.80 PROC.167.204/2005 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.168,20 |
| 2005OB909651 | 2005-12-16T00:00 | NF 74496981 - ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA(SGO GARAGEM - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 500/05. PERIODO NOVEMBRO 2005. OBS:PAGAMENTO PARTE FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 9.114,21 |
| 2005OB909652 | 2005-12-16T00:00 | INVOICE WBP1101755 - AQUISICAO DE ANUARIOS DO PERIODICO "WORLD DEVELOPMENT RE-PORT" RELATIVO ANO 2004 E 2005...A PEDIDO DO CEDI/CD. VALOR CORRESPONDENTE A US$52,80(DOLARES AMERICANOS) PROC.166.902/2005 | 00.000.000/0001-91 - P.O. BOX 960 | R$ 123,02 |
| 2005OB909653 | 2005-12-16T00:00 | INVOICE 14700492/15762165 FORNECIMENTO PERIODICOS "COMPARATIVE LAW YEARBOOK OFINTERNATIONAL BUSINESS"...,A PEDIDO DO CEDI/CD.VLR CORRESPONDENTE AUS$ 439,35 DOLARES AMERICANOS. PROC. 167.204/2005 | 00.000.000/0001-91 - ASPEN PUBLISHERES | R$ 1.023,69 |
| 2005OB909654 | 2005-12-16T00:00 | VRL P/ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO B.B S/A C/EMISSAO ORDEM DE PAGAMENTOAO EXTERIOR REF. PERIODICOS. RET.IR 7,05# S/R$ 321,31 TELEX+DESP EXT.+COMISSAOE ISS 5#, S/COMISSAO BANCARIA R$ 95,30 PROC.167.204/2005 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 293,89 |
| 2005OB909655 | 2005-12-16T00:00 | PROFORMA DCP03320 AQUISICAO AVULSO DO PERIODICO "ANNUAIRE FRANCAIS DE DROIT INTERNATIONAL", REF.2004, VOL.50. A PEDIDO DO CEDI/CD. VLR. CORRESPONDENTE A 94,13 EUROS - COTACAO 2,795000. PROCESSO Nº 166.902/05. | 00.000.000/0001-91 - CNRS EDITIONS | R$ 263,09 |
| 2005OB909656 | 2005-12-16T00:00 | PRO FORMA 0000005338 AQUISICAO DE AVULSOS DO PERIODICO "JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL" REFERENTES 2002/2003/2004/2005 A PEDIDO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECADA CD. PROCESSO 166.902/2005. 879,12 EUROS - COTACAO 2,750000. | 00.000.000/0001-91 - LEXISNEXIS SA | R$ 2.457,14 |
| 2005OB909657 | 2005-12-16T00:00 | RENEWAL NR 1246367-R5 - AQUISICAO DOS NUMEROS AVULSOS PERIODICOS TRANSNATIONALCORPORATIONS, REF. AO ANO 2005, VOL. 14. - A PEDIDO DO CEDI - VLR CORRESPONDENTE A U$ 75.00 DOLARES AMERICANOS - PROCESSO 166.902/2005. | 00.000.000/0001-91 - PP&F/UNITED NATIONS | R$ 174,75 |
| 2005OB909658 | 2005-12-16T00:00 | FACTURE 1430 - AQUISICAO DE ASSINATURA DO PERIODICO "REVISTA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ANO 2005 VOL.58 PEDIDO DO CEDI/CD. VALOR CORRESPONDENTE ACHF 70,00 FRANCOS SUICOS. PROC. 166.902/05 | 00.000.000/0001-91 - ASOCIACION INTERNAC | R$ 126,56 |
| 2005OB909659 | 2005-12-16T00:00 | INV 5066085 NUMEROS AVULSOS DO PERIODICO "ETHICS" REFER. AO PERIODO DE OUTUBRO/04 A JULHO/05,VOL.115,4 NUMEROS. A PEDIDO DO CEDI/CD. VLR.CORRESPONDENTE A U$ 22,00 (VINTE E DOIS DOLARES AMERICANOS)PROC.166902/05 | 00.000.000/0001-91 - UNIVERSITY CHICAGO. | R$ 51,26 |
| 2005OB909660 | 2005-12-16T00:00 | FACTURA PRO-FORMA S/N -AQUISICAO AVULSOS DO PERIODICO "INTEGRACION Y COMERCIO"REFERENTE 2005, DESTINADO A COORDENACAO DE BIBLIOTECA DA CD. PROC. 166.902/05.US$ 35.00 - COTACAO 2,290000. | 00.000.000/0001-91 - BID - INTAL | R$ 81,55 |
| 2005OB909661 | 2005-12-16T00:00 | DOC S/N AQUIS NUMEROS AVULSOS PERIODICOS REVUE FRANCAISE DE SCIENCE POLITIQUE,VOL. 55 - A PEDIDO DO CEDI/CD. VLR.CORRESPONDENTE A 168,50 EUROS - PROCESSO 166.902/2005. | 00.000.000/0001-91 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 470,96 |
| 2005OB909662 | 2005-12-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AéREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS.159.899, 168.162, 168.163 E 168,167/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.968,29 |
| 2005OB909663 | 2005-12-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.FÉLIX MENDONÇA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1555. | 000.732.025-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 372,04 |
| 2005OB909664 | 2005-12-16T00:00 | REEMVOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SRS. PARLAMENTAARES PROC. NS. 168.274,168.278,168.454,168.460,168.468,168.504 E 168.542/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.652,64 |
| 2005OB909665 | 2005-12-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS.168.534, 168.536, 168.544, 168.570 E_168.660/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.870,55 |
| 2005OB909666 | 2005-12-16T00:00 | PAG. FAT. 5251151/05 PROC. 035.967/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 86.860,53 |
| 2005OB909667 | 2005-12-16T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5221151/05 - PROCESSO Nº 35.965/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 256,59 |
| 2005OB909671 | 2005-12-16T00:00 | NC 13165. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADESPARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 701/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 2.619,82 |
| 2005OB909672 | 2005-12-16T00:00 | NC 12077 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 701/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 35.633,71 |
| 2005OB909673 | 2005-12-16T00:00 | NC 12433 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 701/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 143.426,75 |
| 2005OB909674 | 2005-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RODRIGO SOUZA PEREIRA RELATIVO A GASTO COM CONFEC-CAO DE UMA PLACA COM ESTOJO E BRASAO, PARA HOMENAGEAR O ARQUITETO OSCAR NIE-MAYER. PROCESSO 165.017/05. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 180,00 |
| 2005OB909675 | 2005-12-16T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DEZEMBARQUE),MENOSR$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PER. 30/11/05 A 02/12/05.PONTO 5234. | 516.782.501-63 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 729,10 |
| 2005OB909676 | 2005-12-16T00:00 | CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO G. RORIZ, CONFORME AUTORIZACAO DO D.A. EM 23/11/2005 PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROC. 165.760/05 C A E N G E / CD | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2005OB909685 | 2005-12-16T00:00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL - 2005FOPAG/DEZ-NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.764,96 |
| 2005OB909690 | 2005-12-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 168.661, 168.720, 168.722, 168.752, 168.783,168.784/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.123,25 |
| 2005OB909691 | 2005-12-16T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES. PROCESSOS Nº 168.825,168.832,168.831,168.817/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.186,29 |
| 2005OB909692 | 2005-12-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1556. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 602.307,49 |
| 2005OB909693 | 2005-12-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1217. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.612,94 |
| 2005OB909694 | 2005-12-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1556. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 118.349,25 |
| 2005OB909695 | 2005-12-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1218. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.487,96 |
| 2005OB909696 | 2005-12-16T00:00 | NFF.001450069(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTER-REGIONAL RE-GIAO III...DF...SP...GLOSA 16.187,82 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRA-TADAS. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR. RELACAO 703/05 PERIODO:NOVEMBRO/05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 30.715,89 |
| 2005OB909697 | 2005-12-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1217. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.065,69 |
| 2005OB909698 | 2005-12-16T00:00 | NFS 005- LOCACAO COM SERV.DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA, MARCA DOCFINISH. OPT.SIMPLES FEDERAL.REL.703/05 - PERIODO NOV/2005. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 525,00 |
| 2005OB909699 | 2005-12-16T00:00 | NFF.001450069(PARTE)-PREST.SERV.TELEF.FIXO COMUT.LONGA DIST.INTERNAC....NO DFE DEST. AO EXTERIOR...GLOSA 4.094,06 COBRANCA EM DESACORDO COM TARIFAS CONTRA-TADAS. RETENCAO SRF 9,45 PC S/VLR.APROPR. RELACAO 703/05 - PERIODO NOVEMBRO/05 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.268,08 |
| 2005OB909700 | 2005-12-16T00:00 | NFS 006 - LOCACAO COM SERV. E ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA AUTO ENVELOPADORA,MARCA DOCFINISH. OPT. SIMPLES FEDERAL.RELACAO 703/2005 - PERIODO NOVEMBRO/2005 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2005OB909701 | 2005-12-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1218. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.285,89 |
| 2005OB909702 | 2005-12-16T00:00 | NFS 0006 SERV. MANUT. CORRET. E ASSIST. TECNICA C/FORNEC.PECAS EM MAQ. ESCRE- VER ELETRICAS, MARCA IBM. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 3# RELACAO 703/05. PERIODO 11/11/2005 A 10/12/2005. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 709,56 |
| 2005OB909703 | 2005-12-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.JOÃO CALDAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1557. | 210.220.974-15 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.428,96 |
| 2005OB909704 | 2005-12-16T00:00 | NFS 508 - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 703/05 | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 20.437,09 |
| 2005OB909705 | 2005-12-16T00:00 | NFF 27103 FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.SERV.CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS. RET.SRF 9,45#,ISS 5#,INSS 11# S/$214.301,47 DEDUZ VT E VR REL.703/05-RETORNO EMPE-NHOS(MULTA TRANSITO) 732,08(PROC.34870/686,687,35234,318,411,495)-PER NOV/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 179.707,62 |
| 2005OB909706 | 2005-12-16T00:00 | NFS 3982 SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.MENOR...ISENTO IMPOSTOS.INSS INF.FISCAL DOINSS E ISS ATO DECLARATORIO 158/93 .. BLOQUEIO R$1.225,35(DIF.1#SAT) REL.703/05 .. SETEMBRO/2005. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 309.213,94 |
| 2005OB909707 | 2005-12-16T00:00 | NFF 27104-SERV. CONDUCAO E MANUT. VEICULOS -DESP. C/SEGUNDA PARCELA 13 SAL./05GLOSA R$ 0,13(COB. INDEV.)-RET SRF 9,45# S. VLR APROP.,INSS 11# E ISS 5# S. TTR$88.094,17-RETORNO EMPENHO(MULTA TRANSITO-R$102,15-PROC 35497/2005)REL 703/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 65.571,96 |
| 2005OB909714 | 2005-12-16T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -7.031,56 |
| 2005OB909715 | 2005-12-16T00:00 | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -281,23 |
| 2005OB909716 | 2005-12-19T00:00 | NF 24721, 24963, 24965, 24966, 24967 E 24874 - SERVICO DE HOTELARIARET. SRF 9,45# E ISS 5# S/R$555,86 (DIARIA + TX SERVICO)GLOSA R$61,06 (COBRANCA INDEVIDA NF 24874) .. REL.703/05. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 568,76 |
| 2005OB909717 | 2005-12-19T00:00 | NFS 030. FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RET. SRF 9,45 P.C. S/VLR APROPR, INSS 11 P.C. E ISS5 P.C. S/TOTAL NF. GLOSA R$ 3.095,28 SER PAGO QUANDO AUTORIZADO. REL.703/05. PER:NOV/05 | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 39.103,06 |
| 2005OB909718 | 2005-12-19T00:00 | NFS 53. SERVICO DE INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA...RET.SRF. 9,45 P.CENTO, ISS 5 P.CENTO E INSS 11 P.CENTO. REL 703/05. PERIODO 25/10 A 22/11/05 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 1.388,92 |
| 2005OB909719 | 2005-12-19T00:00 | NFS 12317 SERVICOS MANUTENCAO PREV./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS C/SUBSTITUI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO INSTALADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 5,85# E ISS 5#REL. 703/05 PERIODO: 30/10 A 29/11/2005 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.018,52 |
| 2005OB909720 | 2005-12-19T00:00 | NF 20032/20008 .. FORNECIMENTO CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GAS.RET.SRF 2,2# .. REL.62/05/SD. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 14.567,31 |
| 2005OB909721 | 2005-12-19T00:00 | NF 3505 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LABORATORIO MEDICO, MARCA BIOMERIEUXGLOSA R$ 1.538,00 COBRA.INDEV. BLOQ.R$ 1.556,02 (MULTA)EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 62/05 SISTEMA DEMAP | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 4.683,98 |
| 2005OB909722 | 2005-12-19T00:00 | NF 9725/9761 .. FORNECIMENTO DE 3000 UNIDADES DE CAIXA DE PAPELAO E OUTROS.RET. SRF 5,853 .. REL.62/05/SD | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 26.644,45 |
| 2005OB909723 | 2005-12-19T00:00 | NF 214 .. FORNECIMENTO DE 1500 M DE CABO FLEXIVEL "CONDUMAX". OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.62/05/SD. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 14.850,00 |
| 2005OB909724 | 2005-12-19T00:00 | NF 19949 FORNECIMENTO MATERIAL PARA DEPARTAMENTO MEDICO/CD: ACS CEA DILUENTE. RET. SRF 5,85# REL. 62/2005- SISTEMA DEMAP. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 122,40 |
| 2005OB909725 | 2005-12-19T00:00 | NF 928 .. FORNECIMENTO DE JALECOS MASCULINOS E FEMININOSOPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.62/05/SD. | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ 1.680,00 |
| 2005OB909726 | 2005-12-19T00:00 | NF 5300 - FORNECIMENTO DE 03 KITS DE HEMOGLOBINA GLICADA.RET. SRF 5,85# - REL. 62/SD. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 457,57 |
| 2005OB909727 | 2005-12-19T00:00 | NF 63785 - FORNECIMENTO DE 150 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARAIMPRESSORA LEXMARK.DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO I. A PEDIDO DODEMAP/CD. RET. SRF 5,85PC. REL. 62/05 SISTEMA DEMAP | 01.256.488/0001-85 - JCTEL COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA. | R$ 18.312,65 |
| 2005OB909728 | 2005-12-19T00:00 | NF 562/569 .. FORNECIMENTO DE 1.300.000 FOLHAS DE ETIQUETA ADESIVA PARAIMPRESSORA .. RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$ 586,11 (MULTA/NF 562/P.122.443/04)REL.62/05/SD. | 04.267.012/0001-38 - SPEED LABEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS P/ COMPUTADORES LTDA EPP | R$ 112.384,48 |
| 2005OB909729 | 2005-12-19T00:00 | NF 20077 .. FORNECIMENTO DE 500M DE CABO FLEXIVEL DE 4,0 MM², 750V, UNIPOLAR..RET. SRF 5,85# .. REL.62/05. | 04.787.393/0001-86 - CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | R$ 466,05 |
