Despesa
Documento 2005OB905358
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2005OB905358 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/07/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.120.428/0001-78 | |||
| Valor | R$ 402,97 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 131410/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 23053/1. FORNEC. DE 04 CARTUCHOS DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS PHOTO 820 A PEDIDO DO DEMED/CD RET. SRF. 5,85PC REL. 29/2005. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE001822 | 21/06/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.120.428/0001-78 | R$ 428,00 |