Despesa
Documento 2024NE000216
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000216 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | PF0110177 | |||
| Valor | R$ 23.990,69 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 125383/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2023 A 05.12.2024. PM: R$ 11.616,00. PROC. 320.027/2018. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | AUXILIO-TRANSPORTE | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024RO001618 | 20/03/2024 | Empenho | Anulação | AUXILIO-TRANSPORTE | PF0110177 | R$ -23.990,69 |
| 2024NS016039 | 18/03/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | AUXILIO-TRANSPORTE | PF0110177 | R$ -4.015,00 |
| 2024NS001027 | 10/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | AUXILIO-TRANSPORTE | PF0110177 | R$ 4.015,00 |