| 2005OB909730 | 2005-12-19T00:00 | NF 17352/353/354/637 .. FORNECIMENTO DE 2.000 CAIXAS DE CLIPE NIQUELADO EOUTROS .. RET. SRF 5,85# .. REL.62/05. | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 71.531,41 |
| 2005OB909731 | 2005-12-19T00:00 | NF 257 .. FORNECIMENTO DE 120 CONJUNTOS DE BASTAO PARA PERSIANAS HORIZONTAISE OUTROS .. RET. SRF 5,85# .. REL.62/05/SD | 01.672.499/0001-46 - C DIAS EPP | R$ 2.785,53 |
| 2005OB909732 | 2005-12-19T00:00 | NF 2134 .. FORNECIMENTO DE 3 GALOES DE SOLVENTE "ARCHEM".RET. SRF 5,85# .. REL. 62/05/SD. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 536,66 |
| 2005OB909733 | 2005-12-19T00:00 | NF425217/218/216 - FORNEC.MATERIAIS DE LABORATORIO. REATIVO SECO VITROSE OUTROS. RET 5,85 PC.RELACAO 62 SIST DEMAP | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 14.187,89 |
| 2005OB909734 | 2005-12-19T00:00 | NF 1691 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS...EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDEDERAL. REL. 62/05 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 617,12 |
| 2005OB909735 | 2005-12-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 2877747/05 - PROCESSO Nº 37.547/05 COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAçOES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 129.519,74 |
| 2005OB909736 | 2005-12-19T00:00 | CPS 0511015082607 SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL DE 128KBPS INSTALADO ENTREA RADIO CAMARA E A RADIOBRAS PARA TRANSMITIR VOZ DO BRASIL. RET. SRF 9,45# PERIODO: 26/10 A 25/11/05 REL. 500/2005 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 281,23 |
| 2005OB909737 | 2005-12-19T00:00 | NFPS 324332 CPS 051101508259-4 LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE DE SINAL DE VIDEOE AUDIO ASSOCIADO INTERLINGANDO ESTUDIOS DA TV CAMARA E EMBRATEL/BSB. RET. SRF 9,45# OBS:VRL REF. DIFERENCAS DE IMPOSTO, CONF. DESP. SECOM/CD. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.899,92 |
| 2005OB909738 | 2005-12-19T00:00 | CPS 051276300884-4 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO INTRA E INTER REGIONAL -SMPNACIONAL... RET.SRF 9,45PC S/TOTAL FATURA. PERIODO NOV/05(CONFORME DESPACHO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS) REL.703/05 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.031,56 |
| 2005OB909739 | 2005-12-19T00:00 | NFF 34784. SERV.PUBLICACAO MATERIAS INTERESSE DA CAMARA DOS DEPUTADOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 705/05. PERIODO NOVEMBRO/05. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.517,92 |
| 2005OB909740 | 2005-12-19T00:00 | FAT.1133 SERV. DE HOSPEDAGEM PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARTICIPANTESDO PROGRAMA ESTAGIO-VISITA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE IMPOSTOSREL. 705/2005 PERIODO 20/11 A 24/11/2005. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 4.230,00 |
| 2005OB909741 | 2005-12-19T00:00 | NF 3499 - FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO MEDICO.GLOSA DE R$ 28,00 COBRANÇAINDEV. OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 705/05. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 6.677,00 |
| 2005OB909742 | 2005-12-19T00:00 | NF 3494 - FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO MEDICO.GLOSA DE R$ 10.255,00 COB.INDEV. BLOQUEIO DE R$ 609,19(MULTA) - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 705/05. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 87.635,81 |
| 2005OB909743 | 2005-12-19T00:00 | FAT.0510.00.316.843 (PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIALDN-APTS. RET SRF 9,45 P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. REL.705/05.AGOSTO A OUTUBRO/2005 .. ISS RETIDO NA 2005NS013133 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 13.699,99 |
| 2005OB909744 | 2005-12-19T00:00 | FAT.0510.00.316.843 (PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIARET. SRF 9,45# S/VRL. APROP., ISS 5# S/R$ 1.529,07 .. GLOSA R$429,34(COB.IND.)REL.705/05 .. AGOSTO A OUTUBRO/2005. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 41.872,50 |
| 2005OB909745 | 2005-12-19T00:00 | NF 1745 E 1746 - FORNECIMENTO LANCHES, COQUETEIS,ALMOçO E JANTARES. DEMAIS ESPECIFICACOES CONF PROPOSTA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 705/05 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 5.019,14 |
| 2005OB909746 | 2005-12-19T00:00 | NFF 46835 FORNECIMENTO DE 2 APARELHOS DE MIXAGEM A PEDIDO DO DETEC/CD.RETENCAO SRF 5,85 PC. BLOQUEIO R$ 1.388,00 MULTA PROCESSO 116421/04.RELACAO 705/05 | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 11.680,02 |
| 2005OB909747 | 2005-12-19T00:00 | NF 109126. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA NAS INSTALACOES DA CENTRALDE OXIGENIO, VACUO E ALARME... RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO.RELAçãO 705/05. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 926,51 |
| 2005OB909748 | 2005-12-19T00:00 | NF 109645. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA NAS INSTALAçõES DA CENTRALDE OXIGENIO, VACUO E ALARME... RET. SRF 9,45PC E 5PC. RELAçãO 705/05. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2005OB909749 | 2005-12-19T00:00 | NF 110388. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA NAS INSTALAçõES DA CENTRALDE OXIGENIO, VACUO E ALARME... RET. SRF 9,45PC E 5PC. RELAçãO 705/05. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2005OB909750 | 2005-12-19T00:00 | NF 108835. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA NAS INSTALAçõES DA CENTRALDE OXIGENIO, VACUO E ALARME... RET. SRF 9,45PC E 5PC. RELAçãO 705/05. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 977,10 |
| 2005OB909751 | 2005-12-19T00:00 | NFS 2143 FORNEC. MAO DE OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS COPA, COZINHA E DE LIMPE-ZA E CONSERVACAO P/CD(AREA ADM. E RES. OFICIAL).RET.SRF 9,45#, INSS 11# E ISS5#S/TOTAL REL.705 PERIODO: NOVEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.885,94 |
| 2005OB909752 | 2005-12-19T00:00 | NFS 2148 FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC. DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMA-RA-RET.SRF 9,45# S.VLR APROP-INSS 11# E ISS 5# S.TT R$ 341.973,74 -GLOSA 0,02(COBRANCA INDEVIDA) - RELACAO 705/05 - PER NOVEMBRO/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 254.941,43 |
| 2005OB909753 | 2005-12-19T00:00 | FAT.0511.00.516.719(PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIACD. RET. SRF 9,45# S/VRL. APR., REL. 703 PERIODO: SETEMBRO E OUTUBRO/05,CONF. DESPACHO COHAB/CD. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.237,21 |
| 2005OB909754 | 2005-12-19T00:00 | NFF 27101-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP-INSS 11# S.R$883.356,49(APOS DEDUCAO VT E VR)-ISS 5PC S. TOT NF R$ 996.602,65-REL 705/05-NOVEMBRO/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 721.458,35 |
| 2005OB909755 | 2005-12-19T00:00 | FAT.0511.00.516.719(PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIACD. RET. SRF 9,45# S/VRL. APR., REL. 703 PERIODO: SETEMBRO E OUTUBRO/05,CONF. DESPACHO COHAB/CD. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 51,68 |
| 2005OB909756 | 2005-12-19T00:00 | FAT.0511.00.516.719(PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIACD. RET. SRF 9,45# S/VRL. APR., REL. 703 PERIODO: SETEMBRO E OUTUBRO/05,CONF. DESPACHO COHAB/CD. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 8,49 |
| 2005OB909758 | 2005-12-19T00:00 | NFF 27102- SERV. MANUT. EDIFICACOES, INST. HIDRAULICAS,ELETRICAS... - DESPESASC/ SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO/2005 - RET. SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.RELACAO 703/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 251.535,98 |
| 2005OB909759 | 2005-12-19T00:00 | FAT.0511.00.314.001(PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIACD. GLOSA R$444,92 COBR.INDEVIDA. RET.SRF 9,45# S/VRL.APR., E ISS S/1.452,55PERIODO: AGOSTO A NOVEMBRO/2005, CONF. DESPACHO COHAB/CD.___REL.703/05 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 80.063,54 |
| 2005OB909760 | 2005-12-19T00:00 | FAT.0511.00.314.001(PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIACD. RET. SRF 9,45# S/VRL. APR., REL. 703 PERIODO: AGOSTO A NOVEMBRO/2005,CONF. DESPACHO COHAB/CD. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.345,41 |
| 2005OB909761 | 2005-12-19T00:00 | FAT.0511.00.314.001(PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIACD. RET. SRF 9,45# S/VRL. APR., REL. 703 PERIODO: AGOSTO A NOVEMBRO/2005,CONF. DESPACHO COHAB/CD. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 9.091,35 |
| 2005OB909762 | 2005-12-19T00:00 | AUTO DE INFRACAO N.Q000949910 .. PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR SERVIDOR ANTONIO C. F. RAMOS PONTO 2.111. PROC.37.510/2005. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB909763 | 2005-12-19T00:00 | AUTO DE INFRACAO N.J000995719 .. PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR SERVIDOR TERCEIRIZADO (DENILSON F. RODRIGUES - ADSERVIS) PROC.37.508/2005. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005OB909764 | 2005-12-19T00:00 | AUTO DE INFRACAO N.P000466539 .. PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR SERVIDOR ANTONIO C. F. RAMOS PONTO 2.111. PROC.37.509/2005. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,69 |
| 2005OB909765 | 2005-12-19T00:00 | NF 2056 - FORNECIMENTO 50 UNIDADES CONECTOR PARA TRILHO SACK, MARCA TE, PARA ACOORDENACAO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERALRELACAO 670 DE 2005 | 05.780.674/0001-70 - ALCIONE | R$ 195,00 |
| 2005OB909766 | 2005-12-19T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 5091251/05 - PROCESSO Nº 37.568/05COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 173.021,11 |
| 2005OB909767 | 2005-12-19T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOSR$ 22,36(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA, PER. 09 E 10/12/05.(PONTO Nº 166.231). | 501.563.904-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 662,64 |
| 2005OB909768 | 2005-12-19T00:00 | 4,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 MENOS R$ 55,90(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAOPAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PER. 16 A20/12/05.(PONTO 118.064). | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.519,10 |
| 2005OB909769 | 2005-12-19T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.699,20) + US$ 160,00(R$ 385,60) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A LA PAZ/BOLIVIA, PER. 17 A 20/12/05. COTACAO DOLAR: R$ 2,41. | 198.030.361-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.084,80 |
| 2005OB909770 | 2005-12-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1219. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 76.538,37 |
| 2005OB909771 | 2005-12-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1558. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 447.437,71 |
| 2005OB909772 | 2005-12-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1219. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.461,24 |
| 2005OB909773 | 2005-12-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1558. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.400,21 |
| 2005OB909776 | 2005-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR FILHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTO- RIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/12/05. PROCESSO 167.797/05. | 264.513.797-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120,00 |
| 2005OB909777 | 2005-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. CARLOS EDUARDO CADOCA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83,TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA DIRETORA EM 14/12/05. PROCESSO Nº 166.316/2005. | 002.306.854-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.068,09 |
| 2005OB909778 | 2005-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. JULIO SEMEGHINI , NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83,TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA DIRETORA EM 14/12/05. PROCESSO Nº 129.012/2005. | 029.505.358-52 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2005OB909779 | 2005-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO HERRMANN NOS TER- MOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/12/05. PROCESSO Nº 167.645/2005 | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2005OB909780 | 2005-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PAULO DELGADO NOS TER- MOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/12/05. PROCESSO Nº 167.688/2005. | 193.401.766-34 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2005OB909781 | 2005-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO RICARDO FIUZA NOS TER- MOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA MESA DIRETORA NA REUNIAO DE 14/12/05. PROCESSO Nº 167.739/2005. | 075.208.321-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.000,00 |
| 2005OB909782 | 2005-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO IRINY NICOLAU CORRESLOPES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTO- RIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/12/05. PROCESSO 167.906/05. | 558.457.037-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 760,00 |
| 2005OB909783 | 2005-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO EDUARDO DA COSTA PAES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTO- RIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/12/05. PROCESSO 167.997/05. | 014.751.897-02 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 124,09 |
| 2005OB909784 | 2005-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. MUSSA DE JESUS DEMES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83,TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA DIRETORA EM 14/12/05. PROCESSO Nº 166.430/2005. | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.826,78 |
| 2005OB909785 | 2005-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MUSSA DE JESUS DEMES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTO- RIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/12/05. PROCESSO 167.909/05. | 002.331.883-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.350,95 |
| 2005OB909786 | 2005-12-19T00:00 | NFS 1338-FORNEC,MONT.,INSTAL.TESTES SIST.AR CONDIC.ED.ANEXO III DA CD. RET.SRF 5,85#-ISS 1# S/TOTAL-INSS 11PC S/ 50PC DA NF: R$ 37.754,93. BLOQUEIO R$ 3.397,94 REF MULTA. PROC 118629/04. REL 657/05 | 24.784.167/0001-59 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.397,94 |
