Despesa
Documento 2024NE000621
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000621 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.538.196/0001-42 | |||
| Valor | R$ 27.664,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 376801/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/005.0. VIGÊNCIA DE 07/02/2023 A 16/03/2024. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 10.920,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS021628 | 10/04/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 21.538.196/0001-42 | R$ 27.300,00 | |
| 2024RO002252 | 15/05/2024 | Empenho | Anulação | 21.538.196/0001-42 | R$ -364,00 | |
| 2024OB017527 | 12/04/2024 | Pagamento | Pagamento | 21.538.196/0001-42 | R$ 24.174,15 | |