Despesa
Documento 2024NE000113
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000113 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 58.950.775/0001-08 | |||
| Valor | R$ 699,60 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 371686/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/167.0. VIGÊNCIA DE 16.08.23 A 15.08.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 58,30. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB009382 | 29/02/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 58.950.775/0001-08 | R$ 658,67 |
| 2024NS010227 | 21/02/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 58.950.775/0001-08 | R$ 699,60 |