Despesa
Documento 2005OB907714
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2005OB907714 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/10/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 24.073.694/0001-55 | |||
| Valor | R$ 36.492,54 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 111358/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 749163 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COORDENACAO SERVICOS GRAFICOS/DEAPA/CD (20 UNID. DE TONER CIANO... E OUTROS). RET. SRF 5,85# REL. 048 SIST. DEMAP | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE002508 | 25/08/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 24.073.694/0001-55 | R$ 38.760,00 |