| 2005OB909787 | 2005-12-20T00:00 | NF 1350-FORNECIMENTO DE 10 PEDESTAIS DE MESA A PEDIDO DA COORDENACAO DE AUDIO-VISUAL - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 700/05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 348,36 |
| 2005OB909788 | 2005-12-20T00:00 | NF 3050 - FORNECIMENTO DE ARRUELA E OUTROS A PEDIDO DA COORDENACAO DE EQUIPA-MENTOS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 700/05. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.869,98 |
| 2005OB909789 | 2005-12-20T00:00 | NF 71 - FORNECIMENTO DE 01 EXAUSTOR AXIAL DESTINADO AO DETEC - RET. SRF 5,85PCRELACAO 700/05. | 07.092.519/0001-96 - COPECRUZ INV, FACTOR, VENDA EQUIP MAT INF E EMP IMOB LTDA | R$ 433,09 |
| 2005OB909790 | 2005-12-20T00:00 | NFS 289 SERVICOS REFERENTES CURSO "PROJETO BASICO PARA LICITACAO DE BENS E SERVICOS DE INFORMATICA" PARA SERVIDORES DO CENIN/CD. -ISENTO IMPOSTOS FEDERAIS-RET. ISS 2# REL. 700 | 05.443.449/0001-48 - VÉRTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS | R$ 7.840,00 |
| 2005OB909791 | 2005-12-20T00:00 | NF 5177 FORNECIMENTO DE 03 CIRCULADORES DE AR, DESTINADOS AO DEMAP/CD. EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 700/2005 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 294,00 |
| 2005OB909792 | 2005-12-20T00:00 | NF 5178 FORNECIMENTO DE 08 CIRCULADORES DE AR, DESTINADOS AO DEPOL/CD. EMPRESAOPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 700/2005 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 784,00 |
| 2005OB909793 | 2005-12-20T00:00 | NFF 804 (COPIA) LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2005NS010385,TENDO EMVISTA REDUCAO DO VALOR DA MULTA (PERMANECEM BLOQUEADOS R$2532,23)REL.700/2005 PROCESSO 105.522/2005 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.266,11 |
| 2005OB909794 | 2005-12-20T00:00 | NFS 407 .. SERV. CONSERTO/MANUTENCAO DO APARELHO SHARPAN 40C (NRP 170.128).RET. SRF 9,45# E ISS 5# .. REL.700/05. | 00.338.208/0001-15 - HV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 564,63 |
| 2005OB909795 | 2005-12-20T00:00 | NFS 71/72. SERV DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD. RET SRF 5,85 P. CENTO, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL DA NOTA FISCAL E INSS 11 P.CENTO S/MAO-DE-OBRA: R$ 3.178,68. REL. 700/05. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 5.572,23 |
| 2005OB909796 | 2005-12-20T00:00 | NFS 33262 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO ACUSTICO NO SALAO DE REFEICOES NO SUBSOLO DO ANEXO III DA CD. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL REL. 700 | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.657,50 |
| 2005OB909797 | 2005-12-20T00:00 | NFFPS FS0022310 .. VALOR PARA ATENDER ÀS DESPESAS DO PERÍODO DE 01 A 10.01.05SEM COBERTURA CONTRATUAL,PARA LOCAÇÃO DE UMA DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA.RET. SRF 9,45# .. REL.700/05. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 5.928,09 |
| 2005OB909798 | 2005-12-20T00:00 | 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$350,00, DEDUZIDO R$33,54 AUXILIO ALIMENTA- CAO. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM VIAGEM OFICIAL A SAO PAULO, NO PE- RIODO DE 09 A 12/12/05. (PONTO 118.073) | 183.530.688-85 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.191,46 |
| 2005OB909799 | 2005-12-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DEZEMBARQUE)MENOSR$ 33,54(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA, PER. 19 A 20/12/05.(PONTO 110.931). | 524.771.931-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2005OB909800 | 2005-12-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00 (ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENTOS R$ 33,54 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PER. 19 A 20/12/05. (PONTO 115.560). | 099.733.383-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,46 |
| 2005OB909801 | 2005-12-20T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEMENOS R$ 33,54 DE AUX.ALIMEN. VIAGEM P/PARANA NO PERIODO DE 15 A 16/12/05 PARAPRESTAR ASSESSORAMENTO AO DEPUTADO CEZAR SILVESTRI. | 563.009.646-04 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 576,46 |
| 2005OB909804 | 2005-12-20T00:00 | NF 3491 .. FORNECIMENTO DE 5 UNIDADES DE PROJETOR MULTIMIDIA "INFOCUS". OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.709/05 | 05.598.744/0001-73 - VICENT DO BRASIL ELETROELETRONICA LTDA EPP | R$ 22.035,00 |
| 2005OB909806 | 2005-12-20T00:00 | NFS 991- APLICACAO DE SINTECO SOBRE TACOS OU TABUA CORRIDA EM IMOVEIS FUNCIO-NAIS (SQN 302 BL "A" APT 202)- RET SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL NF , INSS 11PCS.50PC DA NFS(748,50) - RELACAO 709/2005. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.312,13 |
| 2005OB909807 | 2005-12-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1220. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.220,72 |
| 2005OB909808 | 2005-12-20T00:00 | NF 5431 - FORNECIMENTO DE 03 MAQUINAS DE CALCULAR, MARCA ELGIN DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA CASA - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 709/05. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 852,00 |
| 2005OB909809 | 2005-12-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1559. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 397.157,71 |
| 2005OB909810 | 2005-12-20T00:00 | NF 5424/33. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE TELA DE PROTECAO E 05 AMPLIFICADORES DE AUDIO, A PEDIDO DA COORD. DE AUDIOVISUAL/CD. OPTANTE PELO SIMPLES RELACAO709/05 | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 4.393,00 |
| 2005OB909811 | 2005-12-20T00:00 | NFS 94 - SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. (SQN 202-I-404), A PEDIDO DA COHAB. EMP.OPTANTE SIMPLES FED. ISS 3PC (FXA.II) REL. 709/2005. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ 207,45 |
| 2005OB909812 | 2005-12-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1559. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 82.092,54 |
| 2005OB909813 | 2005-12-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1220. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.942,09 |
| 2005OB909814 | 2005-12-20T00:00 | FATURA 42240/01. PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A PARTICIPACAO NO CURSO DEPOS-GRADUACAO EM PERICIA MEDICA DE CARMEM REGINA SIQUEIRA L. FIGUEIREDO E OUTROS.ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 709/05 | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 3.302,40 |
| 2005OB909818 | 2005-12-20T00:00 | LIBERACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO RELATIVA A CONTINUIDADEDE IMPLANTACAO DA UNIDADE DO INCOR/BRASÍLIA-DF PROC. 103.213/01 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.000.000,00 |
| 2005OB909819 | 2005-12-20T00:00 | LIBERACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DE INVESTIMENTO (AUXILIOS) RELATI-VA IMPLANTACAO DA UNIDADE DO INCOR/BRASÍLIA-DF PROC. 103.213/01 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.400.000,00 |
| 2005OB909820 | 2005-12-20T00:00 | NFFS 794-SERV.LIMPEZA CONSERVACAO C/FORNEC.MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. - RETENCAO SRF 5,85#, INSS 11#, ISS 5# - PERIODO NOVEMBRO/2005. RELACAO 708/2005. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 284.306,55 |
| 2005OB909821 | 2005-12-20T00:00 | NFFS 793 -SERV. LIMPEZA, CONSERV, C/FORNEC. MATERIAIS, PREDIOS ADMINISTRATIVOSDA CD.- RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC E 5PC - PERIODO NOVEMBRO/2005.RELACAO 708/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 266.765,76 |
| 2005OB909822 | 2005-12-20T00:00 | NFF 27105 FORNEC.MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/A CD.RET.SRF 9,45PC,ISS 5PC S/TOTAL. E INSS 11PC S/R$ 97.680,23(DEDUZ VT E VR). PER. 01/11 A 30/11/2005. REL. 708/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 79.179,13 |
| 2005OB909835 | 2005-12-21T00:00 | NFS 95 - SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO (SOFA) DOS IMOVEIS/CD. OPT.SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5# - REL.709/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 688,75 |
| 2005OB909836 | 2005-12-21T00:00 | NFS 2150 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA. VALOR REF. A HORASEXTRAS. RET.SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF. REL.708 PERIODO:26 A 27/10/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 687,36 |
| 2005OB909837 | 2005-12-21T00:00 | NFS 2147(COPIA)FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTAS.OBS:LIBERACAO PARCIAL DE VRL GLOSADO NA 2005NS012991, PERMANECE GLOSADO 36,33.RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. REL. 708/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27.931,95 |
| 2005OB909838 | 2005-12-21T00:00 | NFS 2151 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA. VALOR REF. A HORASEXTRAS. RET.SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL NF.REL. 708 PERIODO: 28/10 A 25/11/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.122,03 |
| 2005OB909839 | 2005-12-21T00:00 | NFS 1857 PREST. SERV. VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD.RET SRF 9,45# E ISS 5# S/TOTAL.INSS 11# S/R$ 57.304,28(MENOS VA E VT).BLOQUEIO13.514,33(SENDO 10.763,95 MULTA PROC.115034/02 E 2.750,38 PEND)REL708.14-30NOV | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 35.694,74 |
| 2005OB909840 | 2005-12-21T00:00 | FAT.58192/59830 REALIZACAO CURSO ESPECIALIZACAO EM GESTAO ESTRATEGICA... PARA SERVIDORES DA CD(POS GRADUACAO LATO SENSU)... ISENTO DE IMPOSTOS - REL.708/05 | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 37.587,00 |
| 2005OB909841 | 2005-12-21T00:00 | NF 53/54 PRESTACAO SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES MENSALMENTE.OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# PERIODO: OUTUBRO E NOVEMBRO/2005 REL.708 | 06.813.756/0001-36 - SISDERA | R$ 4.731,00 |
| 2005OB909842 | 2005-12-21T00:00 | NN. 1/6199725656/627/628/629/630/631/632/6100363755/756/757/758/759/760/761. REF. TAXAS DE CONDOMINIO DAS SALAS DA CD 1101 A 1107.REL. 708/05. PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/05 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.398,06 |
| 2005OB909843 | 2005-12-21T00:00 | NFS 044. SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPA-MENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA-GLOSA 0,04(COB. INDEV.)-RET SRF 9,45PC S.VLR APROP. E ISS 5PC S.VLR TT R$ 21.059,90-PER 14/11/05 A 13/12/05-REL 708/05. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 18.016,72 |
| 2005OB909844 | 2005-12-21T00:00 | NFF 17897/18208/17814-. FORNEC. PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA CABO DE ACELERADOR E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85# .. REL.708/05. | 02.836.253/0001-25 - DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS & SERVIÇOS LTDA | R$ 1.375,00 |
| 2005OB909845 | 2005-12-21T00:00 | NF 952 CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 POR CENTO - RELACAO 708 2005 | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 221,66 |
| 2005OB909846 | 2005-12-21T00:00 | FATURA 9911106921. PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL 708/05. PERIODO: NOVEMBRO/05 | 415001/14202 - ECT | R$ 551.436,85 |
| 2005OB909847 | 2005-12-21T00:00 | NF 270 .. SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTEDOS BLOCOS FUNCIONAIS/CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# .. REL.708/05. REF.NOVEMBRO/2005. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.352,63 |
| 2005OB909848 | 2005-12-21T00:00 | NFFEES 74926877. IDENT. 491.030-3 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO IV/CD- RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO SOBRE VALOR APROPRIADO. REL. 708/05PERIODO DEZEMBRO DE 2005. PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 95.998,28 |
| 2005OB909849 | 2005-12-21T00:00 | NFFEES 74926877.IDENT.491.030-3 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.ANEXO IV/CD.PAGTO. FINAL FATURA. REL. 708/2005 REF. DEZEMBRO/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB909850 | 2005-12-21T00:00 | NFF 74496981 IDENT 466.451-5 ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA (SGON), ISENTO RETENCOES. COMPLEMENTA 2005NS012982.RELACAO 500/05. PERIODO NOVEMBRO 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB909851 | 2005-12-21T00:00 | NFFEES 74926880. IDENT. 490.943-7 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO IV/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO SOBRE VALOR APROPRIADO. REL. 708/05PERIODO DEZEMBRO DE 2005. PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 131.692,61 |
| 2005OB909852 | 2005-12-21T00:00 | NFFEES 74926880.IDENT.490.943-7 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.ANEXO IV/CD.PAGTO. FINAL FATURA. REL. 708/2005 REF. DEZEMBRO/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB909853 | 2005-12-21T00:00 | NFFEES 74926867. IDENT. 492.474-6 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO I/CD. RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO SOBRE VALOR APROPRIADO. REL. 708/05 PERIODO DEZEMBRO DE 2005. PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 45.913,18 |
| 2005OB909854 | 2005-12-21T00:00 | NFFEES 74926867.IDENT.492.474-6 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.ANEXO I/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 708/2005 REF. DEZEMBRO/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB909855 | 2005-12-21T00:00 | NFFEES 74926872. IDENT. 491.012-5 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO III/CD-RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO SOBRE VALOR APROPRIADO. REL. 708/05PERIODO DEZEMBRO DE 2005. PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA | 974100/91000 - CEB | R$ 108.728,06 |
| 2005OB909856 | 2005-12-21T00:00 | NFFEES 74926872.IDENT.491.012-5 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.ANEXO III/CD-PGTOFINAL FATURA. REL. 708/2005 REF. DEZEMBRO/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB909857 | 2005-12-21T00:00 | NF 2479. FORNECIMENTO DE REFEICAO E SUCO DEL VALLE. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL REL. 708/2005. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 8,64 |
