| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2024NE000037 | 03/01/2024 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 24.602.524/0001-10 - BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.280,00 |
| 2024NE000036 | 03/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.600,00 |
| 2024NE000035 | 03/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2024NE000034 | 03/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2024NE000033 | 03/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 10.000,00 |
| 2024NE000026 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 445,00. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 890,00 |
| 2024NE000025 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. VALOR MENSAL: R$ 233,33. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 466,67 |
| 2024NE000023 | 03/01/2024 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 16.560,00 |
| 2024NE000022 | 03/01/2024 | 20 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 41.026,39 |
| 2024NE000020 | 03/01/2024 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 16.200,00 |
| 2024NE000019 | 03/01/2024 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 89.208,00 |
| 2024NE000018 | 03/01/2024 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 15.336,00 |
| 2024NE000017 | 03/01/2024 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 59.400,00 |
| 2024NE000015 | 03/01/2024 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 17.079,48 |
| 2024NE000024 | 03/01/2024 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº130/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº63/2023. PROC. 1.581.126/2023 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 132.000,00 |
| 2024NE000027 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/211.0 , VIGÊNCIA DE 12.01.2023 A 11.01.2024. PM: 903.861,89. 13º SALÁRIO: 56.574,10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 331.415,96 |
| 2024NE000008 | 03/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2024NE000004 | 03/01/2024 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 18.000,00 |
| 2024NE000003 | 03/01/2024 | CONT - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL: R$4.166,67 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.333,33 |
| 2024NE000005 | 03/01/2024 | CONT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTAÇÃO MENSAL: R$45.833,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 137.500,00 |
| 2024NE000002 | 03/01/2024 | CONT - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$ 191.666,67. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$ 58.333,33 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2024NE000001 | 03/01/2024 | CONT - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$8.333,33. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$333.333,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 683.333,34 |
| 2024NE000044 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.01.2025. VALOR MENSAL: R$1.607,55. EDOC 581.692/2021. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 18.379,66 |
| 2024NE000043 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.2023 A 17.01.2024. VALOR MENSAL: R$1.607,55. EDOC 581.692/2021. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 910,95 |
| 2024NE000042 | 03/01/2024 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2020. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 201.398,78 |
| 2024NE000041 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.01.2025. VALOR MENSAL: R$869,20 | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 9.937,85 |
| 2024NE000040 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.2023 A 17.01.2024. VALOR MENSAL: R$800,00. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 478,94 |
| 2024NE000039 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 7.415,65. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 14.831,30 |
| 2024NE000038 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.1.2023 A 15.1.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.719,10. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 17.133,94 |
| 2024NE000031 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL:R$5.774,58 ID 3690791 | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.549,16 |
| 2024NE000032 | 03/01/2024 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 3680074. | 50.665.967/0001-60 - HB REVISTAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS EIRELI | R$ 1.916,00 |
| 2024NE000030 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.01.2024 A 11.01.2025. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 206,45. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.401,70 |
| 2024NE000029 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.01.2024 A 11.01.2025. PM: R$897.248,97. 13º SALÁRIO: R$56.587,45. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 953.836,42 |
| 2024NE000028 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/211.0. VIGÊNCIA DE 12.01.2023 A 11.01.2024. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 208,17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 76,33 |
| 2024NE000021 | 03/01/2024 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 17.220,00 |
| 2024NE000012 | 03/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2024NE000016 | 03/01/2024 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 59.400,00 |
| 2024NE000013 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2020/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.01.2024 A 31.12.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$27.775,00 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 27.775,00 |
| 2024NE000010 | 03/01/2024 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2024NE000014 | 03/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2020/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.01.2024 A 31.12.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$55.558,33. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 55.558,33 |
| 2024NE000009 | 03/01/2024 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 24.258,00 |
| 2024NE000011 | 03/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2024NE000007 | 03/01/2024 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 24.258,00 |
| 2024NE000006 | 03/01/2024 | CONT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTAÇÃO MENSAL: R$12.500,00. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37.500,00 |
| 2024RO000010 | 03/01/2024 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA NE JÁ EMITIDA. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -24.258,00 |
| 2024RO000018 | 03/01/2024 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -59.400,00 |
| 2024NE000079 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.4.23 A 12.4.24. VALOR MENSAL: R$ 4.714,32. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 13.033,73 |
| 2024NE000070 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.12.2023 A 02.12.2024. PM: R$1.600,95. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 17.717,18 |
| 2024NE000064 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.2023 A 17.01.2024. VALOR MENSAL: R$800,00. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 478,94 |
| 2024NE000047 | 04/01/2024 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 89.208,00 |
| 2024NE000046 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL R$ 115.513,13. ID 3622148. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 115.513,13 |
| 2024NE000045 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2020/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.01.2023 A 19.01.2024. VALOR MENSAL R$ 115.513,13. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 73.158,32 |
| 2024NE000085 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2023 A 7.4.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 4.407,82. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 15.050,07 |
| 2024NE000086 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/226.0. VIGÊNCIA DE 05.10.2023 A 04.10.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 392,47. | 43.453.564/0001-92 - CONVERGE SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA- | R$ 4.553,02 |
| 2024NE000084 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2023 A 31.05.2024. PRESTAÇÃO MENSAL PECAS MANUTENCAO: R$2.425,00. PRESTACAO MENSAL PECAS ITENS NÃO LISTADAS: R$250,00 | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 33.441,78 |
| 2024NE000083 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/230.0 VIGÊNCIA DE 05/10/2023 A 04/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.911,00. | 30.115.113/0001-01 - CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 20.972,00 |
| 2024NE000082 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2023 A 31.05.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 3.575,00. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 18.622,18 |
| 2024NE000001 | 04/01/2024 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 39.849.362/0001-97 - TOP BLIND LTDA | R$ 52.565,02 |
| 2024NE000081 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.4.23 A 12.4.24. VALOR MENSAL: R$ 18.100,77. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 138.141,25 |
| 2024NE000080 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/214.0 VIGÊNCIA DE 05.10.2023 A 04.10.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 394,96. | 41.288.830/0001-43 - ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA COSTA- | R$ 4.184,50 |
| 2024NE000078 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/197.0 VIGÊNCIA DE 28.08.2023 A 27.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$3.977,04. | 54.858.014/0009-27 - ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 47.724,50 |
| 2024NE000077 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/196.0 VIGÊNCIA DE 28.08.2023 A 27.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$361,19. | 37.531.583/0001-97 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 4.334,30 |
| 2024NE000076 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/100.0. VIGÊNCIA DE 07.06.2023 A 06.06.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.478,35. | 02.220.795/0001-79 - BIOSYS LTDA- | R$ 14.002,01 |
| 2024NE000075 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.08.2023 A 25.08.2024. VALOR MENSAL: R$1.964,00. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 15.384,67 |
| 2024NE000074 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.2023 A 20.11.2024. PM: R$1.361,25. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 14.520,00 |
| 2024NE000073 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/002.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.2023 A 20.11.2024. PM: R$635,15. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 6.774,96 |
| 2024NE000072 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/01.0. VIGÊNCIA DE 10.4.23 A 9.4.2024. PM: 200,34. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 661,12 |
| 2024NE000071 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.12.2023 A 02.12.2024. PM: R$1.600,95. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 17.717,18 |
| 2024NE000069 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30/4/2023 A 29/4/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.938,39. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 11.655,62 |
| 2024NE000068 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.12.23 A 06.12.24. VALOR MENSAL: R$ 436,93. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.893,62 |
| 2024NE000051 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2019/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.05.2023 A 21.05.2024. PM: R$592,12. EDOC 616.741/2019. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.441,76 |
| 2024NE000050 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2019/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.05.2023 A 21.05.2024. PM: R$ 145,93. EDOC 616.741/2019. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.751,15 |
| 2024NE000049 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2023 A 04.11.2024. PM: R$ 992,15. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 10.053,82 |
| 2024NE000048 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2019/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2023 A 04.11.2024. PM: R$ 3.916,66. ID 2895601. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 39.688,82 |
| 2024NE000067 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.12.23 A 06.12.24. VALOR MENSAL: R$ 5.673,33. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 68.080,00 |
| 2024NE000066 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/169.0. VIGÊNCIA DE 29.12.2021 A 28.12.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$259.786,80. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 3.117.441,60 |
| 2024NE000060 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/083.0. VIGÊNCIA DE 28.06.2023 A 27.06.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.248,46 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 42.765,91 |
| 2024NE000065 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/198.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2023 A 30.12.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$825,34. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 9.904,12 |
| 2024NE000063 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.2023 A 17.07.2024. VALOR MENSAL: R$ 16.966,25. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 152.376,56 |
| 2024NE000061 | 04/01/2024 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 24.602.524/0001-10 - BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.280,00 |
| 2024NE000062 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.2023 A 17.07.2024. VALOR MENSAL: R$ 3.000,00. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 20.476,22 |
| 2024NE000059 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.2.2023 A 21.2.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 427,18. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 726,21 |
| 2024NE000058 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/074.0, VIGÊNCIA DE 15.06.23 A 14.06.24. VALOR MENSAL R$ 14.403,15 | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 143.375,97 |
| 2024NE000057 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/003 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.07.2023 A 24.07.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$208,33. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.416,67 |
| 2024NE000056 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/003 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.07.2023 A 24.07.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$320,00. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.176,00 |
| 2024NE000055 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/085.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.2023 A 30.06.2024. PM: R$ 8.887,13. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 90.533,10 |
| 2024NE000054 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/130.0. VIGÊNCIA DE 4.7.23 A 3.7.24. VALOR MENSAL: R$ 1.416,60. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 8.641,26 |
| 2024NE000053 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.2023 A 18.05.2024. PRESTAÇÃO MENSAL : R$1.338,33. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 11.242,00 |
| 2024NE000052 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.2023 A 18.05.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.794,88. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 8.256,45 |
| 2024RO000059 | 04/01/2024 | ANULAÇÃO TOTAL , PARA ALTERAR NÚMERO DO PROCESSO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -89.208,00 |
| 2024RO000073 | 04/01/2024 | ALTERAR N PROCESSO. | 24.602.524/0001-10 - BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | R$ -5.280,00 |
| 2024RO000077 | 04/01/2024 | PARA INCLUIR NÚMERO DO PROCESSO. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ -478,94 |
| 2024RO000086 | 04/01/2024 | ANULAÇÃO PARA ALTERAR AMPARO LEGAL. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ -17.717,18 |
| 2024RO000096 | 04/01/2024 | VALOR PARA DESPESAS ATÉ FINAL DO CONTRATO, | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.994,96 |
| 2024NE000089 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/229 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.2023 a 04.10.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 62,62. | 17.771.867/0001-43 - DBV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA- | R$ 602,55 |
| 2024NE000101 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/219.0. VIGÊNCIA DE 10/10/2023 A 09/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 102,08. | 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.025,00 |
| 2024NE000100 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/221.0. VIGÊNCIA DE 10/10/2023 A 09/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 355,66. | 21.895.553/0001-20 - LOG LAB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO- | R$ 4.047,90 |
| 2024NE000099 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/232.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.23 A 04.10.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.604,17. | 59.844.662/0001-90 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 31.250,00 |
| 2024NE000098 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/214.0 VIGÊNCIA DE 05.10.2023 A 04.10.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 394,96. | 41.288.830/0001-43 - ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA COSTA- | R$ 4.184,50 |
| 2024NE000094 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/215.0, VIGÊNCIA DE 04/10/2023 a 03/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 595,44. | 04.158.618/0001-35 - LIMPEZA E BRILHO LTDA- | R$ 6.404,40 |
| 2024NE000093 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.10.23 A 09.10.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 150,50. | 26.736.747/0001-04 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA- | R$ 1.506,00 |
| 2024NE000092 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/220.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.23 A 04.10.24.. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 46,36. ID 2944854. | 24.227.210/0001-85 - G-MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI- | R$ 278,18 |
| 2024NE000091 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/225.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.23 A 04.10.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.524,43. | 10.889.989/0001-90 - FLEX MAKER PRODUÇÃO E COMÉRCIO LTDA- | R$ 30.293,20 |
| 2024NE000090 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/223.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.23 A 04.10.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 702,57. | 21.008.058/0001-51 - FERNANDO UNIFORMES LTDA- | R$ 6.650,85 |
| 2024NE000088 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/134.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.9.2023 A 8.9.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 4.645,29. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 38.401,06 |
| 2024NE000087 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/050.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.12.2023 A 15.12.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 17.294,48. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 198.886,52 |
| 2024NE000113 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/167.0. VIGÊNCIA DE 16.08.23 A 15.08.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 58,30. | 58.950.775/0001-08 - COTAÇÃO COM. REPRES. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 699,60 |
| 2024NE000112 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/169.0, VIGÊNCIA DE 16.08.23 A 15.08.24. PM: R$ 435,03. | 28.215.470/0001-91 - GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.325,50 |
| 2024NE000111 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/171.0. VIGÊNCIA DE 16.08.23 A 15.08.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 66,66. | 22.530.297/0001-30 - VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚD | R$ 799,92 |
| 2024NE000110 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/217.0. VIGÊNCIA DE 10/10/2023 A 09/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.217,17. | 30.949.099/0001-33 - VFB BRASIL LTDA- | R$ 13.835,24 |
| 2024NE000109 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/168.0. VIGÊNCIA DE 16.08.23 A 15.08.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 349,96. | 00.844.672/0001-83 - EXPAND MÉDICO LTDA- | R$ 2.545,90 |
| 2024NE000108 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/237.0 E ADITIVO, VIGÊCIA DE 27/09/2023 a 26/09/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 11.649,23 | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 86.405,56 |
| 2024NE000107 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/231.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 5/10/2023 a 04/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 175,47. | 05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA- | R$ 1.753,23 |
| 2024NE000106 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/222.0. VIGÊNCIA DE 10/10/2023 A 09/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 302,83. | 19.486.478/0001-00 - SUPORTE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA- | R$ 3.634,00 |
