Despesa
Documento 2005OB908240
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2005OB908240 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/10/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.176.719/0001-03 | |||
| Valor | R$ 1.026,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 155823/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 1002 - FORNEC. 1140 LITROS AGUA SANITARIA, MARCA KI JOIA, PARA SUPRIR ESTO-QUE DO ALMOX. DE MAT. CONS. III. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 53/05 - SIS-TEMA DEMAP. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE002797 | 06/10/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 02.176.719/0001-03 | R$ 1.026,00 |