Despesa
Documento 2024NE000031
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000031 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.867.940/0001-45 | |||
| Valor | R$ 11.549,16 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 715016/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL:R$5.774,58 ID 3690791 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 191879 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS044554 | 15/07/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2024NS057786 | 12/09/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2024NS077644 | 12/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2024NS064610 | 14/10/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
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| 2024OB035538 | 17/07/2024 | Pagamento | Pagamento | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2024NS057778 | 12/09/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2024OB055759 | 18/11/2024 | Pagamento | Pagamento | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2024NS077645 | 12/12/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | 01.867.940/0001-45 | R$ -5.774,58 | |
| 2024NS050656 | 13/08/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2024NS022863 | 16/04/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | 01.867.940/0001-45 | R$ -5.774,58 | |
| 2024OB046122 | 18/09/2024 | Pagamento | Pagamento | 01.867.940/0001-45 | R$ 5.774,58 | |
| 2024NS057785 | 12/09/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | 01.867.940/0001-45 | R$ -5.774,58 | |
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