Despesa
Documento 2005OB905001
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2005OB905001 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/06/2005 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.791.896/0005-26 | |||
| Valor | R$ 617,39 | |||
| Modalidade de licitação | TOMADA DE PREÇO | |||
| Processo | 135163/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 617134 - FORN. DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS. RETENCAO SRF 1,24 P.CENTO - RELACAO 404/05 -REFERENTE AO DIA 20/05/05. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 964370 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE000897 | 18/03/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 19.791.896/0005-26 | R$ 117.001,75 |