Despesa
Documento 2005OB910139
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2005OB910139 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/12/2005 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.934.749/0001-67 | |||
| Valor | R$ 120,00 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 103481/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 333 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A PEDIDO DA SECOM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 714/05. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE002811 | 10/10/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 04.934.749/0001-67 | R$ 1.120,83 |