Despesa
Documento 2005OB906107
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2005OB906107 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/08/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.921.908/0001-21 | |||
| Valor | R$ 193,65 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 142382/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 58205 - FORNECIMENTO DE 100 AMPOLAS DE PETIDINA 100MG,SOLUCAO INJETAVEL.A PEDIDO DO DEMED/CD.RET.SRF 2,2 PC. REL.35/05 SISTEMA DEMAP | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810720 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE002190 | 19/07/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 26.921.908/0001-21 | R$ 198,00 |