Despesa
Documento 2005OB909433
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2005OB909433 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/12/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.698.091/0002-48 | |||
| Valor | R$ 15.351,16 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 122443/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 290/293 .. FORNECIMENTO DE 100 ALMOFADAS PARA CARIMBO E OUTROS.RET. SRF 5,85# .. REL.60/05/SD. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE002785 | 05/10/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 06.698.091/0002-48 | R$ 16.305,00 |