Despesa
Documento 2024NE000655
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000655 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/02/2024 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 35.472.743/0001-49 | |||
| Valor | R$ 3.703,90 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 793807/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024. PROC. 253.728/2024. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024RO001868 | 09/04/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 35.472.743/0001-49 | R$ -1,25 |
| 2024OB017785 | 15/04/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 35.472.743/0001-49 | R$ 3.621,16 |
| 2024NS021976 | 11/04/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 35.472.743/0001-49 | R$ 3.702,65 |