Despesa
Documento 2024NE000777
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000777 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/03/2024 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 79.345.583/0011-14 | |||
| Valor | R$ 43.299,37 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 545085/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº2022/224.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.2022 A 19.12.2028 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB035328 | 16/07/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 79.345.583/0011-14 | R$ 43.299,37 |
| 2024NS044176 | 12/07/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 79.345.583/0011-14 | R$ 43.299,37 |