Despesa
Documento 2024NE000170
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000170 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 10.392.669/0001-20 | |||
| Valor | R$ 48.846,53 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 529872/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.10.2023 A 08.10.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 4.138,36. ESTIMATIVA PEÇAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB049920 | 10/10/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 10.392.669/0001-20 | R$ 13.352,68 |
| 2024NS063077 | 08/10/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.392.669/0001-20 | R$ 14.182,35 |
| 2024OB048850 | 04/10/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 10.392.669/0001-20 | R$ 919,79 |
| 2024NS061719 | 01/10/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.392.669/0001-20 | R$ 976,94 |
| 2024OB060008 | 11/12/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 10.392.669/0001-20 | R$ 13.352,68 |
| 2024NS076217 | 09/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.392.669/0001-20 | R$ 14.182,35 |
| 2025NS012115 | 24/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.392.669/0001-20 | R$ 14.182,35 |
| 2024RO004801 | 16/12/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 10.392.669/0001-20 | R$ -5.322,54 |
| 2025OB010378 | 27/02/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 10.392.669/0001-20 | R$ 13.352,68 |