Despesa
Documento 2005OB903831
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2005OB903831 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/05/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.706.432/0001-12 | |||
| Valor | R$ 457,80 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 118788/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 1813 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, GRELHA DEVENTILAçãO E OUTROS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL RELACAO 315 DE 2005 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE001290 | 22/04/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.706.432/0001-12 | R$ 457,80 |