Despesa
Documento 2024NE000567
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000567 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.936.069/0010-85 | |||
| Valor | R$ 4.422,86 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 422137/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.23 A 12.12.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$387,97. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB049468 | 08/10/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.936.069/0010-85 | R$ 387,97 |
| 2024OB044406 | 09/09/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.936.069/0010-85 | R$ 387,97 |
| 2025OB010371 | 27/02/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.936.069/0010-85 | R$ 155,19 |
| 2025NS012114 | 24/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.936.069/0010-85 | R$ 155,19 |
| 2024NS076860 | 10/12/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.936.069/0010-85 | R$ -387,97 |
| 2024NS076862 | 10/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.936.069/0010-85 | R$ 387,97 |
| 2024NS076842 | 10/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.936.069/0010-85 | R$ 387,97 |
| 2025NS012112 | 24/02/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.936.069/0010-85 | R$ -155,19 |
| 2025NS012068 | 21/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.936.069/0010-85 | R$ 155,19 |
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| 2024NS080380 | 24/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.936.069/0010-85 | R$ 387,97 |
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| 2024NS061872 | 02/10/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.936.069/0010-85 | R$ 387,97 |
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