Despesa
Documento 2005OB906247
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2005OB906247 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/08/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 32.921.728/0001-42 | |||
| Valor | R$ 16.250,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 118855/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 241, 242, 243 - FORNECIMENTO PECAS PARA MANUTENCAO FOGAO DAKO (INTERRUPTORDA LUZ DO FORNO E OUTROS) DESTINADAS A IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 36 2005 SISTEMA DEMAP | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 964370 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE001961 | 01/07/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 32.921.728/0001-42 | R$ 16.250,00 |