Despesa
Documento 2005OB906989
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2005OB906989 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/09/2005 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.836.253/0001-25 | |||
| Valor | R$ 1.822,43 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 106326/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 14702/891/953/954/962/15023/024/055/070. FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA CHEVROLET(CABO DE VELA 1/2/3 CILINDRO E OUTROS). RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 564/05. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE001780 | 16/06/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 02.836.253/0001-25 | R$ 10.833,33 |