| 2005OB909858 | 2005-12-21T00:00 | NFS 47049 MANUT.PREVENT.CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO.RET. SRF 5,85# E ISS 5# .. REL.708/05 .... PERIODO: 14/11/05 A 13/12/05. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.661,40 |
| 2005OB909859 | 2005-12-21T00:00 | FATURA 110/6,110/7,110/2 E 110/3 FORNEC.AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DARESIDENCIA OFICIAL/CD. RET.SRF 9,45PC S.TOTAL E ISS 5 PC S/CONSERV.HIDROMETROS$ 130,80. RELACAO 708/2005. PERIODO DEZEMBRO/05. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 40.664,48 |
| 2005OB909860 | 2005-12-21T00:00 | CPS 05/12/23501924-7 SERV. DE TELEFONIA FIXA P/LIGACOES INTERURBANAS(DDD) E INTERNACIONAIS(DDI) RECEBIDAS A COBRAR NO PABX E P/O SERVICO 0300 P/PREDIOS ADM.DA CD. RET.SRF 9,45# REL.708 PER. NOV/05(CONF.DESPACHO COORD.EQUIP) | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 56.051,98 |
| 2005OB909867 | 2005-12-21T00:00 | NFFS 416/423 LICENCIAMENTO E GARANTIA DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEBANCO DE DADOS A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.SRF 9,45# E ISS 5# .. REL.708/05.PERIODO 31/10/05 A 29/11/05. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.675,29 |
| 2005OB909868 | 2005-12-21T00:00 | NFS 329 PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHO ANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.708 | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 684,40 |
| 2005OB909869 | 2005-12-21T00:00 | NFS 1/2- SERV. REPRODUCAO COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5 PC. RELACAO 708 2005. PERIODOS: SET/OUT/NOV 2005. | 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA | R$ 3.477,59 |
| 2005OB909870 | 2005-12-21T00:00 | BOLETOS BANCARIOS "NOSSO NUMERO" 10059 5907030/6007009/6107097/6207083/ 6307088/6407066/6807021/6707035/6907018/7007088/7207060/6607049: TX EXTRA APTS.104,107,304,502,505 E 506(BL.H SQS 114), NOV E DEZ/05 PROC.168037/05. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.220,00 |
| 2005OB909871 | 2005-12-21T00:00 | NF 1032 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS, ACRILICOS , BOXES E OUTROS NOS IMOVEIS DA CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 708/05. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 1.716,36 |
| 2005OB909872 | 2005-12-21T00:00 | NFS 1744 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS DO SISTEMA DEARQUIVAMENTO DESLIZANTE... RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 708/2005 - PERIODO: NOVEMBRO. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 563,43 |
| 2005OB909873 | 2005-12-21T00:00 | NFS 1735 SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS DO SISTEMA DEARQUIVAMENTO DESLIZANTE... RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO. RELACAO 708/2005 - PERIODO: OUTUBRO. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 563,43 |
| 2005OB909874 | 2005-12-21T00:00 | NFS 7 - CONFECCAO DE 100 BOTONS DE LAPELA COM LOGOTIPO DO EVENTO SESSAO DOPARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO - OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 3PC (FAIXA 2). RELACAO 709/05. | 07.260.815/0001-59 - WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS | R$ 237,65 |
| 2005OB909875 | 2005-12-21T00:00 | NFF 27106(PARTE NF)FORNEC.MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/CD. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPRIADO, ISS 5PC E INSS 11PC S.TOTAL NF. VLR.PARA ATENDER DESPESA C/13O.SALARIO/2005 (5/12 AVOS) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 24.460,79 |
| 2005OB909876 | 2005-12-21T00:00 | NFF 27106(PARTE NF)FORNECIMENTO MAO DE OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO/MULTIMIDIAP/CD. DESPESA ATENDER SEGUNDA PARCELA 13O.SALARIO/2005( REF. 1/12 AVOS). RET.SRF 9,45PC S. VLR. APROPRIADO. INSS E ISS RETIDOS NA 2005NS0013310 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.208,62 |
| 2005OB909877 | 2005-12-21T00:00 | NF 37727 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 708/2005 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 64,40 |
| 2005OB909878 | 2005-12-21T00:00 | NFFS 34153-SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLOGICOSDE FABRICACAO HP INSTALADOS NO DEMED CD.-RET. SRF 9.45# - PERIODO ABRIL/2005. RELACAO 708/05. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 733,03 |
| 2005OB909879 | 2005-12-21T00:00 | NFF 601503 .. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2.990M DE FITA ANTIDERRAPANTE PRETAMODELO SAFE TY WALK "3M" .. RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$1.465,10 (MULTA:PROC.127.040/04) .. REL.709/05. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 1.465,10 |
| 2005OB909880 | 2005-12-21T00:00 | NFF 601503 .. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2.990M DE FITA ANTIDERRAPANTE PRETAMODELO SAFE TY WALK "3M" .. RET. SRF 5,85# .. BLOQUEIO R$1.465,10 (MULTA:PROC.127.040/04) .. REL.709/05. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 12.328,82 |
| 2005OB909881 | 2005-12-21T00:00 | NF 8059/8096 - FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS(HASTE DE COMANDO DO FREIO E OU-TROS) EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 708/05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 166,68 |
| 2005OB909882 | 2005-12-21T00:00 | NF 8095 - FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS( KIT COIFA LADO RODA). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 708/2005 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 11,86 |
| 2005OB909883 | 2005-12-21T00:00 | RECIBO SN .. TAXA EXTRAORDINARIA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO F DOSHCES 1105: TX EXTRA DEZEMBRO/05 INCIDENTE S/APT.203.. PROC.168296/2005. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 30,00 |
| 2005OB909885 | 2005-12-21T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DA SER-VIDORA REQUISITADA VILMA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA, GRUPO 8, PONTO 182603, CFEDDP 147-12/2005 E PROCESSO 9.316/2004. VALOR REF. FOPAG DEZ/2005-NORMAL. | 05.665.754/0001-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49,84 |
| 2005OB909891 | 2005-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOAO H. NETO, NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA MESA EM 14.12.05 PROCESSO Nº 165.884/2005. | 202.572.878-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 140,00 |
| 2005OB909892 | 2005-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83,TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA DIRETORADA CD EM 14/12/05. PROCESSO Nº 164.364/2005. | 010.093.207-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.365,00 |
| 2005OB909893 | 2005-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. VICENTE ARRUDA, NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA MESA EM 14.12.05 PROCESSO Nº 150.625/2005. | 010.093.207-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.365,00 |
| 2005OB909894 | 2005-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MéDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO VICENTE FERREIRA DEARRUDA COELHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM A APROVACAO DADESPESA PELA MESA EM 14/12/05. PROCESSO 132.012/05. | 010.093.207-00 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.365,00 |
| 2005OB909897 | 2005-12-21T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 78,26(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA, PER. 15 A 20/12/05.(PONTO 6055). | 902.707.706-15 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.006,74 |
| 2005OB909898 | 2005-12-21T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 78,26(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA, PER. 15 A 20/12/05.(PONTO 5508). | 016.902.087-83 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.006,74 |
| 2005OB909899 | 2005-12-21T00:00 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 + R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE),MENOSR$ 78,26(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTEDESTA CASA, PER. 15 A 20/12/05.(PONTO 6002). | 462.932.131-49 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.006,74 |
| 2005OB909900 | 2005-12-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1560. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387.682,76 |
| 2005OB909901 | 2005-12-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR.DEP.FERNANDO GABEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62, DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1561. | 667.175.587-68 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 425,13 |
| 2005OB909902 | 2005-12-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1560. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 84.732,82 |
| 2005OB909903 | 2005-12-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1221. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.419,02 |
| 2005OB909904 | 2005-12-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1221. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.278,34 |
| 2005OB909905 | 2005-12-21T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO W025019029, COMETIDA PELO MOTORISTA DENILSON F. RODRIGUES PRONT. 12739 CONTRA VEICULO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFO-0329. PROCESSO 037844/2005. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2005OB909906 | 2005-12-21T00:00 | AUTO DE INFRAÇÃO W025019033, COMETIDA PELO MOTORISTA DENILSON F. RODRIGUES PRONT. 12739 CONTRA VEICULO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFO-0329. PROCESSO 037845/2005. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2005OB909941 | 2005-12-22T00:00 | NF 3506. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LABORATORIO MEDICO, MARCA BIOMERIEUXPARA APLICACAO NO APARELHO MINI-VIDAS. OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 64/05 SISTE-MA DEMAP. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 94,00 |
| 2005OB909942 | 2005-12-22T00:00 | NF 38848/38849/38850. FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A/4 A PEDIDO DO AMCO SIARETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO SD 64/05. | 03.253.953/0001-50 - B2 EXPRESS COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 227.372,25 |
| 2005OB909943 | 2005-12-22T00:00 | NF 7851 FORNECIMENTO DE PORTAS CRACHAS A PEDIDO DO CEFOR/CD..MARCA STILOPLAST EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL. REL. 064 S/DEMAP | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2005OB909944 | 2005-12-22T00:00 | NF 001 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DISJUNTOR E OUTROS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE APOIO PARLAMENTAR... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES.BLOQUEIO RS 204,40 MULTA PROC 129592/05 REL 710/05 | 05.113.747/0001-70 - SUPREMA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.839,60 |
| 2005OB909945 | 2005-12-22T00:00 | NFF 27897-MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TELEFONICA(DEMAIS CATE-GORIAS)-DESP. REAJUSTE NO PERIODO MAIO/05 A 17/06/2005-RET. SRF 9,45PC S. VLR.APROPRIADO - INSS 11PC E ISS 5PC S.TT R$ 97.275,76 - RELACAO 712/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 64.976,62 |
| 2005OB909947 | 2005-12-22T00:00 | NFF 17299 - LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA DIGITAL P&B...RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO S/VALOR APROPRIADO. GLOSA R$ 18,21 COBRADOS INDEVIDAMENTE. PERIODO OUT/2005. RELACAO 712/2005. | 33.597.659/0001-26 - GESTETNER DO BRASIL SA - SISTEMAS REPROGRÁFICOS | R$ 26.653,33 |
| 2005OB909948 | 2005-12-22T00:00 | FATURAS 4012107463/64/65 - PRESTACAO DE SERVICOS SEDEX. PERIODO DEZEMBRO 2005.RETENCAO SRF 9,45PC - RELACAO 712/05. | 415001/14202 - ECT | R$ 95.260,77 |
| 2005OB909949 | 2005-12-22T00:00 | NF 17086 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DO DETEC/CD (SENSOR DE PRESENCA TETO E OUTROS). EMPR. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 710/05 | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 379,00 |
| 2005OB909950 | 2005-12-22T00:00 | NF 9426 SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DEEXTINTORES DE INCENDIO...EMPR. OPT.SIMPLES FEDERAL RET. ISS 5# REL. 712/05. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 749,79 |
| 2005OB909951 | 2005-12-22T00:00 | NF 1318/1319 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO AMCOII DA CD (TORNEIRAS MARCA DECA... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL.710/05 | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 13.450,00 |
| 2005OB909952 | 2005-12-22T00:00 | FATURA 9912107468 - PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOS OFERECIDOS PELA ECT, EXCETOSEDEX. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO DEZEMBRO 2005. RELACAO 712/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 67.587,87 |
| 2005OB909953 | 2005-12-22T00:00 | NF 3001 E 3002 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS IMOVEIS DA CD (BASE DE REGISTRO DE PRESSAO DECA E OUTROS).EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL RELACAO 710/05 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 11.900,94 |
| 2005OB909954 | 2005-12-22T00:00 | NF 2084/2478- FORNEC. DE LANCHES,PAO DE QUEIJO, PRESUNTO REFRIGERANTES EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 712/2005. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 104,24 |
| 2005OB909955 | 2005-12-22T00:00 | NFF 666513 FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAOSRF 1,24 P.CENTO - RELACAO 712/2005 - REFERENCIA 20.10 A 19.11.2005 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 14.316,46 |
| 2005OB909956 | 2005-12-22T00:00 | NFS 72 - SERVICOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS EDIFICACOES DACAMARA -RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL // INSS 11# S/R$ 3.301,00(MAO-DE-OBRA)REL.712/05. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 5.786,65 |
| 2005OB909957 | 2005-12-22T00:00 | NF 20071/057/19995/20074 FORNECIMENTO CAIXAS DE AGUA MINERAL SEM GAS. RETENCAO SRF 2,2PC - RELACAO 64/2005 - SISTEMA DEMAP. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 21.297,41 |
| 2005OB909958 | 2005-12-22T00:00 | NF 4419. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS (DISJUNTOR MAGNETICO TRIFASICO E OUTROS), A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL. 710/05 | 37.152.477/0001-00 - ELETRICA E INSTALAD | R$ 904,00 |
| 2005OB909959 | 2005-12-22T00:00 | NF 3153. FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS RETORNAVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 64/05 SISTEMA DEMAP. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 584,64 |