| 2024NE000105 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/224.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05/10/2023 a 04/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.133,35. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 13.600,25 |
| 2024NE000104 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/227.0. VIGÊNCIA DE 05/10/2023 A 04/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 183,67. | 23.119.087/0001-16 - NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.836,56 |
| 2024NE000103 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/228.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05/10/2023 a 04/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 283,25. | 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA- | R$ 2.884,00 |
| 2024NE000102 | 05/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/216, VIGÊNCIA DE 04.10.23 A 03.10.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 160,83. | 25.211.499/0003-79 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.777,50 |
| 2024NE000119 | 05/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.050,00 |
| 2024NE000118 | 05/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.050,00 |
| 2024NE000117 | 05/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 771,00 |
| 2024NE000116 | 05/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 771,00 |
| 2024NE000114 | 05/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.689,48 |
| 2024NE000115 | 05/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.689,48 |
| 2024NE000097 | 05/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 573.874.511-68 - FRANCISCO FONSECA | R$ 3.936,66 |
| 2024NE000096 | 05/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 4.400,14 |
| 2024NE000095 | 05/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 416.372.911-91 | R$ 4.400,14 |
| 2024RO000115 | 05/01/2024 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 41.288.830/0001-43 - ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA COSTA- | R$ -4.184,50 |
| 2024RO000136 | 05/01/2024 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -771,00 |
| 2024RO000137 | 05/01/2024 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -771,00 |
| 2024NE000144 | 08/01/2024 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2024NE000122 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.2022 A 25.10.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 674,32. | 23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 8.091,82 |
| 2024NE000120 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.2022 A 25.10.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 2.125,00. | 23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 20.895,83 |
| 2024NE000121 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.3.23 A 18.3.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 1.074,97. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.794,92 |
| 2024NE000159 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/047.0. VIGÊNCIA DE 31.03.23 A 30.03.25. PM: 8.856,67. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 106.280,04 |
| 2024NE000158 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2023 A 01.04.2024. PM: R$ 4.152,66. EDOC 251.412/2020 | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 32.582,83 |
| 2024NE000157 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2023 A 01.04.2024. PM: R$ 595,31. EDOC 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 1.805,77 |
| 2024NE000156 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.05.23 A 11.05.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 10.208,33. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 44.576,39 |
| 2024NE000155 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.03.2023 A 09.03.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 32.926,17. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 94.789,50 |
| 2024NE000154 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2023 A 21.07.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 706,65. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 3.496,66 |
| 2024NE000153 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2023 A 21.07.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 750,00. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.025,00 |
| 2024NE000152 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/099.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02/08/2023 a 01/08/2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 208,33 | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.465,28 |
| 2024NE000151 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16/08/2023 a 15/08/2024. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 13.066,67. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 118.400,00 |
| 2024NE000150 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/053.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08/08/2023 a 07/08/2025. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 680,00. | 29.853.493/0001-94 - DFLORES - FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 8.160,00 |
| 2024NE000149 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO nº2023/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21/08/2023 a 28/08/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$4.616,92. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 43.403,00 |
| 2024NE000148 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREST. MENSAL. R$ 76.551,56. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023 DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023) PROC. 1.193.775/2023. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 153.103,14 |
| 2024NE000147 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/152.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12/07/2023 a 11/07/2024. PM: R$ 10.601,69. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 83.031,22 |
| 2024NE000145 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.2.2023 A 12.2.2024. VALOR MENSAL: R$ 2.324,70. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 18.246,90 |
| 2024NE000146 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/199.0. VIGÊNCIA DE 05/09/2023 A 04/09/2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.209,55. | 17.358.180/0001-80 - LEONARDO RAMIRO DA SILVA | R$ 20.240,60 |
| 2024NE000143 | 08/01/2024 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | EX0009741 - THE SHERIDAN PRESS | R$ 3.820,85 |
| 2024NE000141 | 08/01/2024 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | EX0009741 - THE SHERIDAN PRESS | R$ 3.820,85 |
| 2024NE000139 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/07/2023 a 31/12/2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$203,72. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 6.111,75 |
| 2024NE000129 | 08/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ 1.991,96 |
| 2024NE000128 | 08/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 340.601.891-20 | R$ 2.253,96 |
| 2024NE000127 | 08/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 5.679,88 |
| 2024NE000162 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/058.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.06.2023 A 11.06.2024. PM: R$ 6.129,00. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 30.643,00 |
| 2024NE000161 | 08/01/2024 | CONT - CONVÊNIO Nº 2020/054.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.2023 A 28.07.2024. VALOR MENSAL: R$20.158,80. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 69.211,88 |
| 2024NE000160 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/047.0. VIGÊNCIA DE 31.03.23 A 30.03.25. PM: R$ 655,00. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 7.860,00 |
| 2024NE000142 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.4.2023 A 29.4.2024. VALOR MENSAL: R$ 1.458,30. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 6.053,53 |
| 2024NE000140 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.1.2023 A 24.1.2024. VALOR MENSAL: R$ 2.337,33. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.869,86 |
| 2024NE000138 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2023 A 29.11.2024. PM: R$ 124,18. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.440,43 |
| 2024NE000136 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2023 A 29.11.2024. PM: R$ 1.037,30. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 12.032,68 |
| 2024NE000137 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/07/2023 a 31/12/2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$611,17. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 14.668,22 |
| 2024NE000135 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.1.24 A 23.1.25. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 489,50 . | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 5.498,72 |
| 2024NE000134 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2019/147.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 29.09.2023 A 28.09.2024. PM: R$ 458,98. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 4.100,18 |
| 2024NE000133 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.2023 A 29.06.2024. VALOR MENSAL: R$ 2.050,99. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.718,54 |
| 2024NE000132 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊWNCIA DE 01/02/2023 a 31/01/2024. VALOR MENSAL R$16.232,85. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.232,85 |
| 2024NE000131 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.1.23 A 23.1.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 413,32. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 316,88 |
| 2024NE000130 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.1.23 A 23.1.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 489,50 . | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 1,46 |
| 2024NE000126 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.3.23 A 18.3.24. VALOR MENSAL: R$ 1.999,98. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 5.199,95 |
| 2024NE000125 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.23 A 25.01.24. VALOR MENSAL DAS PEÇAS: R$12.859,69. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 10.716,41 |
| 2024NE000124 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2023 A 29.11.2024. PM: R$ 870,07 | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 10.440,86 |
| 2024NE000123 | 08/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.23 A 30.09.24. PM R$ 7.694,10. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 76.795,86 |
| 2024RO000161 | 08/01/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE A AJUSTE PARA O VALOR REFERENTE A 2024. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -7.334,13 |
| 2024RO000162 | 08/01/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL TENDO EM VISTA AJUSTE NO VALOR PARA EXERCÍCIO DE 2024 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -3.667,05 |
| 2024RO000165 | 08/01/2024 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DO AMPARO LEGAL. | EX0009741 - THE SHERIDAN PRESS | R$ -3.820,85 |
| 2024NE000176 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16/08/2023 a 15/02/2026. VALOR MENSAL ESTIMADO PARA PEÇAS: R$ 1.611,00. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 16.630,14 |
| 2024NE000174 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/091.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24/10/2023 a 23/10/2024. VALOR MENSAL ESTIMADA PARA PEÇAS: R$ 166,67. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.627,78 |
| 2024NE000175 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2020/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.10.2023 A 26.04.2024. PM: R$457,38. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.768,54 |
| 2024NE000173 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/270.0. VIGÊNCIA DE 31/12/2023 A 30/12/2024. PM: R$ 2.088,00. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 24.986,40 |
| 2024NE000172 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/253.0. VIGÊNCIA DE 31.10.23 A 30.4.26. PM: R$ 1.755,87. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 21.070,38 |
| 2024NE000171 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2023 a 31/08/2024. PM: R$12.703,56. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 101.628,49 |
| 2024NE000170 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2023 A 08.10.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 4.138,36. ESTIMATIVA PEÇAS. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 48.846,53 |
| 2024NE000169 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2021/175.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 30.12.2023 A 29.12.2024. VALOR MENSAL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA: R$ 250,00. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 2.991,67 |
| 2024NE000168 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2021/175.0 E ADITIVO , VIGÊNCIA DE 30.12.2023 A 29.12.2024. VALOR MENSAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA: R$ 2.484,19. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 29.727,47 |
| 2024NE000167 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº. 2022/159.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.11.2023 A 26.11.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$644,86. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 7.007,51 |
| 2024NE000166 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/234.0. VIGÊNCIA DE 16/12/2023 A 15/12/2024. PRETAÇÃO MENSAL: R$5.500,00. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 65.000,00 |
| 2024NE000165 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/098.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.23 A 26.9.24. VALOR MENSAL: R$ 1.634,46. | 33.614.013/0001-00 - SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA- | R$ 14.710,11 |
| 2024NE000231 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/173.0. VIGÊNCIA DE 22.08.23 A 21.08.24. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 12.208,33. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 112.375,14 |
| 2024NE000230 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2021/026.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 18.05.2023 A 17.05.2024. PM: R$ 1.678,98. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 7.667,34 |
| 2024NE000228 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.07.2023 A 08.07.2024. PM: R$ 22.500,00. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 141.000,00 |
| 2024NE000229 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/156.0. VIGÊNCIA DE 21.08.23 A 20.08.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$18.000,00. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 138.000,00 |
| 2024NE000227 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.8.23 A 6.8.24. PM: R$ 24.107,46. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 173.573,68 |
| 2024NE000226 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.23 A 10.08.24. PM: 2.527,79. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 18.200,07 |
| 2024NE000225 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.08.23 A 10.08.24. PM: 1.422,21. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 10.429,56 |
| 2024NE000224 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/028.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.2023 A 18.03.2024. PM: R$ 35.881,48. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 206.677,31 |
| 2024NE000223 | 09/01/2024 | CONT - CONVÊNIO Nº2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.11.2023 A 01.12.2024. PM: R$ 7260,00, | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 14.520,00 |
| 2024NE000212 | 09/01/2024 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.2023 A 15.02.2024. PM: R$ 22.506,00. EDOC. 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 33.759,00 |
| 2024NE000215 | 09/01/2024 | CONT - CONVÊNIO Nº2020/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.9.2023 A 31.8.2024. PM: R$ 968,00. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.936,00 |
| 2024NE000220 | 09/01/2024 | CONT - CONVÊNIO Nº2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.2023 A 27.11.2024. PM: R$ 2.904,00, | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.808,00 |
| 2024NE000216 | 09/01/2024 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2023 A 05.12.2024. PM: R$ 11.616,00. PROC. 320.027/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 23.990,69 |
| 2024NE000213 | 09/01/2024 | CONT - CONVÊNIO N. 2016/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.2023 A 05.09.2024. PM: R$ 968,00. EDOC. 262.151/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 2.415,63 |
| 2024NE000211 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2023/092.0. VIGÊNCIA DE 02.07.23 A 01.01.26. VALOR DE CADA APLICAÇÃO: R$4.408,80. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 17.635,20 |
| 2024NE000210 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.2023 A 01.04.2024. PM: R$ 18.209,30. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 55.234,27 |
| 2024NE000233 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.2023 A 01.04.2024. PM: R$ 18.209,30. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 55.234,27 |
| 2024NE000222 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/02/2023 a 31/01/2024. VALOR MENSAL R$15.617,76. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 15.617,76 |
| 2024NE000221 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/02/2023 a 31/01/2024. VALOR MENSAL R$16.232,85. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.232,85 |
| 2024NE000219 | 09/01/2024 | CONT - CONVÊNIO Nº2020/091.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.9.2023 A 31.8.2024. PM: R$ 8.712,00. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 17.424,00 |
| 2024NE000218 | 09/01/2024 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.23 A 26.09.24. VALOR MENSAL COM AUXÍLIO-TRANSPORTE: R$968,00. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.936,00 |
| 2024NE000217 | 09/01/2024 | CONT - CONVÊNIO Nº2020/091.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.9.2023 A 31.8.2024. PM: R$ 8.712,00. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 17.424,00 |
| 2024NE000214 | 09/01/2024 | CONT - CONVÊNIO N. 2022/022.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 25.07.2023 A 24.07.2024. VALOR MENSAL COM AUXÍLIO-TRANSPORTE: R$3.146,00. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 6.292,00 |
| 2024NE000204 | 09/01/2024 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 046.101.346-08 | R$ 921,87 |
| 2024NE000198 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.500,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 18.000,00 |
| 2024NE000197 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$865,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 10.380,00 |
| 2024NE000196 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$865,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 10.380,00 |
| 2024NE000195 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$800,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 9.600,00 |
| 2024NE000193 | 09/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2024NE000186 | 09/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 003.067.611-81 | R$ 746,57 |
| 2024NE000164 | 09/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2024NE000163 | 09/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2024NE000242 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/190.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2023 A 24.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 4.280,00. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 42.800,00 |
| 2024NE000240 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/190.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2023 A 24.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$886,67. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 8.866,66 |
| 2024NE000241 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/091.0. VIGÊNCIA DE 24.10.23 A 23.10.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.072,36. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 10.473,38 |
| 2024NE000239 | 09/01/2024 | CONT - CARTA-CONTRATO 2022/032 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 06.05.2023 A 05.05.2024. PM: R$ 154,00. | 37.868.661/0001-43 - ACESSO ACADÊMICO EIRELI | R$ 641,67 |
| 2024NE000177 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/238.0. VIGÊNCIA DE 25/10/2023 A 24/10/2024. PM: R$ 7.048,44. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 82.155,91 |
| 2024NE000237 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/099.0. VIGÊNCIA DE 02.08.23 A 01.08.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.933,33. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 13.597,75 |
| 2024NE000236 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/185.0. VIGÊNCIA DE 31.08.2023 A 30.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 5.460,00. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 65.520,00 |
| 2024NE000235 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/185.0, VIGÊNCIA DE 31.08.2023 A 30.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 8.280,00. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 82.800,00 |
