Despesa
Documento 2005OB904327
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2005OB904327 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/06/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.442.798/0001-21 | |||
| Valor | R$ 3.198,92 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 100938/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | NF.209405 - FORNECIMENTO DE 2904 COPOS DE VIDRO LISO PARA AGUA, RET. SRF. 5,85PC REL. 22/2005 SISTEMA DEMAP | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE001546 | 20/05/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.442.798/0001-21 | R$ 3.397,68 |