| 2005OB909960 | 2005-12-22T00:00 | NFS 79 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 1 PC. REL. 712/2005. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 6.829,84 |
| 2005OB909961 | 2005-12-22T00:00 | NFS 40 SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO.SAUDE E AOS USUARIOSDO DEMED. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 712/2005 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 800,65 |
| 2005OB909962 | 2005-12-22T00:00 | NFS 1713 - SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA (PRO-SAUDE) - RETENCOES SRF 9,45PCE ISS 5PC - RELACAO 712/05. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 727,86 |
| 2005OB909969 | 2005-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1562. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.524,42 |
| 2005OB909970 | 2005-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1562. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 414.318,17 |
| 2005OB909971 | 2005-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1222. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.305,43 |
| 2005OB909972 | 2005-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1222. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.068,69 |
| 2005OB909973 | 2005-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO EX-DEPUTADO RICARDO FIþZA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83,TENDO EM VISTA APROVAhfO DA MESA DIRETORA DA CD EM 14/12/05. PROCESSO N} 165.128/2005. | 075.208.321-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.532,90 |
| 2005OB909974 | 2005-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO EX-DEPUTADO RICARDO FIUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83,TENDO EM VISTA APROVAhfO DA MESA DIRETORA EM 14/12/05. PROCESSO N} 166.669/2005. | 075.208.321-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.688,09 |
| 2005OB909975 | 2005-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO EX-DEPUTADO RICARDO FIUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA APROVAhfO DA MESA DIRETORA DA CD EM 14/12/2005. PROCESSO N} 166.078/2005. | 075.208.321-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.336,18 |
| 2005OB909976 | 2005-12-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 00059323/05 - PROCESSO N} 37.517/05-DESC.(R$372,25)REF. BIL. TAM 2304555526 PAGO POR MEIO FAT. 00057878/05 PROC. 15.146/05,05OB903514 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.951,91 |
| 2005OB909977 | 2005-12-23T00:00 | PAG. FAT. 5161251/05 PROC. N} 037.835/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 149.864,12 |
| 2005OB909978 | 2005-12-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2872197/05 - PROCESSO N} 36.082/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 133.551,78 |
| 2005OB909979 | 2005-12-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2872198/05 - PROCESSO N} 36.081/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 159.546,47 |
| 2005OB909980 | 2005-12-23T00:00 | PAG. FAT.N} 5141251/05 PROC. N} 037.838/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAHOES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 185.506,14 |
| 2005OB909981 | 2005-12-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AQREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS.169019, 169.094, 169.121, 169.128, 169.158, 169.160,169.161/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.993,29 |
| 2005OB909982 | 2005-12-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AQREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROCESSOS NS. 167.858, 168.411, 168.735, 168.781, 168.973, 168.977, 168.980/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.845,40 |
| 2005OB909983 | 2005-12-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROC. NS.169.108, 169.122, 169.124, 169.226, 169.227 E 169.168/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.241,42 |
| 2005OB909984 | 2005-12-23T00:00 | COMPLEMENTAHAO DA 2005OB909768 - ADICIONAL DE EMBARQUE/DEEMBARQUE-VIAGEM A SAOPAULO/SP, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM MISSAO OFICIAL, PER. 16 A20/12/05.(PONTO 118.064). | 726.020.586-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160,00 |
| 2005OB909985 | 2005-12-23T00:00 | PAG. FAT. N} 5131251/05 PROC. N} 037.836/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.688,82 |
| 2005OB909986 | 2005-12-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 5101251/05 - PROCESSO N} 37.715/05 COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 275.698,98 |
| 2005OB909987 | 2005-12-23T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 COMO COMPLEMENTO DA 2005OB909092 DA VIAGEM A SAO PAULO DE 19 A 21/11/05. | 400.991.721-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2005OB909988 | 2005-12-23T00:00 | PAG. FAT. N} 5071251/05 PROC. N} 037.479/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 68.496,56 |
| 2005OB909989 | 2005-12-23T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00 COMO COMPLEMENTO DA 2005OB909094 DA VIAGEM A SAO PAULO DE 19 A 21/11/05. | 239.588.041-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2005OB909990 | 2005-12-23T00:00 | CAG. FAT. N} 4508/05 PROC. N} 034.951/05 COTA GOL IN (480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 357.918,39 |
| 2005OB909991 | 2005-12-23T00:00 | PAG. FAT. 2865743/05 PROC. 035.288/05 COTA TAM IN (480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 129.021,56 |
| 2005OB909992 | 2005-12-23T00:00 | PAG. FAAT. N} 5111251/05 PROC.037.716/05 COTA VARIG IN (480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 152.385,93 |
| 2005OB909993 | 2005-12-23T00:00 | NFS 1915-SERV.MANUT. PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA NO EQUIPAMENTOS... RET SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 712/05. PERIODO: SET/05. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2005OB909994 | 2005-12-23T00:00 | NFS 2084. SERV.MANUT. PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA NO EQUIPAMENTOS...RET SRF. 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 712/05. PERIODO: NOV/05. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 470,53 |
| 2005OB909995 | 2005-12-23T00:00 | NFS 23/37-LOCACAO CORPORATIVA EQUIP. RICOH MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA.RET. SRF 9,45# S/TOTAL REL. 712 PERIODO: AGOSTO E OUTUBRO/2005 GLOSAS R$ 9,72 E R$ 690,99COBR. INDEVIDA REF. NF'S 23 E 37 RESPECTIVAMENTE. | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ 106.025,93 |
| 2005OB909996 | 2005-12-23T00:00 | NFS 030(COPIA)-LIBERACAO GLOSA EFETUADA REL. 703/05- FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RET. SRF 9,45 P.C.S/VLR APROPR, INSS 11 P.C. E ISS 5 P.C. RETIDOS NA 2005NS013025. REL. 712/05. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.802,78 |
| 2005OB909997 | 2005-12-23T00:00 | FAT 27898-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP. INSS 11PC E ISS 5PC S.TOT NF R$ R$ 85.731,23. REL 712/05. DESPESAS REAJUSTE PER.18/06 A JUL/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 60.113,94 |
| 2005OB909999 | 2005-12-23T00:00 | NF 1729 FORNECIMENTO DE 02 CHAPAS LISAS DE AHO INOX 430... DEST. A CAENGE/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 687 | 05.846.469/0001-60 - COMÉRCIO DE AÇOS JACINOX LTDA - EPP | R$ 568,00 |
| 2005OB910000 | 2005-12-23T00:00 | NF 19935/36/37 .. FORNEC. MATERIAL P/DEPARTAMENTO MEDICO/CD: ACS/150 TESTESE OUTROS. RET. SRF 5,85# .. REL. 64/05/SISTEMA DEMAP | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 65.081,19 |
| 2005OB910001 | 2005-12-23T00:00 | NF 3359 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (30 BARRAS DE ELETRODUTO EM PVCE OUTROS) .. - OPTANTE PELO SIMPLES - REL.64/05/SD. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 285,60 |
| 2005OB910002 | 2005-12-23T00:00 | NF 3358 .. FORNECIMENTO DE 200 ASPERSORES PARA JARDIM "HUNTER"- OPTANTE PELOSIMPLES - REL.64/05/SD. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.760,00 |
| 2005OB910003 | 2005-12-23T00:00 | FAT.0512.00.416.272(PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIACD. RET. SRF 9,45# S/VRL. APR., REL. 717/05. PERIODO: 06/11 A 05/12/05, CONFORME DESPACHO COHAB/CD. COMPLETA 2005NS013551 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 5.155,51 |
| 2005OB910004 | 2005-12-23T00:00 | FAT.0512.00.416.272(PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO, LOCAL E LONGA DISTANCIACD. RET. SRF 9,45# S/VRL. APROP., ISS 5# S/R$ 1.244,57 GLOSA R$589,33 C.IND.,REL.717/05. PERIODO 06/11 A 05/12/05 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 56.091,35 |
| 2005OB910005 | 2005-12-23T00:00 | NFS 1857(COPIA)-SERV. VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD.LIBER. PARCIAL DE VLR BLOQUEADO NA 2005NS013337:TOTAL BLOQUEADO R$ 13.514,33.LIBERACAO DE R$ 2.750,38 TENDO EM VISTA RESOLUCAO PENDENCIAS-RELACAO 713/05. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 2.750,38 |
| 2005OB910006 | 2005-12-23T00:00 | NFS 5295 .. SERVICOS DE MONTAGEM DE PISO ELEVADO (PRATICADO) ... EXPOSICAO NO ESPACO EXTERNO DO ANEXO II .. RET. SRF 5,85# .. REL.713/05. | 00.180.897/0001-82 - QUALITY PRODUÇÕES LTDA | R$ 5.950,28 |
| 2005OB910007 | 2005-12-23T00:00 | NFS 100/101/103 SERV. DE REFORMA DE IMOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 713/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 6.835,73 |
| 2005OB910008 | 2005-12-23T00:00 | NFS 102 SERV. REFORMA DE IMOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD A PEDIDO COHAB.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 713/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.724,13 |
| 2005OB910009 | 2005-12-23T00:00 | NFS 77 - SERV DE PINTURA C/FORNEC. MATERIAIS EM IMOVEIS/CD (SQN 302, D, 303)RET. SRF 5,85 PC, ISS 1 P.CENTO S/TOTAL DA NF E INSS 11 P.CENTO S/MAO-DE-OBRA:R$ 1.688,59. REL. 713/05. | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 2.960,11 |
| 2005OB910010 | 2005-12-23T00:00 | NF 472 - SERVICO DE REPARO DE UNIDADE DE FITA EXTERNA SDLT 220, MARCA TANDBERGEM ATENCAO A SOLICITACAO DO CENIN - OPTANTE SIMPLES - ISS FAIXA 1 (2PC). RELACAO 713/05. | 04.644.805/0001-29 - DUQUE XAXA | R$ 3.809,26 |
| 2005OB910011 | 2005-12-23T00:00 | FATURAS 156005/006 .. PARTICIPACAO DO SERVIDOR FABIO S. CRUZ (PTO 6640)EM CURSO DE POS-GRAD "LATO SENSU" .. ISENTO RETENCOES .. REL.713/05.NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.289,60 |
| 2005OB910012 | 2005-12-23T00:00 | NFS 092. REALIZACAO DO CURSO "MARKETING DE RELACIONAMENTO", REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 16/12/05- ISENTO IMPOSTO FEDERAL - ISS 2 P.CENTO- RELACAO 713/05 | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 3.528,00 |
| 2005OB910013 | 2005-12-23T00:00 | NF 025 .. FORNECIMENTO DE 06 ROLOS DE RIBBON MISTO PARA IMPRESSORA ZEBRA E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. REL.713/05. | 07.299.016/0001-96 - DIAMOND TECHNOLOGY INFORMÁTICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.740,00 |
| 2005OB910014 | 2005-12-23T00:00 | NFS 999 .. SERVICO DE APLICACAO DE SINTECO DE PRIMEIRA QUALIDADE SQN 302-C-401 .. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL .. INSS 11# SOBRE R$452,25 (MAO-DE-OBRA) .. REL.713/05. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 792,81 |
| 2005OB910015 | 2005-12-23T00:00 | NFS 22 LOCACAO CORPORATIVA EQUIP. RICOH MULTIFUNCIONAL LASER MOAGOSTO E OU. RET. SRF 9,45# S/TOTAL. REL. 714/2005 PERIODO: SETEMBRO/2005 | 04.727.198/0001-60 - RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA LTDA | R$ 47.301,87 |
| 2005OB910016 | 2005-12-23T00:00 | NFF 69025 - RENOVACAO DE 1 ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO LEX LEGISLACAO FEDE-RAL E MARGINALIA PARA O ANO DE 2005 A PEDIDO DO CEDI - RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 45/2005 CEDI. | 62.340.989/0001-30 - EDIÇÕES ADUANEIRAS LTDA | R$ 833,23 |
| 2005OB910017 | 2005-12-23T00:00 | NFFS 10220 PREST. DE SERV. DE MANUTENhfO E SUPORTE TqCNICO PARA O SOFTWARES INTERLIS... RETENhfO SRF 9,45 P. CENTO. PERIODO: 22/11 A 21/12/2005. REL.714/05. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.358,25 |
| 2005OB910018 | 2005-12-23T00:00 | NFSF 191-SERVICO DE FAXINA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL EM IMOVEIS FUNC. DA CD. RET. SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL DA NF. RELACAO 714/2005. PERIODO 01 A 17/11/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.879,51 |
| 2005OB910019 | 2005-12-23T00:00 | NF 10142- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS, ACRILICOS , BOXES E OUTROS NOS IMOVEIS DA CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 714/05. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 238,02 |
| 2005OB910021 | 2005-12-23T00:00 | NFS 96020 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PROCESSADORA DRYVIEW INSTALADA NO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85# .. RELACAO 714/05 NOVEMBRO DE 2005 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.409,43 |
| 2005OB910023 | 2005-12-23T00:00 | NFF 31289 - ASSINATURA DIGITAL DOS DIARIOS DA UNIAO E DIARIOS DA JUSTICA. ISENTO RETENCOES - RELACAO 714/05. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.960,00 |
| 2005OB910024 | 2005-12-23T00:00 | PAGAMENTO REF. BOLSA ESTAGIO MES DE NOV/2005 NFO PAGA NA RELACAO DE CREDITO, CFE. DDP 232-12/2005. CONVrNIO COM A UNB, PROC. 123.108/2003. | 002.059.011-31 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 600,00 |
| 2005OB910026 | 2005-12-23T00:00 | NFS 0016 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MARCA FACIT - OPTANTE PELO SIMPLES - RETENCAO ISS FAIXA 2: 3PCPERIODO 29/10 A 28/11/2005 - RELACAO 714/05. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 746,90 |
| 2005OB910027 | 2005-12-23T00:00 | NFS 19957 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ACS- 180 PLUS, INSTALADO NO LABORATîRIO DE ANeLISES CLuNICAS DO DEMED/CD. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.714/05 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.077,93 |
| 2005OB910028 | 2005-12-23T00:00 | NFS 0017 SERV. MANUT. CORRET. E ASSIST. TECNICA C/FORNEC.PECAS EM MAQ. ESCRE-VER ELETRICAS, MARCA IBM. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 3#RELACAO 714/05. PERIODO 11/12/2005 A 20/12/2005. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 672,21 |
