Despesa
Documento 2005OB904967
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2005OB904967 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/06/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 33.502.196/0001-71 | |||
| Valor | R$ 1.552,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 112723/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | NF 4980 - FORNECIMEMNTO DE MUNICOES DESTINADAS AO DEPOL: POLVORA, ESPOLETA EOUTROS - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO SD 26/05. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE001569 | 24/05/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 33.502.196/0001-71 | R$ 1.552,00 |