Despesa
Documento 2024NE000761
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000761 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/03/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.349.489/0002-80 | |||
| Valor | R$ 7.619,68 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 712761/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$3.809,84 ID: 3632160. TIPO: VIAGENS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 191879 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS080604 | 26/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03.349.489/0002-80 | R$ 30.720,97 |
| 2024OB063310 | 30/12/2024 | Pagamento | Pagamento | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03.349.489/0002-80 | R$ 29.184,92 |
| 2024RO001541 | 15/03/2024 | Empenho | Reforço | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03.349.489/0002-80 | R$ 29.208,77 |