| 2005OB910030 | 2005-12-23T00:00 | NFS 0018 SERV. MANUT. CORRET. E ASSIST. TECNICA C/FORNEC.PECAS EM 02MAQUINAS DE CALCULAR .... EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 3#RELACAO 714/05. PERIODO 21/11/2005 A 20/12/2005. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 565,51 |
| 2005OB910031 | 2005-12-23T00:00 | NFS 290 SERV.MANUTENCAO PREV/CORRET, C/FORN. PECAS, DO SIST. ULTRA SOM DIGITALMUTIFREQ... DO DEMED/CD. RET. SRF. 5,85# E ISS 5# REL. 714/05. 18/11 A 17/12/2005. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.367,88 |
| 2005OB910032 | 2005-12-23T00:00 | NFS 28 - FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMU NICACAO SOCIAL. RETENCAO 9,45 PC SRF, 11 PC INSS E 5 PC ISS. RELACAO 714/2005.REF. REAJUSTE SALARIAL DE 6,1 PC DO PERIODO DE 01/04/05 A 13/10/05. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.006,94 |
| 2005OB910033 | 2005-12-23T00:00 | NFF 36770 - LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - RET. SRF 5,85PC - REF. MAIO/05 RELACAO 714/05 | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 3.433,51 |
| 2005OB910034 | 2005-12-23T00:00 | NFS 029. FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RETENCAO 9,45 PC SRF, 11 PC INSS E 5 PC ISS. RELACAO 714/2005.REAJUSTE SALARIAL. PERIODO 14 A 30 OUTUBRO 2005. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.307,62 |
| 2005OB910035 | 2005-12-23T00:00 | NFS 021. FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. RETENCAO 9,45 PC SRF, 11 PC INSS + J. E CORRECAO MONET(R$6,54)E 5 PC ISS. RELACAO 714/05. HORAS-ESTRA. PERIODO 14 A 30 OUTUBRO 2005. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 880,74 |
| 2005OB910036 | 2005-12-23T00:00 | NF 37914 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC... RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO - RELACAO 714/2005 | 00.331.788/0001-19 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 150,27 |
| 2005OB910037 | 2005-12-23T00:00 | NFS 7286 ...... SERV.ABERTURA, TROCA SEGREDO, SUBSTITUICAO E MODELAGEM CHAVES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2 POR CENTO(FAIXA I). REL.714/05 | 00.470.401/0001-05 - ODIR SANTA ROSA - ME | R$ 101,92 |
| 2005OB910038 | 2005-12-23T00:00 | NFS 1435 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, SEMFORNECIMENTO DE PECAS, DE 01 VIDEO OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS. RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 714/05. PER. 24/10 A 23/11/05 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 910,18 |
| 2005OB910039 | 2005-12-23T00:00 | NFFS 930 SERV. MANUTENCAO PREV/CORRETIVA DO ANALISADOR BIO-QUIMICO VITROS 250.RET. SRF 9,45# ...... REL.714/05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.720,45 |
| 2005OB910040 | 2005-12-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 1223. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.492,94 |
| 2005OB910041 | 2005-12-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1563. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 199.313,19 |
| 2005OB910042 | 2005-12-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 1223. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.597,04 |
| 2005OB910043 | 2005-12-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1563. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.687,60 |
| 2005OB910048 | 2005-12-26T00:00 | CPS 04.08.78200005-4. PREST. SERVICOS TELEFONIA FIXA P. LIGACOES INTERURBANASDDD,INTERNAC. DDI...RET.SRF 9,45PC. PER. JULHO/04 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 266,49 |
| 2005OB910049 | 2005-12-26T00:00 | 1 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 741,37) MENOS R$ 22,36 DE AUX.ALIMDIARIA COMPLEMENTAR DA OB900763. COTACAO 2,31. VIAGEM PARA MONTEVIDEU NO PERIODO DE 15 A 17/02/05. | 300.049.006-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 719,01 |
| 2005OB910050 | 2005-12-26T00:00 | NF 214/215/221. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS P/INSTALACAO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DIVERSOS EDIFICIOS CD ( 04 UNIDADES DE JUNTA DE EXPANSAO E OU-TROS). BLOQ R$ 116,04 NF 214(MULTA) PROC 133308/05.OP SIMP FEDERAL.REL.709/05 | 03.325.530/0001-06 - A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | R$ 8.060,46 |
| 2005OB910057 | 2005-12-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1224. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.779,05 |
| 2005OB910058 | 2005-12-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1224. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.284,16 |
| 2005OB910060 | 2005-12-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00073943/05 - PROCESSO Nº 37.756/05 EUREXPRESS ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 39.254,67 |
| 2005OB910061 | 2005-12-26T00:00 | PAG.FAT.Nº 00073998/05-PROC.Nº 37.515/05-DEC.(R$3.809,96)REF.NOTA CRED. 1582,PROC.37.514/05 ALTERADA PELA CARTA DATADA 13/12/2005. EUREXPRESS ( IN 480/04 E ALTERAçõES ) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 27.227,22 |
| 2005OB910062 | 2005-12-26T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00073942/05 - PROCESSO Nº 37.757/05 EUREXPRESS ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF ) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.440,07 |
| 2005OB910063 | 2005-12-26T00:00 | PAG.FAT.Nº 00073881/05-PROC. Nº 35.911/05-DESC.( R$ 2.537,51)REF.NOTAS CRéD. NS.1590,1613 - PROC.Nº 37.605/05. EUREXPRESS ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF ) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.432,86 |
| 2005OB910064 | 2005-12-26T00:00 | NF 42 FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE COLHER DE PAU... RET. 5,85PC. RELACAO 56/05 SISTEMA DEMAP. | 07.377.950/0001-89 - SANDRA MARIA JOVITA NASCIMENTO-ME | R$ 193,77 |
| 2005OB910065 | 2005-12-26T00:00 | NFS 2216 - FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTAS13O.SALARIO. RET.SRF 9,45PC. ISS 5PC E INSS 11PC. BLOQUEIO DE $2.078,20(AGUAR-DANDO COMPROVACAO DO REPASSE DE 9AVOS). REL.718/05 PER.01/01/05 A 24/11/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.078,20 |
| 2005OB910066 | 2005-12-26T00:00 | NFS 2216 - FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTAS13O.SALARIO. RET.SRF 9,45PC. ISS 5PC E INSS 11PC. BLOQUEIO DE $2.078,20(AGUAR-DANDO COMPROVACAO DO REPASSE DE 9AVOS). REL.718/05 PER.01/01/05 A 24/11/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 67.307,97 |
| 2005OB910067 | 2005-12-26T00:00 | RECIBO S/N-REF. CURSO ESPECIALIZACAO EM INSTITUICOES E PROCESSOS POLITICOS DOLEGISLATIVO-RET IR 27,5PC S. 4221,50 DEDUZ 465,35-INSS VLR MAX 293,50- ISS 2PCINSS PATRONAL 20PC-VLR BRUTO INFORMADO GFIP-PASEP 10613746012-PROC 159095/05. | 136.529.826-49 - ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA | R$ 3.435,64 |
| 2005OB910068 | 2005-12-26T00:00 | NF 748 - FORNECIMENTO DE ELETROCALHAS CIRCULARES - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 719/2005. | 05.215.858/0001-97 - Metalúrgica Comando Ind. e Com. de Móveis Ltda | R$ 6.880,00 |
| 2005OB910069 | 2005-12-26T00:00 | NF 927 - FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DA COHAB (CABO PIRASTIC E OU-TROS) - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 719/05. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 688,00 |
| 2005OB910070 | 2005-12-26T00:00 | NF 55442. FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, TUBO VAC. HEMOG. E OUTROS. RET. SRF 5,85PC S.VLR.APROPRIADO. GLOSA $79,00 COB. INDEV. REL. 718/05. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 772,03 |
| 2005OB910071 | 2005-12-26T00:00 | NFF 27849 MAO-DE-OBRA EXECUCAO SERV.CONDUCAO MANUT.VEICULOS, SERV.EXTRA. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL NF, INSS 11PC S/R$ 44.132,07(DEDUZ VT E VR). PERIODO: OUT/05 REL.720/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 33.580,29 |
| 2005OB910072 | 2005-12-26T00:00 | NFS. 214-SERV.DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS PARA A CDRET. SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELAçãO 720/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 105.888,43 |
| 2005OB910073 | 2005-12-26T00:00 | NF 961 E 971.CONFECCAO DE CARIMBOS P/ A CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. RELAÇÃO 718/2005. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 77,94 |
| 2005OB910074 | 2005-12-26T00:00 | NFF 48134 SERVICO DE UP-LINK P/ DISTRIBUICAO, VIA SATELITE, DO SINAL DE RADIOE TV CAMARA - RETENCAO SRF 9,45PC - PERIODO 23/11/05 A 22/12/05 - REL 718/05. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.537,23 |
| 2005OB910075 | 2005-12-26T00:00 | NF 2082/2485- FORNEC. DE LANCHES,PAO DE QUEIJO, PRESUNTO REFRIGERANTES EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 718/2005. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 348,59 |
| 2005OB910076 | 2005-12-26T00:00 | INF. 11/2005. EXEC. ATIV. POLICIAMENTO/CD ED.PRINCIPAL. ANEXOS I,II,III, IV E OUTROS P/MEIO SEG.LEGISL. ISENTO IMPOSTOS. GLOSA R$ 4.681,99 (COBR. INDEVIDA).RELACAO 718/05. REF. NOVEMBRO DE 2005. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 90.866,12 |
| 2005OB910077 | 2005-12-26T00:00 | NFF 3634/3657 A 3660 - FORNECIMENTO MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIANA CIONAL(DIREITO CIVIL E OUTROS) .. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.718/2005 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 5.713,28 |
| 2005OB910078 | 2005-12-26T00:00 | FC.36853812198-8 TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/APTO 303 DO BLOCO A DA SQN 112, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD. PERIODO: DEZEMBRO/05- PROC 115.794/04. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 500,00 |
| 2005OB910079 | 2005-12-26T00:00 | NFF 3602 TREINAMENTO EM FERRAMENTAS BORLAND (GESTAO DA CONFIGURACAO).RET. SRF9,45# E ISS 5# REL. 718 PERIODO: ENTRE 26/10/05 E 02/12/05 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.203,56 |
| 2005OB910080 | 2005-12-26T00:00 | NFFS 56631 - REPARO NO ELEVADOR MONTA-CARGAS INSTALADO NO DEAPA EM ATENCAO ASOLICITACAO DO DETEC - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.719/05 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 1.283,25 |
| 2005OB910081 | 2005-12-26T00:00 | NF 1028/ 1023 E 1041 - FORNECIMENTO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS, BOXES E PARAFUSOS COM INSTALACAO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 718/05. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 1.997,57 |
| 2005OB910082 | 2005-12-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1564. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 364.868,44 |
| 2005OB910083 | 2005-12-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1564. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.967,44 |
| 2005OB910084 | 2005-12-26T00:00 | NFF 12043, 12088 A 12091. FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICODE PROCEDEN-CIA ESTRANGEIRA (INTERNATIONAL BUSINES E OUTROS), DESTINADOS CEDI/CD. RET. SRF2,2 P.CENTO. RELACAO 718/05. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 7.344,91 |
| 2005OB910085 | 2005-12-26T00:00 | NFS 2213. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF. BLOQUEIO $16.151,08 AGUARDANDOCOMPROVACAO REPASSE. REL. 718/2005. PER.13O. SALARIO. PROC.124.194/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 478.205,09 |
| 2005OB910086 | 2005-12-26T00:00 | NF 19059 - SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS MARCA CANON MODELOIR-3320I...DEST.AO DEAPA/CD.RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO. GLOSA R$ 538,11COBRANCA INDEVIDA. REL.718/05 REF.NOVEMBRO/05. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 26.816,30 |
| 2005OB910087 | 2005-12-26T00:00 | NFS 2217 FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTAS. 13O.SALARIO. RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.718/2005PER.25/11 A 30/12/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.417,91 |
| 2005OB910088 | 2005-12-26T00:00 | NFF 704. PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SOFTWARES DOSPACOTES COMPUWARE - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC - PARCELA 3/12. REL. 718/05 | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.913,44 |
| 2005OB910089 | 2005-12-26T00:00 | NFF 27846(PARTE).MAO-DE-OBRA MANUTENCAO EDIFICACOES(...)SERV. EXTRAORDINARIOS-(EXCETO SUPERVISOR TECNICO)-RET.9,45#S/VL.AP. SRF. INSS 11# S. R$ 35.427,77(DEDUZ VT E VR)E ISS 5# S. TOTAL NF R$ 38.302,73. PER. OUTUBRO/05. REL. 718/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 26.543,67 |
| 2005OB910093 | 2005-12-27T00:00 | CPS 05/02/71301418 E OUTRAS- SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO LONGA DIST.NACIONAL...DIVERSAS GLOSAS CONF.RELACAO ANEXA($1.103,44 COB. INDEVIDA).RET.SRF.9,45RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE FEV/05 A OUT/05. REL.720/05 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 39.028,37 |
| 2005OB910094 | 2005-12-27T00:00 | CPS 04/12/76300758(COPIA),05/01/76300751,05/02/71301425(PARTE E GLOSA 185,41),05/02/76300724(PARTE) SERV.TELEF.FIXO COMUTADO LONGA DIST.NACIONAL...RET.SRF. 9,45PC. RETORNO AO EMPENHO $29,35(DARF A MAIOR) PER.DEZ/04 A FEV/05. REL.720 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.058,74 |
| 2005OB910095 | 2005-12-27T00:00 | NF 1747/2067/2068 - FORNECIMENTO LANCHES, COQUETEIS, ALMOÇO, JANTARES E OUTROSDEMAIS ESPECIFICACOES CONF PROPOSTA. GLOSA R$ 37,33 COBRANÇA INDEVIDA. NF 2067EMP OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL 723/2005 | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 4.825,05 |
| 2005OB910096 | 2005-12-27T00:00 | FATURA 040340031091 - SERV. TELEF. FIXO COMUTADO LOCAL E LONGA DISTANCIA - LDNAPTS - GLOSA R$ 5.061,53(COB. DE SERVICOS EM DESACORDO C/ AS TARIFAS CONTRATA-DAS)-RET.SRF 9,45PC S.VLR APROP.,ISS 5PC S. R$ 51,99-PER FEV/2004- REL 723/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 5.610,89 |
| 2005OB910097 | 2005-12-27T00:00 | FAT 051100264968-SERV TEL. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD-RETENCAOSRF 9,45PC - ISS 5PC S. R$ 34,98- OUTUBRO/2005-RELACAO 723/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 31.782,11 |
| 2005OB910098 | 2005-12-27T00:00 | NFS 383- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES, COM FORNEC.DE PECAS. RETENCAO SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. RELACAO 723/05-REFERENTE NOV/05. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 5.396,59 |
