Despesa
Documento 2024NE000107
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000107 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.291.541/0001-30 | |||
| Valor | R$ 1.753,23 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 831302/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO 2023/231.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 5/10/2023 a 04/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 175,47. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB011660 | 12/03/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.291.541/0001-30 | R$ 331,77 |
| 2024OB027660 | 07/06/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.291.541/0001-30 | R$ 497,65 |
| 2024OB045920 | 18/09/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.291.541/0001-30 | R$ 821,25 |
| 2024NS034569 | 05/06/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.291.541/0001-30 | R$ 528,57 |
| 2024NS013902 | 07/03/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.291.541/0001-30 | R$ 352,38 |
| 2024NS058021 | 12/09/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.291.541/0001-30 | R$ 872,28 |