Despesa
Documento 2024NE000176
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000176 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 90.347.840/0006-22 | |||
| Valor | R$ 16.630,14 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 267688/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº2023/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16/08/2023 a 15/02/2026. VALOR MENSAL ESTIMADO PARA PEÇAS: R$ 1.611,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024RO001978 | 17/04/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 90.347.840/0006-22 | R$ 22.001,45 |
| 2024OB030322 | 20/06/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 90.347.840/0006-22 | R$ 1.697,90 |
| 2024NS037561 | 18/06/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 90.347.840/0006-22 | R$ 2.353,95 |
| 2024NS045525 | 18/07/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 90.347.840/0006-22 | R$ 6.225,15 |
| 2024OB036046 | 22/07/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 90.347.840/0006-22 | R$ 5.860,98 |