| 2005OB910099 | 2005-12-27T00:00 | NFS 2714 - PUBL. MATERIAS RELATIVAS EDITAIS,CONVOCACOES E AVISOS PRODUZIDOS PARA A CD. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC S. 1.216,80 HONORARIOS BUSINESS DO BRASILE SRF 9,45 PC SOBRE SUBCONTRATADA JORNAL TRIBUNA DO BRASIL RELACAO 723/2005 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.029,79 |
| 2005OB910100 | 2005-12-27T00:00 | FAT 051100472196-SERV TEL. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD-RETENCAOSRF 9,45PC - PERIODO 16/10/2005 A 15/11/2005 - RELACAO 723/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.815,63 |
| 2005OB910101 | 2005-12-27T00:00 | FAT.051100472196 (PARTE) SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA DN--APTS.-RET SRF 9,45PC-PERIODO 16/10/2005 A 15/11/2005 - RELACAO 723/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 12.566,05 |
| 2005OB910102 | 2005-12-27T00:00 | NFS 3818/3819/3816/3826/3833/3827/3825. SEVICOS EM EVENTOS/SEMINARIOS. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL. 723/05. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 14.587,37 |
| 2005OB910119 | 2005-12-27T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 00074223/05 - PROCESSO Nº 37.754/05 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.982,07 |
| 2005OB910120 | 2005-12-27T00:00 | PAGAMEMTO DA FATURA Nº 00073948/05 - PROCESSO Nº 37.759/05 EUREXPREES (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.263,72 |
| 2005OB910121 | 2005-12-27T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 00073997/05 - PROCESSO Nº 37.760/05 EUREXPREES (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.548,26 |
| 2005OB910122 | 2005-12-27T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 00074232/05 - PROCESSO Nº 37.761/05 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.587,48 |
| 2005OB910123 | 2005-12-27T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 00074265/05 - PROCESSO Nº 37.645/05( GLOSA NO VALORDE R$ 0,01 REFERENTE AO BIL Nº 1801773735 )EUREXPRESS ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 58.656,96 |
| 2005OB910124 | 2005-12-27T00:00 | PAGAMENTO DAS FATURAS NS. 73841 E 69494/05 - PROCESSO Nº 37.755/05 EUREXPRESS ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF ) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.710,46 |
| 2005OB910126 | 2005-12-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1225. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.469,59 |
| 2005OB910127 | 2005-12-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1225. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.365,70 |
| 2005OB910128 | 2005-12-27T00:00 | NF 7967 - FORNEC.DE PECAS ORIGINAIS... CILINDRO DO FREIO BUCHA DO ALTERNADOR EOUTRAS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 723/05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.265,96 |
| 2005OB910129 | 2005-12-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1565. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.475,11 |
| 2005OB910130 | 2005-12-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1565. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 197.850,28 |
| 2005OB910131 | 2005-12-27T00:00 | NFS 1867 PREST. SERV. VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD.REF.13O.SALARIO. RET SRF 9,45#, ISS 5# E INSS 11# S/TOTAL. REL.723/05BLOQUEIO DE $ 1.456,19 AGUARDANDO COMPROVACAO DO REPASSE | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 1.456,19 |
| 2005OB910132 | 2005-12-27T00:00 | NFS 1867 PREST. SERV. VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CD.REF.13O.SALARIO. RET SRF 9,45#, ISS 5# E INSS 11# S/TOTAL. REL.723/05BLOQUEIO DE $ 1.456,19 AGUARDANDO COMPROVACAO DO REPASSE | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 60.983,80 |
| 2005OB910133 | 2005-12-27T00:00 | NFS 63. SERVICO DE INSTAL.OPER.MANUT.E ATUALIZ.TECNOLOGICA...RET.SRF. 9,45 PCISS 5 PC. E INSS 11 PC. REL 723/05. PERIODO 26/11 A 25/12/05. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 64.289,29 |
| 2005OB910134 | 2005-12-27T00:00 | NFS 4270 REALIZACAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA AOS AGNETES DA POLICIA LEGISLATI-VA DO DEPOL/CD. RET.SRF. 9,45PC E ISS 2PC. REL.723/05 | 06.106.342/0001-77 - MULTICLIN MED. PREV | R$ 2.833,60 |
| 2005OB910135 | 2005-12-27T00:00 | NFS 168 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EM INTERFONES E PORTOES ELETRONICOS DOS APTO.FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RET. ISS 5PC REL. 723/05 PER. NOV/05 | 03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.134,87 |
| 2005OB910136 | 2005-12-27T00:00 | NFS 54- SERVICO MANUT/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS NOS IMOVEIS DA CD. RET.SRF 5,85 P.CENTO - ISS 1 P.CENTO S/TOTAL E INSS 11 P.CENTO S/ $13.003,64 (MAO DE OBRA) - RELACAO 723/2005. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 22.795,38 |
| 2005OB910137 | 2005-12-27T00:00 | NFS 911 ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC RELACAO 723 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 102,38 |
| 2005OB910138 | 2005-12-28T00:00 | NF 335/338/341/343/345 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 708/05. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 1.235,00 |
| 2005OB910139 | 2005-12-28T00:00 | NF 333 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 714/05. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 120,00 |
| 2005OB910140 | 2005-12-28T00:00 | NF 339 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM._EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. REL. 723/05. | 04.934.749/0001-67 - DANIELLA COMERCIO | R$ 120,00 |
| 2005OB910143 | 2005-12-28T00:00 | NFSF 0264-SERVICO DE HORAS EXTRAS, PER. 16/10 A 15/11/05 MAO DE OBRA AUXILIARSERV. GERAIS - RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 727/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 167,03 |
| 2005OB910146 | 2005-12-28T00:00 | FATURA 541-SERV.DE UTILIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO P/LINHAS INTERNAS,INSTALADAS NA SALA VIP DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA...RET.SRF 9,45PCRELACAO 727/2005. PERIODO NOVEMBRO/2005. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 40,54 |
| 2005OB910147 | 2005-12-28T00:00 | NFS. 2160 - VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS. RET. SRF. 9,45PC ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE TOTAL DA NF. RELAçãO 727/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.483,96 |
| 2005OB910148 | 2005-12-28T00:00 | NF 1053. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS, BOXES E OU-TROS. EMPRESA OPTATNTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAçãO 727/2005. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 2.035,95 |
| 2005OB910149 | 2005-12-28T00:00 | NFS 2214 FORNEC.DE MAO DE OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO NO JORNAL DA CD. SRF. 9,45#, INSS 11# E ISS 5# .REL.727/05 .DEZEMBRO/2005 _REF AO13¨ SALÁRIO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.784,92 |
| 2005OB910150 | 2005-12-28T00:00 | FAT 051100466068 - SERV TEL. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA...CD -GLOSAR$ 185.914,90(COBRANCA DE SERVICOS EM DESACORDO COM AS TARIFAS CONTRATADAS). RET SRF 9,45PC, ISS 5PC S. R$ 1.506,32- PER 16/10/05 A 15/11/05 - REL 727/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 612.054,81 |
| 2005OB910151 | 2005-12-28T00:00 | FAT.051100466068(PARTE)SERV TELEF. FIXO COMUTADO,LOCAL E LONGA DISTANCIA-GLOSAR$219.361,63 (COBR. SERV. EM DESACORDO C/ TARIFAS CONTRATADAS)-RET SRF 9,45PCS.VLR.APROP.-ISS JA RETIDO NA 2005NS013715-PER 16/10/05 A 15/11/05-REL 727/05. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 111.107,67 |
| 2005OB910152 | 2005-12-28T00:00 | NFS 2162/2183-FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE SERV DE INFORMATICAA CD.DESPESAS COM HORAS EXTRAS.RET.SRF 9,45 PC. ISS 5 PC E INSS 11 PC SOBRE T TOTAL DA NF.REL.727/05. REF. FEV. A JUL/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.096,73 |
| 2005OB910153 | 2005-12-28T00:00 | NFF 183 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MICRO CONTROLLER BOARD PARA ALCEADEIRADE PAPEL EM ATENCAO A SOLICITACAO DA COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 719/05. | 06.353.263/0001-60 - BDGRAF SYSTEMS | R$ 3.512,85 |
| 2005OB910154 | 2005-12-28T00:00 | NFS 955 SERV.DE MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA DE CRACHA,MARCA FARGO,... RET.SRF 5,85# E 5# ISS SOBRE TOTAL. REL 727/2005. PER. 21.11.05 A 20.12.05. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 576,81 |
| 2005OB910155 | 2005-12-28T00:00 | NFFS 54532-SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A CD, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS REL.727/05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.669,16 |
| 2005OB910156 | 2005-12-28T00:00 | NFS. 2161 - VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORAS EXTRAS. RET. SRF. 9,45PC ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE TOTAL DA NF. RELAçãO 727/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 421,22 |
| 2005OB910157 | 2005-12-28T00:00 | BORDERO FLS. 138 A 148(COPIA)-FORNEC. ENERGIA AREAS COMUNS/PRIVATIVA BL APART.FUNCIONAIS-RET. SRF 5,85PC-DIF.VERIFICADA NOS RELATORIOS DO MONTANTE REFERENTEAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA(DESPACHO COHAB)-PER NOV/05-REL 727/05. | 974100/91000 - CEB | R$ 457,17 |
| 2005OB910158 | 2005-12-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROC. NS. 169.608, 169.350, 169.448, 169.509, 329.531, 169.527 E 169.575/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.613,52 |
| 2005OB910159 | 2005-12-28T00:00 | NFS 9-SERVICOS DE HOTELARIA -RETENCAO SRF 9,45PC, ISS 5PC S. 7.593,30(DIARIAS)PERIODO 17/11/05 A 27/11/05 - RELACAO 727/05. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.444,32 |
| 2005OB910164 | 2005-12-28T00:00 | NFS 1722 SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE.RET. SRF 9,45PC E ISS 5PC RELACAO 729/05 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 485,24 |
| 2005OB910165 | 2005-12-28T00:00 | NFS 5492. SERV. MANUT. PREV.CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA,COM FORNEC. DE PECASEM APARELHOS DE MICROFILMAGEM DESTA CASA. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO729/05 - PERIODO: 24.11.05 A 23.12.05. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.724,98 |
| 2005OB910166 | 2005-12-28T00:00 | NF 1723------ FORNEC. DE LANCHES,PAO DE QUEIJO, PRESUNTO REFRIGERANTES EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 729/2005. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 510,00 |
| 2005OB910167 | 2005-12-28T00:00 | FC 95912702285-3 TAXAS ORDINARIAS INCIDENTES S/O APT. 102 BLOCO I DA SQS 203, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROCESSO: 100.805/2005 REF.: DEZEMBRO/2005 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 540,00 |
| 2005OB910168 | 2005-12-28T00:00 | NFS 799. SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA MÁQUINA DE SOLDA, MARCA BAMBOZZI TR-1, PATRIMONIO N¨ 169.318, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. PROPOSTA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET ISS 5PC S/TOTAL DA NOTA. REL 726/2005. | 07.306.583/0001-22 - PACHECO MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | R$ 259,35 |
| 2005OB910169 | 2005-12-28T00:00 | NFS 215- CONSERV,LIMP.,PORT.,ZELAD.,GARAGISTA, C/FORN. MAT. APTO FUNC-DESP. C/13 SALARIO(15/06/05 A 14/12/05)-GLOSA 0,66(COB. INDEV.)-RET.VLR EMPENHO 897/05(GAS)R$86,94-RET SRF 5,85PC S.VLR APROP,INSS 11PC E ISS 5PC S.TT NF-REL 729/05 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 87.944,67 |
| 2005OB910170 | 2005-12-28T00:00 | NFS 216- CONSERV,LIMP.,PORT.,ZELAD.,GARAGISTA, C/FORN. MAT. APTO FUNC-DESP. C/13 SALARIO(15/12/05 A 31/12/05)-GLOSA 0,11(COB. INDEV.)-RET SRF 5,85PC S. VLRAPROP. - INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTAL R$ 18.774,20-RELACAO 729/05. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 14.671,94 |
| 2005OB910171 | 2005-12-28T00:00 | NFS 3809. SEVICOS EM EVENTOS/SEMINARIOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC.REL 729/05 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 1.204,35 |
| 2005OB910172 | 2005-12-28T00:00 | NFF 27850-FORNEC.MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/A CD. HORA-EXTRA 01/10/05 A 31/10/05-RET SRF 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 3.724,50(DE-DUZ VT) E ISS 5PC - RELACAO 729/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.892,37 |
| 2005OB910173 | 2005-12-28T00:00 | FAT 28088 - LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TELEFONICA (DEMAIS CATEGORIAS) - NOTA FISCAL COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS C/ 13SALARIO/2005-RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 729/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.572,95 |
| 2005OB910174 | 2005-12-28T00:00 | NF. 606 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E PERSIANAS NOS APTO. FUNCIO-NAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 721/2005. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 670,41 |
| 2005OB910175 | 2005-12-28T00:00 | NFF. 51836 E 52020. FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ SERIGRAFIA E PROGRAMACAO VISUAL. RET.SRF 5,85PC. RELACAO 726/2005. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 3.748,21 |
| 2005OB910176 | 2005-12-28T00:00 | NF 923. FORNECIMENTO DE ARAME GALVANIZADO, ARGAMASSA E OUTROS. EMPRESA OPTANTESIMPLES FEDERAL. RELAÇÃO 726/2005 | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 206,62 |
| 2005OB910177 | 2005-12-28T00:00 | NFS 104 SERV. DE REFORMA DE IMOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD.EMP. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 726/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 465,50 |
| 2005OB910178 | 2005-12-28T00:00 | NFS 94. SERV. DE REFORMA DE IMOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. OPTANTE SIM-PLES FEDERAL .. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 726/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.369,78 |
| 2005OB910179 | 2005-12-28T00:00 | NFF 22438/442. FORNEC/INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, ABACAMENTO SUPERFICIALEM LAMINADO MELAMINICO. RET. SRF 5,85# - RELAçãO 726/2005. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 4.943,75 |
| 2005OB910180 | 2005-12-28T00:00 | NFF. 22447. FORNEC/INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA, ABACAMENTO SUPERFICIALEM LAMINADO MELAMINICO. RET. SRF 5,85PC - RELAçãO 726/2005. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.904,66 |
