Despesa
Documento 2005OB904202
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2005OB904202 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/05/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 185.174.711-72 | |||
| Valor | R$ 4.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 107359/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONCESSãO DE SUP. DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ, CONFORME AUTORIZAçãO DO D.A. EM MARçO/05 PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PROC.107.359/05 -CAENG- | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE000845 | 15/03/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 185.174.711-72 | R$ 4.000,00 |