Despesa
Documento 2005OB907710
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2005OB907710 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/10/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.627.542/0002-20 | |||
| Valor | R$ 31.445,92 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 111358/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 065 - FORNECIMENTO DE MATERIAL (TONER PRETO, MARCA HP E OUTRO) AA COORDENACAO DE SERVICOS GRAFICOS/DEAPA - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 48 2005.SISTEMA DEMAP | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE002507 | 25/08/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 04.627.542/0002-20 | R$ 33.399,80 |