| 2005OB910181 | 2005-12-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1226. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.483,98 |
| 2005OB910182 | 2005-12-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1226. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.752,73 |
| 2005OB910183 | 2005-12-28T00:00 | OFICIO 063/05-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD - PRO SAUDE R$ 2.964.601,11 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSSR$ 14.515,00 - REF. DEZEMBRO/05 - PROC. 169.429/2005. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.116,11 |
| 2005OB910191 | 2005-12-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1566. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.728,01 |
| 2005OB910192 | 2005-12-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1566. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 149.126,75 |
| 2005OB910193 | 2005-12-28T00:00 | PAG. FAT. 2872199/05 - PROC. Nº 36.080/05-DESC (R$17.765,54)REF. OF. DEFIN335,341,345,28/05-PROC.Nº167.435,167.998,169.289 E 169.295/05.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 145.452,27 |
| 2005OB910194 | 2005-12-28T00:00 | PAG. FAT. 2877749/05 - PROC. Nº 37.549/05-DESC (R$1.856,03)REF. OF. DEFINNº 27/05-PROC.Nº169.289/05.COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 143.969,04 |
| 2005OB910195 | 2005-12-28T00:00 | PAG. FAT. Nº 5181251/05 - PROC. Nº 37.982/05-DESC.(R$46.921,82)REF.FAT.CRéD. 191251 E 261251/05 PROC. 37.980 E 38.218/05(OF.DEFIN 26,29,340,344/05) COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 254.157,05 |
| 2005OB910196 | 2005-12-28T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 00072769/05 - PROCESSO Nº37.758/05EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.360,63 |
| 2005OB910197 | 2005-12-28T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 00074448/05 - PROCESSO Nº 38.115/05 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.865,39 |
| 2005OB910198 | 2005-12-28T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 00074175/05 - PROCESSO Nº 38.117/05 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.541,79 |
| 2005OB910199 | 2005-12-28T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 00073951/05 - PROCESSO Nº 37.989/05 EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 18.558,69 |
| 2005OB910200 | 2005-12-29T00:00 | FAT.9911106869 SERVICOS OFERTADOS PELA ECT POR MEIO DE GUIA DE POSTAGEM, SERCA(EXCETO SEDEX), EMS, IMPRESSO ESPECIAL...RET.SRF.9,45PC. RECONHECIMENTO DE DI-VIDA DE JUNHO/02 A SET/02 CONF.AUTORIZACAO NO PROC.134.605/05 REL.732/05 | 415001/14202 - ECT | R$ 13.687,91 |
| 2005OB910201 | 2005-12-29T00:00 | NF 850 - FORNECIMENTO DE 7(SETE) LITROS DE TINTA INKJET EM ATENCAO A SOLICITA-CAO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 734/05. | 04.679.113/0001-16 - CRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.352,00 |
| 2005OB910202 | 2005-12-29T00:00 | NFS 105-SERV. DE REFORMA DE MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5 P.CENTO. REL. 734/05. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.553,60 |
| 2005OB910205 | 2005-12-29T00:00 | NF 7292 E 7294 - FORNECIMENTO DE JORNAIS REVISTAS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTA DE RETENCOES - RELACAO 733 DE 2005 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 17.328,04 |
| 2005OB910206 | 2005-12-29T00:00 | NF 7321 A 7330 - FORNECIMENTO DE JORNAIS REVISTAS PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTA DE RETENCOES - RELACAO 735 DE 2005 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 83.206,93 |
| 2005OB910207 | 2005-12-29T00:00 | NFST. 6100000004765-REF. SERVICO TELEF FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERREGIONAL NA REGIAO I.... RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 736/05. PERIODO OUTUBRO/05 - PARTE DA FATURA | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 156.557,98 |
| 2005OB910208 | 2005-12-29T00:00 | NFST. 6100000004766/768/769-REF. SERV. TELEF FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA IN-TER-REGIONAL NA REGIAO I.. - RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO. RELACAO 736/05. PERIODO OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00.000.000/0001-91 - TNL PCS S/A | R$ 177.951,05 |
| 2005OB910217 | 2005-12-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1567. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.274,98 |
| 2005OB910218 | 2005-12-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1567. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 117.401,03 |
| 2005OB910219 | 2005-12-29T00:00 | NF. 07. SERVIÇO DE JARDINAGEM - REFORMA EM CANTEIRO DE FLORES SOBRE LAJE, CON-FORME PROPOSTA DA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS/DETEC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAÇÃO. 726/2005. | 36.754.604/0001-70 - AGROFLORA KURODA LTDA | R$ 4.950,00 |
| 2005OB910220 | 2005-12-29T00:00 | NFS 6 E 8-SERV. DE HOTELARIA- RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC S. R$12.460,80(DIARIAS)PERIODO 19/11/05 A 27/11/05 - RELACAO 735/05. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 13.030,82 |
| 2005OB910221 | 2005-12-29T00:00 | NFFS 821-SERV.LIMPEZA CONSERVACAO C/FORNEC.MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. - 13 SALARIO/2005 - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 735/2005. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 54.349,83 |
| 2005OB910222 | 2005-12-29T00:00 | NFFS 822 -SERV. LIMPEZA, CONSERV, C/FORNEC. MATERIAIS, PREDIOS ADMINISTRATIVOSDA CD.- 13 SALARIO/2005 - RET SRF 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 735/05. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 51.384,72 |
| 2005OB910223 | 2005-12-29T00:00 | NFFS 22580/753/579-DISTRIBUICAO "JORNAL CAMARA" ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA.. RET 9,45# E ISS 5# - PERIODO 30/09/05A 29/12/05. RELACAO 733/05. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 16.770,35 |
| 2005OB910224 | 2005-12-29T00:00 | NFF. 774630 PRESTACAO DE SERVIçO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICO, PELO PE-RIODO DE DOZE MESES, CONFORME PROPOSTA DAS INFORMATICAS DO DEMAP/CD RET. SRF.9,45PC. REL. 733/2005. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 3.862,78 |
| 2005OB910225 | 2005-12-29T00:00 | NFS 032. FORNEC.MAO DE OBRA DEST.A EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL-REF. 3/12 DE 13 SALARIO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 733/2005. | 07.270.503/0001-26 - SOMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.030,87 |
| 2005OB910226 | 2005-12-29T00:00 | NFS 103051-MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA, NO SISTEMA DE ES-TEIRAS ROLANTES, MARCA HALLSTAGE. RET. SRF 5,85# E ISS 5# RELACAO 733/05- PERIODO DEZEMBRO/2005. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.118,53 |
| 2005OB910227 | 2005-12-29T00:00 | NFS 314- SERVICOS NOTICIOSOS EM TEMPO REAL. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 PC. RELACAO 733/05. PERIODO: 19/11/05 A 18/12/05. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.266,00 |
| 2005OB910228 | 2005-12-29T00:00 | NFF 32629 E 32630-ASSINATURA DE DIARIOS OFICIAIS E DIARIOS DA JUSTICA. ISENTO RETENCOES - RELACAO 733/05. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 44.648,80 |
| 2005OB910229 | 2005-12-29T00:00 | NFFS 055779-SERV. MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA C/FORNEC.,DE PECAS EM 16 ELEVADORES MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADOS EM IMOVEIS DA CD.RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 733/05. REF. DEZEMBRO/05. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.765,86 |
| 2005OB910230 | 2005-12-29T00:00 | NF 9452 SERVICO DE RECARGA E TESTES HIDROSTATICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DEEXTINTORES DE INCENDIO...EMPR. OPT.SIMPLES FEDERAL RET. ISS 5PC REL. 733/05. | 33.428.566/0001-78 - ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.503,85 |
| 2005OB910231 | 2005-12-29T00:00 | NFF 7600 - SERVICOS TECNICOS DE CERTIFICACOES, VERIFICACOES E MEDICOES ELETRO-MECANICAS EM CAMARA DE FLUXO LAMINAR A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE PELO SIMPLES.RELACAO 692/05. | 00.236.854/0001-71 - C.C.L | R$ 1.160,00 |
| 2005OB910232 | 2005-12-29T00:00 | NFFS 055777-SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNEC. DE PECAS EM ELEVADORES INSTALADOS NO ED. PRINCIPAL E 2 ESCADAS ROLAN- TES... RET. SRF 5,85# E ISS 5# REL. 733/05 REF. DEZEMBRO/05. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.466,67 |
| 2005OB910233 | 2005-12-29T00:00 | NF 8028 - FORNEC.DE PECAS ORIGINAIS... VEDADOR DO CUBO TRASEIRO E OUTRAS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 733/05. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 947,07 |
| 2005OB910239 | 2005-12-29T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEM- BARQUE, REPRESENTAR A COMISSAO DE DIREITOS HUMANOS, EM SAO PAULO NO PERIODO DE22 A 23/06/05. | 558.457.037-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610,00 |
| 2005OB910240 | 2005-12-29T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$136,00 ADICIONAL EMBARQUE. PARTI-CIPAR DE EVENTO RELACIONADO COM A ESTRUTURA DE FISCALIZACAO NA AREA NUCLEAR EMANGRA DOS REIS, NOS DIAS 07 E 08/11/05. | 382.510.515-68 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 511,00 |
| 2005OB910241 | 2005-12-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1227. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.437,28 |
| 2005OB910242 | 2005-12-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1227. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.576,80 |
| 2005OB910243 | 2005-12-30T00:00 | FAT.ESP. 110/1 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RESIDENCIAS FUNC. DA CD. RET. SRF 9,45PC S.TOTAL FATURA, ISS 5PC S.CONSERV.HIDROMETROR$ 102,12 - RELACAO 714/05 - PERIODO DEZEMBRO DE 2005 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 191.177,92 |
| 2005OB910244 | 2005-12-30T00:00 | FATURAS 9912107466/9912107467 - PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,EXCETO SEDEX. RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL 714/05. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.011.430,60 |
| 2005OB910245 | 2005-12-30T00:00 | NFFEES 74926863 IDENT. 490998-4 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL DA CD. RET. SRF 5,85PC -PAGTO PARTE FATURA.REL. 714/05PERIODO DEZ/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 131.078,28 |
| 2005OB910246 | 2005-12-30T00:00 | NFFEES 74926863.IDENT.490.998-4 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.PRINCIPAL/CD. PAGTO. FINAL FATURA. REL. 714/2005 REF.DEZEMBRO/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB910247 | 2005-12-30T00:00 | NFFEES 74926868 IDENT. 491.023-0- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIOANEXO II DA CD- RETENCAO SRF 5,85PC - PAGAMENTO PARTE FATURA. RELACAO 714/05.PERIODO DEZEMBRO DE 2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 150.465,30 |
| 2005OB910248 | 2005-12-30T00:00 | NFFEES 74926868-IDENT. 491023-0 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AOCONTRATO FIRMADO COM A CEB PARA FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA NO ED. ANEXO II CDPAGAMENTO FINAL DA FATURA - RELACAO 714/2005 - REFERENCIA DEZEMBRO DE 2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 359,78 |
| 2005OB910249 | 2005-12-30T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2872196/05 - PROCESSO N} 36.083/05 TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 163.416,60 |
| 2005OB910250 | 2005-12-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2877746/05 - PROCESSO N} 37.546/05-DESC(R$409,00)REF. OF. COGEP/DEFIN 30/05. COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 110.127,23 |
| 2005OB910251 | 2005-12-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 2877745/05 - PROCESSO N} 37.545/05 COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 123.863,93 |
| 2005OB910252 | 2005-12-30T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5201251/05 - PROCESSO N} 38.216/05 VARIG (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.062,62 |
| 2005OB910253 | 2005-12-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 4675/05 - PROCESSO N} 37.965/05 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 482.906,66 |
| 2005OB910254 | 2005-12-30T00:00 | PAGAMENTO FATURA N} 4568/05 - PROCESSO N} 37.966/05 COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAHÏES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 507.507,01 |
| 2005OB910255 | 2005-12-30T00:00 | NF 17954. SERVICO DE ALMOCO REALIZADO DIA 29/09/05, PARA PARLAMENTARES DO MERCOSUL. RET. SRF. 5,85PC. RELAHFO 700/2005. | 01.019.348/0001-93 - MINUTA RECEPÇÕES E SERVIÇOS DE BUFFET LTDA. | R$ 1.035,65 |
| 2005OB910256 | 2005-12-30T00:00 | NFS 11-SERVICOS DE HOTELARIA. RET. SRF 9,45PC S. NF E ISS 5PC S. R$ 778,80. PERIODO: JOSE G. CASTRO E FATIMA GOMES 01 A 02/12/05 E CLEMENTINO S. LOPES 30 A 02/12/05. RELAhfO 736/2005. | 00.512.392/0002-59 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 749,94 |
| 2005OB910257 | 2005-12-30T00:00 | NF 1051/1052/1054-FORNEC. E INSTALACAO DE VIDROS, ACRILICOS , BOXES E OUTROS NOS IMOVEIS DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 736/05. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 2.227,66 |
| 2005OB910260 | 2005-12-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROC. N}S 169.788 E 169.816/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.661,26 |
| 2005OB910261 | 2005-12-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AQREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROC. N} 169.744, 169.637, 168.823, 169.163, 169.270, 169.126 E 169.063/05 | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.331,21 |
| 2005OB910262 | 2005-12-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1568. | 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.409,27 |
| 2005OB910263 | 2005-12-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.OSMAR JOSE SERRAGLIO NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 1569. | 017.738.529-49 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.306,33 |
| 2005OB910264 | 2005-12-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1568. | 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 249.699,37 |