Despesa
Documento 2005OB907720
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2005OB907720 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/10/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.299.218/0001-51 | |||
| Valor | R$ 7.538,70 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 102593/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 1784/85 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CAPOTARIA PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCOII(140M DE ACRILON... E OUTROS). EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 048 S/DEMAP | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE002223 | 25/07/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 01.299.218/0001-51 | R$ 7.538,70 |