Despesa
Documento 2005OB905334
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2005OB905334 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/07/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.679.265/0001-19 | |||
| Valor | R$ 18.491,29 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 100270/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 2100/101/102/125 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (02 CAIXAS ACIDO ACETIL SA-LICILICO, MARCA ROYTON E OUTROS) AA PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 28 2005 SISTEMA DEMAP | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810720 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE001575 | 25/05/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 04.679.265/0001-19 | R$ 18.491,29 |