Despesa
Documento 2005OB907666
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2005OB907666 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/10/2005 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.012.862/0001-60 | |||
| Valor | R$ 104.634,29 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 100958/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | PAGAMENTO DA FATURA TAM Nº 2826627/05 - PROC Nº 28.282/05COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAÇÕES DA SRF) | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE000049 | 27/01/2005 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 02.012.862/0001-60 | R$ 21.000.000,00 |