| 2024NE000234 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/068.0. VIGÊNCIA DE 31.08.23 A 29.08.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 12.118,98. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 96.143,89 |
| 2024NE000232 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/030.0. VIGÊNCIA DE 02.08.2023 A 01.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.535,52. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 24.866,49 |
| 2024NE000209 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.06.2023 A 06.06.2024. PM: R$2.123,18. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.164,60 |
| 2024NE000205 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.24 A 25.01.25. VALOR MENSAL DAS PEÇAS: R$12.859,69. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 143.599,91 |
| 2024NE000206 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.24 A 25.01.25. VALOR MENSAL: R$16.796,48. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 187.560,66 |
| 2024NE000208 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/102.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.06.2023 A 06.06.2024. PM: R$2.123,18. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.492,70 |
| 2024NE000207 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/005.0. VIGÊNCIA DE 07/02/2023 A 16/03/2024. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 10.920,00. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 27.664,00 |
| 2024NE000203 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.500,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 18.000,00 |
| 2024NE000202 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$865,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 10.380,00 |
| 2024NE000200 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0. VIGÊNCIA DE 31/12/22 A 30/12/24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$800,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 9.600,00 |
| 2024NE000201 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.2023 A 29.06.2024. VALOR MENSAL: R$ 2.976,56. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 17.760,14 |
| 2024NE000199 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.23 A 25.01.24. VALOR MENSAL: R$16.796,48. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 13.997,10 |
| 2024NE000194 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊWNCIA DE 01/02/2023 a 31/01/2024. VALOR MENSAL R$15.617,76. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 15.617,76 |
| 2024NE000192 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31/03/2022 a 30/03/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.221,11 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 21.422,63 |
| 2024NE000189 | 09/01/2024 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 3680074 | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 1.338,52 |
| 2024NE000191 | 09/01/2024 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. ID 3680074 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2024NE000190 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.11.23 A 26.11.24. PREST. MENSAL: R$ 1.555,20. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.899,84 |
| 2024NE000188 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/201.0. VIGÊNCIA DE 26.09.23 A 25.09.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.074,00. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 27.153,67 |
| 2024NE000187 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/061.0. VIGÊNCIA DE 19.04.2023 A 18.04.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$10.900,00. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 130.800,00 |
| 2024NE000185 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/155.0. VIGÊNCIA DE 30.08.2022 A 29.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL 200,00. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 1.600,00 |
| 2024NE000184 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16/12/2023 a 15/12/2024. VALOR MENSAL COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS: R$ 704,80. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 8.457,44 |
| 2024NE000183 | 09/01/2024 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2022/076.0. VIGÊNCIA DE 26.09.22 A 25.09.24. PREST. MENSAL: R$ 159,99. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 3.333,12 |
| 2024NE000182 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO 2022/170.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2023 A 21.12.2024. PREST.MENSAL: R$ 8.224,60 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 96.227,82 |
| 2024NE000181 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16/12/2023 a 15/12/2024. PRSTAÇÃO MENSAL: R$12.971,00. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 145.652,00 |
| 2024NE000180 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/289.0. VIGÊNCIA DE 23/11/2023 A 22/11/2024. VALOR MENSAL: R$379,43. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.870,22 |
| 2024NE000179 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/289.0 VIGÊNCIA DE 23/11/2023 A 22/11/2024. VALOR MENSAL: R$ 1.384,51. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 14.122,02 |
| 2024NE000178 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/289.0 VIGÊNCIA DE 23/11/2023 A 22/11/2024. VALOR MENSAL: R$ 13.583,33 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 145.794,44 |
| 2024NE000238 | 09/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/189.0, VIGÊNCIA DE 25.08.2023 A 24.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 11.500,00. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 92.000,00 |
| 2024RO000230 | 09/01/2024 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DO SUBELEMENTO DEDESPESA. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -10.380,00 |
| 2024RO000233 | 09/01/2024 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -9.600,00 |
| 2024RO000235 | 09/01/2024 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -10.380,00 |
| 2024RO000236 | 09/01/2024 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -18.000,00 |
| 2024RO000258 | 09/01/2024 | ALTERAÇÃO NÚMERO PROCESSO | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -17.424,00 |
| 2024RO000261 | 09/01/2024 | ANULAÇÃO PARA ALTERAR DESCRIÇÃO. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ -16.232,85 |
| 2024RO000262 | 09/01/2024 | ANULAÇÃO PARA ALTERAR DESCRIÇÃO. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ -15.617,76 |
| 2024RO000273 | 09/01/2024 | ANULAÇÃO PARA INCLUSÃO DE NÚMERO DE PROCESSO. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -55.234,27 |
| 2024RO000276 | 09/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO POR AJUSTE DE VALOR. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 403,98 |
| 2024NE000256 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2019/147.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 29.09.2023 A 28.09.2024. PM: R$ 2.029,46. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 18.129,84 |
| 2024NE000253 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 01.09.2023 A 31.08.2024. VALOR MENSAL: R$ 5.034,12. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 40.272,97 |
| 2024NE000248 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/191.0. VIGÊNCIA DE 16.08.23 A 15.02.26. PM: R$ 6.000,00. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 72.000,00 |
| 2024NE000247 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/151.0. VIGÊNCIA DE 12.07.23 A 11.07.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$92.655,00. | 36.322.373/0001-26 - CAFÉ JUBILEU COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA- | R$ 92.655,00 |
| 2024NE000246 | 10/01/2024 | CONT - CONVÊNIO Nº2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.2023 A 01.12.2024. PM: R$ 7.260,00, | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 14.520,00 |
| 2024NE000244 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO nº2023/253.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31/10/2023 a 30/04/2026. PM: R$ R$ 3.419,35. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 16.412,86 |
| 2024NE000243 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2021/175.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 30.12.2023 A 29.12.2024. VALOR MENSAL COM PEÇAS: R$ 1.661,23. TIPO: PEÇAS. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 19.879,43 |
| 2024NE000292 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2021/150.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 31.12.2023 A 30.12.2024. PM: R$3.196,66. | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ 40.016,86 |
| 2024NE000265 | 10/01/2024 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 300.000,00. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 300.000,00 |
| 2024NE000263 | 10/01/2024 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 400.000,00. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 400.000,00 |
| 2024NE000257 | 10/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2024NE000259 | 10/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2024NE000255 | 10/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 003.067.611-81 | R$ 746,57 |
| 2024NE000252 | 10/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 4.589,16 |
| 2024NE000251 | 10/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 4.038,68 |
| 2024NE000254 | 10/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 1.598,70 |
| 2024NE000250 | 10/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 885.592.031-68 | R$ 5.169,90 |
| 2024NE000249 | 10/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.689,48 |
| 2024NE000245 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2020/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2023 A 29.12.2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 25.000.000,00. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 70.000.000,00 |
| 2024NE000002 | 10/01/2024 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AOS SENHORES DEPUTADOS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2024NE000296 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/052.0. VIGÊNCIA DE 1.5.2022 A 30.4.2027. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 142,54. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.710,50 |
| 2024NE000295 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/330.0, VIGÊNCIA DE 27.12.2023 A 26.04.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 4.974,75. PROC 1.552.979/2023. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 58.038,75 |
| 2024NE000293 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO 2022/199.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA 21/11/2023 a 20/11/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.855,00. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 30.453,33 |
| 2024NE000294 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2019/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.23 A 22.12.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.100,00 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 83.306,67 |
| 2024NE000003 | 10/01/2024 | 7 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ. 00.530.352/0001-59) | 05.490.840/0001-01 - KPMG Assessoria Ltda | R$ 1.571,50 |
| 2024NE000272 | 10/01/2024 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL ESTIMADO: 400.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400.000,00 |
| 2024NE000270 | 10/01/2024 | 19 - RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO EM MISSÃO OFICIAL. VALOR MENSAL: 100.000,00. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 100.000,00 |
| 2024NE000269 | 10/01/2024 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. VALOR MENSAL: 5.000,00 | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 5.000,00 |
| 2024NE000268 | 10/01/2024 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 50.000,00. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2024NE000267 | 10/01/2024 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 200.000,00. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 200.000,00 |
| 2024NE000290 | 10/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ 3.936,66 |
| 2024NE000289 | 10/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 779.883.021-91 | R$ 3.936,66 |
| 2024NE000283 | 10/01/2024 | 15 - CONTRATO N. 2021/160.0. VIGÊNCIA DE 10.12.2021 A 9.12.2022 | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 163,31 |
| 2024NE000275 | 10/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 319,74 |
| 2024NE000273 | 10/01/2024 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL ESTIMADO: 400.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400.000,00 |
| 2024NE000271 | 10/01/2024 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL ESTIMADO: 20.000.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.000.000,00 |
| 2024NE000291 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/233.0, VIGÊNCIA DE 26.09.2023 A 25.08.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.970,00 | 25.245.918/0001-21 - MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 35.640,00 |
| 2024NE000288 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07/07/2022 a 06/07/2024. VALOR MENSAL R$ 3.021,36. | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 12.925,71 |
| 2024NE000287 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2019/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.9.2023 A 1.3.2024. PM: R$ 30.654,34. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 62.330,49 |
| 2024NE000286 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.3.2022 a 19.3.2024. VALOR MENSAL R$ 41,60. | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 109,54 |
| 2024NE000285 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.3.2022 a 19.3.2024. VALOR MENSAL R$ 1.248,59. | 29.735.943/0001-44 - IARA LIANDRO DO NASCIMENTO COUTINHO | R$ 6.916,17 |
| 2024NE000284 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/116.0, VIGÊNCIA DE 23.08.2023 A 22.02.2026. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 2.707,10. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 32.485,20 |
| 2024NE000282 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2023 A 08.10.2024. VALOR UNITÁRIO DA MANUTENÇÃO: R$ 1.417,47. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 9.922,29 |
| 2024NE000281 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2023 A 08.10.2024. VALOR UNITÁRIO DA MANUTENÇÃO: R$ 1.762,48. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 28.199,68 |
| 2024NE000280 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2023 A 08.10.2024. VALOR UNITÁRIO DA MANUTENÇÃO: R$ 1.887,10. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 5.661,30 |
| 2024NE000279 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2023 A 08.10.2024. VALOR UNITÁRIO DA MANUTENÇÃO: R$ 1.738,12. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 13.904,96 |
| 2024NE000278 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2019/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 4.4.2023 a 3.4.2024. VALOR MENSAL R$ 5.376,68. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 17.827,14 |
| 2024NE000277 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2021/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.3.2023 a 14.3.2024. VALOR MENSAL R$ 4.969,50. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 12.258,10 |
| 2024NE000276 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/023.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07/02/2023 a 06/02/2024. VALOR MENSAL R$ 29.340,53. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 37.243,13 |
| 2024NE000274 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2020/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06/02/2023 a 05/02/2024. VALOR MENSAL R$ 31.185,67. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 38.529,89 |
| 2024NE000266 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2019/065.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.4.2023 a 31.3.2024. VALOR MENSAL R$ 141,52. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 764,54 |
| 2024NE000264 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/289.0 E ADIVITOS, VIGÊNCIA DE 23/11/2023 a 22/11/2024. VALOR MENSAL: R$ 6.876,18. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 70.128,31 |
| 2024NE000262 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/289.0 E ADIVITOS, VIGÊNCIA DE 23/11/2023 a 22/11/2024. VALOR MENSAL: R$ 5.995,29. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 61.151,93 |
| 2024NE000261 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07/02/2023 a 06/02/2024. VALOR MENSAL R$5.782,74. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 6.939,28 |
| 2024NE000260 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/256.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23/10/2023 a 22/10/2024. PM: R$ 5.087,13. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 49.514,72 |
| 2024NE000258 | 10/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2023 a 31/08/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$18.597,63 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 185.976,26 |
| 2024RO000287 | 10/01/2024 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -14.520,00 |
| 2024RO000324 | 10/01/2024 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE PROCESSO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -400.000,00 |
| 2024NE000331 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$360.486,21. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 360.486,21 |
| 2024NE000328 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. HORA EXTRA MENSAL: R$133.811,55. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 133.811,55 |
| 2024NE000327 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$440.200,89 . DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$24.162,75. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 464.363,63 |
| 2024NE000326 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.260.575,27. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$69.193,32. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.329.768,58 |
| 2024NE000324 | 11/01/2024 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2022, PELO PERÍODO DE 60 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO : R$1.125.000,00. PROC. 1.644.636/2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.125.000,00 |
| 2024NE000325 | 11/01/2024 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2022, PELO PERÍODO DE 60 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO : R$41.666,67. PROC. 1.644.636/2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 41.666,67 |
| 2024NE000310 | 11/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2024NE000309 | 11/01/2024 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.2023 A 26.09.2024. PM: R$4.480,00. EDOC. 259.783/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 8.960,00 |
| 2024NE000301 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/023.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07/02/2024 a 06/02/2025. VALOR MENSAL R$ 31.035,94. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 31.035,94 |
| 2024NE000332 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.23 A 24.03.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.441.227/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 35.172,43 |
| 2024NE000330 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.23 A 24.03.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.441.227/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 245.551,67 |
| 2024NE000315 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07/02/2024 a 06/02/2025. VALOR MENSAL R$5.782,74. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 62.453,55 |
| 2024NE000323 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2023 A 21.01.2024. PM: 1.228,97. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 860,29 |
| 2024NE000322 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2023 A 21.01.2024. PM: R$1.367.481,26. 13º SALÁRIO: R$74.825,96. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.032.062,83 |
| 2024NE000321 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/099.0. VIGÊNCIA DE 02.08.23 A 01.08.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.933,33. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 13.597,75 |
| 2024NE000302 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2023 A 24.03.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$10.020,59. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 28.057,65 |
| 2024NE000300 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2021/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.03.2024 a 14.03.2025. VALOR MENSAL R$ 4.969,50. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 47.375,90 |
| 2024NE000299 | 11/01/2024 | CONT - CONVÊNIO Nº2020/064.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.9.2023 A 31.8.2024. PM: R$ 4.480,00. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 44.837,93 |
| 2024NE000298 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2023 A 31.07.2024. PREST. MENSAL: R$ 13.979,37 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 97.855,59 |
| 2024NE000297 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/273.0, VIGÊNCIA DE 24/10/2023 a 23/04/2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 3.733.33. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 2.080,00 |
