Despesa
Documento 2005OB909389
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2005OB909389 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/12/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.942.440/0001-93 | |||
| Valor | R$ 55.444,94 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 126729/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 8163 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (01 GERADOR DE LOGOTIPO, MARCA LEITCH, MOD.MGI-3910-FR1 E OUTRO) AA PEDIDO DA SECOM CD. RETENCAO SRF 5,85PC RELACAO 683/2005 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE002239 | 25/07/2005 | Empenho | Original | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02.942.440/0001-93 | R$ 58.890,00 |