Despesa
Documento 2024NE000530
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000530 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 72.653.009/0001-02 | |||
| Valor | R$ 518.186,40 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 433929/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2020/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.02.2023 A 18.02.2024. PM: R$ 323.866,50. EDOC 418.983/2021 E 210.679/2023. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS015440 | 14/03/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 194.319,80 |
| 2024NS018258 | 26/03/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 254.376,50 |
| 2024RO002251 | 15/05/2024 | Empenho | Anulação | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ -69.490,10 |
| 2024OB013168 | 19/03/2024 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 163.714,44 |
| 2024OB014935 | 01/04/2024 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 230.337,94 |