| 2024NE000320 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2023 A 31.8.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 63.111,79. PROC. 287.082/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 63.111,79 |
| 2024NE000319 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2023 A 31.8.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 362.448,03 PROC. 287.082/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 362.448,03 |
| 2024NE000318 | 11/01/2024 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. ID 3680074 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2024NE000317 | 11/01/2024 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 3680074 | EX0009695 - HUMENSIS - DÉPARTEMENT DES REVUES | R$ 781,29 |
| 2024NE000316 | 11/01/2024 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 3680074. | 27.507.766/0001-13 - ASSOCIAÇÃO QUATRO CINCO UM | R$ 365,00 |
| 2024NE000314 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.02.2024 A 21.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: 427,18. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 4.399,95 |
| 2024NE000311 | 11/01/2024 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 3680074 | EX1605048 | R$ 2.337,47 |
| 2024NE000312 | 11/01/2024 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. ID 3680074 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 709,06 |
| 2024NE000313 | 11/01/2024 | CONT - CONVÊNIO Nº2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.2023 A 27.11.2024. PM: R$ 13.440,00. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 26.880,00 |
| 2024NE000308 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.23 A 30.09.24. VALOR MENSAL: R$ 2.794,98. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 25.154,84 |
| 2024NE000307 | 11/01/2024 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2023/305, VIGÊNCIA DE 12 MESES. VALOR MENSAL R$ 86,61. | 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S.A. | R$ 173,21 |
| 2024NE000306 | 11/01/2024 | CONT - CONVÊNIO N.2016/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.2023 A 05.09.2024. PM: R$4.480,00. EDOC. 262.151/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 47.855,11 |
| 2024NE000305 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.05.2023 A 29.05.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 4.523,38. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 4.583,33 |
| 2024NE000304 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.2023 A 15.06.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$21.057,75. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 115.817,62 |
| 2024NE000303 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.050,00. ID 3631993 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.100,00 |
| 2024NE000335 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. VALOR MENSAL COM SERVIÇOS SOB DEMANDA: R$5.052,21. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 5.052,21 |
| 2024NE000333 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$125.884,07. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 125.884,07 |
| 2024NE000334 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. VALOR MENSAL COM SERVIÇOS SOB DEMANDA: R$14.467,70. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 14.467,70 |
| 2024NE000329 | 11/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. HORA EXTRA MENSAL: R$46.727,84. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 46.727,84 |
| 2024RO000365 | 11/01/2024 | ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ -6.000,00 |
| 2024RO000382 | 11/01/2024 | PARA ALTERAÇÃO DE UGR. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ -13.597,75 |
| 2024RO000385 | 11/01/2024 | AJUSTE DE VALOR. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2024NE000384 | 12/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/204.0. VIGÊNCIA DE 18.09.2023 A 17.09.2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 46.594,31. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 399.155,76 |
| 2024NE000527 | 12/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/172.0. VIGÊNCIA DE 14.11.2022 A 13.05.2025. PM: R$ 614.808,85 E 13º MENSAL: R$ 38.446,22. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 7.839.060,84 |
| 2024NE000370 | 12/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2023 A 24.03.2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 127.461,85. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 127.461,85 |
| 2024NE000369 | 12/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2023 A 24.03.2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$1.962.143,99. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.962.143,99 |
| 2024NE000348 | 12/01/2024 | CONT - REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 160.000.000,00 |
| 2024NE000342 | 12/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2024NE000339 | 12/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNICA DE 12/07/2023 a 11/01/2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$12.566,17. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 150.794,00 |
| 2024NE000337 | 12/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/057.0, VIGÊNCIA DE 18/04/2023 a 17/04/2027. PREST. MENSAL: R$9.417,95. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 1,00 |
| 2024NE000350 | 12/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 208,33. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 416,66 |
| 2024NE000349 | 12/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: 2.425,00 | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.850,00 |
| 2024NE000347 | 12/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/137.0. VIGÊNCIA DE 01.07.23 A 31.12.25. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 6.525,00. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 78.300,00 |
| 2024NE000346 | 12/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/137.0. VIGÊNCIA DE 01.07.23 A 31.12.25. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.175,00. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 26.100,00 |
| 2024NE000345 | 12/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/235.0. VIGÊNCIA DE 09.10.23 A 08.04.26. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA R$ 12.310,15. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 147.679,67 |
| 2024NE000344 | 12/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 446.606,76 E 13°: R$ 20.215,80. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 466.822,56 |
| 2024NE000343 | 12/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/172.0 , VIGÊNCIA DE 14.11.2022 A 13.05.2025. VALOR ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 823,22. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 9.878,64 |
| 2024NE000341 | 12/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/256.0. VIGÊNCIA DE 23/10/2023 A 22/10/2024. PM: R$ 7.398,69. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 72.013,91 |
| 2024NE000340 | 12/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/314.0. VIGÊNCIA DE 28/12/2023 A 27/02/2026.. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 14.576,24. | 13.772.522/0001-53 - DMNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 174.914,84 |
| 2024NE000488 | 12/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/134.0 E ADITIVOS . VIGÊNCIA DE 17/11/2023 A 16/11/2024. PM: R$ 82.126,47. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 865.191,37 |
| 2024NE000487 | 12/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/057.0, VIGÊNCIA DE 18/04/2023 a 17/04/2027. PREST. MENSAL: R$61.492,36. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 737.908,32 |
| 2024NE000338 | 12/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/134.0 E ADITIVOS . VIGÊNCIA DE 17/11/2023 A 16/11/2024. PM: R$ 78.350,00. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 5.412,94 |
| 2024NE000336 | 12/01/2024 | 08 - ATO DA MESA Nº 206, DE 14.10.2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 29.459.132/0001-68 - MYMETRIC - MARKETING DIGITAL LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2024RO000406 | 12/01/2024 | ANULAÇÃO, TENDO EM VISTA EMISSÃO INDEVIDA. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ -1,00 |
| 2024NE000366 | 15/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.100,00 |
| 2024NE000365 | 15/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 6.500,00 |
| 2024NE000364 | 15/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 600,00 |
| 2024NE000363 | 15/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2024NE000362 | 15/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 8.400,00 |
| 2024NE000439 | 15/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2023 A 25.01.2024. VALOR MENSAL COM DIÁRIAS DE VIAGENS: R$3.926,22. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 27.114,64 |
| 2024NE000438 | 15/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2023 A 25.01.2024. VALOR MENSAL COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS: R$33.564,37. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 291.889,91 |
| 2024NE000355 | 15/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2024 A 21.01.2025. PM: 1.170,45. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 351,14 |
| 2024NE000354 | 15/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2024 A 21.01.2025. PM: R$1.319.629,51. 13º SALÁRIO: R$71.261,98. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 395.888,85 |
| 2024NE000377 | 15/01/2024 | 08 - CONTRATO 2022/170.0. VIGÊNCIA DE 22.12.22 A 21.12.23 (PROC. 1.674.917/2023). DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 262,07 |
| 2024NE000378 | 15/01/2024 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 84,00 |
| 2024NE000375 | 15/01/2024 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX8174361 - INFORMA UK LIMITED | R$ 6.264,95 |
| 2024NE000376 | 15/01/2024 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2024NE000374 | 15/01/2024 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022. | 23.518.065/0001-29 - XP ON CONSULTORIA LTDA | R$ 51.120,00 |
| 2024NE000372 | 15/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$648,28. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 7.779,38 |
| 2024NE000371 | 15/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$3.017,28 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.034,55 |
| 2024NE000373 | 15/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PM: R$684.861,24. 13º SALÁRIO: R$34.823,63. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 719.684,86 |
| 2024NE000368 | 15/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.2.2024 A 12.2.2025. VALOR MENSAL: R$ 2.324,70. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 24.641,82 |
| 2024NE000367 | 15/01/2024 | 24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 27.525,25 |
| 2024NE000361 | 15/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2018/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.7.2023 A 30.7.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$13.330,49. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 75.824,60 |
| 2024NE000360 | 15/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2018/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.7.2023 A 30.7.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$24.185,70. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 169.833,87 |
| 2024NE000359 | 15/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2023 A 31.8.2024. VALOR UNITÁRIO POR APLICAÇÃO: R$8.171,46 (TOTAL DE 4 APLICAÇÕES PARA OS 12 MESES). | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 24.514,26 |
| 2024NE000358 | 15/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.5.2023 A 29.5.2024. VALOR MENSAL: R$ 19.085,48. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 94.791,21 |
| 2024NE000357 | 15/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.5.2023 A 29.5.2024. VALOR MENSAL: R$ 13.545,40. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 131.013,01 |
| 2024NE000356 | 15/01/2024 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 5.582,36 |
| 2024NE000353 | 15/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.3.24 A 18.3.25. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 1.074,97. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 10.104,73 |
| 2024NE000352 | 15/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.3.24 A 18.3.25. VALOR MENSAL: R$ 1.999,98. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 18.799,81 |
| 2024NE000351 | 15/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/273.0, VIGÊNCIA DE 24/10/2023 a 23/04/2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 3.733.33. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.080,00 |
| 2024NE000492 | 15/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/086.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11/05/2023 a 10/05/2027. PREST. MENSAL: R$ 60.037,20. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 720.446,40 |
| 2024NE000491 | 15/01/2024 | CONT - CONTRATO 2021/117.0. VIGENCIA 08.09.21 a 07.09.25 PM: 44.169,46. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 530.033,51 |
| 2024RO000422 | 15/01/2024 | ANULAÇÃO PARA ALTERAR O CREDOR. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ -2.080,00 |
| 2024RO000430 | 15/01/2024 | ANULAÇÃO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COBIB/CD, TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO NÃO FOI CELEBRADO EM 2023. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -5.582,36 |
| 2024RO000444 | 15/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO DO RECURSO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -26,67 |
| 2024RO000445 | 15/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO RECURSO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -28,83 |
| 2024RO000446 | 15/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO RECURSO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -50,00 |
| 2024RO000447 | 15/01/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO RECURSO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ -27.525,25 |
| 2024RO000453 | 15/01/2024 | DESPESA COM O ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR DO CONTRATO. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 13.570,14 |
| 2024RO000454 | 15/01/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 23.124,44 |
| 2024NE000402 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2024NE000404 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 37.900.000,00 |
| 2024NE000403 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 80.000,00 |
| 2024NE000401 | 16/01/2024 | CONT - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 520.000,00 |
| 2024NE000398 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 250.000,00 |
| 2024NE000399 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.500.000,00 |
| 2024NE000397 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 325.362.500,00 |
| 2024NE000396 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 65.000,00 |
| 2024NE000395 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 200.295.000,00 |
| 2024NE000394 | 16/01/2024 | 19- PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2024NE000393 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2024NE000392 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 404.545.000,00 |
| 2024NE000390 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 361.993.011,00 |
| 2024NE000389 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.324.901.989,00 |
| 2024NE000388 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2024NE000387 | 16/01/2024 | CONT - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 45.984.000,00 |
| 2024NE000386 | 16/01/2024 | 19 - FOLHA - AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2024NE000385 | 16/01/2024 | CONT - FOLHA - AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 949.000,00 |
| 2024NE000383 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL - AUXÍLIO-FUNERAL E AUXÍLIO-NATALIDADE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2024NE000382 | 16/01/2024 | CONT - PESSOAL - AUXÍLIO FUNERAL E AUXÍLIO NATALIDADE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.300.000,00 |
| 2024NE000424 | 16/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/02/2024 a 31/01/2025. VALOR MENSAL R$15.617,76. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 171.795,36 |
| 2024NE000425 | 16/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/02/2024 a 31/01/2025. VALOR MENSAL R$16.232,85. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 178.561,36 |
| 2024NE000417 | 16/01/2024 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. PROC. 1.629.419/2023. ID 3706490. | 11.737.090/0001-14 - FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 371,60 |
| 2024NE000391 | 16/01/2024 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022. | 23.518.065/0001-29 - XP ON CONSULTORIA LTDA | R$ 51.120,00 |
| 2024NE000381 | 16/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.2023 A 09.06.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 13.408,31. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 89.835,69 |
| 2024NE000380 | 16/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.2023 A 09.06.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 349.780,25. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 1.163.999,60 |
| 2024NE000379 | 16/01/2024 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023. PROC. 1.633.052/2023 | 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 511,65 |
| 2024NE000405 | 16/01/2024 | CONT - PESSOAL - AJUDA DE CUSTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 215.000,00 |
| 2024NE000400 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.550.000,00 |
| 2024NE000423 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL. INSTRUTORIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2024NE000422 | 16/01/2024 | CONT - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2024NE000421 | 16/01/2024 | CONT - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.000,00 |
| 2024NE000419 | 16/01/2024 | CONT - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 259.438.000,00 |
| 2024NE000420 | 16/01/2024 | CONT - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2024NE000418 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.130.000,00 |
| 2024NE000416 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 398.000,00 |
| 2024NE000414 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 53.731.000,00 |
| 2024NE000415 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 65.000.000,00 |
| 2024NE000413 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 75.000.000,00 |
| 2024NE000412 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 63.511.000,00 |
| 2024NE000411 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.147.051.317,00 |
| 2024NE000410 | 16/01/2024 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 7.200,00 |
| 2024NE000409 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.000.000,00 |
| 2024NE000407 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 450.000,00 |
| 2024NE000408 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL - AJUDA DE CUSTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 35.000,00 |
| 2024NE000406 | 16/01/2024 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 470.000,00 |
| 2024RO000470 | 16/01/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.390.891,49 |
| 2024RO000471 | 16/01/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.170,45 |
| 2024RO000484 | 16/01/2024 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE TIPO. | 23.518.065/0001-29 - XP ON CONSULTORIA LTDA | R$ -51.120,00 |
| 2024RO000517 | 16/01/2024 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -25.000,00 |
| 2024NE000448 | 17/01/2024 | 19 - PESSOAL. | 48.307.559/0001-95 | R$ 470.000,00 |
| 2024NE000447 | 17/01/2024 | 19 - PESSOAL. | 48.307.559/0001-95 | R$ 37.900.000,00 |
| 2024NE000443 | 17/01/2024 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.300,00 |
| 2024NE000451 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/098.0. VIGÊNCIA DE 29.05.2023 A 28.11.2025. PM: R$7.505,92. | 16.554.776/0001-93 - J&F BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 90.070,99 |
| 2024NE000450 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/098.0. VIGÊNCIA DE 29.05.2023 A 28.11.2025 . PM: R$ 29.213,52. | 16.554.776/0001-93 - J&F BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 350.562,22 |
| 2024NE000449 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/098.0. VIGÊNCIA DE 29.05.2023 A 28.11.2025 . PM: 16.932,57. | 16.554.776/0001-93 - J&F BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 203.190,88 |
| 2024NE000445 | 17/01/2024 | 12 - PREGÃO Nº 141/2023. | 24.498.026/0001-70 - MIDWEST MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 32.560,00 |
| 2024NE000446 | 17/01/2024 | 12 - PREGÃO Nº 141/2023. | 11.144.538/0001-96 - BIGRAPHICS COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 8.120,98 |
| 2024NE000444 | 17/01/2024 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2023. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 113.829,56 |
| 2024NE000442 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2019/148.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.9.2023 a 9.9.2024. PM R$ 37.539,97. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 424.228,71 |
| 2024NE000441 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2023 A 25.01.2024. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$1.089,40. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 907,83 |
