Despesa
Documento 2005OB906100
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2005OB906100 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/08/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.647.385/0001-46 | |||
| Valor | R$ 1.687,93 | |||
| Modalidade de licitação | TOMADA DE PREÇO | |||
| Processo | 132632/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 12114/10305 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADO AO DEMED/CD. (10 UNID. DE CABO DE BISTURI... E OUTROS). BLOQUEIO R$ 195,26 REF. MULTA NA NF12114. RET. SRF 5,85# S/TOTAL REL. 035 S/DEMAP | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810720 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2004NE002479 | 05/07/2004 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 01.647.385/0001-46 | R$ 2.000,20 |