Despesa
Documento 2024NE000098
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000098 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 41.288.830/0001-43 | |||
| Valor | R$ 4.184,50 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 831302/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/214.0 VIGÊNCIA DE 05.10.2023 A 04.10.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 394,96. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB033931 | 10/07/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 41.288.830/0001-43 | R$ 371,00 |
| 2024OB015028 | 01/04/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 41.288.830/0001-43 | R$ 1.119,50 |
| 2024NS059584 | 20/09/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 41.288.830/0001-43 | R$ 277,50 |
| 2024OB047313 | 25/09/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 41.288.830/0001-43 | R$ 277,50 |
| 2024NS042237 | 05/07/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 41.288.830/0001-43 | R$ 371,00 |
| 2024NS065653 | 18/10/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 41.288.830/0001-43 | R$ 749,50 |
| 2024OB052146 | 23/10/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 41.288.830/0001-43 | R$ 749,50 |
| 2024NS018600 | 26/03/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 41.288.830/0001-43 | R$ 1.119,50 |
| 2024RO005108 | 24/12/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 41.288.830/0001-43 | R$ -1.667,00 |