Despesa
Documento 2024NE000205
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000205 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.629.664/0001-02 | |||
| Valor | R$ 143.599,91 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 437078/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº2022/013, VIGÊNCIA DE 26.01.24 A 25.01.25. VALOR MENSAL DAS PEÇAS: R$12.859,69. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS059307 | 19/09/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 10.653,68 |
| 2025OB001146 | 10/01/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 14.900,61 |
| 2025NS000776 | 08/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 34.768,09 |
| 2025NS000777 | 08/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 34.768,09 |
| 2025OB001379 | 13/01/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 34.768,09 |
| 2024NS072905 | 25/11/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 14.900,61 |
| 2024OB046886 | 23/09/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 10.653,68 |
| 2024OB057503 | 28/11/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 14.900,61 |
| 2025OB001376 | 13/01/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 34.768,09 |
| 2025NS001058 | 08/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 14.900,61 |
| 2024RO001752 | 27/03/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 6.720,47 |
| 2024RO004837 | 17/12/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 11.217,94 |