| 2024NE000437 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2023 A 25.01.2024. VALOR MENSAL COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS: R$3.215,26. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.679,38 |
| 2024NE000436 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2023 A 25.01.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.155.202,23. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$ 145.909,55. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.624.146,96 |
| 2024NE000440 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.05.23 A 19.05.24. PM: R$23.957,38. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 284.197,09 |
| 2024NE000433 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.2023 A 27.11.2024. PREST. MENSAL: R$ 24.738,00. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 269.644,20 |
| 2024NE000435 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.2023 A 02.11.2024. PM: R$ 9.495,47. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 95.587,73 |
| 2024NE000432 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.2023 A 02.11.2024. PM 27.039,48. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 274.751,95 |
| 2024NE000434 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09/07/2023 a 08/01/2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$39.624,02. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 475.488,20 |
| 2024NE000431 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/057.0, VIGÊNCIA DE 18/04/2023 a 17/04/2027. PREST. MENSAL: R$9.417,95. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 113.015,45 |
| 2024NE000430 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.23 A 30.09.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 16.621,68. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 149.595,12 |
| 2024NE000429 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/075.0. VIGÊNCIA DE 22.05.23 A 21.05.24. PREST. MENSAL: R$ 180.434,29. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 180.434,29 |
| 2024NE000428 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2020/027.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.23 A 18.03.24. PM 26.240,99. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 247.921,46 |
| 2024NE000427 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/224.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2022 A 19.12.2028. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 7.142,32. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 85.707,84 |
| 2024NE000426 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/067.0. VIGÊNCIA DE 20.3.2019 A 19.3.2024. PM: R$ 36.646,59 | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 229.306,36 |
| 2024RO000540 | 17/01/2024 | CANCELAMENTO DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/CD. | EX8171611 - SAGE PUBLICATION INC | R$ -2.921,63 |
| 2024RO000541 | 17/01/2024 | CANCELAMENTO DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -550,00 |
| 2024RO000543 | 17/01/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2024. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 70.448,68 |
| 2024RO000552 | 17/01/2024 | BAIXA DE SALDOS NÃO LIQUIDADOS. ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ DO FAVORECIDO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -37.900.000,00 |
| 2024RO000553 | 17/01/2024 | BAIXA DE SALDOS NÃO LIQUIDADOS. ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE CNPJ DO FAVORECIDO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -470.000,00 |
| 2024NE000455 | 18/01/2024 | 19 - PRÓ-SAÚDE - LIVRE ESCOLHA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.100.000,00 |
| 2024NE000454 | 18/01/2024 | CONT - PESSOAL - RESSARCIMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 35.000,00 |
| 2024NE000452 | 18/01/2024 | CONT - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.150.000,00 |
| 2024NE000453 | 18/01/2024 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 350.000,00 |
| 2024NE000463 | 18/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2020/158.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 07.10.2023 A 06.10.2024. PM: R$ 1.946,85. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 17.911,03 |
| 2024NE000460 | 18/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12/07/2023 a 11/01/2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$12.566,17. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 150.794,00 |
| 2024NE000458 | 18/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/158.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 07.10.2023 A 06.10.2024. PM: R$ 1.946,85. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 17.911,03 |
| 2024NE000456 | 18/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2020/158.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 07.10.2023 A 06.10.2024. PM: R$ 20.290,60. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 186.673,52 |
| 2024NE000462 | 18/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2024NE000461 | 18/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 12.000,00 |
| 2024NE000459 | 18/01/2024 | 19 - PRÓ-SAÚDE - LIVRE ESCOLHA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.200.000,00 |
| 2024NE000457 | 18/01/2024 | CONT - PRÓ-SAÚDE - LIVRE ESCOLHA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.200.000,00 |
| 2024RO000575 | 18/01/2024 | BAIXA DE SALDOS NÃO LIQUIDADOS. | EX1605048 | R$ -237,95 |
| 2024RO000577 | 18/01/2024 | BAIXA DE SALDOS NÃO LIQUIDADOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -709,06 |
| 2024RO000578 | 18/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR DO CONTRATO, | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.600,00 |
| 2024RO000579 | 18/01/2024 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NUPAG/CD. | EX0009741 - THE SHERIDAN PRESS | R$ -427,02 |
| 2024RO000580 | 18/01/2024 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NUPAG/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -550,00 |
| 2024RO000584 | 18/01/2024 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.100.000,00 |
| 2024RO000588 | 18/01/2024 | ANULAÇÃO PARA ALTERAR DESCRIÇÃO. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ -150.794,00 |
| 2024RO000592 | 18/01/2024 | BAIXA DE SALDOS NÃO LIQUIDADOS. ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -17.911,03 |
| 2024RO000596 | 18/01/2024 | AJUSTE DO VALOR EMPENHADO AO TOTAL AUTORIZADO, TENDO EM VISTA PROBLEMAS COM ARREDONDAMENTO/TRUNCAMENTO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -0,07 |
| 2024RO000602 | 18/01/2024 | REFORÇO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2024RO000559 | 18/01/2024 | ANULAÇÃO DO SALDO, A PEDIDO DO NUPAG/CD. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ -131,27 |
| 2024RO000560 | 18/01/2024 | ANULAÇÃO DO SALDO, A PEDIDO DO NUPAG/CD | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -550,00 |
| 2024RO000561 | 18/01/2024 | REFORÇO A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 165.000,00 |
| 2024RO000562 | 18/01/2024 | ANULAÇÃO DO REFORÇO, TENDO EM VISTA EMISSÃO PARA DUODÉCIMO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -165.000,00 |
| 2024RO000573 | 18/01/2024 | BAIXA DE SALDOS NÃO LIQUIDADOS. | EX0009695 - HUMENSIS - DÉPARTEMENT DES REVUES | R$ -69,88 |
| 2024RO000574 | 18/01/2024 | BAIXA DE SALDOS NÃO LIQUIDADOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -550,00 |
| 2024NE000469 | 19/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 3.152,44 |
| 2024NE000468 | 19/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 3.152,44 |
| 2024NE000467 | 19/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 3.152,44 |
| 2024NE000466 | 19/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ 3.702,92 |
| 2024NE000465 | 19/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 5.366,67. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 10.733,33 |
| 2024NE000464 | 19/01/2024 | 17 - CARTA-CONTRATO Nº 2022/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.2024 A 06.02.2025. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 2.327,93 |
| 2024RO000609 | 19/01/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL, A PEDIDO DO NPFIN/CD (EMAIL) | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2024RO000610 | 19/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2024NE000476 | 22/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 1.901,18 |
| 2024NE000475 | 22/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.901,18 |
| 2024NE000474 | 22/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 3.180,92 |
| 2024NE000471 | 22/01/2024 | CONT - CONVÊNIOS PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$59.048,00 | PF0110203 | R$ 708.576,00 |
| 2024NE000470 | 22/01/2024 | CONT - CONVÊNIOS PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$273.280,00. | PF0110202 | R$ 3.279.360,00 |
| 2024NE000004 | 22/01/2024 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 388.483.198-40 | R$ 600,00 |
| 2024NE000473 | 22/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/101.0. VIGÊNCIA DE 02.08.2023 A 01.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.195,00. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 13.270,00 |
| 2024NE000472 | 22/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 5.366,67. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 10.780,00 |
| 2024NE000478 | 22/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 3.000,00 |
| 2024NE000479 | 22/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 1.000,00 |
| 2024NE000477 | 22/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 027.376.891-39 | R$ 1.790,48 |
| 2024RO000625 | 22/01/2024 | ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE VALOR. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ -10.733,33 |
| 2024NE000524 | 23/01/2024 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.22 A 31.07.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 116.666,67. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.400.000,00 |
| 2024NE000523 | 23/01/2024 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.22 A 31.07.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 1.583.333,33. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 19.000.000,00 |
| 2024NE000512 | 23/01/2024 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2024NE000511 | 23/01/2024 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.05.22 A 04.05.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 8.333,33. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2024NE000510 | 23/01/2024 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.05.22 A 04.05.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$75.000,00. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 900.000,00 |
| 2024NE000484 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01 a 25.04.2024. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$1.089,40. PROC. 1.685.626/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.268,20 |
| 2024NE000483 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01 a 25.04.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$3.926,22. PROC. 1.685.626/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 11.778,66 |
| 2024NE000482 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01 a 25.04.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$35.507,74 PROC. 1.685.626/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 106.523,22 |
| 2024NE000481 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01 a 25.04.2024. VALOR MENSAL COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS: R$3.215,26. PROC. 1.685.626/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 9.645,78 |
| 2024NE000480 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2024 A 25.04.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.155.202,23. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$ 145.909,55. PROC. 1.685.626/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 6.903.335,34 |
| 2024NE000534 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/271.0. VIGÊNCIA DE 01.11.23 A 30.10.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 20.208,29. | 75.086.785/0001-66 - NILKO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 158.835,64 |
| 2024NE000533 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/039.0. VIGÊNCIA DE 15.08.23 A 14.08.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$68.126,12. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 491.643,66 |
| 2024NE000532 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.2023 A 31.08.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 27.508,00. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 220.063,97 |
| 2024NE000531 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.23 A 31.08.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 182.484,40. 13º SALÁRIO: R$ 8.492,62. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.527.816,22 |
| 2024NE000530 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2020/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.02.2023 A 18.02.2024. PM: R$ 323.866,50. EDOC 418.983/2021 E 210.679/2023. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 518.186,40 |
| 2024NE000529 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/076.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 25.3.2023 A 24.3.2024. PM: R$ 1.091.843,13 E 13º SALÁRIO: R$ 52.373,70. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 3.214.281,85 |
| 2024NE000507 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2020/065.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.09.23 A 10.09.24 PRESTAÇÃO MENSAL: 70.148,47. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 584.570,58 |
| 2024NE000506 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/206.0. VIGÊNCIA DE 22.12.22 A 21.12.26. PREST. MENSAL: R$ 49.547,10. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 594.565,14 |
| 2024NE000505 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/206.0. VIGÊNCIA DE 22.12.22 A 21.12.26. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 94.613,94. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 1.135.367,26 |
| 2024NE000503 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/121.0. VIGÊNCIA DE 1.8.22 A 31.1.25. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 66.997,50. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 803.970,00 |
| 2024NE000504 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.684,90 | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 20.218,80 |
| 2024NE000502 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2023 A 29.12.2024. PM R$ 45.303,71. EDOC 416.811/2022. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 542.134,40 |
| 2024NE000501 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: 23.213,50. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 262.250,00 |
| 2024NE000500 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2023 A 29.12.2024. PM R$ 61.829,03. EDOC 416.811/2022. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 739.887,42 |
| 2024NE000499 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2023/092.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02/07/2023 a 01/01/2026. PM: R$1.097.894,63. 13º MENSAL: R$51.575,36. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 13.793.639,88 |
| 2024NE000498 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.23 A 04.11.24. PM: R$ 412.187,16 E 13º R$ 22.766,90. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.404.498,89 |
| 2024NE000497 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2023 A 12.02.2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 4.584,33. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 6.418,06 |
| 2024NE000496 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2023 A 12.02.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.634,69. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 2.288,57 |
| 2024NE000494 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/226.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.23 a 29.12.24. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 30.079,24 PROCESSO: 1.025.770/2023 | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 360.950,91 |
| 2024NE000495 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2023 A 12.02.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 700.371,60. 13º SALÁRIO: R$ 42.406,90. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.022.927,13 |
| 2024NE000493 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2023/086.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11/05/2023 a 10/05/2027. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 14.944,89 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 179.338,70 |
| 2024NE000490 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO 2022/088.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 28.10.23 A 27.10.24. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 28.336,02 |
| 2024NE000489 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/088.0.0 E ADITIVO. VIGÊNCIA DE 28.10.2023 A 27.10.2024. VALOR MENSAL: R$ 32.500,00. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 321.750,00 |
| 2024NE000486 | 23/01/2024 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2023. PROC Nº 235.411/2024. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 534,00 |
| 2024NE000485 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.23 A 30.09.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 914.419,39. 13º SALÁRIO: R$ 60.804,18. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.777.012,12 |
| 2024NE000528 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/172.0. VIGÊNCIA DE 14.11.2022 A 13.05.2025. PM: R$ 614.808,85 E 13º MENSAL: R$ 38.446,22. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 7.839.060,84 |
| 2024NE000526 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/221.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.12.2023 A 5.12.2024. PM: R$ 92.107,53. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 965.290,33 |
| 2024NE000525 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.2023 A 24.10.2024. PREST. MENSAL: R$ 434.891,86 E 13º: R$ 24.644,03. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.508.380,53 |
| 2024NE000522 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/189.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.2023 A 28.12.2024. PM: R$ 1.012.937,99. 13º: R$ 61.852,53. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.834.956,98 |
| 2024NE000521 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.23 A 09.02.24. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 13.535,23. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 142.334,27 |
| 2024NE000520 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.11.23 A 8.11.24. PM: 190.329,11 E 13º SALÁRIO: 11.479,36. EDOC 398.057/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.068.839,13 |
| 2024NE000519 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.23 A 09.02.24. PREST. MENSAL: R$ 883.840,75 . 13º SALÁRIO: R$ 53.296,24. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.195.939,19 |
| 2024NE000517 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 4.777,36. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 57.328,36 |
| 2024NE000518 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.8.23 A 9.8.24. PM: 499.445,15 E 13º SALÁRIO: 29.538,08. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.852.716,16 |
| 2024NE000516 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.2023 A 30.04.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.373.791,97 13º SALÁRIO R$:153.442,62. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 10.108.938,35 |
| 2024NE000515 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 8.708,29. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 104.499,48 |
| 2024NE000514 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.6.2023 A 15.6.2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 189.519,75. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.042.358,62 |
| 2024NE000513 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/052.0. VIGÊNCIA DE 1.5.2022 A 30.4.2027. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.405,64. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 106.674,36 |
| 2024NE000509 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO 198.0/2022. VIGÊNCIA DE 21.11.2022 a 20.11.2024 PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 68.250,00. | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 765.550,00 |
| 2024NE000508 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2020/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19/03/2023 a 18/03/2024. PM: R$170.936,57. EDOC 481.679/2020. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 146.182,85 |
| 2024RO000647 | 23/01/2024 | ALTERAÇÃO DO VALOR PARA AJUSTE. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -0,01 |
| 2024RO000652 | 23/01/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL TENDO EM VISTA AJUSTE NO VALOR. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ -125,88 |
| 2024RO000668 | 23/01/2024 | REFORÇO PARA AJUSTE DE VALOR. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 16.312,00 |
| 2024RO000693 | 23/01/2024 | ANULAÇÃO PARA AJUSTE. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ -7.839.060,84 |
| 2024RO000701 | 23/01/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 412.500,00 |
