Despesa
Documento 2005OB906479
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2005OB906479 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/08/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.329.379/0001-88 | |||
| Valor | R$ 433.090,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 122977/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | NF 16665 .. FORNECIMENTO 2300 UN. DE TONER P/IMPRESSORA LASER KYOCERA FS1000. RET. SRF 5,85# - REL.38/05/SD. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE002082 | 13/07/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.329.379/0001-88 | R$ 460.000,00 |