Despesa
Documento 2024OB055179
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2024OB055179 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/11/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.936.069/0010-85 | |||
| Valor | R$ 387,97 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 422137/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFSE 471 A 476 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 09/2024 - GLOSA R$ 46.809,16(2024NE000564/NF471) E R$ 63.184,51(2024NE000566/NF 472) - CONFORME DOC. 25 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 , ISS 2PC E INSS 3,5 PC BC R$ 1.365.602,08 - EDOC: 1223569/2024. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE000567 | 24/01/2024 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 01.936.069/0010-85 | R$ 4.422,86 |