| 2024RO000702 | 23/01/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 112.500,00 |
| 2024RO000703 | 23/01/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 750.000,00 |
| 2024NE000559 | 24/01/2024 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 2022/044.0. VIGÊNCIA DE 12.05.2022 A 11.05.2027. PM: R$ 183.333,33. ID 2895484. ESTIMATIVA VIAGENS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.200.000,00 |
| 2024NE000558 | 24/01/2024 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO 2022/044.0. VIGÊNCIA DE 12.05.2022 A 11.05.2027. PM: R$2.525.000,00. ESTIMATIVA CREDENCIAMENTO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 30.300.000,00 |
| 2024NE000570 | 24/01/2024 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2023. | 28.288.621/0001-31 - AE INTERNACIONAL CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 4.000,00 |
| 2024NE000571 | 24/01/2024 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2023. | 11.119.634/0001-84 - FIRE EAGLE - PARTS INDÚSTRIA DE ARMAS LTDA | R$ 263.408,98 |
| 2024NE000569 | 24/01/2024 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2023. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 465.000,00 |
| 2024NE000568 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 5.810,82. | 03.549.389/0001-17 - LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA- | R$ 11.621,64 |
| 2024NE000567 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.23 A 12.12.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$387,97. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 4.422,86 |
| 2024NE000566 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.23 A 12.12.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 41.481,55. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 457.778,60 |
| 2024NE000565 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.23 A 12.12.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.914,57. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 21.826,10 |
| 2024NE000564 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.23 A 12.12.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.241.425,41. 13º SALÁRIO: R$82.820,14. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 15.063.271,16 |
| 2024NE000563 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/256.0. VIGÊNCIA DE 23/10/2023 A 22/10/2024. PM: R$ 21.764,18. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 211.838,02 |
| 2024NE000562 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.10.23 A 28.10.24. PM: R$ 100.632,86. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 999.619,74 |
| 2024NE000561 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/119.0. VIGÊNCIA DE 01.08.2022 A 31.01.2025. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 2.421,57. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.036,95 |
| 2024NE000546 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.06.2023 A 09.06.2024. PREST. MENSAL: R$37.765,12. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$2.126,84. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 211.142,98 |
| 2024NE000545 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2023 A 06.03.2024. PREST. MENSAL: R$83.052,06. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 176.937,91 |
| 2024NE000544 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0. VIGÊNCIA DE 07.03.2023 A 06.03.2024. PREST. MENSAL: R$2.391.368,72. 13º SALÁRIO: R$176.944,01. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 6.015.368,75 |
| 2024NE000543 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2023 A 06.03.2024. PREST. MENSAL: R$380,19. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 809,97 |
| 2024NE000538 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.062,00. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 12.142,16 |
| 2024NE000537 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$30.797,90. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 352.122,62 |
| 2024NE000536 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$10.004,57. 13º MENSAL: 549,15. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 120.426,22 |
| 2024NE000535 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$290.132,40. 13º MENSAL: R$15.925,45. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 3.492.360,37 |
| 2024NE000542 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$114,82. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.312,81 |
| 2024NE000541 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$3.329,87. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 38.071,50 |
| 2024NE000540 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.861,00. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 32.710,79 |
| 2024NE000539 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$82.969,05. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 948.612,80 |
| 2024NE000560 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/119.0 , VIGÊNCIA DE 01.08.2022 A 31.01.2025. PM: R$ 973.743,94 E 13º MENSAL: R$ 64.068,90. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 12.453.754,08 |
| 2024NE000557 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.23 A 31.8.24. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: 5.055,93. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 40.447,38 |
| 2024NE000556 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.23 A 31.8.24. PM: 591.909,58, 13º SALÁRIO: 39.053,42. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.047.706,96 |
| 2024NE000555 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/244.0. VIGÊNCIA DE 27/09/2023 A 26/09/2024. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 43,50. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 348,00 |
| 2024NE000554 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/244.0. VIGÊNCIA DE 27.09.2023 A 26.09.2024. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 24.226,67. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 156.649,43 |
| 2024NE000553 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/198.0. VIGÊNCIA DE 29/08/2023 A 28/08/2024. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 49.166,27. | 11.718.029/0001-20 - BARRETOS EVENTOS PRODUÇÕES & TURISMO LTDA- | R$ 397.680,58 |
| 2024NE000552 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.09.2023 A 31.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.002.546,59. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$47.738,11. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 8.402.277,60 |
| 2024NE000551 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2023 a 31/08/2024. PM: R$70.417,98. 13º MENSAL: R$4.198,68. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 634.128,45 |
| 2024NE000550 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/184.0. VIGÊNCIA DE 31/08/2023 A 30/08/2024. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$11.400,00. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 136.800,00 |
| 2024NE000549 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/184.0. VIGÊNCIA DE 31/08/2023 A 30/08/2024. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 8.400,00. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 87.500,00 |
| 2024NE000548 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2019/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.2023 A 26.09.2024. PM: R$ 24.029,19. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 261.117,20 |
| 2024NE000547 | 24/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.06.2023 A 09.06.2024. PREST. MENSAL: R$24.300,07. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$1.335,89. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 135.700,19 |
| 2024RO000724 | 24/01/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA SUPRESSÃO CONTRATUAL. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -1.194.476,10 |
| 2024RO000731 | 24/01/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 667.606,88 |
| 2024RO000732 | 24/01/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.077.706,00 |
| 2024RO000733 | 24/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 3.531.859,18 |
| 2024RO000734 | 24/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 229.431,32 |
| 2024RO000738 | 24/01/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 13.908.486,66 |
| 2024RO000740 | 24/01/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.704,50 |
| 2024RO000741 | 24/01/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE DO VALOR PARA EXERCÍCIO DE 2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -77.806,72 |
| 2024RO000757 | 24/01/2024 | ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE VALOR. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -37.195,26 |
| 2024NE000572 | 25/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 024.094.571-93 - JEFFERSON OLIVEIRA | R$ 2.022,22 |
| 2024NE000573 | 25/01/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 837.603.001-97 | R$ 2.253,96 |
| 2024NE000577 | 25/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/059.0, VIGÊNCIA DE 18.04.2023 A 17.04.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$29.000,00 | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 348.000,00 |
| 2024NE000578 | 25/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/059.0, VIGÊNCIA DE 18.04.2023 A 17.04.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$24.087,13. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 289.045,57 |
| 2024NE000579 | 25/01/2024 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº129/23. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2024. PROC. 241.811/2024 | 42.180.406/0001-43 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA | R$ 40.500,00 |
| 2024NE000580 | 25/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/171.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 03/10/2023 a 02/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 709.608,48. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 6.433.783,52 |
| 2024NE000581 | 25/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2023 A 31.07.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 306.235,87 . DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$18.369,54. EDOC 300791/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 2.272.237,85 |
| 2024NE000582 | 25/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/249.0, VIGÊNCIA DE 05.10.2023 A 04.04.2026. PM: R$ 243.534,02. 13º: R$ 13.642,13. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 3.086.113,80 |
| 2024NE000583 | 25/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/274.0, VIGÊNCIA DE 16.11.2023 A 15.05.2026. PM: R$ 658.680,65 E 13º SALÁRIO MENSAL: R$ 40.439,12. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 8.389.437,24 |
| 2024NE000584 | 25/01/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 | R$ 9.933,62 |
| 2024NE000585 | 25/01/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 | R$ 9.933,62 |
| 2024NE000586 | 25/01/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 | R$ 9.634,01 |
| 2024NE000587 | 25/01/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 | R$ 298,12 |
| 2024NE000588 | 25/01/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 9.634,01 |
| 2024NE000576 | 25/01/2024 | CONT - CONTRATO N. 2022/178.0 , VIGÊNCIA DE 01.11.2022 A 30.04.2025. VALOR MENSAL: R$ 51.615,65. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 170.439,99 |
| 2024NE000575 | 25/01/2024 | CONT - CONT 2022/178.0, VIGÊNCIA DE 01.11.2022 A 30.04.2025. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$19.620,44. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 235.445,28 |
| 2024NE000574 | 25/01/2024 | CONT - CONT 2022/178.0. VIGÊNCIA DE 01.11.2022 A 30.04.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 353.729,96 . DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$ 21.659,31. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 4.504.671,24 |
| 2024RO000760 | 25/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA DESPESAS ATÉ 31.12.24. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 305.525,00 |
| 2024RO000761 | 25/01/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.24 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 611.141,67 |
| 2024RO000764 | 25/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.24.. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 41.666,67 |
| 2024RO000771 | 25/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA DESPESAS ATÉ 31.12.24 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 304.152,21 |
| 2024RO000781 | 25/01/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 28.060,00 |
| 2024RO000784 | 25/01/2024 | ANULAÇÃO PARA AJUSTE DO NUMERO DO PROCESSO. | 61.590.410/0012-87 | R$ -9.933,62 |
| 2024RO000793 | 25/01/2024 | ANULAÇÃO PARA AJUSTE DO CNPJ DO FAVORECIDO. | 61.590.410/0012-87 | R$ -9.634,01 |
| 2024RO010762 | 25/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.333.333,33 |
| 2024RO010763 | 25/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.24.. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 583.333,33 |
| 2024RO020762 | 25/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.24. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 83.333,33 |
| 2024RO020763 | 25/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.24.. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.916.666,67 |
| 2024NE000589 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$ 749.327,88. 13º SALÁRIO: R$ 42.598,99. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 3.384.232,34 |
| 2024NE000590 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$ 51.867,58. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 113.773,28 |
| 2024NE000591 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$ 14.287,98. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 275.329,44 |
| 2024NE000592 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$136.399,84 . | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 738.756,34 |
| 2024NE000593 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL:R$ 341,79. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.050,74 |
| 2024NE000594 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$93.934,81. 13º SALÁRIO: R$5.274,86. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 452.955,76 |
| 2024NE000595 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$ 9.557,76. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 144.572,02 |
| 2024NE000596 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$14.287,98. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 283.349,26 |
| 2024NE000597 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL ESTIMADA: R$54.559,93. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 267.275,44 |
| 2024NE000598 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$134.854,12. 13º SALÁRIO: R$7.572,65. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 650.302,48 |
| 2024NE000599 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$8.026,39. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 95.558,97 |
| 2024NE000600 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$4.854,51. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 135.022,04 |
| 2024NE000601 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL:R$32.440,43. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 157.655,11 |
| 2024NE000602 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$945,02. 13º SALÁRIO: R$53,07. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 5.407,73 |
| 2024NE000603 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$644,49. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.409,66 |
| 2024NE000604 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$588,53. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 17.606,50 |
| 2024NE000605 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$3.932,86. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 72.064,84 |
| 2024NE000606 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL:10.776,24. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 140.831,61 |
| 2024NE000607 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 11.155,83. ID 3632062 | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 22.311,67 |
| 2024NE000615 | 26/01/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 891.539,48 |
| 2024NE000612 | 26/01/2024 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2022. | 10.554.387/0001-81 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA- | R$ 332.800,00 |
| 2024NE000610 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/091, VIGÊNCIA DE 18/07/2022 a 17/12/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 521.583,62 |
| 2024NE000005 | 26/01/2024 | 8 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ. 00.530.352/0001-59) | 01.288.907/0001-60 - SAVE PROMOÇÕES EDITORIAIS LTDA - ME | R$ 5.355,00 |
| 2024NE000614 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.03.2024 A 09.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$40.918,36. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 396.908,06 |
| 2024NE000613 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$19.806,88. ID 3632185. | 18.148.612/0001-91 - LEITURA SETE LAGOAS COMÉRCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA- | R$ 39.549,12 |
| 2024NE000611 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº2020/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06/02/2024 a 05/02/2025. VALOR MENSAL R$ 33.025,62 | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 357.777,54 |
| 2024NE000609 | 26/01/2024 | 19 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2023. | 21.117.450/0001-39 - FISCOSISTEM DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES FISCAIS LTDA- | R$ 500,00 |
| 2024NE000608 | 26/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: 1.916,66. | 21.117.450/0001-39 - FISCOSISTEM DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES FISCAIS LTDA- | R$ 3.833,32 |
| 2024NE000616 | 26/01/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 | R$ 780.436,07 |
| 2024RO000813 | 26/01/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL, SUBELEMENTO 28, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -800.000,00 |
| 2024RO000814 | 26/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO, SUBELEMENTO 01, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2024RO000821 | 26/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.24. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 13.918.244,49 |
| 2024RO000822 | 26/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.24. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 4.860.339,34 |
| 2024RO000823 | 26/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.24. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.400.560,92 |
| 2024RO000824 | 26/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.24. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 489.084,77 |
| 2024RO000825 | 26/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.24. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 3.773.089,04 |
| 2024RO000826 | 26/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.24. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.317.586,65 |
| 2024RO000827 | 26/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.24. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 151.428,64 |
| 2024RO000828 | 26/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.24. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 52.879,84 |
| 2024NE000631 | 29/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 15.000,00 |
| 2024NE000629 | 29/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 12.000,00 |
| 2024NE000630 | 29/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 2.600,00 |
| 2024NE000627 | 29/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 12.000,00 |
| 2024NE000628 | 29/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 5.600,00 |
| 2024NE000626 | 29/01/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 | R$ 780.436,07 |
| 2024NE000625 | 29/01/2024 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº154/2023. ID 3686230. | 18.450.238/0001-84 - PEDRO EDENIR DA ROCHA | R$ 1.073.996,45 |
| 2024NE000623 | 29/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 12.000,00 |
| 2024NE000624 | 29/01/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 5.600,00 |
| 2024NE000620 | 29/01/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 9.812,72 |
| 2024NE000619 | 29/01/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0007-10 | R$ 77.099,25 |
| 2024NE000618 | 29/01/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0003-96 | R$ 350,00 |
| 2024NE000617 | 29/01/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 2.997,82 |
| 2024NE000622 | 29/01/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: 1.916,66. | 21.117.450/0001-39 - FISCOSISTEM DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES FISCAIS LTDA- | R$ 3.833,32 |
| 2024NE000621 | 29/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/005.0. VIGÊNCIA DE 07/02/2023 A 16/03/2024. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 10.920,00. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 27.664,00 |
| 2024RO000859 | 29/01/2024 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE CNPJ. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ -27.664,00 |
| 2024RO000861 | 29/01/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA AJUSTE NO VALOR. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -74.309,35 |
