Despesa
Documento 2005OB904044
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2005OB904044 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/05/2005 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 54.516.661/0001-01 | |||
| Valor | R$ 553,61 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGÍVEL | |||
| Processo | 122273/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 338331 E 338364. FORNECIMENTO REATIVO SECO VITROS E OUTROS DESTINADOS AEQUIPAMENTO VITROS. RET SRF 5,85PC. RELACAO 325/05. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810720 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE000169 | 02/02/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 54.516.661/0001-01 | R$ 3.979,98 |