Despesa
Documento 2024OB035328
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2024OB035328 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/07/2024 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 79.345.583/0011-14 | |||
| Valor | R$ 43.299,37 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 545085/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 407 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - SWITCH TIPO 5 (TOR LEGADO) E DEMAIS ITENS - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - EDOC: 771595/2024 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE000777 | 06/03/2024 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 79.345.583/0011-14 | R$ 43.299,37 |