| 2024RO000862 | 29/01/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA AJUSTE NO VALOR. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -25.949,27 |
| 2024RO000863 | 29/01/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA AJUSTE NO VALOR. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -4.460,41 |
| 2024RO000864 | 29/01/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA AJUSTE NO VALOR. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -1.557,63 |
| 2024RO000865 | 29/01/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA AJUSTE NO VALOR. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -12.016,25 |
| 2024RO000867 | 29/01/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA AJUSTE NO VALOR. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -4.196,19 |
| 2024RO000868 | 29/01/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA AJUSTE NO VALOR. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -482,30 |
| 2024RO000871 | 29/01/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 175.000,00 |
| 2024RO000894 | 29/01/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2024RO000898 | 29/01/2024 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NÚCLEO DE PAGAMENTOS/CD. | EX8174361 - INFORMA UK LIMITED | R$ -706,10 |
| 2024RO000899 | 29/01/2024 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NÚCLEO DE PAGAMENTOS/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -550,00 |
| 2024RO000900 | 29/01/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE DO REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -168,45 |
| 2024RO000901 | 29/01/2024 | ANULAÇÃO PARA ALTERAR NUMERO DO PROCESSO. | 61.590.410/0012-87 | R$ -780.436,07 |
| 2024RO000903 | 29/01/2024 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE UGR. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ -12.000,00 |
| 2024RO000904 | 29/01/2024 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE UGR. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ -5.600,00 |
| 2024RO000909 | 29/01/2024 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 12.000,00 |
| 2024RO000911 | 29/01/2024 | ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE VALOR. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ -24.000,00 |
| 2024RO010881 | 29/01/2024 | ANULAÇÃO PARA ALTERAR NUMERO DO PROCESSO. | 21.117.450/0001-39 - FISCOSISTEM DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES FISCAIS LTDA- | R$ -1.083,32 |
| 2024RO020881 | 29/01/2024 | ANULAÇÃO PARA ALTERAR NUMERO DO PROCESSO. | 21.117.450/0001-39 - FISCOSISTEM DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES FISCAIS LTDA- | R$ -2.750,00 |
| 2024NE000632 | 30/01/2024 | 08 - TAXAS. ID 3690385. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 1.900,00 |
| 2024NE000006 | 30/01/2024 | 24 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ: 00.530.352/0001-59) | 20.718.610/0001-32 - Andre Luis Pereira Gomes de Castro | R$ 2.760,00 |
| 2024RO000912 | 30/01/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.133.934,00 |
| 2024RO000916 | 30/01/2024 | REFORÇO A PEDIDO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR (SIGMAS). | 36.322.373/0001-26 - CAFÉ JUBILEU COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA- | R$ 217.345,00 |
| 2024NE000634 | 31/01/2024 | 22 -- CONTRATO 2022/222.0. VIGÊNCIA DE 29.12.22 A 28.10.27. | 15.822.325/0001-27 - VERTICAL PARTS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES E | R$ 2.871.399,97 |
| 2024NE000633 | 31/01/2024 | 22 - CONTRATO 2023/192.0. VIGÊNCIA DE 25.08.23 A 24.05.26. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 2.214.999,99 |
| 2024RO000927 | 31/01/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 22.229,17 |
| 2024RO000928 | 31/01/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.909,73 |
| 2024NE000639 | 01/02/2024 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2023. ID 3686205 | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 3.928.206,22 |
| 2024NE000637 | 01/02/2024 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2023. ID 3686205. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 6.799.830,00 |
| 2024NE000636 | 01/02/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2024NE000635 | 01/02/2024 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.600,00 |
| 2024NE000638 | 01/02/2024 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2023. ID 3706045 PROC. 254.825/2024 | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 73.320,00 |
| 2024RO000958 | 01/02/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 678.757,16 |
| 2024RO000968 | 01/02/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE REMANEJAMENTO PARA FINS DE CRIAÇÃO DE DOTAÇÃO NO PO 0080 (CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES, MILITARES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES - RESERVA). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.000.000,00 |
| 2024RO000969 | 01/02/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE REMANEJAMENTO PARA FINS DE CRIAÇÃO DE DOTAÇÃO NO PO 0080 (CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES, MILITARES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES - RESERVA). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.000.000,00 |
| 2024RO000970 | 01/02/2024 | ANULAÇÃO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -5.781,36 |
| 2024NE000647 | 02/02/2024 | 21 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 693.403.231-49 | R$ 5.889,45 |
| 2024NE000646 | 02/02/2024 | 21 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 693.403.231-49 | R$ 5.889,45 |
| 2024NE000644 | 02/02/2024 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. P.M ESTIMADA: R$ 30.411,59. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 60.823,18 |
| 2024NE000645 | 02/02/2024 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. P.M ESTIMADA: R$ 7.813,74. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 15.627,48 |
| 2024NE000643 | 02/02/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. P.M ESTIMADA: R$ 17.626,99. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 35.253,98 |
| 2024NE000641 | 02/02/2024 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2023. | 37.361.463/0001-99 - PROCOMP SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA- | R$ 21.391,84 |
| 2024NE000642 | 02/02/2024 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2023. ID: 3689913. | 36.668.854/0001-98 - G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- | R$ 101.897,84 |
| 2024NE000640 | 02/02/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$17.300,00. ID SIORC 3690789. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 34.600,00 |
| 2024RO000984 | 02/02/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 5.781,36 |
| 2024RO000990 | 02/02/2024 | REFORÇO ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO, EM RAZÃO DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATOE DA DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 4.761.590,12 |
| 2024RO000991 | 02/02/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA AJUSTE PARA FINS DE CORREÇÃO DE DE VALOR. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ -4.043,17 |
| 2024RO000997 | 02/02/2024 | ANULAÇÃO, TENDO EM VISTA NOVO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -44.837,93 |
| 2024RO000998 | 02/02/2024 | ANULAÇÃO, TENDO EM VISTA NOVO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -47.855,11 |
| 2024RO000999 | 02/02/2024 | ANULAÇÃO, TENDO EM VISTA NOVO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -8.960,00 |
| 2024RO001000 | 02/02/2024 | ANULAÇÃO, TENDO EM VISTA NOVO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -26.880,00 |
| 2024NE000012 | 05/02/2024 | 8 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR SEMINÁRIO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADOR DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 01.288.907/0001-60 - SAVE PROMOÇÕES EDITORIAIS LTDA - ME | R$ 5.355,00 |
| 2024NE000657 | 05/02/2024 | 17 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2024NE000656 | 05/02/2024 | 17 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2024NE000652 | 05/02/2024 | 11 - ATO DA MESA 206/2021. A ENTIDADE ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.172.579/0001-15 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 7.271,00 |
| 2024NE000648 | 05/02/2024 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 035.716.921-28 - CARLOS G. NETO | R$ 2.253,96 |
| 2024NE000010 | 05/02/2024 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 82.330,17 |
| 2024NE000009 | 05/02/2024 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 81.623,91 |
| 2024NE000008 | 05/02/2024 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 94.375,47 |
| 2024NE000007 | 05/02/2024 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 33.750,12 |
| 2024NE000659 | 05/02/2024 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023. PROC. 257.135/2024. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 34.440,00 |
| 2024NE000658 | 05/02/2024 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2023. PROC. 246.441/2024. | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 622,80 |
| 2024NE000655 | 05/02/2024 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024. PROC. 253.728/2024. | 35.472.743/0001-49 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 3.703,90 |
| 2024NE000654 | 05/02/2024 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA Nº04/2024. PROC. 253.752/2024 | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 10.184,00 |
| 2024NE000653 | 05/02/2024 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA Nº07/2024. PROC. 253.801/2024 | 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 1.886,00 |
| 2024NE000651 | 05/02/2024 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº111/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº59/2023. PROC. 267.900/2024 | 22.906.038/0001-60 - COMERCIAL TVX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 439,80 |
| 2024NE000650 | 05/02/2024 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024. PROC. 253.853/2024. | 34.999.637/0001-55 - WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.494,02 |
| 2024NE000649 | 05/02/2024 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1372023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024. PROC. 253.738/2024. | 33.472.974/0001-27 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA- | R$ 825,19 |
| 2024RO001021 | 05/02/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.500.000,00 |
| 2024RO001022 | 05/02/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.700.000,00 |
| 2024RO001023 | 05/02/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.800.000,00 |
| 2024RO001024 | 05/02/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 150.000,00 |
| 2024RO001025 | 05/02/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 25.000,00 |
| 2024RO001026 | 05/02/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 160.000,00 |
| 2024RO001027 | 05/02/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190.000.000,00 |
| 2024NE000661 | 06/02/2024 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024. PROC. 253.780/2024. ID 3706490. | 34.938.686/0001-88 - G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA- | R$ 2.539,20 |
| 2024NE000660 | 06/02/2024 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº111/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº60/2023. PROC. 268.027/2024 | 37.544.176/0001-14 - DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI | R$ 357,00 |
| 2024NE000667 | 06/02/2024 | CONT - CONTRATO 2023/235.0. VIGÊNCIA DE 09.10.23 A 08.04.26. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 214.118/2024. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 1.949,37 |
| 2024NE000011 | 06/02/2024 | 8 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO | 01.288.907/0001-60 - SAVE PROMOÇÕES EDITORIAIS LTDA - ME | R$ 5.355,00 |
| 2024NE000668 | 06/02/2024 | 30 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 242.789/2024. | 75.313.098/0001-36 - WILBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA- | R$ 5.890,00 |
| 2024NE000666 | 06/02/2024 | CONTA - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2023 A 06.03.2024. PROC. 1.372.183/2023. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 123,12 |
| 2024NE000665 | 06/02/2024 | CONTA - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2023 A 06.03.2024. PROC. 1.372.183/2023. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 26.894,40 |
| 2024NE000664 | 06/02/2024 | CONTA - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2023 A 06.03.2024. PROC. 1.372.183/2023. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 952.025,86 |
| 2024NE000663 | 06/02/2024 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2023. ID: 3714449. | 37.894.624/0001-00 - RADD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 75.438,00 |
| 2024NE000662 | 06/02/2024 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2023. ID: 3714449. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 243.333,34 |
| 2024RO001030 | 06/02/2024 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO, A PEDIDO DA CENTRAL DE COMPRAS/DEMAP/CD. | 28.683.271/0001-08 - C.H. QUEIROZ PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI- | R$ -57.000,00 |
| 2024RO001033 | 06/02/2024 | ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE SALDO. VALOR PARA REFORÇAR EMPENHO CEAP. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.400.000,00 |
| 2024RO001034 | 06/02/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.400.000,00 |
| 2024RO001042 | 06/02/2024 | REPACTUAÇÃO DECORRENTE DE CONVENÇÃO COLETIVA 2023/2024, INDICDENTE SOBRE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01.01 A 06.03.2024, SENDO R$240.416,24 (PM) E R$15.871,98 (13º). | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 256.288,22 |
| 2024RO001044 | 06/02/2024 | REPACTUAÇÃO DECORRENTE DE CONVENÇÃO COLETIVA 2023/2024, INDICDENTE SOBRE SOBREAVISO SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01.01 A 06.03.2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 7.395,96 |
| 2024RO001046 | 06/02/2024 | REPACTUAÇÃO DECORRENTE DE CONVENÇÃO COLETIVA 2023/2024, INDICDENTE SOBRE ADICIONAL NOTURNO SOB DEMANDA NA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTOE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PARA O PERÍODO DE 01.01 A 06.03.2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 33,86 |
| 2024RO000015 | 06/02/2024 | ANULAÇÃO DA 2024NE000011, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO. PROC. EDOC 278347/2024. | 01.288.907/0001-60 - SAVE PROMOÇÕES EDITORIAIS LTDA - ME | R$ -5.355,00 |
| 2024NE000678 | 07/02/2024 | 19 - TARIFAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 696,41 |
| 2024NE000677 | 07/02/2024 | 19 - CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO INTERPARLAMENTAR. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 945.287,90 |
| 2024NE000675 | 07/02/2024 | 22 - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2022 a 31/08/2023. PROC. 1.025.230/2023 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 9.979,16 |
| 2024NE000672 | 07/02/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2024 A 12.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 4.218,92. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 44.720,55 |
| 2024NE000671 | 07/02/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2024 A 12.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.441,83 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 15.283,40 |
| 2024NE000670 | 07/02/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2024 A 12.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 700.243,99. 13º SALÁRIO: R$ 42.406,90. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 7.889.062,19 |
| 2024NE000679 | 07/02/2024 | 22 - CONCORRÊNCIA N° 01/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.857.413,21 |
| 2024NE000676 | 07/02/2024 | 22 - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2023 a 31/08/2024. PROC. 1.025.230/2023 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 10.262,96 |
| 2024NE000674 | 07/02/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.24 A 09.02.25. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 13.535,23. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 144.826,96 |
| 2024NE000673 | 07/02/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.24 A 09.02.25. PREST. MENSAL: R$ 882.827,17. 13º SALÁRIO: R$ 53.296,24. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 10.032.509,36 |
| 2024NE000669 | 07/02/2024 | 11 - CONTRATO nº2023/253.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31/10/2023 a 30/04/2026. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.118,22 |
| 2024RO001069 | 07/02/2024 | REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE À REPACTUAÇÃO DECORRENTE DE CONVENÇÃO COLETIVA SOBRE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS. SENDO R$19.071,12 INCIDENTES SOBRE AS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$1.454,8?SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 20.525,92 |
| 2024NE000684 | 08/02/2024 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 265.755,92 |
| 2024NE000699 | 08/02/2024 | 24 - CONTRATO Nº 2022/223.0. VIGÊNCIA DE 29.12.22 A 28.12.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 16.592.254/0001-86 - LIVRARIA GONÇALVES MIRANDA LTDA- | R$ 524,34 |
| 2024NE000696 | 08/02/2024 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2023. | 37.361.463/0001-99 - PROCOMP SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA- | R$ 1.836,52 |
| 2024NE000697 | 08/02/2024 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2023. | 07.033.258/0001-33 - DIRUS INFORMÁTICA LTDA- | R$ 769,50 |
| 2024NE000695 | 08/02/2024 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2023. | 01.682.745/0001-40 - ISALTEC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 11.038,00 |
| 2024NE000694 | 08/02/2024 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2023. | 01.432.068/0001-02 - APIS SOLUÇÕES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- | R$ 4.080,00 |
| 2024NE000692 | 08/02/2024 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 9.132,11 |
| 2024NE000690 | 08/02/2024 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 157.702,69 |
| 2024NE000691 | 08/02/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 13.515,90 |
| 2024NE000689 | 08/02/2024 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 149.789,31 |
| 2024NE000688 | 08/02/2024 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 567,89 |
| 2024NE000687 | 08/02/2024 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 999,32 |
| 2024NE000686 | 08/02/2024 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 265.755,92 |
| 2024NE000683 | 08/02/2024 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.941,94 |
| 2024NE000682 | 08/02/2024 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 64.109,65 |
| 2024NE000681 | 08/02/2024 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 95.867,14 |
| 2024NE000698 | 08/02/2024 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.941,94 |
| 2024NE000693 | 08/02/2024 | 24 - CONTRATO Nº 2022/223.0. VIGÊNCIA DE 29.12.22 A 28.12.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 16.592.254/0001-86 - LIVRARIA GONÇALVES MIRANDA LTDA- | R$ 524,34 |
| 2024NE000685 | 08/02/2024 | 22 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 265.755,92 |
| 2024NE000680 | 08/02/2024 | 15 - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. PROC. 654.164/2021 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 22.204,40 |
| 2024RO001100 | 08/02/2024 | ANULAÇÃO ALTERAÇÃO SUBITEM | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -265.755,92 |
| 2024RO001102 | 08/02/2024 | ANULAÇÃO ALTERAR SUBITEM | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -265.755,92 |
| 2024RO001110 | 08/02/2024 | REFORÇO DO EMPENHO, REFERENTE À REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, SENDO R$61.181,04 (PRESTAÇÕES MENSAIS) E R$3.156,20 (13º SALÁRIO). | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 64.337,24 |
| 2024RO001111 | 08/02/2024 | REFORÇO TENDO EM VISTA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 249,83 |
| 2024RO001112 | 08/02/2024 | REFORÇO TENDO EM VISTA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 113,58 |
| 2024RO001122 | 08/02/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 100.030,64 |
| 2024RO001123 | 08/02/2024 | BAIXA DE SALDOS NÃO LIQUIDADOS. ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE SUBELEMENTO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -1.941,94 |
| 2024RO001126 | 08/02/2024 | ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE SUBELEMENTO. | 16.592.254/0001-86 - LIVRARIA GONÇALVES MIRANDA LTDA- | R$ -524,34 |
| 2024NE000705 | 09/02/2024 | 17 - ATO DA MESA Nº80/01. | 09.397.481/0001-95 - Blindaquo Locação de Veículos Ltda. - ME | R$ 1.600,00 |
| 2024NE000704 | 09/02/2024 | 17 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 09.397.481/0001-95 - Blindaquo Locação de Veículos Ltda. - ME | R$ 800,00 |
| 2024NE000703 | 09/02/2024 | 14 - ATO DA MESA 206/2021. ID 3680115 | 19.887.061/0001-40 - Henrique Dantas de Santana Me | R$ 34.800,00 |
| 2024NE000702 | 09/02/2024 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 1.724,08 |
| 2024NE000706 | 09/02/2024 | CONT - CONTRATO N. 2020/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.02.2024 A 18.02.2025. PM: R$ 323.866,50. EDOC 418.983/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 3.368.211,60 |
| 2024NE000701 | 09/02/2024 | 22 - CONTRATO Nº 2022/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.04.24 A 03.04.25. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 32.568,00 |
| 2024NE000700 | 09/02/2024 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DO EMPENHO. | 50.022.335/0001-89 - ATILLA GABRIEL GARCIA RODRIGUES - SECURITY UNIVERSE | R$ 6.039,95 |
| 2024RO001133 | 09/02/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA DESPESAS DE 05.04 A 31.12.24. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 51.201,31 |
| 2024RO001146 | 09/02/2024 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. SIGMAS. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -3,30 |
| 2024NE000708 | 14/02/2024 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 699,32 |
| 2024NE000707 | 14/02/2024 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0009482 - ASGP | R$ 6.381,54 |
| 2024RO001158 | 14/02/2024 | ANULAÇÃO DO SALDO, A PEDIDO DO NUPAG/CD. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -23.330,40 |
| 2024RO001159 | 14/02/2024 | ANULAÇÃO DO SALDO, A PEDIDO DO NUPAG/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -696,41 |
| 2024NE000713 | 15/02/2024 | 08 - TAXAS. ID 3690385. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2024NE000716 | 15/02/2024 | 24 - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.01.23 A 23.01.24. PROC. 1.574.577/2023. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 39,87 |
| 2024NE000715 | 15/02/2024 | 24 - CONTRATO Nº 2020/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.01.2023 A 23.01.2024. PROC. 1.574.577/2023. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 749,97 |
| 2024NE000714 | 15/02/2024 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2023. PROC. 269.273/2024. | 10.742.589/0001-57 - LUANDA COMERCIO DE SUPRIMETOS PARA INFORMATICA LTDA- | R$ 45.600,00 |
| 2024NE000712 | 15/02/2024 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2023. PROC. 268.065/2024. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 148,10 |
| 2024NE000711 | 15/02/2024 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. PROC. 271.248/2024. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 132.500,00 |
| 2024NE000710 | 15/02/2024 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023. PROC. 271.236/2024. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 119.640,00 |
| 2024NE000709 | 15/02/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31/03/2024 A 30/03/2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.554,73. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 67.992,57 |
| 2024RO001163 | 15/02/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 18.148.612/0001-91 - LEITURA SETE LAGOAS COMÉRCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA- | R$ 177.971,04 |
| 2024RO001164 | 15/02/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 03.549.389/0001-17 - LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA- | R$ 50.747,86 |
| 2024RO001165 | 15/02/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 154.529,99 |
| 2024RO001166 | 15/02/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 266.608,28 |
| 2024RO001167 | 15/02/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 68.500,46 |
| 2024RO011162 | 15/02/2024 | REMANEJAMENTO DE R$150.000.000,00 DO SUBITEM 31 PARA O SUBITEM 02, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 150.000.000,00 |
| 2024RO011172 | 15/02/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS DE 07.06 A 31.12.2024. | 21.117.450/0001-39 - FISCOSISTEM DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES FISCAIS LTDA- | R$ 3.683,29 |
| 2024RO021162 | 15/02/2024 | REMANEJAMENTO DE R$150.000.000,00 DO SUBITEM 31 PARA O SUBITEM 02, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -150.000.000,00 |
| 2024RO021172 | 15/02/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS DE 07.06 A 31.12.2024. | 21.117.450/0001-39 - FISCOSISTEM DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES FISCAIS LTDA- | R$ 9.350,00 |
| 2024NE000717 | 16/02/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$ 1.845,02. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 3.690,04 |
| 2024NE000718 | 19/02/2024 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 187.687,78 |
| 2024NE000719 | 19/02/2024 | 08 - TAXAS. ID 3690385. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024RO001185 | 19/02/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.500.000,00 |
| 2024RO001186 | 19/02/2024 | REFORÇO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500.000,00 |
| 2024RO001192 | 19/02/2024 | REFORÇO DO ITEM TESTES RÁPIDOS PARA DETECCÇÃO DE DENGUE, TENDO EM VISTA ACRÉSC. CONTRATUAL DE 16,36%, APROXIMADAMENTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAG. 570. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 22.872,00 |
| 2024NE000722 | 20/02/2024 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2023. | 23.106.657/0001-33 - IMPÉRIO SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA- | R$ 330.862,20 |
| 2024NE000720 | 20/02/2024 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2023. | 28.020.297/0001-76 - BY INFORMATION TECHNOLOGY IMPORT LTDA- | R$ 36.241,90 |
| 2024NE000721 | 20/02/2024 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2023. | 19.140.331/0001-55 - 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.795,00 |
| 2024NE000727 | 21/02/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0003-96 | R$ 4.074,29 |
| 2024NE000728 | 21/02/2024 | 20 - ATO DA MESA 206, DE 14/10/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 6.216,00 |
| 2024NE000726 | 21/02/2024 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2023. | 37.984.028/0001-10 - FERRAGENS CENTERLIDER CONTRUTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 19.322,94 |
| 2024NE000724 | 21/02/2024 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2023. | 17.331.237/0001-58 - ROCAM MÓVEIS LTDA- | R$ 1.431.245,77 |
| 2024NE000725 | 21/02/2024 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 153/2023. | 17.331.237/0001-58 - ROCAM MÓVEIS LTDA- | R$ 21.959,08 |
| 2024NE000723 | 21/02/2024 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2023. ID 3708825. | 01.002.812/0001-39 - S H V INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 203.499,84 |
| 2024RO001215 | 21/02/2024 | ANULAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FATURAS NOV2023. EDOC 321845/2024, 322013/2024, 321630/2024 E 322384/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -1.510.032,82 |
| 2024RO001222 | 21/02/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2024, TENDO EM VISTA VIGÊNCIA DO CONTRATO 2024/008.0 DE 09.02.2024 A 08.02.2025. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 2.037,78 |
| 2024RO001223 | 21/02/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2024, EM RAZÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUALDE 09.02.2024 A 08.02.2025. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 3.886,33 |
| 2024NE000730 | 22/02/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 3.894,42 |
| 2024NE000729 | 22/02/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 8.424,96 |
| 2024NE000731 | 22/02/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/047.0. VIGÊNCIA DE 29.12.2023 A 28.06.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$11.122,12. ID 3632038. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 133.465,44 |
| 2024NE000732 | 22/02/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2023/047.0. VIGÊNCIA DE 29.12.2023 A 28.06.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$54.569,66. ID 3632039. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 654.835,92 |
| 2024RO001229 | 22/02/2024 | ANULAÇÃO PARA ATENDER RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - FATURAS NOV 23- EDOC 321.765/2024, 1.326.751/2023, 1.527.225/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -16.393,67 |
| 2024RO001234 | 22/02/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DO SALDO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ -115,32 |
| 2024RO001235 | 22/02/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DO SALDO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -800,00 |
| 2024RO001236 | 22/02/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DO SALDO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.083,33 |
| 2024RO001237 | 22/02/2024 | CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. | 35.472.743/0001-49 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -2,04 |
| 2024RO001238 | 22/02/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DO SALDO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. | 44.291.264/0001-17 - LYON FARMA HOSPITALAR IMPORT. E EXPORT. LTDA | R$ -122,00 |
| 2024RO001239 | 22/02/2024 | CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,01 |
| 2024RO001240 | 22/02/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DO SALDO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ -1.852,02 |
| 2024RO001241 | 22/02/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DO SALDO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -846,87 |
| 2024RO001242 | 22/02/2024 | CANCELAMENTO TOTAL DO SALDO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ -1.658,25 |
| 2024RO001247 | 22/02/2024 | CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO EM RESTOS A PAGAR, EM RAZÃO DO ESTABELECIMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR O DIA 29.12.2023. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -11.122,12 |
| 2024RO001248 | 22/02/2024 | CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO EM RESTOS A PAGAR, EM RAZÃO DO ESTABELECIMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 29.12.2023. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -54.569,66 |
| 2024NE000736 | 23/02/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 908.008,66 |
| 2024NE000735 | 23/02/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 | R$ 236.098,22 |
| 2024NE000734 | 23/02/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 275.057,65 |
| 2024NE000733 | 23/02/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0007-10 | R$ 90.868,29 |
| 2024RO001264 | 23/02/2024 | CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA AJUSTE DE VALOR PARA INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL NO DIA 29.12.2023. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -113,70 |
| 2024NE000740 | 26/02/2024 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 2.315,43 |
| 2024NE000013 | 26/02/2024 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). | 721.970.211-68 | R$ 694,10 |
| 2024NE000739 | 26/02/2024 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2023. PROC. 327.569/2024. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 3.346,00 |
| 2024NE000738 | 26/02/2024 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2023. PROC 327.695/2024. | 32.972.023/0001-54 - MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.688,00 |
| 2024NE000737 | 26/02/2024 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2023. PROC. 321.404/2024. | 09.390.408/0001-91 - DMAX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 28.952,00 |
| 2024RO001273 | 26/02/2024 | BAIXA DE SALDO DE RP, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ -18.326.275,88 |
| 2024RO001274 | 26/02/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM JANEIRO DE 2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -1.243.626,49 |
| 2024NE000741 | 27/02/2024 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023. PROC. 303.784/2024. | 24.262.316/0001-10 - STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 3.080,00 |
| 2024NE000742 | 27/02/2024 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2024. PROC. 320.115/2024. ID 3706030. | 47.409.179/0001-07 - HT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.963,00 |
| 2024RO001278 | 27/02/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ 31.12.2024, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA PARA 20.01.2024. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 1.197.486,11 |
| 2024RO001281 | 27/02/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO, A PEDIDO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR (SIGMAS). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 11.250.000,00 |
| 2024RO001282 | 27/02/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO, A PEDIDO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR (SIGMAS). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 416.666,70 |
| 2024RO001290 | 27/02/2024 | ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE VALOR. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ -0,07 |
| 2024NE000743 | 28/02/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.05.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.724,44. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 26.071,05 |
| 2024NE000744 | 28/02/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.05.2025. PRESTAÇÃO MENSAL PEÇAS MANUTENÇÃO: R$2.526,37. PRESTAÇÃO MENSAL PEÇAS ITENS NÃO LISTADAS: R$260,45. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 20.290,41 |
| 2024NE000745 | 28/02/2024 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2023. ID SIORC 3706530. PROCESSO Nº 300.645/2024. | 27.537.089/0001-86 - CASA DE MOVEIS E DECORAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.554,00 |
| 2024RO001296 | 28/02/2024 | ANULAÇÕES PARCIAIS PARA AJUSTE DE VALORES. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ -782,70 |
| 2024RO001299 | 28/02/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2024, TENDO EM VISTA FIXAÇÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA 26.02.2024. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 141.283,33 |
| 2024NE000755 | 29/02/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 34.660,37. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 69.320,74 |
| 2024NE000748 | 29/02/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 705,07. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 7.050,71 |
| 2024NE000747 | 29/02/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$3.142,19. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 31.421,91 |
| 2024NE000746 | 29/02/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PM: R$715.451,76. 13º SALÁRIO: R$36.401,73. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 7.518.534,82 |
| 2024NE000751 | 29/02/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PM: R$ 9.448,33. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 94.483,25 |
| 2024NE000752 | 29/02/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PM: R$ 70.428,03. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 704.280,33 |
| 2024NE000750 | 29/02/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PM: R$ 16.384,95. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 163.849,46 |
| 2024NE000749 | 29/02/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PM: R$ 56.537,38. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 565.373,83 |
| 2024NE000754 | 29/02/2024 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023. PROC. 321.205/2024. | 28.345.933/0001-30 - PURAH MEDICAL & CO LTDA- | R$ 14.250,00 |
| 2024NE000753 | 29/02/2024 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2023. PROC 327.536/2024. | 50.502.357/0001-46 - EVOLUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA- | R$ 8.837,00 |
| 2024RO001310 | 29/02/2024 | REFORÇO PARA ATENDER ACRÉSCIMO REFERENTE À INCLUSÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DOIS ELETROCARDIÓGRAFOS PORTÁTEIS DA MARCA PHILIPS, MODELO PAGE WRITER TC10, A PARTIR DE 01.13.2024. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 1.906,67 |
| 2024RO001330 | 29/02/2024 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | EX0009482 - ASGP | R$ -899,75 |
| 2024RO001331 | 29/02/2024 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -699,32 |
| 2024NE000756 | 01/03/2024 | 08 - ATO DA MESA Nº 206, DE 14.10.2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID: 3690315. | 14.926.551/0001-95 - LW BRASÍLIA DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.277,00 |
| 2024NE000757 | 04/03/2024 | 18 - CONTRATO 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.22 A 12.12.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 536.786,16 |
| 2024NE000014 | 04/03/2024 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 388.483.198-40 | R$ 350,00 |
| 2024NE000769 | 05/03/2024 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 199.895,43 |
| 2024NE000770 | 05/03/2024 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2024NE000768 | 05/03/2024 | 18 - CONTRATO 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.23 A 12.12.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 58,72 |
| 2024NE000767 | 05/03/2024 | 18 - CONTRATO 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.23 A 12.12.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.272,13 |
| 2024NE000766 | 05/03/2024 | 18 - CONTRATO 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.23 A 12.12.24. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 41.415,57 |
| 2024NE000765 | 05/03/2024 | 18 - CONTRATO 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.22 A 12.12.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 800,67 |
| 2024NE000764 | 05/03/2024 | 18 - CONTRATO 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.22 A 12.12.23. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.444.174/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 17.348,92 |
| 2024NE000763 | 05/03/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR ESTIMADO MENSAL: R$1.081.45 ID: 3632160. TIPO: SERVIÇOS TÉCNICOS. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.162,90 |
| 2024NE000762 | 05/03/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$2.364,97. ID: 3632160. TIPO: PEÇAS. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 4.729,95 |
| 2024NE000761 | 05/03/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$3.809,84 ID: 3632160. TIPO: VIAGENS. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 7.619,68 |
| 2024NE000760 | 05/03/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$40.442,21. ID: 3632160. TIPO: ADICIONAL NOTURNO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 80.884,42 |
| 2024NE000759 | 05/03/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS: R$16.221,57 ID: 3632160. TIPO: HORA EXTRA | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 32.443,14 |
| 2024NE000758 | 05/03/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ R$3.186.766,14, 13º SALÁRIO MENSAL: R$ R$203.590,70 ID: 3632160. TIPO: MÃO DE OBRA. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 6.780.713,68 |
| 2024RO001379 | 05/03/2024 | REFORÇO TENDO EM VISTA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, DECORRENTE DE REEQUILÍBRIO DEENCARGOS SOCIAIS, REAJUSTE SALARIAL E REAJUSTE DO AÚXILIO ALIMENTAÇÃO,. SENDOR$ 706.907,05 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 46.309,34 DE 13º SALÁRIO. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 753.216,39 |
| 2024RO001380 | 05/03/2024 | REFORÇO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DECORRENTE DE REEQUIÍLIBRO DOS ENCARGOS SOCIAIS, REAJUSTE SALARIAL E REAJUSTE DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 24.170,39 |
| 2024RO001381 | 05/03/2024 | REFORÇO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DECORRENTE DE REEQUIÍLIBRO DOS ENCARGOS SOCIAIS, REAJUSTE SALARIAL E REAJUSTE DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.115,60 |
| 2024RO001386 | 05/03/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.459.648,76 |
| 2024RO001387 | 05/03/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 441.782,53 |
| 2024RO001388 | 05/03/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2024. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.163.209,33 |
| 2024NE000771 | 06/03/2024 | 08 - TAXAS. ID 3690385 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2024NE000772 | 06/03/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0. VIGÊNCIA DE 07.03.2024 A 06.03.2025. PREST. MENSAL: R$2.670.946,86. 13º SALÁRIO: R$197.786,92. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 28.153.148,43 |
| 2024NE000773 | 06/03/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2024 A 06.03.2025. PREST. MENSAL: R$83.788,15. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 821.123,87 |
| 2024NE000774 | 06/03/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2024 A 06.03.2025. PREST. MENSAL: R$383,56 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 3.758,89 |
| 2024NE000775 | 06/03/2024 | 22 - ATO DA MESA Nº 206, DE 14.10.2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DO EMPENHO. PROC. 348.702/2024. | 44.737.673/0001-02 - DAVSON LUIZ AZEVEDO MARTINS | R$ 594,36 |
| 2024NE000776 | 06/03/2024 | CONT - CONTRATO N°2022/224.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.2022 A 19.12.2028 | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 319.603,05 |
| 2024NE000777 | 06/03/2024 | CONT - CONTRATO Nº2022/224.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.2022 A 19.12.2028 | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 43.299,37 |
| 2024RO001403 | 06/03/2024 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NUCA/CD. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ -338,80 |